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Bases de licitación |
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R (E) INT. Nº 545.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE;
Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Normativa; modificaciones introducidas por la Ley 21.634 del 11 de diciembre del 2023. Lo dispuesto en el DFL Nº1 del 2006 del Minsal; en el Decreto Nº140 del año 2005 del Minsal en sus Arts. 6, 7, 8; Resolución N°7/2019 y Resolución Nº 14/2022 de la Contraloría General de la República que determina los montos en unidades tributarias mensuales a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda; Requerimiento enviado por el Departamento de Salud Mental y el subdirector (S) de Gestión Asistencial, mediante memorándum número 26/2024 y 23/2024, respectivamente, Decreto Nº 10 de fecha 11 de Abril de 2023 del Ministerio de Salud de nombramiento de la Dra. Marta Caro Andía en calidad de Directora del Servicio de Salud Maule, tomado de razón por la Contraloría General de la Republica con fecha 13 de noviembre 2023; Decreto Exento Nº76 de fecha 6 de Diciembre de 2023 del Ministerio de Salud pone término y establece nuevo orden de Subrogancia al cargo de la Directora del Servicio de Salud Maule.
CONSIDERANDO:
1. Que, el Servicio de Salud Maule es un organismo estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del Ministerio de Salud y cuyas políticas, planes y programas están centrados en brindar Salud de Calidad a sus beneficiarios. Es una Red Asistencial formada por Equipos comprometidos, que trabaja oportunamente para Promover la Salud, Prevenir la Enfermedad y resolver las necesidades de Salud de todas las personas en la Región del Maule.
2. Que, corresponde a este Servicio la organización, planificación, coordinación, evaluación y control de las acciones de salud que presten los establecimientos de la Red Asistencial del territorio de su competencia, para los efectos del cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas del Ministerio de Salud.
3. Que, el Servicio de Salud Maule requiere adquirir kilómetros para la implementación de la Estrategia Asertiva Comunitaria en los Centros de Salud Mental Comunitarios de Talca y Curicó, cuyo presupuesto estimado es de $72.000.000 de acuerdo al siguiente detalle, el cual es financiado con recursos establecidos en Decreto de Expansión 2023 del Ministerio de Salud:
Requerimiento Cantidad de km. estimados mensual Cantidad de km. estimados por 12 meses Clasificación Presupuesto ESTIMADO (servicio exento de IVA)
Kilómetros Cosam Talca 3.000 36.000 Subtitulo 22 $36.000.000
Kilómetros Cosam Curicó 3.000 36.000 Subtitulo 22 $36.000.000
4. Que, revisado el catálogo de Convenio Marco vigente en la plataforma de Mercado Público, se determinó que la presente adquisición no puede ser materializada a través de esa vía de compra.
5. Que en el Art. 25 del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios se establecen los plazos mínimos entre llamado y recepción de ofertas, donde se autoriza que cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 1.000 U.T.M., e inferior 5.000 U.T.M. el llamado podrá rebajarse a 10 días corridos en el evento que se trate de la contratación de bienes o servicios de simple y objetiva especificación, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparación de ofertas.
La disminución de plazo también aplicara en procesos de compra cuyo monto de contratación sea igual o superior a las 100 U.T.M., e inferior a las 1.000 U.T.M. pudiendo rebajarse el plazo mínimo de publicación a 5 días corridos. Lo anterior siempre que se cumplan las condiciones de simple y objetiva especificación señaladas en párrafo precedente.
6. Que, los procesos de licitación que superen las 100 UTM, deben contar con bases aprobados por resolución, para su publicación en la plataforma de mercado público.
7. Que, atendido lo anterior y en ejercicio de las facultades del cargo de las que estoy legalmente investida dicto lo siguiente:
RESOLUCIÓN
1. APRUÉBANSE, las siguientes Bases Administrativas, Anexo Complementario, Formularios y demás antecedentes técnicos que regularán el proceso de licitación pública denominado “COMPRA DE KILÓMETROS PARA ESTRATEGIA COSAM SSM” que considera el siguiente texto:
BASES DE LICITACIÓN
COMPRA DE KILÓMETROS PARA ESTRATEGIA COSAM SSM
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO Nº1: OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: Las presentes Bases de Licitación tienen por finalidad establecer los antecedentes, requerimientos y condiciones de contratación para la adquisición de COMPRA DE KILÓMETROS PARA ESTRATEGIA COSAM SSM.
Esta licitación tiene por objeto adquirir kilómetros para satisfacer la necesidad de los Centros Comunitarios de Salud Mental de Talca y Curicó para la implementación de la Estrategia Asertiva Comunitaria, la cual es de base territorial, cuya principal función implica la movilización de los equipos de salud mental y entrega de prestaciones en domicilio y comunidad que rodea a los usuarios, permitiendo la intervención intensiva de pacientes en estado de agudización sintomática y de riesgo, evitando procesos de hospitalización.
La descripción específica de los requerimientos de los productos y/o servicios que se licitan en este proceso se detalla en el Formulario de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS debiendo la oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones señaladas.
El sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones establecidas en las presentes bases.
ARTÍCULO Nº2: APLICACIÓN DE LAS BASES: El presente proceso de licitación, se regirá por estas Bases Administrativas, Anexo Complementario, Formularios y demás antecedentes técnicos, que se establecen y adjuntan.
Las presentes Bases regirán el proceso licitatorio en las etapas de llamado a presentar ofertas, respuesta a eventuales consultas, modificaciones, apertura, evaluación, adjudicación, garantías, sanciones, sistema de pago, vigencia correspondiente, incluido el período de garantía técnica, y todos los detalles relacionados con la ejecución del contrato y la liquidación del mismo.
Este proceso de licitación se publicará a través de la plataforma de mercado público.
Serán parte integrante de este proceso de licitación la documentación detallada en el artículo Nº47 del presente documento.
ARTÍCULO Nº 3: MANDANTE Y ENTIDAD LICITANTE
El mandante y la entidad licitante serán individualizados en el Numeral 1 del Anexo Complementario. Será la entidad licitante a quien le corresponderá interpretar las eventuales discrepancias que pudiesen surgir de la aplicación de los antecedentes de la Licitación. Lo Anterior, sin perjuicio de las atribuciones que, en esta materia le compete a la Contraloría Regional del Maule, como órgano fiscalizador.
3.1. UNIDAD TÉCNICA
En aquellos procesos de licitación cuya ejecución haya sido mandatada a través del convenio correspondiente, el Servicio de Salud Maule actuará como Unidad Técnica. En dicho tenor, será responsabilidad de esta Unidad Técnica la supervisión administrativa y técnica de la ejecución encomendada.
ARTÍCULO Nº 4: DEPARTAMENTO A CARGO DEL PROCESO
El Departamento a cargo del proceso licitatorio será el Departamento de Logística y Administración Interna del Servicio de Salud Maule, a través de la Unidad de Adquisiciones, quien encargará la administración del proceso de licitación en el sistema de información a uno o más funcionarios de esta Unidad que cuenten con acreditación vigente en el uso del sistema de información y que haya sido emitida por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
ARTÍCULO Nº 5: REFERENTE TÉCNICO Y ADMINISTRADOR DE CONVENIO
De conformidad a la naturaleza del requerimiento, actuará como Referente Técnico para este proceso, la Unidad o Departamento individualizado en el Numeral 2 del Anexo Complementario, quien tendrá dentro de sus funciones la definición de los requerimientos específicos del bien o servicio a contratar, los cuales podrán ser validados previamente por el usuario final.
Por otra parte el Administrador del Convenio, individualizado en el Numeral 2 del Anexo Complementario tendrá dentro de sus funciones la coordinación de la entrega de los productos o el inicio de la prestación de los servicios. Del mismo modo será el responsable de solicitar la información necesaria que respalde la correcta entrega o ejecución de los servicios prestados para ser derivados al Dpto. de Recursos Financieros. Velará por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del proveedor y actuará como interlocutor entre dicho proveedor y la entidad licitante, hasta el término y liquidación del contrato.
ARTÍCULO Nº 6: CONFIDENCIALIDAD
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 35 ter de la Ley 21.634.- se prohíbe la comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación una vez iniciado el procedimiento de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.
ARTÍCULO Nº 7: DEBER DE ABSTENCION
Las autoridades y los funcionarios de la administración, independiente de su calidad jurídica, deberán abstenerse de intervenir en procedimientos de contratación pública o ejecución contractual en los que pueda tener interés, de acuerdo a lo indicado en el Art 35 quinquies de la Ley 21.634 y circunstancias a las que se refiere el artículo 12 de la ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la Administración del Estado.
ARTÍCULO Nº 8: FINANCIAMIENTO
El financiamiento y el presupuesto del proceso de licitación se establecen en el Numeral 3 del Anexo Complementario, y en dicho apartado será definido si dicho presupuesto es estimado o disponible.
ARTÍCULO Nº 9: MODALIDAD DE LA PROPUESTA
La propuesta se contratará por el sistema de suma alzada por costo unitario, sin reajuste ni intereses de ningún tipo, contra entrega y recepción conforme por cada ítem licitado. Los valores ofertados deberán considerar todos los costos asociados para la correcta entrega del bien y/o servicio. Estos valores deberán estar expresados en moneda nacional.
En caso de existir discrepancia entre los valores ofertados en la plataforma de mercado público y los valores entregados en alguno de los formularios adjuntos a la oferta, prevalecerá el monto ingresado en la plataforma. No obstante lo anterior, la entidad licitante se reserva el derecho de aclarar esta discrepancia a través de foro inverso.
La propuesta de los oferentes deberá ser presentada en formato electrónico a través del Sistema de Información de Compras Públicas. Será de responsabilidad de los oferentes entregar todos los antecedentes que permitan evaluar adecuadamente sus propuestas.
Respecto de la oferta económica, esta deberá ser ingresada en la plataforma de mercado público en valor neto (SIN IMPUESTO).
Será responsabilidad del oferente indicar el tipo de impuesto al cual se encuentra afecto su oferta.
La apertura electrónica se realizará de acuerdo a lo indicado en el Numeral 4 del Anexo Complementario, mediante la cual se realizará una revisión de las ofertas recibidas en términos administrativos, técnicos y económicos. Serán declaradas inadmisibles aquellas que no cumplan con los requisitos solicitados expresamente en las presentes bases.
ARTÍCULO Nº 10: MODIFICACIONES A LAS BASES
La Entidad Licitante podrá modificar las presentes Bases, Anexo Complementario, Formularios y demás antecedentes técnicos hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante resolución, la cual será sometida a la misma tramitación que la resolución aprobatoria de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el Sistema de Información de Compras Públicas.
Eventualmente la entidad licitante podrá considerar un plazo prudencial para que los oferentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones realizadas, para cuyos efectos se reformulará el calendario de la licitación, en caso de ser necesario.
Ante cualquier discordancia u omisión que se verifique entre las presentes bases y la ficha publicada en la plataforma de Mercado Público, primará lo señalado en las bases aprobadas por la autoridad competente y publicada en dicha plataforma.
CAPÍTULO II: GARANTÍAS
ARTÍCULO Nº 11: GARANTÍAS
Todas las garantías que se exigen en las presentes Bases Administrativas deberán ser tomadas por el oferente en una institución con oficina en el territorio nacional con carácter de IRREVOCABLE, A LA VISTA, NOMINATIVO, EXPRESADO EN PESOS CHILENOS Y QUE ASEGURE SU PAGO DE MANERA RÁPIDA Y EFECTIVA.
Aquellas garantías que no cumplan con lo antes señalado serán devueltas a los oferentes. En aquellos casos en que esta situación sea referida a la garantía de Seriedad de Oferta, tal situación de incumplimiento tendrá como consecuencia que dicha oferta sea declarada INADMISIBLE.
En aquellas garantías que, de acuerdo a su estructura, no identifiquen en el mismo documento al oferente y el proceso de licitación al cual corresponde la caución, será responsabilidad del oferente adjuntar una carta de presentación que contenga esta información. De lo contrario, y al no poder identificar al oferente antes señalado o el proceso licitatorio al cual pertenece la garantía, la entidad licitante podrá rechazar el documento.
Todas las garantías solicitadas durante el proceso licitatorio, deberán ser presentadas en original dentro del plazo indicado para ello, de este modo, las garantías podrán presentarse de forma física o electrónica, dependiendo de las características del original de la misma.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
En el caso de la presentación de pólizas de garantías o certificados de fianza, éstos deberán señalar expresamente que tienen el carácter de irrevocables y que son extendidos a la vista.
Si por alguna razón de incumplimiento a lo señalado en las presentes bases o el contrato, se requiere hacer efectiva alguna de las garantías solicitadas a algún oferente, éste deberá reemplazar dicho documento antes que sea cobrado, por una nueva garantía tomada por el oferente según los datos indicados en el Anexo Complementario para la garantía correspondiente, por el mismo monto y con el mismo plazo de vigencia que el documento anterior.
El plazo de entrega de esta nueva garantía será de 10 días corridos contados desde la fecha de la notificación de la resolución que autoriza el cobro de la garantía original. La no entrega de la nueva garantía en el plazo señalado facultará a la Entidad Licitante para poner término anticipado al contrato (cuando aplique), sin derecho a indemnización alguna.
El método de reemplazo de garantías anteriormente descrito será efectivo para cualquier cambio de garantías que sea necesario realizar, independiente de cuál sea el motivo para el mencionado reemplazo, por ejemplo, aumentos de plazo, parcialización de las garantías y cualquier otra razón.
ARTÍCULO N° 12: GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
En caso de que, en Anexo Complementario, numeral 5, se indique el requerimiento de garantía de seriedad de la oferta, se aplica lo siguiente:
La garantía de seriedad de la oferta tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido de las ofertas participantes en el proceso de licitación, como, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones que impone al oferente su condición de tal.
Cada oferente deberá entregar un documento de garantía de seriedad de la oferta, en las condiciones establecidas en el artículo 11 de las presentes bases.
Este documento deberá ser presentado de acuerdo a lo señalado en el Numeral 5 del Anexo Complementario en términos de monto, beneficiario y vigencia.
La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta se establece como el número de días corridos indicado en el Numeral 5 del Anexo Complementario, contados desde la fecha de cierre para la recepción de ofertas en la plataforma de Mercado Público.
La no presentación de este instrumento dejará al oferente inmediatamente fuera del proceso de evaluación.
Forma y Oportunidad de Restitución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.
La garantía de seriedad de la oferta se devolverá a los oferentes participantes de conformidad a lo establecido en el artículo N°43 del Reglamento de la ley 19.886, salvo la del o los oferentes adjudicados, a quienes se les devolverá dicho documento una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato, previa entrega de la garantía de fiel cumplimiento, en el caso que corresponda.
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, según corresponda, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que haya ocupado el segundo lugar, según lo indicado en la Propuesta de Adjudicación, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original. De conformidad a lo anterior, y considerando la posibilidad de adjudicar al segundo mejor oferente evaluado, la entidad licitante se reserva el derecho de devolver las garantías de seriedad de la oferta una vez que se haya constatado que el adjudicatario ha presentado la totalidad de la documentación requerida.
En atención a lo anterior, la devolución de estas garantías se realizará de acuerdo a lo siguiente:
Proveedores no adjudicados o inadmisibles:
La devolución de esta garantía se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes y de la adjudicación. Sin embargo, este plazo podrá extenderse considerando la facultad de adjudicar a aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, para el caso en que este último desistiera de su adjudicación.
Proveedor adjudicado:
La devolución se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la suscripción del contrato respectivo (cuando aplique). Si la adjudicación no requiere la suscripción de un contrato, el documento que cauciona la oferta será devuelto dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la presentación de la garantía de fiel cumplimiento.
En caso de que la adjudicación no contemple la presentación de una garantía de fiel cumplimiento de contrato, el documento que cauciona la oferta será devuelto una vez aceptada la orden de compra respectiva, en un plazo de 10 días hábiles.
Para todos los casos, la devolución de la garantía de seriedad de la oferta, será realizada por la Entidad Licitante de acuerdo a lo informado por la Unidad a cargo del proceso licitatorio.
Ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta:
La Entidad Licitante, podrá hacer efectiva esta Garantía en cualquiera de los siguientes casos:
a. Si el proponente, se desiste, retira o cambia de su propuesta unilateralmente, durante el periodo de vigencia de la misma.
b. Si se comprobare falsedad o falsificación en la oferta del proponente o en alguno de los antecedentes constitutivos de la oferta.
c. Si el Contratista no concurre a la celebración del contrato respectivo o no acredita su habilidad para contratar con el estado, a través del Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chile Proveedores) dentro del plazo establecido en el cronograma de actividades de la licitación para la firma del contrato.
d. Si el Contratista no entrega en forma oportuna la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Toda oferta que no esté acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta, o que, acompañándola, sea tomada por un período inferior al solicitado o sea tomada en condiciones diferentes a las requeridas, será declarada inadmisible, por no ajustarse a los términos de las presentes Bases, devolviéndose al oferente respectivo a partir del día siguiente hábil a la publicación de la Resolución Exenta que declare tal inadmisibilidad en el proceso licitatorio.
ARTÍCULO N° 13: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato deberá presentarse en el plazo máximo de 10 días corridos, desde la notificación de la resolución de adjudicación en el Sistema de Información. De acuerdo a la normativa vigente, este acto administrativo se entenderá notificado una vez transcurridas 24 horas desde su publicación en la plataforma de mercado público.
Solo deberán presentar esta garantía, aquellos proveedores adjudicados en las líneas de licitación que tienen establecida la obligación de presentar dicho documento, lo cual se encuentra definido en el Formulario resumen oferta.
El monto, vigencia y glosa se encuentran indicados en el Numeral 6 del Anexo Complementario.
Esta garantía caucionará el cumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de las obligaciones que impone el contrato y la calidad o condición de los bienes y/o servicios materia de éste, incluyendo la recepción, instalación y capacitación (si correspondiera) de lo adjudicado. Así mismo, caucionará el período de garantía técnica (si correspondiera) que el adjudicatario haya comprometido en su oferta.
La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada, independiente de la aplicación de las multas establecidas en el Artículo Nº 42
En el caso que el monto a garantizar se parcialice en más de un (1) documento, se requiere que estos instrumentos financieros siempre sean de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar, y con igual vigencia (fecha de vencimiento), de conformidad a lo indicado en el artículo N°68 del Reglamento de la Ley Nº19.886.
En caso de aumentos de plazo asociados a la entrega del bien adjudicado, esta garantía deberá ser reemplazada o complementada con otro documento, donde la nueva vigencia será igual al nuevo plazo del contrato aumentado en la misma cantidad de días que la garantía original.
La no renovación oportuna de la citada garantía facultará a la Entidad Licitante para hacer efectivo su cobro. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente adjudicado deberá reemplazar dicho documento de conformidad a lo indicado en las presentes bases.
En caso de aumentos de contrato, el adjudicatario deberá presentar una nueva garantía por un monto equivalente al porcentaje establecido en el Numeral 6 del Anexo Complementario. Este documento deberá ser presentado en un plazo de 10 días corridos contados desde la notificación del acto administrativo que autoriza el aumento de contrato.
La presentación de esta garantía es considerada un requisito para la aprobación del estado de pago, según lo establecido en el artículo N°40 de las presentas bases.
Aquellos adjudicatarios cuyo plazo de garantía técnica ofertada (cuando proceda) sea superior a 24 meses, podrán presentar un documento de garantía cuya vigencia mínima será de 2 años, junto a una carta de compromiso de renovación cada 2 años (formulario N° 9), hasta completar la vigencia descrita en el primer párrafo del presente artículo.
Cada vez que el proveedor adjudicado requiera renovar la garantía con la finalidad de completar la vigencia total requerida, se permitirá que acompañe una garantía de a lo menos dos años de vigencia siempre que acompañe la carta compromiso señalada anteriormente. Toda renovación de esta garantía deberá realizarse al menos 60 días corridos previos al vencimiento del documento de garantía vigente. La no renovación oportuna de la citada garantía facultará a la Entidad Licitante para hacer efectivo su cobro. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente adjudicado deberá reemplazar dicho documento de conformidad a lo indicado en el artículo N°11 de las presentes bases.
Del cobro
La garantía podrá hacerse efectiva en caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, por lo tanto, en esta garantía se podrán hacer efectivas las eventuales multas y sanciones, asegurándose además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del proveedor adjudicado.
El cobro de esta garantía se realizará de conformidad a lo dispuesto en el artículo N°72 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas y sin perjuicio de las medidas de impugnación dispuestas en la ley N°19.880 para estos efectos. En caso de cobro de esta garantía, el proveedor deberá reponer el documento de caución por otro de igual monto y por el mismo plazo de vigencia, dentro de 10 días corridos posterior a la notificación de cobro del primero por parte de la Entidad Licitante.
Así mismo en esta garantía podrá hacerse efectivo el cobro de la garantía por eventuales incumplimientos relacionados con el servicio posventa, es decir, mantenciones, capacitaciones, el correcto funcionamiento del bien y/o servicio adjudicado, entre otros.
De igual modo esta garantía podrá hacerse efectiva en caso de realizarse el término anticipado del contrato por alguna causal de incumplimiento imputable a él.
En caso de incumplimiento, será responsabilidad de la Entidad Licitante notificar al proveedor mediante Resolución Exenta, las causas que llevan a solicitar el cobro de la garantía. Cuando el financiamiento de la adquisición provenga desde el FNDR, la Entidad Licitante deberá notificar este incumplimiento al Gobierno Regional del Maule.
En el caso que se haga efectivo el cobro de esta garantía, el proveedor deberá reponer el documento de caución por otro de igual monto y por el mismo plazo de vigencia, de acuerdo a lo indicado en el artículo Nº11 de las presentes bases.
De la devolución
La solicitud de devolución de la garantía será realizada una vez finalizado el periodo de garantía técnica ofertada por el proveedor (cuando proceda), o bien una vez realizada la recepción conforme de la orden de compra en la plataforma de mercado público y siempre que no existan reparos a la liquidación del respectivo contrato. La devolución será realizada por la Entidad Licitante o por el Mandante, según corresponda, en forma posterior a la recepción de la solicitud a través de memorándum u oficio correspondiente.
ARTÍCULO Nº 14: GARANTÍAS ADICIONALES
En caso de requerir la presentación de otras garantías adicionales a las mencionadas en los párrafos precedentes, las características de este documento serán descritas en el Numeral 7 del Anexo Complementario y deberán ser emitidas de acuerdo a lo señalado en el Artículo Nº11 del presente documento.
ARTÍCULO Nº 15: VIGENCIA DE LA LICITACIÓN
El plazo de vigencia para el presente proceso de licitación será individualizado en el Numeral 8 del Anexo Complementario.
CAPÍTULO III DE LA LICITACIÓN
ARTÍCULO Nº 16: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en la licitación, las personas naturales y/o jurídicas, en forma individual o colectiva, que no estén afectadas por alguna de las causales de inhabilidad contenidas en las siguientes normas: Art. 4 de la Ley Nº 19.886 y las modificaciones de la Ley Nº21.634, no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley Nº20.393 con la prohibición absoluta o temporal para celebrar actos o contratos con los organismos del Estado, incluyéndose también, las inhabilidades descritas en el artículo N°26 letra d) del texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973, no haber sido condenado en virtud de los artículos Nº33 y Nº34 de la Ley Nº21.595 correspondiente a Delitos Económicos, no estar inhabilitado por alguna de las causales descritas en la letra b) del Art. 56 de la Ley 18.575.
Se hace presente además que de acuerdo al art. 35 quater de la ley 21.634, Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
La prohibición establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.
Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.
Unión Temporal de Proveedores
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Compras, los oferentes podrán presentar ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, cumpliendo para ello los requisitos establecidos en el artículo N°67 bis del citado Reglamento. Para lo cual, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compras, deberán establecer, en el documento que formaliza la UTP, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Este documento podrá ser público o privado, según corresponda.
Todos los integrantes que conforman la UTP deben encontrarse habilitados para contratar con la Administración del Estado.
Se hará aplicable especialmente en materia de UTP, lo dispuesto en los artículos 67 bis del Reglamento de la ley Nº 19886 y en la Directiva de Contratación Pública Nº 22 de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Oportunidad de Presentación del instrumento
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes.
Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, un documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes. De resultar adjudicada, esta Unión Temporal de Proveedores deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
De resultar adjudicados, la entidad licitante exigirá que, al momento de la suscripción del contrato respectivo, todos los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) se encuentren inscritos y habilitados en Chileproveedores.
Duración de la Unión Temporal de Proveedores (UTP): La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, y en el punto III Nº 1 letra d) de la Directiva Nº 22.
Presentación de la Oferta: Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión temporal determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma, debiendo en todo caso dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos en las bases.
Corresponde a la entidad licitante determinar los criterios de evaluación y sus ponderaciones. Sin embargo, las UTP gozan de total discreción a la hora de determinar cómo formulan sus ofertas y de elegir los antecedentes que presentarán para cumplir con lo exigido en las bases y para ser evaluados de acuerdo a los criterios y ponderaciones predeterminados en las bases. En efecto una UTP podría, a modo ejemplar, presentar conjuntamente con su oferta, la experiencia de todas o de sólo algunas de las empresas que la integran, según cuál sea la modalidad más ventajosa para los efectos de la evaluación de su oferta.
Toda modificación que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la entidad compradora, debiendo acompañarse el respectivo instrumento modificatorio.
Toda modificación relativa a la integración o características de la UTP debe materializarse a través de las mismas formalidades necesarias para su constitución.
Es obligación de la UTP informar inmediatamente a la entidad licitante sobre el retiro de uno o más de sus integrantes.
Renuncia de los Miembros de la UTP
En aquellos casos en se presente una oferta bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores y uno de sus integrantes renuncie a la UTP durante la etapa de Evaluación o después de su adjudicación, se producirán los siguientes efectos:
La UTP es una asociación de al menos, dos integrantes. Si la UTP está conformada sólo por 2 integrantes y uno de ellos renuncia, “la UTP se entenderá automáticamente disuelta” de conformidad a lo establecido en la Directiva N°22 emitida por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
Si la UTP está conformada por 3 o más integrantes y uno de ellos renuncia, la Entidad Licitante revisará si los integrantes que se mantienen en la UTP cuentan con los atributos necesarios, según las características objeto de la evaluación, (ejemplo la experiencia) para continuar con la ejecución del contrato o en su defecto, pondrá término anticipado al contrato.
Si la UTP se disuelve durante la evaluación de la licitación, ésta no podrá ser adjudicada.
Si la UTP se disuelve durante la ejecución del contrato, tal circunstancia constituirá una causal de término anticipado del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, si en una UTP constituida por 3 o más integrantes, uno de ellos se retira, aquélla podrá continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Si el integrante que se retira de la UTP reunía uno o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia constituirá una causal de término anticipado del contrato.
Cumple manifestar que, una vez iniciado el proceso de evaluación de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características iguales o superiores al integrante retirado.
Si durante la evaluación de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia constituye una causal de declaración de inadmisibilidad de la propuesta.
Inhabilidades sobrevinientes
Si durante la ejecución del contrato, alguno de los integrantes de la UTP incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar inscrito en ChileProveedores, y si dicha inscripción hubiese sido establecida en las respectivas bases como un requisito para contratar, la UTP adjudicada se encontrará inhabilitada para continuar ejecutando el contrato, a menos que el integrante inhabilitado se retirase, pudiendo continuar la ejecución del contrato por parte de la UTP conformada por el resto de los integrantes.
Debe recordarse que la UTP debe estar conformada por a lo menos 2 integrantes.
Además, cabe agregar que el integrante que se haya retirado, no debe ser de aquellos que hubiesen reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
Se establece un plazo de 10 días hábiles para formalizar el retiro del integrante inhábil.
Pago de obligaciones laborales y sociales
Dado que la UTP no es una sociedad, cada integrante debe cumplir con las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, en los términos dispuestos por la Ley de Compras, su Reglamento y las respectivas bases de licitación. Por lo tanto, la Entidad licitante verificará el cumplimiento de la mencionada obligación por parte de cada uno de los integrantes de la UTP.
ARTÍCULO Nº 17: NÚMERO DE PROPUESTAS
Cada oferente, podrá presentar una o más ofertas para lo cual es sugiere utilizar la siguiente nomenclatura:
Oferta Base
Oferta Alternativa 1
Oferta Alternativa 2, etc.
En caso de que el proceso de licitación establezca la obligatoriedad de presentación de garantía de seriedad de oferta, cada oferente deberá presentar sólo una garantía que caucione la seriedad de la oferta, independientemente de la cantidad de ofertas que desee presentar para un mismo proceso de licitación.
ARTÍCULO Nº 18: CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Las actividades de la presente licitación se regirán de acuerdo al siguiente cronograma:
Etapas Plazos
Publicación del Llamado Después de la total tramitación de la resolución que aprueba el llamado a licitación pública.
Periodo de Publicación Por el periodo que indique el Numeral 9 del Anexo Complementario.
Visita a Terreno Se efectuarán cuantas visitas a terreno se indique en el Numeral 9 del Anexo Complementario, en los días y horas que allí se señalen, y serán publicadas a través del Sistema de Información. Toda la información específica relacionada a las visitas a terreno se indica en el citado Anexo.
Envío de muestras y/o Demostraciones Técnicas La pertinencia, exigencia, fecha y características relevantes para el envío de muestras y/o demostraciones técnicas serán definidas en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
Plazo para Formular Consultas Por el periodo de días que se indique en el Numeral 9 del Anexo Complementario y hasta la hora ahí señalada, contados desde la fecha publicación del llamado a licitación.
Plazo para Publicar Respuestas a Consultas La entidad licitante publicará las respuestas a las consultas sólo a través del Sistema de Información, en el plazo indicado en el Numeral 9 del Anexo Complementario.
Plazo para Aclaraciones o Modificaciones La entidad licitante se reserva la facultad de introducir modificaciones y aclaraciones a la documentación y/o antecedentes aprobados por ésta, hasta antes del cierre de recepción de ofertas, caso en el cual deberá otorgarse un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, y de estimarse necesario y plausible, también se podrá modificar el cronograma de la licitación , respecto de la presentación de ofertas, visita a terreno, y el plazo para formular consultas y solicitar aclaraciones.
Cierre de Recepción de Ofertas En el día y hora indicados en el Numeral 9 del Anexo Complementario, contados desde la fecha de publicación del llamado a licitación.
Apertura Electrónica para la evaluación de ofertas En el día y hora indicados en el Numeral 9 del Anexo Complementario, contados desde el cierre de recepción de ofertas.
Plazo Estimado de Evaluación En el día y hora indicados en el Numeral 9 del Anexo Complementario, contados desde la apertura electrónica.
Plazo Estimado de Adjudicación En el día y hora indicados en el Numeral 9 del Anexo Complementario, contados desde la apertura electrónica.
Respecto de las etapas y plazos establecidos en el “Calendario de Actividades”, las fechas exactas serán informadas en el Sistema de Información, en la ficha de licitación correspondiente, en caso de modificación de alguna de las fechas o plazos, éstas podrán ser modificadas previa dictación de la resolución fundada que lo autorice.
Salvo que se indique lo contrario, los plazos de días establecidos en el presente calendario son de días corridos. En el evento que alguno de los plazos ya señalados, venciera en día inhábil, se entiende automáticamente prorrogado para el día hábil siguiente. Para estos efectos, se define por día inhábil los sábados, domingos y festivos. Con todo, el plazo de cierre de la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15.00 hrs.
Esta información sólo podrá ser modificada a través de modificaciones y para todos los oferentes, dichos cambios se verán reflejados en la ficha electrónica del Sistema de Información.
En caso de existir modificaciones al proceso, éstas se entenderán conocidas por TODOS transcurridas 24 horas desde el momento de su publicación en el Sistema de Información. No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estos documentos por parte de los oferentes.
ARTÍCULO N° 19: SERIE DE CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
Las Consultas de carácter técnico y administrativo, deberán hacerse en forma exclusiva a través de la opción Foro y en el plazo estipulado para estos efectos. Esta opción estará habilitada en la plataforma de mercado público. No se dará respuesta a ninguna consulta o aclaración solicitada por otro medio que no sea a través del Sistema de Información de mercado público.
Aclaraciones y Respuestas a Consultas:
La Unidad Técnica dará respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaración a las Bases, SOLO a través del sistema de información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 19.886.
Del mismo modo, se pondrá en conocimiento de los interesados, otras aclaraciones y/o modificaciones a las Bases que la Entidad Licitante estime necesario hacer, teniendo como plazo máximo el indicado en el Numeral 10 del Anexo Complementario.
Las "Aclaraciones, modificaciones y respuestas a Consultas" serán publicadas a través de la ficha de licitación, y se entenderán conocidas por todos los interesados.
No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estas respuestas, aclaraciones o modificaciones.
Consultas a la Adjudicación:
Realizada la adjudicación mediante su publicación en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo en un plazo no superior de 1 día hábil luego de notificada la adjudicación.
ARTÍCULO N° 20: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
20.1 Respecto al ingreso de Ofertas en el Sistema de Información:
El oferente deberá ingresar su Oferta en el Sistema de Información, adjuntando la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales, en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl, considerando para ello el plazo máximo estipulado en la ficha de licitación.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo Nº62 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras y Contratación Pública mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.
Respecto del formato de los archivos a adjuntar con la documentación requerida, se aceptarán archivos en algún programa perteneciente al paquete MS Office (Word, Excel, PowerPoint) compatible con la versión 2010 o inferior, formato pdf, imágenes en formato jpg y gif.
Para facilitar el ingreso de la documentación al Sistema de Información, se sugiere evitar el ingreso de múltiples archivos por separado, los cuales pueden ser agrupados en un sólo documento contenedor de formato .pdf
Todos los oferentes que ingresen anexos administrativos a su oferta, lo deben realizar en la opción “Anexos Administrativos” que el Sistema de Información dispone para estos casos. De igual forma, los Anexos Técnicos y Económicos deben ser anexados en las opciones “Anexos Técnicos” y “Anexos Económicos” respectivamente. Se sugiere a los oferentes constatar que el envío de su oferta, Administrativa – Técnico – Económica, a través del Sistema de Información haya sido realizada con éxito. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema.
No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a excepción de lo estipulado en el Artículo Nº 62 del Decreto N°250/2004 correspondiente al Reglamento de la Ley 19.886.
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Ante eventuales diferencias de precios entre las ofertas entregadas en documentos anexos y la oferta económica ingresada en el Sistema de Información, será esta última la que prevalecerá en las siguientes etapas del proceso y, eventualmente, en la adjudicación. No obstante lo anterior, la Entidad Licitante se reserva el derecho de aclarar eventuales diferencias a través de foro inverso.
20.2 Aplicación del artículo N°40 del Reglamento de la Ley N°19.886
Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las presentes bases de licitación. La entidad licitante declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases. De acuerdo al artículo N°40 del Reglamento de la Ley N°19.886, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Para ello, se comunicará al oferente las omisiones detectadas y se le concederá un plazo mínimo de 24 horas desde su publicación para que las subsane.
Esta situación será evaluada conforme al criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación”, establecido en el artículo N° 27 del presente documento, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación de ofertas, con todo lo requerido.
20.3 Respecto de la entrega de documentación física para la Propuesta
a) En caso de indisponibilidad técnica: De acuerdo a lo estipulado en el artículo Nº62 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras y Contratación Pública mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicha entidad, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para el envío de dicho certificado a la entidad licitante junto con entregar sus ofertas fuera del Sistema de Información.
b) Garantía de Seriedad de Oferta: podrá ser presentada en formato físico o electrónico, de conformidad a lo indicado en los artículos N°11 y N°12 de las presentes Bases. Indistintamente de la forma de presentación de la garantía, los oferentes serán responsables de ingresarla dentro del plazo estipulado para ello, considerando como plazo máximo la fecha y hora de cierre de recepción de ofertas según lo estipulado en el artículo N°18 del presente documento.
Las garantías que se presenten en formato físico deberán entregarse en original, junto a una carta en que se individualice la licitación a la cual pertenecen, contenidas en sobre cerrado antes de la fecha y hora de cierre de recepción de ofertas.
El sobre y carta deberán indicar; Nombre de La Propuesta, ID del Proceso de Licitación y nombre del Oferente, además de la dirección indicada en el Numeral 16 del Anexo Complementario.
ARTÍCULO N°21: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Los oferentes deberán entregar documentación de tipo administrativa en formato digital en el Sistema de Información, considerando los formatos anexos para los formularios que se especifican a continuación:
1. Formulario 1, Carta de Presentación del Oferente: Se deberá completar lo solicitado en el Formulario Nº1.A o Formulario Nº1.B (según corresponda) identificación completa del oferente y su representante legal cuando corresponda, incluyendo los domicilios, los números de RUT y detalle de la garantía de seriedad de la oferta (esto último cuando corresponda).
Oferentes que presenten ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, deberán presentar el Formulario N°1.C y además presentar el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
1.1. Formulario 1-A: Carta Presentación del Oferente Persona Natural.
1.2. Formulario 1-B: Carta Presentación del Oferente Persona Jurídica.
1.3. Formulario 1-C: Carta Presentación del Oferente Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá adjuntar documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, según sea el caso de acuerdo al artículo 16 de las presentes bases de licitación.
2. Formulario 2, Declaración Simple de Aceptación de Antecedentes de la Licitación y Habilitación para Contratar con el Estado debidamente firmada por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual declara conocer los antecedentes del proceso licitatorio y no estar afecto a alguna de las prohibiciones o inhabilidades señaladas en el citado Formulario para contratar con el Estado. Para las ofertas presentadas a través de la Unión Temporal de Proveedores, este formulario debe ser completado por cada integrante de la UTP.
Se sugiere utilizar la siguiente nomenclatura de nombre de archivo para el ingreso de los documentos administrativos digitales en su oferta:
Formulario 1 (ID Licitación).pdf
Formulario 2 (ID Licitación).pdf
3. Documento de Garantía por concepto de Seriedad de la Oferta, según lo indican los artículos Nº 11 y 12 de las presentes bases.
La ausencia de uno (1) o más formularios facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible. Si el oferente adjunta uno o más formularios sin indicar la información solicitada para realizar la evaluación, su oferta podrá ser declarada inadmisible. Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 20.2 del presente documento.
ARTÍCULO N°22: ANTECEDENTES TÉCNICOS
Los Antecedentes Técnicos requeridos para el presente proceso de licitación se encuentran individualizados en el Numeral 10.3 del Anexo Complementario. Esta información debe ser entregada en su totalidad de acuerdo a lo solicitado en el Formulario de antecedentes técnicos. En este documento se solicitarán los aspectos de orden técnicos necesarios para la evaluación de las ofertas.
Se sugiere utilizar la siguiente nomenclatura de nombre de archivo para el ingreso de los documentos administrativos digitales en su oferta:
Formulario antecedentes técnicos (ID Licitación).pdf
La ausencia de uno (1) o más de los formularios aquí mencionados facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible. Si el oferente adjunta uno o más formularios sin indicar la información solicitada para realizar la evaluación, su oferta podrá ser declarada inadmisible. Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 20.2 del presente documento.
ARTÍCULO N° 23: ANTECEDENTES ECONÓMICOS
La oferta económica deberá ser ingresada por los oferentes en la ficha digital de la propuesta en la plataforma de mercado público. En dicha plataforma, los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin impuestos incluidos.
Esta información deberá ser congruente con el siguiente documento que debe adjuntarse como antecedente económico:
1. Formulario Resumen Oferta: Documento firmado por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual el oferente señala el valor unitario y total para cada uno de los bienes y/o servicios ofertados.
El valor de la oferta deberá tener contemplado todos los costos, gastos e impuestos inherentes a la contratación licitada, incluyendo garantía técnica, entre otros, por lo que no se podrán efectuar otros cobros asociados para el desarrollo de estos.
Cabe señalar que en este formulario se entregará información respecto a la exigibilidad de algunos hitos (presentación de garantías, capacitación, instalación, entre otros), y el cumplimiento de ellos será verificado previo a la aprobación del estado de pago.
La ausencia del formulario facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible. Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 20.2 del presente documento.
Se sugiere utilizar la siguiente nomenclatura de nombre de archivo para el ingreso de los documentos administrativos digitales en su oferta:
Formulario Resumen oferta (ID Licitación).pdf
ARTÍCULO N° 24: DE LAS OFERTAS
1. Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de días corridos indicados en el Numeral 8 del Anexo Complementario, contados desde la fecha de cierre para la recepción de ofertas. Si vencido el plazo señalado precedentemente, no se ha realizado la adjudicación o esta no se encuentra totalmente tramitada, podrá solicitarse a los oferentes la prórroga de las ofertas y garantías (cuando proceda). Los oferentes podrán ratificar sus ofertas o desistirse de ellas.
2. Cada oferente podrá presentar una o más ofertas por licitación. Los valores unitarios netos deberán ser ingresados al Sistema de Información en forma obligatoria en los plazos establecidos en el artículo N°18 de las presentes bases. De existir discrepancia entre la información económica presentada en algún formato y la ingresada en el Sistema de Información, prevalecerá esta última. Sin embargo, la entidad licitante se reserva la facultad de aclarar estas discrepancias a través de foro inverso.
3. El costo del flete, embalaje, obras menores requeridas para la instalación, capacitación y/o cualquier otro gasto relacionado con la entrega del bien y/o servicio adjudicado, se entenderá incluido en el monto de la oferta
CAPÍTULO IV. COMISIÓN EVALUADORA, APERTURA DE LAS OFERTAS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO N° 25: COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas será realizada por una Comisión Evaluadora, cuya existencia e integración será establecida antes del cierre de la propuesta, la cual estará compuesta por un mínimo de 3 integrantes designados por la Directora del Servicio de Salud Maule mediante una Resolución Exenta.
Cabe señalar que esta designación se realiza sobre la encomendación de funciones, ejemplo, Jefe de Unidad, Jefe de Departamento, Asesor, etc. Dicho esto, en ausencia de alguno de los integrantes de la comisión evaluadora durante el desarrollo de alguna de las funciones para las cuales fueron designados, estas funciones serán ejercidas por quien lo subrogue.
Cada uno de los miembros de la comisión evaluadora que participe en el proceso de compra deberá suscribir una declaración jurada que dé cuenta de la ausencia de conflictos de interés con los oferentes que participan del citado proceso.
Excepcionalmente, y de manera fundada, alguno de los integrantes de la Comisión designados por el Servicio de Salud Maule, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.
La designación de la comisión evaluadora se publicará en el sistema www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:
• Mantener la confidencialidad de lo que está sucediendo en el proceso de evaluación y de la documentación respectiva, a la que solo corresponde tener acceso los integrantes de la comisión.
• Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes Bases, en el Anexo Complementario y las Especificaciones Técnicas. En caso de que ello no ocurra, deberá rechazar la propuesta sin evaluarla por ser inadmisible.
• De acuerdo al artículo N°40 del Reglamento de la Ley N°19.886, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas. Las respuestas realizadas por el oferente formarán parte integrante de su oferta y deberán efectuarse dentro del plazo requerido en el Foro Inverso disponible en el Sistema de Información. Esta situación será evaluada conforme al criterio "Cumplimiento de Requisitos Formales", establecido en el artículo 27 “Evaluación Administrativa” del presente documento.
• De acuerdo al artículo N°40 del Reglamento de la Ley N°19.886, la Comisión Evaluadora podrá solicitar al oferente certificados o antecedentes que hubiere omitido en su oferta, siempre que estos hayan sido producidos u obtenidos con anterioridad a la fecha de cierre de recepción de ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. En tal caso, el oferente deberá responder a lo solicitado en la forma y plazo requeridos en el Foro Inverso disponible en el Sistema de Información. Esta situación será evaluada conforme al criterio "Cumplimiento de Requisitos Formales", establecido en el artículo 27 “Evaluación Administrativa” del presente documento.
• Proponer la inadmisibilidad de una oferta cuando de la revisión de los antecedentes presentados por el oferente se detectare que la información en ellos contenida no se ajusta a la realidad y no exista respuesta satisfactoria por parte del oferente. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que la entidad licitante pudiere impetrar, atendida la gravedad de los hechos detectados, y del cobro de la garantía de seriedad de la oferta, de ser procedente.
• Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante Autoridades y funcionarios y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°71, del 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Compras.
• Declarar que no tienen lazos de parentesco, laborales o de amistad, ni conflictos de interés con los oferentes y de confidencialidad de acuerdo a lo descrito en los Art. 35 quáter de las Ley 21.634. Para lo cual, cada integrante de la comisión de evaluación deberá emitir una declaración jurada, la cual se realizará una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución fundada que designa a los miembros de la comisión evaluadora.
En el caso que alguno de los integrantes de la comisión de evaluación, presentará conflicto de interés, se deberá aplicar lo dispuesto en el Art Nº7 de las presentes bases. Y deberá ser reemplazado por otro integrante si fuere necesario.
• Confeccionar una Acta de Evaluación (Proposición de Adjudicación), de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 bis del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, la que deberá referirse especialmente a las siguientes materias:
1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora considere que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante. Todo lo cual deberá ser declarado por la autoridad correspondiente.
4. La asignación de puntajes para cada criterio y así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
5. La proposición de adjudicación, recaerá en el oferente que tenga el mayor puntaje ponderado según lo establecido en los criterios de evaluación.
6. La evaluación y posterior adjudicación se realizará por línea de producto o servicio.
ARTÍCULO N° 26: APERTURA DE LA PROPUESTA
El proceso de apertura de ofertas sólo se realizará en forma electrónica a través de la plataforma de mercado público y de acuerdo con lo establecido en el Numeral 4 del Anexo Complementario. No se considera ningún acto presencial para el proceso de apertura.
Los Oferentes podrán efectuar observaciones a través de la plataforma de mercado público hasta las 24 horas siguientes a la publicación de la citada acta. Dichas observaciones serán respondidas dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a su presentación, mediante el Sistema de Información de mercado público.
Mediante el Acto de Apertura, la Entidad Licitante revisará que todas las ofertas y documentos hayan sido presentados vía electrónica en tiempo y forma, en conjunto verificará la presentación en soporte papel de la garantía de seriedad de la oferta cuando corresponda.
Ante eventuales dudas o discrepancias al momento de la revisión de los antecedentes entregados por los oferentes, el departamento a cargo podrá realizar las aclaraciones que estime pertinentes utilizando el Sistema de Foro inverso habilitado en la plataforma de mercado público para estos efectos, según se establece en el Artículo Nº 27 del Reglamento de la Ley 19.886.
La entidad licitante se reserva el derecho de declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Así mismo, podrá declarar inadmisible las ofertas cuando estas no cumplan con los criterios de evaluación establecidos o superen ampliamente el presupuesto informado como referencial. Lo anterior se realizará mediante resolución fundada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo N°9 de la Ley N°19.886.
ARTÍCULO N° 27: EVALUACION DE LA OFERTA
Las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases serán sometidas a un proceso de evaluación cuyos factores y ponderaciones serán descritos en el Numeral 10 del Anexo Complementario.
La escala a utilizar contempla valores desde 1 a 10 puntos, siendo 10 el puntaje máximo y 1 el mínimo a obtener, dicha evaluación se efectuará sobre las siguientes variables:
Criterio de Evaluación Ponderación %
A. Evaluación Económica Según detalle Numeral 10 Anexo Complementario
B. Plazo de entrega o Plazo de ejecución
C. Evaluación técnica
D. Cumplimiento Requisitos Formales de Presentación de la Oferta
E. Otros
A. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Se calificará el precio ofertado por cada oferente, según lo indicado en su oferta económica. Si existiesen diferencias entre la oferta económica ingresada en el Formulario económico versus la oferta económica ingresada en la plataforma de mercado público, prevalecerá esta última. Sin perjuicio de ello, la entidad licitante se reserva el derecho de aclarar estas diferencias a través de foro inverso.
El puntaje de este criterio se obtendrá de acuerdo a lo señalado en el Numeral 10.1 del Anexo Complementario y dicho puntaje será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio en el Numeral 10 de dicho.
B. PLAZO DE ENTREGA O PLAZO DE EJECUCIÓN
Corresponde a la cantidad de días corridos o hábiles que el oferente compromete para hacer la entrega del bien o servicio en caso de resultar adjudicado, según lo indicado en Numeral 10.2 del Anexo Complementario.
El puntaje final del plazo de entrega obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio, según lo indicado en el Numeral 10 del Anexo Complementario.
C. EVALUACIÓN TÉCNICA
Se calificará el cumplimiento técnico de las ofertas de conformidad a lo señalado en el Numeral 10.3 del Anexo Complementario según el detalle de cada criterio y/o sub-criterio.
El puntaje final del plazo de entrega obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio, según lo indicado en el Numeral 10 del Anexo Complementario.
D. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
En este criterio se evalúa el cumplimiento de la integridad de información solicitada en los formularios de presentación de la oferta, detallados en los artículos N°21, Nº22 y Nº23 de las presentes bases, y su asignación de puntaje se encuentra descrita en el Numeral 10.4 del Anexo Complementario.
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio según lo indicado en el Numeral 10 del Anexo Complementario.
E. OTROS
En caso de ser necesario, podrán incorporarse otros criterios de evaluación adicionales a los ya mencionados. Estos criterios serán calificados de acuerdo a lo señalado en el Numeral 10 del Anexo Complementario.
Finalmente y de acuerdo a las fórmulas de asignación de puntaje para cada criterio y/o sub-criterio de acuerdo a lo señalado en el presente artículo y en complemento con lo señalado en el Numeral 10 del Anexo Complementario, se sumarán los puntajes finales ponderados para obtener el puntaje total de cada oferta, aplicando la siguiente fórmula:
Puntaje Total Oferta (i) = A. Evaluación Económica Oferta (i) + B.
Plazo de entrega o plazo de ejecucón Oferta (i) + C.
Evaluación Técnica
(i) + D.
Cumplimiento requisitos formales Oferta (i) + E.
Otros Oferta (i)
Donde:
Oferta (i): Oferta en evaluación.
Para obtener la oferta más conveniente desde el punto de vista técnico y económico, se compararán los puntajes totales obtenidos por cada participante, donde la oferta que presente el mayor puntaje total será propuesta para su adjudicación.
En caso de que se produzca un empate entre dos o más oferentes, la Comisión Evaluadora resolverá por aquel oferente que haya obtenido la más alta calificación en el criterio de mayor ponderación, de acuerdo a las ponderaciones establecidas en el Numeral 10 del Anexo Complementario y así sucesivamente.
De persistir el empate en todos los criterios de evaluación, se adjudicará al proveedor que hubiese ingresado su oferta en el Sistema de Información, en primer lugar, en fecha y hora, lo cual será verificado con el comprobante de ingreso de oferta disponible en la plataforma de mercado público.
Cabe señalar que la revisión de eventuales empates será analizada con un máximo de 3 decimales.
ARTÍCULO N° 28: DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez evaluadas las ofertas de acuerdo al sistema de evaluación descrito anteriormente, se procederá según se indica a continuación:
1. La Comisión Evaluadora propondrá a la autoridad adjudicar la propuesta con la mejor condición de acuerdo a lo establecido en el artículo N°27 de las presentes bases.
2. De presentarse un solo oferente, no se asegura la adjudicación del proceso. La entidad licitante se reserva el derecho de adjudicar o no a ese único oferente, considerando el presupuesto disponible y el cumplimiento de los requisitos del proceso de licitación.
3. Aprobada la Proposición de Adjudicación se dictará la Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en la plataforma de mercado público, y transcurridas 24 horas desde su publicación se entenderá conocida por todos los participantes del proceso. Posteriormente, se procederá a la firma del contrato respectivo (si corresponde), el cual será aprobado por resolución y enviado a Contraloría Regional para el trámite de Toma de Razón, cuando corresponda. Luego de totalmente tramitada dicha resolución, se procederá al envío de la Orden de Compra y ejecución del contrato.
4. No obstante, y por razones de buen servicio la entidad licitante se reserva el derecho de enviar la orden de compra aun cuando el contrato no esté totalmente tramitado.
5. Para la devolución de la garantía de seriedad de la oferta se aplicará lo estipulado en los artículos N°11 y N°12 de las presentes bases.
6. Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, visitas a terreno, presentaciones o exposiciones, que ésta pudiese requerir durante la evaluación, lo anterior en conformidad a lo establecido en el artículo N°39 del Reglamento de la Ley N°19.886.
7. Aquellos proveedores cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, pueden hacer efectivo el Principio de Impugnabilidad regulado en los artículos N°10 de la Ley Nº18.575 y N°15 de la Ley Nº19.880.
8. En caso que, dentro de los plazos legales, se interpongan recursos administrativos en contra de algunas de las actuaciones de la entidad licitante, estos reclamos serán puestos en conocimiento de los demás participantes, sin perjuicio de que, si existieren motivos fundados, la autoridad decrete la suspensión del procedimiento hasta la resolución del reclamo presentado
ARTÍCULO N° 29: DERECHOS DE LA ENTIDAD LICITANTE Y PROHIBICIONES
La Entidad Licitante se reserva el derecho de adjudicar o rechazar alguna o la totalidad de las ofertas presentadas, sobre la base del Informe Técnico de Evaluación y la aplicación de los criterios de evaluación descritos en el Artículo Nº 27 de las presentes Bases.
La Entidad Licitante podrá declarar inadmisibles las ofertas o declarar desierto el proceso por razones presupuestarias. Asimismo, podrá declarar desierto el proceso cuando no se presenten ofertas. Todas estas declaraciones deberán ser por Resolución Fundada.
La evaluación de las ofertas recibidas que cumplan con las disposiciones establecidas en las presentes Bases serán evaluadas objetivamente utilizando para ello los criterios y los métodos de asignación de puntaje descritos en el presente documento.
La Proposición de Adjudicación, junto a todos los antecedentes de la Licitación, será enviada a la Autoridad para que apruebe o rechace dicha proposición.
La Entidad Licitante y/o la Unidad Técnica podrán realizar Auditorías Administrativas y/o Técnicas, encuestas de percepción usuaria, controles de calidad y/u otras mediciones que permitan constatar el cumplimiento a cabalidad de las prestaciones entregadas por el proveedor, de acuerdo a lo contratado e indicado en la oferta respectiva. Lo anterior se podrá realizar con funcionarios del Servicio de Salud Maule o con personal externo.
Se prohíbe al oferente adjudicado subcontratar o ceder a cualquier título el contrato firmado con la Entidad Licitante, emanado del proceso de adjudicación de la presente propuesta pública.
La entidad licitante podrá modificar las fechas de adjudicación, si se presentaran las siguientes situaciones:
1. Cuando la Comisión Evaluadora no pueda sesionar, en las fechas establecidas.
2. Debido a evento de fuerza mayor o caso fortuito calificado por la entidad licitante.
3. Imposibilidad de adjudicar el proceso, debido a ausentismo del personal encargado de esta tarea.
4. Cuando las ofertas recibidas sobrepasen de manera significativa a las ofertas estimadas. Situación que aumentará el tiempo de evaluación de las mismas.
La nueva fecha de adjudicación será informada a través del Sistema de Información, la que no superará el número de días contemplados originalmente.
La entidad licitante podrá realizar auditorías administrativas y/o técnicas, encuestas de percepción usuaria, controles de calidad y/u otras mediciones que permitan constatar el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del proveedor, de acuerdo a lo contratado e indicado en la oferta respectiva. Lo anterior se podrá realizar con funcionarios del Servicio de Salud Maule o con personal externo.
El adjudicatario no podrá ceder o transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y en especial lo establecido en el contrato definitivo.
Lo anterior es sin perjuicio de los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos, los cuales podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común
ARTÍCULO Nº 30: REVOCACIÓN ART. 61 DE LA LEY 19.880
El artículo 61 de la Ley N°19.880, permite la revocación de oficio de los actos administrativos por el órgano que los hubiere dictado, salvo cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos, o cuando por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto.
La revocación ha sido recogida como una aplicación funcional en la plataforma de Mercado Público, mediante la cual, existiendo una licitación ya publicada y en curso, la Administración se desiste de su prosecución, en base a una decisión debidamente fundada, deteniéndose irrevocablemente el proceso licitatorio, cuestión que sólo puede efectuarse hasta antes de verificarse la adjudicación.
ARTÍCULO Nº 31: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
De acuerdo a lo señalado por el artículo 45 del código civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.
Si el contratista se ve impedido de cumplir con sus obligaciones contractuales a causa de fuerza mayor o caso fortuito, deberá notificar a la otra parte por escrito, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde la ocurrencia de los hechos, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos por el contrato u orden de compra. La causal invocada podrá ser aceptada o no aceptada por escrito por la entidad licitante, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde que haya sido notificada.
ARTÍCULO Nº 32: CLÁUSULA DE READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o los bienes o servicios entregados no están de acuerdo a lo contratado o no entrega los antecedentes legales para contratar o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases - según sea el caso -, la Entidad Licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses de la Entidad Licitante, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
CAPÍTULO V DEL CONTRATO
ARTÍCULO N° 33: SUSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El Contrato deberá ser suscrito entre el Oferente Adjudicado y la entidad licitante en un plazo máximo de 30 días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de adjudicación de la licitación en la plataforma de mercado público. El Contrato podrá suscribirse en soporte de papel o electrónico, conforme a las disposiciones de la Ley № 19.799.
El Contrato, que consta de dos (02) copias, incluirá las clausulas y condiciones esenciales a las que se obligan las partes. En virtud de este acuerdo, el Oferente Adjudicado se compromete a cumplir las obligaciones del Contrato de acuerdo con lo estipulado en los documentos, antecedentes y en las Bases de Licitación. El Contrato será formalizado mediante la firma conjunta del (o los) representante(s) legal(es) del Oferente Adjudicado y del Servicio de Salud Maule.
Todos los gastos, certificaciones, copias autorizadas, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del Oferente Adjudicado, en adelante el “Proveedor”. En consecuencia, el Servicio de Salud Maule no asumirá en caso alguno el pago de impuestos, tasas, derechos fiscales u otros, vinculados al Contrato y a los actos que de él se deriven.
En caso de que el Proveedor sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), se deberán presentar todos los antecedentes señalados en el Artículo Nº 16 de las presentes Bases de Licitación.
En primer lugar, el proveedor deberá ingresar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato según lo indicado en el Numeral 6 del Anexo Complementario. Una vez que la garantía se encuentre recibida a conformidad por la Unidad encargada del proceso licitatorio, se procederá a enviar el documento de contrato para la firma del adjudicatario. Si el vencimiento del plazo de entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato o del documento de Contrato recae en día sábado, domingo o festivo, el plazo de entrega se prorrogará automática e impostergablemente hasta el día hábil siguiente. En caso que el proveedor no haga entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en el plazo establecido para ello, o bien, no firma o envía el contrato y/o la documentación establecida como requisito para contratar, en el plazo máximo establecido para ello, la entidad licitante podrá entender por desistida su oferta, haciéndose efectivo el documento de garantía de Seriedad de Oferta.
En ese caso, adicionalmente, y si la Comisión Evaluadora así lo determina podrá dejarse sin efecto la adjudicación, procediéndose a adjudicar al oferente que haya ocupado el segundo lugar de la selección según la Propuesta de Adjudicación emitida por la Comisión Evaluadora según cuadro comparativo y así sucesivamente, en la medida que se cumplan íntegramente con las bases y resulten convenientes a los intereses institucionales. Lo anterior no procederá, si la entidad licitante opta por efectuar un nuevo llamado, en razón que las restantes ofertas no resultan convenientes a los intereses del Servicio.
El contrato producirá efectos sólo una vez que esté totalmente tramitada y notificada la resolución que lo aprueba. Junto con la notificación del contrato se hará envío de la Orden de Compra correspondiente, y el plazo de entrega de los bienes y/o servicios será contabilizado de acuerdo a lo señalado en el Numeral 10.2 del Anexo Complementario.
El Proveedor se entenderá́ notificado a partir de la adjudicación efectuada en la plataforma de Mercado Público. Cabe señalar por razones de buen servicio, las obligaciones de los contratos podrán prestarse con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que los apruebe, no obstante, su pago está condicionado a la total tramitación de la Resolución que lo apruebe, ello, en concordancia a lo dictaminado por la Contraloría General de la República en dictamen Nº 14.362, de fecha 2 de abril de 2008.
Por otra parte el plazo para aceptar la orden de compra será de 1 día hábil posterior a su envío. Aquel proveedor que no acepte la orden de compra en dicho plazo, y haya hecho entrega del bien o servicio adjudicado, ya sea parcial o totalmente, su orden de compra se entenderá aceptada a partir del día hábil siguiente al envío de ésta.
El adjudicatario se obliga a entregar el bien o servicio adjudicado previa coordinación con el Referente Técnico.
Del mismo modo el adjudicatario deberá entregar los bienes o servicios de acuerdo al plazo de entrega ofrecido, o bien el plazo exigido según lo regulado en el Numeral 10.2 del Anexo Complementario.
El contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre los contratantes en aquellos casos en que, por causas no imputables a ellos, alguno de los hitos exigidos no pueda ser ejecutado porque no existen las condiciones para llevar a cabo dicho proceso, debiendo dejar constancia escrita en el respectivo Addendum, el cual formará parte integrante del contrato.
El envío del contrato (o Addendum) firmado por el adjudicatario deberá ser coordinado con el área de contratos del Dpto. a cargo del proceso licitatorio.
ARTÍCULO N° 34: REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Resuelta la adjudicación de la licitación se celebrará el contrato correspondiente, debiendo el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos, considerando además el envío de los documentos, en el caso que ello no estuviese debidamente actualizado en el Registro de Chileproveedores.
Previo a la firma del contrato el Proveedor deberá́:
a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores, en estado “Hábil”. En caso de que el Proveedor sea (UTP), cada Proveedor de la Unión Temporal deberá́ inscribirse en el Registro de Proveedores, y estar en estado “Hábil”.
b) Entregar previamente una garantía para asegurar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma y condiciones establecidas en los artículos N°11, N°13 y N°33 de las presentes bases conforme a lo establecido en el Numeral 6 del Anexo Complementario.
c) Cuando el adjudicatario corresponda a una persona jurídica, deberá acompañar un certificado de vigencia del poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante del oferente, a la época de presentación de la oferta.
d) Cuando el adjudicatario corresponda a una persona jurídica, deberá acompañar un certificado de vigencia de la sociedad con antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o cualquier otro antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.
e) Cuando el adjudicatario corresponda a una Unión Temporal de Proveedores, se deberá acreditar que la vigencia de dicha unión no es inferior a la del contrato adjudicado, además se deberán presentar los documentos señalados en los puntos c) y d) por cada integrante de la UTP (según corresponda).
f) En adquisiciones iguales o superiores a las 1.000 UTM, tratándose de un adjudicatario que se presenta con la figura de Unión Temporal de Proveedores, éste deberá presentar la escritura pública según lo indicado en el Artículo 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras.
g) Certificado emitido por la Inspección del Trabajo que acredite el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Este certificado deberá tener una data máxima de 5 días previos a la presentación del documento.
h) Declaración jurada del oferente que indique el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales vigente a la fecha de presentación de los antecedentes para la firma del contrato.
i) Formulario Autorización Transferencia Electrónica, en el cual se señalan los datos de la cuenta a la cual deberá(n) realizarse el (los) pago(s).
Lo indicado en los párrafos precedentes, aplicará para aquellos proveedores que resulten adjudicados por un monto total igual o superior a 1.000 UTM (Impuestos incluidos).
Aquellos proveedores que resulten adjudicados en montos menores a 1.000 UTM y cuyos bienes o servicios adjudicados sean clasificados como bienes y servicios de simple y objetiva especificidad, su contrato se formalizará exclusivamente con el envío de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor.
La emisión y envío de la Orden de Compra estará supeditada a la recepción satisfactoria de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, cuando proceda, por parte de la Unidad encargada del proceso licitatorio.
Para todos los casos en que el Contrato se formalice sólo a través de Orden de Compra, el plazo para aceptar la Orden de Compra es de 1 día hábil posterior a su envío. Aquel Proveedor que no acepte la orden de compra en dicho plazo, y haya hecho entrega del bien o servicio adjudicado, ya sea parcial o totalmente, su Orden de Compra se entenderá aceptada a partir del día hábil siguiente al envío de ésta.
Tal como se encuentra señalado en párrafos precedentes, el adjudicatario se obliga a entregar el bien o servicio adjudicado previa coordinación con el Referente Técnico.
Del mismo modo el adjudicatario deberá entregar los bienes o servicios de acuerdo al plazo de entrega ofrecido, o bien el plazo exigido según se indique en el Anexo Complementario.
El contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre los contratantes en aquellos casos en que, por causas no imputables a ellos, alguno de los hitos exigidos no pueda ser ejecutado porque no existen las condiciones para llevar a cabo dicho proceso, debiendo dejar constancia escrita y derivada a la Unidad a cargo del proceso de licitación.
ARTÍCULO Nº 35: ORDEN DE COMPRA
Las órdenes de compras serán emitidas por la Unidad de Adquisiciones del Servicio de Salud Maule posterior a la asignación del presupuesto correspondiente, de conformidad con el tipo de financiamiento definido en el Numeral 3 del Anexo Complementario.
ARTÍCULO N° 36: PRE-FACTURA
En el caso de la contratación de servicios cuyo monto sea variable, el proveedor de forma mensual deberá emitir una nómina, con el detalle de las prestaciones realizadas en el mes, la cual será enviada vía correo electrónico al Referente Técnico o al Administrador de Convenio, quien validara dicha nomina, y generara la solicitud de emisión de la orden de compra a la Unidad de Adquisiciones de la Dirección del Servicio de Salud Maule
De conformidad a la naturaleza de los bienes o servicios a adquirir, el envío de la(s) orden(es) de compra podrá ser realizada de manera previa o posterior a la entrega de los productos o servicios, lo cual será detallado en el Numeral 11 del Anexo Complementario.
ARTÍCULO N° 37: ORDEN DE FACTURACIÓN
Una vez que el referente técnico o el Administrador de Convenio reúnan y validen la información de respaldo que dé cuenta del correcto cumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados, tomarán contacto con el adjudicatario para informar que ya puede emitir su factura. Este procedimiento aplicará de conformidad a lo señalado en el Numeral 13 del Anexo Complementario.
No obstante lo anterior, en caso de recibir una factura que no cuente con recepción conforme, la entidad receptora podrá reclamar la factura ante el Servicio de Impuestos Internos.
ARTÍCULO Nº 38: AUMENTOS O DISMINUCIONES DE CONTRATO
Los aumentos de plazo y cualquier modificación del contrato requerirán autorización expresa del Jefe de Servicio, lo cual quedará respaldado mediante Resolución Fundada. En aquellos casos donde de acuerdo a las normas e instrucciones para la Inversión Pública del Sistema Nacional de Inversiones se requiera reevaluación, el resultado favorable de esta última será condición para la autorización.
En el caso de la contratación de bienes o servicios cuyo valor unitario fue desglosado en la oferta, los aumentos o disminuciones de contrato deberán ajustarse a dicho valor. En caso de presentarse la necesidad de realizar un aumento de contrato respecto de bienes o servicios que por su naturaleza no fueron expresados en valor unitario en la presentación de la oferta, el adjudicatario deberá presentar una cotización detallada, la cual será revisada por la entidad licitante y de ser aprobada esta modificación será autorizada mediante resolución fundada.
De presentarse la necesidad de realizar disminuciones de contrato, éstas deberán ser acreditadas por la entidad licitante y autorizadas mediante resolución fundada. Esta disminución no dará derecho a indemnización alguna por parte de la entidad licitante.
Para todos los casos, las modificaciones de contrato no podrán exceder el 30% del monto total contratado.
ARTÍCULO Nº 39: DE LA RECEPCION CONFORME
La recepción conforme por la correcta entrega de los bienes o servicios se realizará a través de la plataforma de mercado público una vez que el Referente Técnico o el Administrador de Convenio envíe el certificado de conformidad correspondiente, respaldando la correcta entrega de dichos bienes o servicios.
En aquellos bienes ingresados directamente en alguna de las bodegas del Servicio de Salud Maule, los productos se considerarán recepcionados cuando el encargado de la respectiva bodega envíe al Departamento de Finanzas y a la Unidad de Adquisiciones el formulario de ingreso respectivo.
En el evento de existir reparos u observaciones en la calidad y/o condiciones del producto recibido o servicio prestado, el pago sólo se realizará una vez solucionadas dichas observaciones. Para efecto del cálculo de eventuales multas, las causales para la aplicación de las mismas serán definidas en el Numeral 12 del Anexo Complementario.
Cabe señalar que para efecto de contabilización del plazo de entrega, los bienes no se consideran recepcionados si éstos cuentan con alguna observación.
ARTÍCULO Nº 40: MODALIDAD DE PAGO
La entidad licitante gestionará de manera directa el pago de las obligaciones a sus proveedores, velando por el correcto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Nº21.131 que establece el pago a 30 días.
Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, a través de Ord. Nº14 de fecha 08 de marzo de 2023.
El pago podrá ser realizado a través de uno o más estados de pago, lo cual dependerá de las etapas descritas en el Numeral 13 del Anexo Complementario.
La facturación deberá realizarse con fecha igual o posterior a la fecha inscrita en la recepción conforme, la cual se realizará una vez que se hayan acreditado los siguientes hitos:
Correcta entrega de las Garantías solicitadas.
Correcta entrega de los bienes o servicios adquiridos, lo cual deberá ser respaldado con la documentación señalada en el Numeral 13 del Anexo Complementario.
Estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores contratados en los últimos dos años.
Declaración Jurada del adjudicatario que indique el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales vigentes a la fecha de presentación del estado de pago.
Emisión de la Resolución que aplica multa (cuando corresponda).
Comprobante de depósito o transferencia del monto asociado a la multa (cuando corresponda).
Se hace presente que la solicitud de los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales constituye el ejercicio del derecho de información contemplado en el Artículo Nº183 letra C y D del Código del Trabajo. En caso de encontrarse deudas previsionales, estas podrán ser descontadas y enteradas en la institución previsional correspondiente.
Cabe señalar que los documentos solicitados en el presente artículo son complementarios a los que puedan ser individualizados en el Numeral 13 del Anexo Complementario (acta de entrega de terreno, carátula de avance físico y presupuestario, etc.).
En aquellos bienes o servicios que por su naturaleza puedan ser ejecutados en su totalidad dentro de un mismo período (recepción, instalación, capacitación, etc.), esta adquisición podrá ser facturada en un único pago. Lo anterior se encuentra definido en el Numeral 13 del Anexo Complementario.
En la contratación de bienes o servicios que requieran más de un estado de pago la documentación señalada en párrafos precedentes deberá ser presentada para cada uno de los estados de pago.
El compromiso de pago a 30 días iniciará una vez que se ha dado correcto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones que rige el presente proceso o en el contrato, lo cual será materializado a través de la emisión del CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME y su gestión en el aplicativo de RECEPCION CONFORME EN LA ORDEN DE COMPRA respectiva. Ello implica que el compromiso de pago a 30 días contados a partir de la fecha de emisión de la factura será efectivo toda vez que la orden de compra respectiva cuente con RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma de mercado público.
Si el adjudicatario emite una factura sin contar con el visto bueno de la entidad licitante, el Dpto. de Finanzas procederá la reclamación de la factura respectiva según lo establece el procedimiento contemplado en el artículo 3° de la ley N° 19.983, debiendo, por tanto, el proveedor emitir una nueva factura una vez realizada la recepción conforme y sin observaciones.
Aquellos bienes o servicios cuya entrega se encuentre afecta a la aplicación de una multa, dicha multa podrá ser transferida directamente a la Entidad señalada en el Numeral 12 del Anexo Complementario, o bien, esta multa podrá ser descontada de manera directa sobre la factura emitida por el proveedor. En aquellos casos donde la multa sea transferida a la entidad correspondiente, el proveedor deberá enviar comprobante de transferencia o depósito al correo de contacto individualizado para la coordinación de facturación y pagos (Numeral 14 del Anexo Complementario).
Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Autorización de Pago por Transferencia Electrónica. En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual se realizará el pago, y corresponde a una declaración simple por parte del proveedor que debe ser firmada por el oferente o por quien éste faculte legalmente para su representación. Este formulario debe remitirse digitalmente al correo de contacto señalado en el Numeral 14 del Anexo Complementario.
La facturación deberá realizarse a nombre de la institución mencionada en el Numeral 1 del Anexo Complementario y deberá facturarse en forma separada de acuerdo a las indicaciones señaladas en el Formulario Económico. Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la Orden de compra resultante de este proceso de compra, en caso contrario no se cursará el respectivo.
En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Servicio de Salud Maule, para evaluar la vigencia del contrato.
De acuerdo a lo señalado en el artículo N°4 de la Ley Nº19.886, y en caso de que el proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, el Mandante o la Entidad Licitante, según corresponda, podrá retener el Estado de Pago hasta que el oferente contratado proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.
ARTICULO Nº 41: FACTORING
La entidad licitante aceptará que el proveedor entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y en los tiempos que el Servicio se ha comprometido a pagar. Dicho proceder se detalla a continuación:
a) La empresa de factoring deberá comunicarse con el Departamento de Finanzas respectivo (dependiendo del tipo de financiamiento indicado en el Numeral 3 del Anexo Complementario), para verificar la recepción conforme de la(s) factura(s) que se pretende recibir en factoring. Así mismo las consultas en relación a lo anterior podrán ser canalizadas a través de los datos de contacto señalados en el Numeral 14 del Anexo Complementario.
b) En caso de haberse notificado válidamente al Departamento de Finanzas respectivo y no existiendo obligaciones pendientes, se originará el pago del o los documentos factorizados a nombre de la empresa que los haya recibido en factoring. Extinguiéndose las obligaciones con el proveedor.
En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de las garantías o de los pagos pendientes al proveedor dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. N°75 del Decreto 250 en el cual se faculta a la entidad licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.
ARTÍCULO Nº 42: INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO
En el caso que el adjudicatario no cumpla con una o más de las obligaciones señalas en las presentes bases, incluido sus anexos y formularios técnicos, administrativos y económicos, la entidad licitante podrá aplicar una sanción cuyo detalle y montos máximos se encuentran individualizados en el Numeral 12 del Anexo Complementario.
Las multas podrán ser descontadas del pago inmediatamente siguiente (en el caso de la ejecución de servicios), o podrán ser descontadas directamente sobre la factura emitida por el adjudicatario en aquellas contrataciones que contemplen un único estado de pago.
No obstante, lo anterior el monto de la multa podrá ser transferido de manera directa en la cuenta corriente del Organismo que financia la contratación, lo cual será señalado en el oficio de notificación que detalla el incumplimiento.
ARTÍCULO Nº 43: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Por parte de la entidad licitante, previo requerimiento del Referente Técnico, se procederá a informar al proveedor por carta certificada al domicilio que este fije en su oferta, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa, la garantía que se cobrará o el contrato al que se pone término. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer (3) día hábil siguiente a la recepción en la oficina de correos que corresponda al domicilio del notificado, teniendo el proveedor un plazo de cinco (5) días hábiles desde la notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Una vez recibidos los descargos y analizados en su mérito o vencido el plazo para presentarlos, en ausencia de éstos, la entidad licitante decidirá mediante la dictación de la resolución correspondiente sobre la aplicación de la multa. En caso de aplicación de la sanción, ésta será por Resolución fundada, la que se pronunciará sobre los eventuales descargos presentados y la aplicación de la sanción respectiva. Dicha resolución deberá ser notificada al proveedor a través de carta certificada. En contra de la resolución exenta señalada, procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
En consecuencia, el cobro de la multa, el cobro de la garantía o el término anticipado del contrato, se ejecutarán una vez notificada la resolución exenta que resuelve el recurso o haya transcurrido el plazo para la interposición de los recursos sin que se hayan deducido.
De acuerdo a lo establecido en el artículo Nº96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, todas las sanciones ejecutoriadas como multas, cobros de garantías o términos de contrato serán ingresadas en la herramienta de evaluación de proveedores denominada “Comportamiento Contractual”, lo que implicará que las evaluaciones registradas puedan ser empleadas en la evaluación de las propuestas presentadas en otras licitaciones.
ARTÍCULO Nº 44: TÉRMINO ANTICIPADO o MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Podrá ponerse término anticipado al Contrato, o modificarse el Contrato en los casos indicados en el artículo N°77 del Reglamento de la Ley de Compras y en los siguientes casos:
1. Cuando el proveedor adjudicado sea persona natural y sea condenado por algún delito que merezca pena aflictiva.
2. Cuando la entrega de los bienes o servicios, ya sea la entrega material o alguno de los hitos que forman parte de lo adjudicado (instalación, capacitación, etc.), se paralice o demore sin causa justificada, más allá del plazo contractual. Lo anterior aplicará cuando esta demora implique una sanción económica superior al tope establecido en el Numeral 12 del Anexo Complementario.
3. Por haber incurrido en una o más multas cuyo total supere el tope establecido en el Numeral 12 del Anexo Complementario.
4. Si el proveedor es declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria insolvencia. Se presumirá insolvencia en el caso de que el proveedor registrare uno o más documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante más de 60 días o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.
5. Cuando, de acuerdo a lo informado por el Referente Técnico y a juicio del Servicio de Salud Maule el proveedor demuestre incapacidad técnica para ejecutar las adecuaciones adicionales o especiales que se hubieren exigido para el bien objeto de la adjudicación, o si el proveedor incumpliere las observaciones o instrucciones impartidas por la entidad licitante para la ejecución del Contrato.
6. Por infracción de cualquier prohibición expresa establecida en el contrato, en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran.
7. En el caso que los productos o servicios entregados por el adjudicatario no sean acorde a los estándares de calidad establecidos en las presentes bases de conformidad a lo exigido en las especificaciones técnicas y a la oferta presentada por el adjudicatario
8. Por la incapacidad del proveedor para seguir adelante con la entrega encomendada, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, quiebra, entre otros.
9. Si el adjudicado corresponde a la figura de Unión Temporal de Proveedores, y se comprobase que sus integrantes constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
10. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
11. Si se comprobase la ocultación de información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de los integrantes de la UTP.
12. Si se registrase inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la UTP, en la medida que esta Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
13. Si se registrara la disolución de la Unión Temporal de Proveedores.
14. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. En el caso de tratarse de una UTP, deberá ser suscrito por todos sus integrantes.
15. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
16. Si la entidad licitante, comprueba errores en la autenticidad de alguno de los documentos presentados por el adjudicatario durante la ejecución del contrato.
17. Registro de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social de sus actuales trabajadores o de trabajadores contratados en los dos últimos años y hasta la mitad del plazo de duración del contrato, con un plazo máximo de seis meses.
18. Por incumplimiento debidamente calificado, de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, siempre y cuando ello no se deba a un caso fortuito o fuerza mayor
19. Si el proveedor cediera el contrato, según prohibición establecida en las presentes bases.
20. Término de giro, liquidación o disolución de la sociedad. En estos casos, el adjudicatario deberá comunicar estos hechos a la entidad licitante, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de su ocurrencia.
De acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, en caso de Unión Temporal de Proveedores formado por personas naturales o jurídicas dedicado a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicación de esta cláusula, se considerará como proveedor al conjunto y a cada uno de los miembros que la integran.
44.1. PROCEDIMIENTO PARA DAR TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO
En caso de hacer efectivo el término anticipado de contrato, previo requerimiento del Referente Técnico, se procederá a informar al proveedor por carta certificada al domicilio que este fije en su oferta, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el termino del contrato. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a la recepción en la oficina de correos que corresponda al domicilio del notificado, teniendo el proveedor un plazo de cinco días hábiles desde la notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Una vez recibidos los descargos y analizados en su mérito o vencido el plazo para presentarlos, en ausencia de éstos, la entidad licitante decidirá mediante la dictación de la resolución correspondiente. En caso de aplicar el Término Anticipado de Contrato, ésta será formalizado por Resolución fundada, la que se pronunciará sobre los eventuales descargos presentados y la aplicación de la sanción respectiva. Dicha resolución deberá ser notificada al proveedor a través de carta certificada. En contra de la resolución exenta señalada, procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
En consecuencia, el término anticipado del contrato, se ejecutará una vez notificada la resolución exenta que resuelve el recurso o haya transcurrido el plazo para la interposición de los recursos sin que se hayan deducido.
De acuerdo a lo establecido en el artículo Nº96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, todas las sanciones ejecutoriadas como multas, cobros de garantías o términos de contrato serán ingresadas en la herramienta de evaluación de proveedores denominada “Comportamiento Contractual”, lo que implicará que las evaluaciones registradas puedan ser empleadas en la evaluación de las propuestas presentadas en otras licitaciones
En caso de verificarse la efectiva ocurrencia de alguna de las causales definidas para proceder a un Término anticipado de contrato, el Referente Técnico emitirá un informe que contenga a lo menos lo siguiente:
1. Identificación del Proveedor.
2. Individualización de los documentos de adjudicación.
3. Fecha del incumplimiento por parte del proveedor.
4. Indicación de la causal de término anticipado, los hechos que la configuran y documentación de respaldo.
5. Informe Técnico.
Con esta información, la entidad licitante dictará el acto administrativo que dé inicio al procedimiento de término anticipado del contrato.
En primera instancia y tal como se ha descrito en el presente documento, de aplicarse un término anticipado del contrato por alguna causal atribuida al proveedor, procederá el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
ARTÍCULO Nº 45: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda discrepancia, diferencia o conflicto en relación a la aplicación y comprensión del contrato, bases administrativas y/o antecedentes de la licitación durante su ejecución, será resuelta por la Dirección del Servicio de Salud Maule, o quien subrogue.
Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloría General de la República en la materia.
ARTÍCULO N° 46: DOMICILIO CONTRACTUAL
Aun cuando no se exprese en el Contrato, el adjudicatario constituye domicilio en la ciudad de Talca, para todos los efectos legales.
ARTÍCULO N° 47: PRELACIÓN DE ANTECEDENTES
1. Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus modificaciones introducidas por la Ley Nº21.634
2. Reglamento de la Ley Nº19.886 contenido en el D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones.
3. El set de respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas a los antecedentes administrativos y técnicos.
4. Las bases de administrativas, especificaciones técnicas y formularios, o sus modificaciones.
5. Oferta Adjudicada.
6. Resolución de Adjudicación.
7. El contrato.
8. Resolución que aprueba el contrato.
9. Orden de compra.
FORMULARIO ANTECEDENTES TÉCNICOS
El presente documento declara las especificaciones y los antecedentes técnicos que se requieren para este proceso de licitación:
Especificaciones a considerar para presentar su oferta
El Servicio de Salud Maule requiere adquirir kilómetros según se indica a continuación:
Requerimiento Cantidad de km estimada mensual Cantidad de km estimados por 12 meses Cantidad de móviles
Kilómetros Cosam Talca 3.000 36.000 1
Kilómetros Cosam Curicó 3.000 36.000 1
Requisitos mínimos obligatorios para los vehículos en que responda a nuestro requerimiento.
Van o minibús con capacidad mínima para 8 pasajeros + conductor
Rampa de acceso o pisadera en puertas laterales
Aire acondicionado funcionando
Cierre centralizado funcionando
Cinturón de seguridad operativo en todos sus asientos
Apoya cabezas en todos sus asientos
Equipo de seguridad y asistencia funcionando (extintor, triángulos, botiquín, chaleco reflectante, gata, llave ruedas).
Requisitos mínimos obligatorios para los conductores de los vehículos en que respondan a nuestro requerimiento
El conductor debe tener su licencia de conducir vigente al momento de la adjudicación.
El conductor debe portar en forma visible la credencial identificadora provista por la empresa.
El conductor debe poseer una presentación personal, disponibilidad y trato acorde con el ejercicio de las funciones a desempañar.
Características a considerar del servicio requerido.
El precio debe ser ingresado por kilómetro de servicio en términos netos unitarios por cada línea licitada.
Los proveedores deben considerar que los kilómetros que se licitan podrán ser utilizados en zonas rurales y urbanas de Talca y Curicó, respectivamente.
Los proveedores deben contar con vehículo de reemplazo en caso de ser necesario.
Los proveedores deben tener presente que todo gasto relacionado a combustibles, tag, peajes, pago de alojamiento de conductor, de ser necesario, son propios de la empresa y no de la entidad licitante.
Los proveedores deben tener presente que toda mantención y/o reparación del móvil en que responda a la compra de kilómetros es propia de la empresa y no de la entidad licitante.
El proveedor adjudicado deberá remitir a la Unidad Técnica del proceso, posterior a la adjudicación del proceso de licitación, lo siguiente:
a) Listado con los choferes y vehículos oficiales
b) Antecedentes del vehículo ofertado (Padrón, Permiso de circulación, Seguro Automotriz Obligatorio, Revisión técnica).
c) Licencia de conducir vigente de los conductores al momento de la adjudicación.
d) Hoja de vida del conductor emitida por el registro Civil, que acredite la cantidad de años de experiencia del conductor ofertado.
Lo anteriormente descrito debe ser enviado al referente técnico del Centro Comunitario de Talca al email rcastillor@ssmaule.cl, al referente técnico Centro Comunitario de Curicó al email lgomezr@ssmaule.cl con copia al asesor encargado del proceso de licitación al email pmoyano@ssmaule.cl., en un plazo no superior a 3 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación del proceso licitatorio.
Todo cambio de chofer, debe ser informado a los coordinadores de los móviles, vía correo electrónico, con mínimo un día de anticipación, para la correspondiente validación, en el caso de Talca al email rcastillor@ssmaule.cl y en Curicó al email lgomezr@ssmaule.cl.
Todo cambio de móvil debe ser informado a los coordinadores de los móviles, vía correo electrónico, con un mínimo 1 día de anticipación, salvo que el cambio ocurra, una vez ya comenzado el cometido, para la correspondiente validación, en el caso de Talca al email rcastillor@ssmaule.cl y en Curicó al email lgomezr@ssmaule.cl.
El servicio que se licita debe ser prestado de lunes a viernes, sin perjuicio de que el Servicio de Salud Maule pueda aumentar los días o kilómetros requeridos, ya sea, sábado, domingo o festivos, el horario tentativo es de 08:30 am a 17:30 horas, considerando que la hora de salida de la tarde será el término del cometido.
El proveedor adjudicado debe tener presente que el horario de colación del conductor será acordado entre él y el asesor encargado, considerar que el horario no puede superar los 60 minutos, para así no entorpecer las labores del equipo.
El proveedor adjudicado debe tener presente que las horas extras que pudiesen generarse no serán en ningún caso de cargo de la entidad licitante.
El proveedor adjudicado debe coordinar reunión con cada uno de los encargados de los móviles por parte del Servicio de Salud Maule para entrega de indicaciones necesarias para la compra de kilómetros.
La contabilidad de los kilómetros se inicia con lo indicado en la respectiva hoja de ruta, es decir, si la hoja de ruta indica desde Curicó, entonces los kilómetros se contabilizan desde este lugar y no de donde es enviado el vehículo, (ejemplo Talca).
Se deja explícitamente indicado que el pago mensual será contra kilómetros efectivamente recorridos durante el mes (según informe mensual de bitácora). Si eventualmente el servicio de transporte adjudicado en algún mes durante la vigencia del contrato no tuviese kilómetros recorridos, entonces no procederá pago alguno. Los kilómetros mensuales mencionados son solo referencial.
Se establece que las cantidades a comprar indicadas en este proceso, son estimadas y podrán aumentar o disminuir hasta en un 30% considerando variables como precios obtenidos, presupuesto disponible y monto límite legal establecido por tipo de licitación.
La vigencia de la licitación COMPRA DE KM PARA ESTRATEGIA COSAM SSM será de 12 meses, a contar del día siguiente al de aprobación total del o los contratos, según corresponda, de no haber contratos desde el día siguiente al de la adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl.
Antecedentes técnicos a incluir en su oferta
DESCRIPCIÓN DETALLE
1 Cumplimiento de requisitos solicitados Completar tabla con la información requerida y adjuntar a su oferta.
2 Ficha técnica emitida por el fabricante del vehículo ofertado o descripción detallada. Adjuntar a oferta para respaldar información entregada en cumplimiento de requisitos solicitados.
La ausencia de uno (1) o más antecedentes indicados en tabla anterior facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible. Si el oferente adjunta uno o más formularios sin indicar la información solicitada para realizar la evaluación, su oferta podrá ser declarada inadmisible. Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 20.2 del presente documento.
FORMULARIO 1-A: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “PERSONA NATURAL”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
DATOS DE LA PERSONA NATURAL
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 1-B: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “PERSONA JURÍDICA”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
Razón Social:
Giro:
RUT:
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Documento en que consta su personería
Nota: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme al cuadro precedente.
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ej.: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 1-C: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: ___________________
INTEGRANTES DE LA UTP
N° Nombre Integrante/Razón Social RUT
1
2
3
4
DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Notaría y fecha del documento privado o público de formalización de la unión
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 2: DECLARACIÓN SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN Y DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Nombre Licitación Pública: ___________¬¬¬_________________________________
ID: ___________________________________
YO: _____________________ _______, cedula nacional de identidad N° ____________________ con domicilio en ____________________ _____________, declaro lo siguiente:
El Oferente que suscribe, con el solo hecho de presentar su oferta a este proceso de compra declara y acepta explícitamente lo siguiente:
1. Haber estudiado todos los antecedentes y especificaciones técnicas requeridas para la entrega del bien y/o servicio.
2. Estar en conocimiento de que la entrega, instalación y capacitación de los bienes y/o servicios cotizados, serán de cargo y responsabilidad nuestra. Lo anterior aplica para todos aquellos hitos que sean necesarios para el uso operativo del bien y/o servicio cotizado.
3. Estar en total conocimiento y acuerdo con las aclaraciones y/o modificaciones presentadas por la entidad contratante y que hayan sido presentadas previo a la fecha cierre de recepción de ofertas.
4. Estar conforme con las disposiciones generales y específicas requeridas para este proceso de contratación.
5. Declaro no estar afectado por alguna de las causales de inhabilidad señaladas en la Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, esto es la Ley 19.886 y las modificaciones que le sean aplicables a la fecha de suscripción de la presente declaración jurada (aplica Ley 21.634), y que se encuentran detalladas a continuación:
No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.
Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.
No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo Nº 33 y Nº34 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 56 de la ley N°18.575.
No me encuentro inhabilitado por una o más de las causales establecidas en el artículo 35 quáter de la ley Nº21.634.
No haber sido condenado en los últimos 2 años, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidas en el código penal.
NOTA: Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”
Para las ofertas o cotizaciones presentadas a través de una Unión Temporal de Proveedores, este formulario deberá ser completado por cada integrante de la UTP, siendo firmado por el oferente o representante legal correspondiente a dicho integrante, según sea el caso.
Firma
,
FORMULARIO: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SOLICITADOS
Este formulario debe ser completado en forma íntegra, y subido a la oferta lo cual permitirá una correcta evaluación técnica.
ITEM Respuesta
Línea ofertada
Tipo de vehículo
Placa Patente
Marca
Modelo
Año de fabricación
Capacidad mínima de pasajeros
Cuenta con cierre centralizado
Si__________No________
Cuenta con aire acondicionado funcionando
Si__________No________
Cuenta con rampa de acceso o pisaderas en puertas laterales
Si__________No________
Cinturón de seguridad funcionando en todos los asientos.
Si__________No________
Cuenta con apoya cabezas
Si__________No________
Cuenta con equipo de seguridad y asistencia funcionando (extintor, triángulos, botiquín, chaleco reflectante, gata llave de ruedas)
Si__________No________
Kilometraje del vehículo al momento de la oferta.
Indicar tiempo de respuesta en horas, desde que es notificado por el Servicio de Salud Maule.
Estimado proveedor, si alguna de las líneas mencionadas anteriormente no aplica para el vehículo ofertado, favor mencionarlo como N/A.
Replicar el formulario por cada una de las líneas ofertadas.
Nombre Oferente
:
Rut Oferente
:
Representante Legal
:
Rut Repr. Legal
:
Email Contacto
:
Teléfono Contacto
:
El no cumplimiento, de conformidad a la información entregada en el presente Formulario, facultará a la Entidad Licitante para hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Nº 13 de las Bases Administrativas.
FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:
Firma
,
FORMULARIO: RESUMEN OFERTA
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
Línea de licitación Cant. km estimados por 12 meses Presupuesto estimado informado Plazo de entrega ofertado Valor unitario ofertado (Exento de IVA) Valor Total ofertado (Exento de IVA)
Kilómetros Cosam Talca 36.000 $36.000.000 N/A
Kilómetros Cosam Curicó 36.000 $36.000.000 N/A
Nota: si el presupuesto informado corresponde a presupuesto “disponible” de acuerdo a lo señalado en el Numeral 3 del Anexo Complementario, las ofertas deberán ajustarse al monto informado disponible “por línea”. En caso de presentarse ofertas que superen dicho monto, la entidad licitante revisará la disponibilidad de recursos considerando las ofertas recibidas para las otras líneas contempladas en el decreto o asignación presupuestaria, y en dicho tenor podrá aceptar dichas ofertas. Lo anterior sólo aplicará si los recursos disponibles lo permiten, de lo contrario las ofertas que superen el presupuesto informado por línea podrán ser declaradas inadmisibles.
Requerimientos para el / los proveedores adjudicados
Línea de licitación Requiere Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Requiere Capacitación Requiere Instalación Indicar que tipo de Facturacion presenta Exenta o Afecta
Kilómetros Cosam Talca Si No No
Kilómetros Cosam Curicó Si No No
Nombre Oferente :
Rut Oferente :
Representante Legal :
Rut Repr. Legal :
Email Contacto :
Teléfono Contacto :
FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:
Firma
,
FORMULARIO: AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
1.- DATOS DEL OFERENTE
Nombre Oferente:
Dirección:
Razón Social:
Rut:
Teléfono:
E-mail:
2.- DATOS REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO
Nombre:
Cédula de Identidad:
Teléfono:
E-mail:
Dirección:
3.- CONTACTO DEL PROVEEDOR A QUIEN SE LE COMUNICARÁ EL PAGO REALIZADO.
Nombre:
Cédula de Identidad:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:
4.- DATOS CUENTA CORRIENTE PARA DEPOSITO, Considerar que el RUT asociado a la cuenta bancaria informado, debe ser concordante con el RUT del Oferente:
Banco:
Sucursal:
Nº Cuenta:
Tipo de cuenta: (corriente-vista)
Firma
,
ANEXO COMPLEMENTARIO
Num Tema A Especificar
1 Mandante: Nombre:
Rut:
Dirección:
Identificación de la Entidad Licitante: Nombre: Servicio De Salud Maule
Rut: 61.606.900-4
Dirección: 5 Oriente, 4 Norte # 1492 – Edificio España 4º piso, Talca.
Datos de facturación Nombre: Servicio De Salud Maule
Rut: 61.606.900-4
Dirección: 5 Oriente, 4 Norte # 1492 – Edificio España 4º piso, Talca.
Correo Consulta Pagos: proveedores@ssmaule.cl
Nombre de Licitación Pública: COMPRA DE KM PARA ESTRATEGIA COSAM SSM
ID Mercado Público: 1978-101-LP24
Vigencia del contrato: Será de 12 meses, a contar del día siguiente al de aprobación total del o los contratos, según corresponda, de no haber contratos desde el día siguiente al de la adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl
2 Referente Técnico: Departamento de Salud Mental
Administrador de Convenio: Departamento de Salud Mental
Centro de Salud Mental Comunitario de Talca y de Curicó
3 Financiamiento: Decreto de Expansión 2023 Ministerio de Salud.
Código BIP:
Presupuesto: (X ) Estimado ( ) Disponible
4 Apertura electrónica de ofertas (X ) Una Etapa ( ) Dos Etapas
5
Garantía De Seriedad De La Oferta
En el caso de documentos emitidos físicamente (ej. Boleta, vale vista) estos deberán ser presentados en original en 5 oriente 1492, oficina 301, Edificio España, Talca. ( ) Requiere (X ) No Requiere
Beneficiario:
RUT:
Monto:
Vigencia:
Glosa:
6
Garantía De Fiel y Oportuno Cumplimiento De Contrato
En el caso de documentos emitidos físicamente (ej. Boleta, vale vista) estos deberán ser presentados en original en 5 oriente 1492, oficina 301, Edificio España, Talca. Beneficiario: Servicio de Salud Maule
RUT: 61.606.900-4
Monto: 5% del monto total adjudicado
Vigencia: 90 días hábiles posteriores al término del contrato
Glosa: Para garantizar el fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato por compra de km para estrategia Cosam SSM
7
Otras Garantías
En el caso de documentos emitidos físicamente (ej. Boleta, vale vista) estos deberán ser presentados en original en 5 oriente 1492, oficina 301, Edificio España, Talca. Beneficiario:
RUT:
Monto:
Vigencia:
Glosa:
8 Vigencia de la Ofertas 90 días corridos y contados desde el cierre de recepción de ofertas
9 Calendario de actividades
* Salvo que se indique lo contrario, los plazos de días establecidos en el presente calendario son de días corridos. En el evento que alguno de los plazos ya señalados, venciera en día inhábil, se entiende automáticamente prorrogado para el día hábil siguiente. Para estos efectos, se define por día inhábil los sábados, domingos y festivos. Con todo, el plazo de cierre de la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15.00 hrs. Etapa Plazo
Publicación Del Llamado Después de la total tramitación de la resolución que aprueba el llamado a licitación pública.
Periodo De Publicación Mínimo 10 días corridos desde la publicación del llamado a licitación pública.
Visita A Terreno
“No Aplica”
Envío de muestras y/o demostraciones técnicas “No Aplica”
Plazo para Formular Consultas Mínimo 3 días corridos desde publicada la licitación.
Plazo para Publicar Respuestas a Consultas Mínimo 1 día corrido desde el plazo para formular consultas.
Plazo Aclaraciones o Modificaciones Hasta antes del cierre de Recepción de Ofertas.
Cierre de Recepción de Ofertas Mínimo el día 10 luego De publicada la licitación.
Apertura Electrónica Dentro de 2 días corridos desde el cierre del proceso de licitación.
Plazo Estimado de Evaluación Hasta 30 días corridos desde la apertura electrónica de la licitación.
Plazo Estimado de Adjudicación En el plazo de 30 días corridos desde la apertura electrónica de la licitación.
10 Ponderación De Los Criterios De Evaluación A. Evaluación Económica: 60%
B. Plazo de entrega o plazo de ejecución No aplica
C. Evaluación Técnica: 25%
D. Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación: 5%
E. Otros: 10%
10.1 A. Evaluación Económica Puntaje Precio Oferta(i) = Menor Precio Unitario Ofertado X 10
Precio Unitario Oferta (i)
Dónde:
Oferta (i): oferta en evaluación
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio, según lo indicado en el Numeral 10 del Anexo Complementario.
10.2
B. Plazo máximo de Entrega: ____ días (NO APLICA)
Rango de plazo Puntaje
Desde __ a __ días xx puntos
Desde __ a __ días xx puntos
Desde __ a __ días xx puntos
Desde __ a __ días xx puntos
Contabilización del Plazo de Entrega
No aplica
10.3 C. Evaluación Técnica Se evaluarán los siguientes subfactores:
S.F. N° 1. AÑO DE FABRICACION DEL VEHÍCULO
Para la evaluación de este criterio se considerará la información proporcionada en el Formulario “Cumplimiento de requisitos solicitados”.
El año de fabricación de los vehículos que respondan a nuestros requerimientos se evaluará con la siguiente escala, siendo como requisito mínimo vehículos del año 2022, en el caso de presentar vehículos de menor año (ejemplo si presenta un vehículo año 2021) la propuesta se declarará inadmisible.
Año de Fabricación Puntaje
2024 10 puntos
2023 5 puntos
2022 1 puntos
S.F.N°2. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR
Para la evaluación de este criterio se considerará la información proporcionada en la ficha del proveedor en la plataforma www.mercadopublico.cl ítem comportamiento contractual.
El puntaje se asignará conforme a la siguiente tabla:
Comportamiento contractual en los últimos 24 meses Puntaje
Sin antecedentes (multas, atrasos, suspensiones o condenas) registradas en el Portal Mercado Publico en los últimos 24 meses 10 puntos
Con un antecedente (multas, atrasos, suspensiones o condenas) registrada en el Portal Mercado Publico en los últimos 24 meses 5 puntos
Con dos o más antecedente (multas, atrasos, suspensiones o condenas) registrada en el Portal Mercado Publico en los últimos 24 meses 1 punto
Puntaje total oferta (i) Siendo S.F. el subfactor
= (puntos S.F.N°1+puntos S.F.N°2)*25%
2
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio según lo indicado en el cuadro de puntajes.
10.4 D. Cumplimiento requisitos formales de presentación Presentación de Antecedentes Puntaje
Oferente cumple con los requisitos formales al momento de presentar la oferta 10 puntos
Oferente incurre en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y aplicando lo dispuesto en el artículo N°20.2 de las presentes bases, el oferente da respuesta oportunamente a lo consultado. 1 punto
10.5 E. Otros SERVICIO POST VENTA
La oferta a presentar debe considerar servicio post venta: este servicio comprende el tiempo de respuesta que tendrá el proveedor ante fallas que presente el vehículo o bien desde el aviso de algún incumplimiento informado por la Unidad de Movilización del Servicio de Salud Maule.
El oferente debe garantizar el servicio post venta durante toda la vigencia del convenio.
Para la evaluación de este criterio se considerará la información proporcionada en el Formulario “Cumplimiento de requisitos solicitados” y se asignará puntaje de la siguiente manera:
Tiempo de respuesta Puntaje
De 0 hasta 2 horas 10 puntos
Mayor a 2 y hasta 4 horas 5 puntos
Mayor a 4 horas 1 puntos
El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio según lo indicado en el cuadro de puntajes.
11 Envío de la orden de compra Las Órdenes de Compras serán generadas en forma mensual por la Unidad de Adquisiciones del Servicio de Salud Maule, con cargo al presupuesto definido para esta licitación. Los encargados de los Centro de Salud Mental Comunitarios de Talca y Curicó del Servicio de Salud Maule emitirán un informe mensual, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, en el cual indicará la totalidad de kilómetros utilizados por cada móvil en el mes anterior, con esta información la Unidad de Adquisiciones del Servicio de Salud Maule emitirá las correspondientes Órdenes de Compras, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, desde la recepción de la documentación.
12 Aplicación de Multas El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Entidad Licitante con el pago de multas, según la gravedad de las faltas que se indican a continuación:
Incumplimiento faltas leves
Multa a aplicar
El Vehículo en que el proveedor adjudicado responde a nuestro requerimiento de compra de kilómetros queda en panne en ruta por desperfecto mecánico. 1 UTM por cada incumplimiento por parte del proveedor.
Falta de respeto por parte del conductor del vehículo en que el proveedor adjudicado responde a nuestro requerimiento de compra de kilómetros hacia los usuarios del móvil. 1 UTM por cada incumplimiento por parte del proveedor.
Falta de mantención visible del vehículo, en que responde a nuestra compra de kilómetros, (luces, neumáticos, cinturón de seguridad, manillas, alza vidrios). 1 UTM por cada incumplimiento por parte del proveedor.
Incumplimiento faltas graves
Multa a aplicar
Conductor del vehículo en que el proveedor adjudicado responde a nuestro requerimiento de compra de kilómetros incumple jornada de trabajo, es decir, no se presenta en el horario de inicio de cometido, supera el tiempo otorgado para el almuerzo (generalmente 60 minutos) o indica que debe retirarse antes del término del cometido, sin causa justificada. 1.5 UTM por cada incumplimiento por parte del proveedor.
Proveedor adjudicado no da solución a problemáticas informadas por la Unidad de Movilización, en período de tiempo indicado en vuestra oferta. 1.5 UTM por cada incumplimiento por parte del proveedor.
Incumplimiento faltas gravísimas
Multa a aplicar
Incumplimiento por parte del conductor del vehículo en que el proveedor adjudicado responde a nuestro requerimiento de compra de kilómetros de alguna Norma de Tránsito (no respetar señalética, no respetar velocidad máxima permitida). 2 UTM por cada incumplimiento por parte del proveedor.
Incumplimiento por parte del conductor del vehículo en que el proveedor adjudicado responde a nuestro requerimiento de compra de kilómetros de alguna Norma de Tránsito provocando algún tipo de accidente. 2 UTM por cada incumplimiento por parte del proveedor.
El vehículo en que responda a nuestro requerimiento presente fallas de mantención que causen algún tipo de accidente 2 UTM por cada incumplimiento por parte del proveedor.
El valor de la UTM a utilizar en cada caso será la del mes en que ocurra el incumplimiento.
Será responsabilidad de la Unidad Técnica (Encargados de los Centros de Salud Mental Comunitario de Talca y Curicó) emitir informe de los incumplimientos del proveedor, el cual debe ser enviado al asesor encargado del presente proceso licitatorio, a través de memorándum o correo electrónico, una vez concluido el mes de incurrido los incumplimientos.
12.1 Tope de Multas 20% del valor total adjudicado en el proceso licitatorio.
12.2 Pago de multas
El monto de la sanción podrá ser rebajado directamente de la factura emitida por el adjudicatario, o bien podrá ser transferida en la cuenta corriente de la entidad correspondiente de acuerdo al financiamiento de la compra.
13 Estados de Pago Los estados de pago serán 12 y se gestionaran en forma mensual, toda vez que las respectivas órdenes de compras cuenten con recepción conforme en el sistema de información www.mercadopublico.cl.
14 Datos de contacto para consultas de facturación y pago Nombre: Unidad de Tesorería
Email: proveedores@ssmaule.cl
Dirección de Despacho: Si la facturación es a través del sistema de facturación gratuito del SII, la factura llega directo al Servicio de Salud Maule.
Proveedores que emitan DTE en Plataforma Distinta al SII y que aparezcan en el listado de: Pendiente de Recepción en Acepta; deben enviar la factura a la casilla dipresrecepcion@custodium.com
15 Datos para coordinación de entrega y/o ejecución Centro de Salud Mental Comunitario de Talca
Nombre: Ruth Castillo R.
Email: rcastillor@ssmaule.cl
Dirección de Despacho: no aplica
Centro de Salud Mental Comunitario de Curicó
Nombre: Leandro Gomez R.
Email: lgomezr@ssmaule.cl
Dirección de Despacho: no aplica
16 Datos De Envío De Documentación
Oficina de Partes del Servicio de Salud Maule
At. Unidad de Adquisiciones
5 oriente, 4 Norte # 1492 – Edificio España 4º piso, Talca.
2 AUTORIZA el llamado a presentar ofertas para el proceso de Licitación Pública denominado COMPRA DE KM PARA ESTRATEGIA COSAM SSM individualizada en Mercado Público bajo el ID: 1978-101-LP24.
3 La imputación presupuestaria del gasto que demande la contratación de la presente licitación se efectuará en el acto administrativo correspondiente.
4 PUBLÍCASE la presente resolución, a través de la plataforma de Mercado público bajo e ID: 1978-101-LP24, Licitación Pública: “COMPRA DE KM PARA ESTRATEGIA COSAM SSM”.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.
DRA. MARTA CARO ANDIA
DIRECTORA
SERVICIO DE SALUD MAULE
DISTRIBUCION:
Sub-Dirección de Gestión de RRFF y Financieros
Depto. Logística y Adm. Interna
Unidad de Adquisiciones
Dpto. Asesoría Jurídica
Depto. De Salud Mental
Archivo Of. de Partes
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