|
Bases de licitación |
|
INT. Nº 195
Fecha: 06 de marzo 2023
Ref.: 4369534
RESOLUCIÓN EXENTA Nº
TALCA,
VISTOS:
Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Normativa; Lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 del D.S. N°140 del 2004 del Ministerio de Salud; DFL N°1 del 2005 del Ministerio de Salud; Resolución N°7 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, de 2019; la Resolución Nº 14 de la Contraloría General de la República que determina los montos en unidades tributarias mensuales a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda, de 2022; Decreto Nº 35 del 29 de Marzo en el cual pone término y establece nuevo Orden de Subrogancia al cargo de Director/a del Servicio de Salud Maule y Resolución Exenta RA 433/221/2022, en el cual renueva nombramiento en el cargo de Alta Dirección Pública a Don Nolasco Pérez Pérez
CONSIDERANDO:
1. Que, el Servicio de Salud Maule, otorga el beneficio de sala cuna y jardín infantil para hijos/as de funcionarias tanto de la Dirección del Servicio como para el Hospital Regional de Talca.
2. Que, en el contexto de la entrega del beneficio de Sala Cuna y Jardín Infantil, se encuentra la alimentación diaria que deben recibir los párvulos asistentes a los diferentes niveles, la cual debe ser adquirida de acuerdo a la programación que realiza el o la nutricionista que asesora a la Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho.
3. Que, las cantidades a comprar son variables, de acuerdo a la minuta de alimentación que proporciona el o la nutricionista de la Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho.
4. Que, el Departamento de Calidad de Vida a través de su Unidad de Gestión Social perteneciente a la Dirección del servicio de Salud Maule ha solicitado la compra de alimentos para el año 2023 a través de pedidos mensuales los que se han incorporado a una compra que abarca desde el mes de abril hasta diciembre del presente año.
5. Que, algunos de los alimentos que conforman la presente licitación se encuentran disponibles en el convenio de alimentos que la Dirección de Compras y Contratación Pública ha puesto a disposición de los Organismos Públicos a contar del 25 de agosto del año 2018, a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco, pero no nos adecuamos a las condiciones comerciales de los proveedores, los montos mínimos de despacho superan las 10 Unidades Tributarias Mensuales por proveedor, y las fechas de entrega no responden a la necesidad de la Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho de contar con lo licitado los días lunes de cada semana a las 08:00 horas en dependencias de la Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho.
6. Que, en el Art. 25 del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios se establecen los plazos mínimos entre llamado y recepción de ofertas, donde se autoriza que cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 100 U.T.M., e inferior 1.000 U.T.M. el llamado podrá rebajarse a 5 días corridos en el evento que se trate de la contratación de bienes o servicios de simple y objetiva especificación, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparación de ofertas.
La disminución de plazo también aplicara en procesos de compra cuyo monto de contratación sea igual o superior a las 1.000 U.T.M., e inferior a las 5.000 U.T.M. pudiendo rebajarse el plazo mínimo de publicación a 10 días corridos. Lo anterior siempre que se cumplan las condiciones de simple y objetiva especificación señaladas en párrafo precedente.
7. Que, los procesos de licitación que superen las 100 UTM, deben contar con bases aprobados por resolución, para su publicación en el Sistema de Información Mercado Público.
8. Que, atendido lo anterior y en ejercicio de las facultades del cargo de las que estoy legalmente investido dicto la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. APRUÉBANSE, las siguientes Bases Administrativas, Formularios Complementarios, Anexos, Especificaciones Técnicas, Garantías y demás documentos técnicos que a continuación se señalan y que individualizan el proceso de licitación pública denominado “ALIMENTOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO SSM” que considera el siguiente texto:
BASES
ALIMENTOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO SSM
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO Nº1: OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:
Las presentes Bases de Licitación tienen por finalidad establecer los antecedentes, requerimientos y condiciones de contratación para la adquisición de alimentos para Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho perteneciente al Servicio de Salud Maule.
Esta licitación tiene por objeto entregar alimentación necesaria para los párvulos que asisten al recinto.
La descripción específica de los requerimientos de los servicios que se licitan en este proceso se detalla en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS debiendo la oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones señaladas.
El sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones establecidas en las presentes bases.
ARTÍCULO N°2: APLICACIÓN DE LAS BASES
El presente proceso de licitación, se regirá por las siguientes Bases Administrativas y Técnicas, Anexos Complementarios, Garantías y Formularios, que se establecen y adjuntan.
Las presentes Bases Administrativas y Técnicas regirán el proceso licitatorio en las etapas de llamado a presentar ofertas, respuesta a eventuales consultas, modificaciones, apertura, evaluación, adjudicación, garantías, sanciones, ejecución del contrato y sistema de pago relativo a la Compra de alimentos para la Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho SSM.
Este proceso de licitación se publicará a través del Sistema de Información Mercado Público.
Serán parte integrante de este proceso de licitación la documentación que se detalla a continuación:
• Bases administrativas y técnicas.
• Formatos que las bases indiquen expresamente y/o los que se incorporen al proceso en forma adjunta en el sistema de información.
• Las aclaraciones, rectificaciones, modificaciones y/o respuestas a consultas que se efectúen a la presente Licitación.
• Las ofertas de los oferentes participantes.
ARTÍCULO Nº 3: ENTIDAD LICITANTE
Actuará como ENTIDAD LICITANTE:
NOMBRE Servicio de Salud Maule
DOMICILIO 5 Oriente 4 Norte Edificio España Nº 1492, Talca.
RUT 61.606.900-4
REPRESENTANTE Sr. Nolasco Pérez Pérez, Director (s)
A quien le corresponderá interpretar las eventuales discrepancias que pudiesen surgir de la aplicación de los antecedentes de la Licitación.
ARTÍCULO Nº 4: IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA
Actuará como Unidad Técnica el Departamento de Calidad de vida con su Unidad de Gestión Social, pertenecientes a la Dirección del Servicio de Salud Maule.
ARTÍCULO Nº 5: DEPARTAMENTO A CARGO DEL PROCESO
El Departamento a cargo del proceso licitatorio será el Departamento de Logística y Administración Interna del Servicio de Salud Maule, a través de la Unidad de Adquisiciones, quien encargará la administración del proceso de licitación en el sistema de información a uno o más funcionarios de esta Unidad que cuenten con acreditación vigente en el uso del sistema de información y que haya sido emitida por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
ARTÍCULO Nº 6: FINANCIAMIENTO
El financiamiento se realizará mediante fondos de la Dirección del Servicio de Salud Maule.
ARTÍCULO Nº 7: MODALIDAD DE LA PROPUESTA
La Presentación de la Propuesta Económica deberá ser realizada a través del Sistema de Información Mercado Público y se entenderá realizada ingresando el respectivo valor económico en la ficha electrónica de licitación en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl el valor unitario licitado, expresado en moneda nacional (pesos chilenos) en valores NETOS (SIN IMPUESTO) y para el caso de personas naturales el valor unitario debe estar expresado en términos BRUTOS (CON IMPUESTOS) y que correspondan al valor unitario de los productos o servicios licitados especificado en las presentes Bases y debe contener todos los costos asociados.
Se deja claramente establecido que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por la línea de producto o servicio mencionado, todo esto en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl
Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.
ARTÍCULO Nº 8: MODIFICACIONES A LAS BASES
Cualquier modificación a las Bases Administrativas y Técnicas de la Propuesta, podrán ser efectuadas por la Unidad Técnica, a través de Modificaciones que se emitan durante el período de Licitación, las cuales deberán ser aprobadas por Resolución antes de que produzcan sus efectos.
Igualmente, la Entidad Licitante podrá modificar fundadamente la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 41 inciso 2º del Reglamento de la Ley Nº 19.886. Además, todas las fechas definidas en el portal MercadoPuclico.cl
Cualquier modificación deberá ser efectuada mediante Resolución Fundada, y será publicada previo a la fecha de cierre de recepción de ofertas, considerando un plazo prudencial para que los oferentes puedan incorporar las modificaciones a su propuesta.
CAPÍTULO II: GARANTÍAS
ARTÍCULO Nº 9: GARANTÍAS
Todas las garantías que se exigen en las presentes Bases Administrativas deberán ser tomadas por el oferente en una institución con oficina en el territorio nacional, con carácter IRREVOCABLE, A LA VISTA Y NOMINATIVA, EXPRESADA EN PESOS CHILENOS.
En aquellas garantías que, de acuerdo a su estructura, no identifiquen en el mismo documento al oferente y el proceso de licitación al cual corresponde la caución, será responsabilidad del oferente adjuntar una carta de presentación con la garantía. De lo contrario, y al no poder identificar al oferente antes señalado o el proceso licitatorio al cual pertenece la garantía, la Entidad Licitante podrá rechazar el documento.
Todas las garantías solicitadas durante el proceso licitatorio, deberán ser presentadas en original dentro del plazo indicado para ello. Dichas garantías podrán presentarse de forma física o electrónica.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
En el caso de la presentación de pólizas de garantías o certificados de fianza, éstos deberán señalar expresamente que tienen el carácter de irrevocables y que son extendidos a la vista.
ARTÍCULO N° 10: GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
La garantía de seriedad de la oferta tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido de las ofertas participantes en el proceso de licitación, como, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones que impone al oferente su condición de tal.
Cada oferente deberá entregar un documento de garantía de seriedad de la oferta, equivalente a monto y glosa indicado en Numeral Nº 6 del Anexo Complementario.
La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta debe ser de a lo menos 90 días corridos, contados desde la fecha de cierre para la recepción de ofertas en el Sistema de Información.
La garantía de seriedad de la oferta se devolverá a los oferentes participantes de conformidad a lo establecido en el artículo N°43 del Reglamento de la Ley N°19.886, salvo la del oferente adjudicado, a quien se le devolverá dicho documento una vez que haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento, firme el contrato y se encuentre totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato, o acepte la orden de compra, según corresponda.
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, según corresponda, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que haya ocupado el segundo lugar, según lo indicado en la Propuesta de Adjudicación, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
De conformidad a lo anterior, y considerando la posibilidad de adjudicar al segundo mejor oferente evaluado, el Servicio se reserva el derecho de devolver las garantías de seriedad de la oferta una vez que se haya constatado que el adjudicatario ha presentado la totalidad de la documentación requerida.
La garantía de seriedad de la oferta se hará exigible si el oferente cuya oferta ha sido aceptada, retira o cambia alguna de las condiciones ofertadas inicialmente, no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato en la forma prescrita en las presentes bases, no concurre a la celebración del contrato respectivo en el plazo señalado, o si se comprobare falsedad o falsificación en la oferta del oferente o en alguno de los antecedentes solicitados en las bases.
Para todos los casos, la devolución de la garantía de seriedad de la oferta, será realizada por el Servicio de acuerdo a lo informado por la Unidad a cargo del proceso licitatorio.
ARTÍCULO N° 11: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El oferente que haya sido adjudicado, deberá presentar Garantía a favor del SERVICIO DE SALUD MAULE, para el Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento de Contrato, por un monto y glosa indicada en Numeral Nº 7 del Anexo Complementario, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable, su vencimiento mínimo será la duración total del contrato, aumentado en 90 días hábiles.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato deberá presentarse en el plazo máximo de 10 días corridos, desde notificada la resolución de adjudicación en el Sistema de Información.
Esta garantía caucionará el cumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de las obligaciones que impone el contrato y la calidad o condición de los servicios materia de éste.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato podrá hacerse efectiva en caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato.
En el caso de que el proveedor no cumpla con las condiciones que regulan las presentes bases, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser cobrada. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada, independiente de la aplicación de las multas establecidas en el Artículo Nº 31.
La devolución de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, se realizará al vencimiento de la garantía.
ARTÍCULO Nº 12: VIGENCIA DE LA LICITACIÓN
La vigencia de la licitación COMPRA DE ALIMENTOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO SSM será de 09 meses, a contar del 01 de abril 2023.
CAPÍTULO III DE LA LICITACIÓN
ARTÍCULO Nº 13: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en la licitación, las personas naturales y/o jurídicas, en forma individual o colectiva, respecto a las cuales no concurra alguna de las causales de inhabilidad contenidas en el Art. 4 de la Ley Nº 19.886, no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley Nº20.393 con la prohibición absoluta o temporal para celebrar actos o contratos con los organismos del Estado, incluyéndose también, las inhabilidades descritas en el artículo N°26 letra D del texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Compras, los oferentes podrán presentar ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, cumpliendo para ello los requisitos establecidos en el artículo N°67 bis del citado Reglamento. Para lo cual, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compras, deberán establecer, en el documento que formaliza la UTP, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Este documento podrá ser público o privado, según corresponda.
Todos los integrantes que conforman la UTP deben encontrarse habilitados para contratar con la Administración del Estado.
Se hará aplicable especialmente en materia de UTP, lo dispuesto en los artículos 67 bis del Reglamento de la ley Nº 19886 y en la Directiva de Contratación Pública Nº 22 de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Oportunidad de Presentación del instrumento
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes.
Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, un documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes. De resultar adjudicada, esta Unión Temporal de Proveedores deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
De resultar adjudicados, la entidad licitante exigirá que, al momento de la suscripción del contrato respectivo, todos los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) se encuentren inscritos y habilitados en Chileproveedores.
Duración de la Unión Temporal de Proveedores (UTP): La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, y en el punto III Nº 1 letra d) de la Directiva Nº 22.
Presentación de la Oferta: Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión temporal determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma, debiendo en todo caso dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos en las bases.
Corresponde a la entidad licitante determinar los criterios de evaluación y sus ponderaciones. Sin embrago, las UTP gozan de total discreción a la hora de determinar cómo formulan sus ofertas y de elegir los antecedentes que presentarán para cumplir con lo exigido en las bases y para ser evaluados de acuerdo a los criterios y ponderaciones predeterminados en las bases. En efecto una UTP podría, a modo ejemplar, presentar conjuntamente con su oferta, la experiencia de todas o de sólo algunas de las empresas que la integran, según cuál sea la modalidad más ventajosa para los efectos de la evaluación de su oferta.
Toda modificación que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la entidad compradora, debiendo acompañarse el respectivo instrumento modificatorio.
Toda modificación relativa a la integración o características de la UTP debe materializarse a través de las mismas formalidades necesarias para su constitución.
Es obligación de la UTP informar inmediatamente a la entidad licitante sobre el retiro de uno o más de sus integrantes.
Renuncia de los Miembros de la UTP
En aquellos casos en se presente una oferta bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores y uno de sus integrantes renuncie a la UTP durante la etapa de Evaluación o después de su adjudicación, se producirán los siguientes efectos:
La UTP es una asociación de al menos, dos integrantes. Si la UTP está conformada sólo por 2 integrantes y uno de ellos renuncia, “la UTP se entenderá automáticamente disuelta” de conformidad a lo establecido en la Directiva N°22 emitida por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
Si la UTP está conformada por 3 o más integrantes y uno de ellos renuncia, la Entidad Licitante revisará si los integrantes que se mantienen en la UTP cuentan con los atributos necesarios, según las características objeto de la evaluación, (ejemplo la experiencia) para continuar con la ejecución del contrato o en su defecto, pondrá término anticipado al contrato
Si la UTP se disuelve durante la evaluación de la licitación, ésta no podrá ser adjudicada.
Si la UTP se disuelve durante la ejecución del contrato, tal circunstancia constituirá una causal de término anticipado del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, si en una UTP constituida por 3 o más integrantes, uno de ellos se retira, aquélla podrá continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Si el integrante que se retira de la UTP reunía uno o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia constituirá una causal de término anticipado del contrato.
Cumple manifestar que, una vez iniciado el proceso de evaluación de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características iguales o superiores al integrante retirado.
Si durante la evaluación de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia constituye una causal de declaración de inadmisibilidad de la propuesta.
Inhabilidades sobrevinientes
Si durante la ejecución del contrato, alguno de los integrantes de la UTP incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar inscrito en ChileProveedores, y si dicha inscripción hubiese sido establecida en las respectivas bases como un requisito para contratar, la UTP adjudicada se encontrará inhabilitada para continuar ejecutando el contrato, a menos que el integrante inhabilitado se retirase, pudiendo continuar la ejecución del contrato por parte de la UTP conformada por el resto de los integrantes.
Debe recordarse que la UTP debe estar conformada por a lo menos 2 integrantes.
Además, cabe agregar que el integrante que se haya retirado, no debe ser de aquellos que hubiesen reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
Se establece un plazo de 10 días hábiles para formalizar el retiro del integrante inhábil.
Pago de obligaciones laborales y previsionales
Dado que la UTP no es una sociedad, cada integrante debe cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, en los términos dispuestos por la Ley de Compras, su Reglamento y las respectivas bases de licitación. Por lo tanto, la Entidad licitante verificará el cumplimiento de la mencionada obligación por parte de cada uno de los integrantes de la UTP.
ARTÍCULO Nº 14: NÚMERO DE PROPUESTAS
Cada oferente, podrá presentar sólo una oferta.
De presentar dos o más ofertas por la misma línea de servicio, se considerará para la evaluación la oferta que haya sido ingresada en primer lugar al sistema mercadopublico.cl., para estos efectos se considerará la fecha y hora indicados en el comprobante de oferta del proveedor.
ARTÍCULO Nº 15: CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El Calendario de Actividades está especificado en Numeral Nº 8 del Anexo Complementario.
Salvo que se indique lo contrario, los plazos de días establecidos en el presente calendario son de días corridos. En el evento que alguno de los plazos ya señalados, venciera en día inhábil, se entiende automáticamente prorrogado para el día hábil siguiente. Para estos efectos, se define por día inhábil los sábados, domingos y festivos. Con todo, el plazo de cierre de la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15.00 hrs.
Esta información sólo podrá ser modificada a través de modificaciones y para todos los oferentes, dichos cambios se verán reflejados en la ficha electrónica del Sistema de Información.
En caso de existir modificaciones al proceso, éstas se entenderán conocidas por TODOS transcurridas 24 horas desde el momento de su publicación en el Sistema de Información. No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estos documentos por parte de los oferentes.
ARTÍCULO N° 16: SERIE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
Las Consultas de carácter técnico y administrativo, deberán hacerse en forma exclusiva a través de la opción Foro y en el plazo estipulado para estos efectos. Esta opción estará habilitada en el Sistema de Información. No se dará respuesta a ninguna consulta o aclaración solicitada por otro medio que no sea a través del Sistema de Información.
Aclaraciones y Respuestas a Consultas:
La Unidad Técnica dará respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaración a las Bases, SOLO a través del sistema de información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 19.886.
Del mismo modo, se pondrá en conocimiento de los interesados, otras aclaraciones y/o modificaciones a las Bases que la Entidad Licitante estime necesario hacer, teniendo como plazo máximo el indicado en el Numeral 8 del Anexo Complementario.
Las "Aclaraciones y Respuestas a Consultas" serán publicadas en el Sistema de Información a contar de la fecha y hora de la publicación de las Aclaraciones y Respuestas a las Consultas en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl, se entenderán conocidas por todos los interesados.
No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estas respuestas, aclaraciones o modificaciones.
Entrega de Respuestas, Modificaciones y/o Aclaraciones:
Las Respuestas, Modificaciones y/o Aclaraciones serán publicadas en el Sistema de Información teniendo como plazo máximo el indicado en el Numeral 8 del Anexo Complementario.
Consultas a la Adjudicación:
Realizada la adjudicación mediante su publicación en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo en un plazo no superior de 24 horas.
ARTÍCULO N° 17: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Respecto al ingreso de Ofertas en el Sistema de Información:
El oferente deberá ingresar su Oferta en el Sistema de Información, adjuntando la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales, en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl, considerando para ello el plazo máximo estipulado en el Numeral Nº 8 del Anexo Complementario a las presentes Bases de Licitación.
De acuerdo al Artículo Nº 62 de la Ley 19.886, donde en el caso de indisponibilidad técnica del sistema de información, lo que deberá ser ratificado mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, el oferente tendrá un plazo de 24 horas siguientes al cierre para solicitar dicho documento a la Dirección de Compras y un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de envío del certificado para presentar sus ofertas fuera del sistema de información.
Respecto del formato de los archivos a adjuntar con la documentación requerida, se aceptarán archivos en algún programa perteneciente al paquete MS Office (Word, Excel, PowerPoint) compatible con la versión 2010 o inferior, formato pdf, imágenes en formato jpg y gif.
Para facilitar el ingreso de la documentación al Sistema de Información, se sugiere evitar el ingreso de múltiples archivos por separado, los cuales pueden ser agrupados en un sólo documento contenedor de formato .pdf
Todos los oferentes que deseen ingresar anexos administrativos a su oferta, lo deben realizar en la opción “Formularios Administrativos” que la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl dispone para estos casos. De igual forma, los Formularios Técnicos y Económicos deben ser anexados en las opciones “Formularios Técnicos” y “Formularios Económicos” respectivamente. Se sugiere a los oferentes constatar que el envío de su oferta Administrativa – Técnico – Económica, a través del Sistema de Información haya sido realizada con éxito, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.
Las únicas ofertas económicas válidas serán las presentadas a través del Sistema de Información. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a excepción de lo estipulado en el Artículo Nº 62 del Decreto N°250/2004 correspondiente al Reglamento de la Ley 19.886.
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Ante eventuales diferencias de precios entre las ofertas entregadas en documentos anexos y la oferta económica ingresada en el Sistema de Información, será esta última la que primará en las siguientes etapas del proceso y eventualmente en la adjudicación.
De acuerdo al artículo N° 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886 señala que: La Entidad Licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción de las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
La Entidad Licitante podrá además permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. En estos casos, la Entidad Licitante a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá un plazo fatal de dos días para que las subsane. Si los instrumentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con un punto en el criterio de evaluación “Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación”.
ARTÍCULO N° 18: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Los oferentes deberán entregar documentación de tipo administrativa, según se especifica a continuación:
Documentación administrativa que debe ser ingresada en formato digital.
La documentación administrativa requerida en formato digital en el Sistema de Información, es la siguiente:
Formulario 1, Carta de Presentación del Oferente debidamente firmada por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual se deberá señalar la identificación completa del oferente y su representante legal cuando corresponda, incluyendo la información del profesional que actuará como ejecutivo coordinador del convenio. De acuerdo al tipo de oferente que se trate, se deberá presentar uno de los siguientes formularios 1:
1.1. Formulario 1-A: Carta Presentación del Oferente Persona Natural.
1.2. Formulario 1-B: Carta Presentación del Oferente Persona Jurídica.
1.3. Formulario 1-C: Carta Presentación del Oferente Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá adjuntar documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, según sea el caso de acuerdo al artículo 13 de las presentes bases de licitación.
Formulario 2, Declaración Simple de Aceptación de Antecedentes de la Licitación y Habilitación para Contratar con el Estado debidamente firmada por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual declara conocer los antecedentes del proceso licitatorio y no estar afecto a alguna de las prohibiciones o inhabilidades para contratar con el Estado. Para las ofertas presentadas a través de la Unión Temporal de Proveedores, este formulario debe ser completado por cada integrante de la UTP.
Formulario 4: Autorización de pago por Transferencia Electrónica Autorización de pago por Transferencia Electrónica documento firmado por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual el oferente señala datos para realizar el pago a través de transferencia electrónica.
Documento de Garantía por concepto de Seriedad de la Oferta, según lo indican los artículos Nº 9 y 10 de las presentes bases.
Documento público o privado que da cuenta del acuerdo de Unión Temporal de proveedores para participar (de corresponder).
ARTÍCULO N° 19: ANTECEDENTES TÉCNICOS
Formulario 3, Carta Oferta, debidamente firmado por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en la cual declara detalladamente lo ofertado, marcas, presentación, etc., montos mínimos de despacho.
Documento público o privado que da cuenta del acuerdo de Unión Temporal de proveedores para participar (de corresponder)
Patente y/o permiso municipal, debidamente escaneado del original.
EN CUALQUIER CASO, TODOS LOS OFERENTES DEBEN INCLUIR LA DOCUMENTACION ANTES INDICADA. La ausencia del formulario 3 facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible.
ARTÍCULO N° 20: DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de días corridos indicados en el Numeral 5 Anexo Complementario, contados desde la fecha de cierre para la recepción de ofertas. Si vencido el plazo señalado precedentemente, no se ha realizado la adjudicación o esta no se encuentra totalmente tramitada, podrá solicitarse a los oferentes la prórroga de las ofertas y garantías (cuando proceda). Los oferentes podrán ratificar sus ofertas o desistirse de ellas.
CAPÍTULO IV APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO N° 21: APERTURA DE LA PROPUESTA
El proceso de Apertura de ofertas sólo se realizará en forma electrónica a través del Sistema de Información y no se considera ningún acto presencial.
1. El proceso de apertura se realizará de acuerdo a lo establecido en Numeral 4 del Anexo Complementario.
2. Ante eventuales dudas o discrepancias al momento de la revisión de los antecedentes entregados por los oferentes, el departamento a cargo podrá realizar las aclaraciones que estime pertinentes utilizando el Sistema de Foro inverso habilitado en el Sistema de Información para estos efectos, según se establece en el Artículo Nº 27 del Reglamento de la Ley 19.886.
3. Sólo tendrán lugar a evaluación técnica los oferentes que hayan cumplido con los requisitos administrativos que son los siguientes:
- Formulario 1 Carta de Presentación del Oferente, en el caso del Formulario 1-C: Carta Presentación del Oferente Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá adjuntar documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, según sea el caso de acuerdo al artículo 13 de las presentes bases de licitación
- Formulario 2 Declaración Simple de Aceptación de Antecedentes de la Licitación y Habilitación para Contratar con el Estado
- Formulario 4 Autorización Transferencia Electrónica
ARTÍCULO N° 22: DE LA EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA
La evaluación de las ofertas será realizada por una Comisión Evaluadora, cuya existencia e integración será establecida antes del cierre de la propuesta, la cual estará compuesto por un mínimo de 3 integrantes designados por el Director del Servicio de Salud Maule mediante una Resolución Exenta.
Excepcionalmente, y de manera fundada, alguno de los integrantes de la Comisión designados por el Servicio de Salud Maule, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.
La designación de la comisión evaluadora se publicará en el sistema www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:
• Tener contacto con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por los artículos 27, 39 y 40 del reglamento de la Ley N° 19.886.
• Aceptar solicitudes de reunión, de parte de los oferentes o de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
• Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:
• Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes Bases, en el Anexo Complementario y las Especificaciones Técnicas. En caso de que ello no ocurra, deberá rechazar la propuesta sin evaluarla por ser inadmisible.
• Solicitar a los oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas. Las respuestas realizadas por el oferente formarán parte integrante de su oferta y deberán efectuarse dentro del plazo requerido en el Foro Inverso disponible en el Sistema de Información. Esta situación será evaluada conforme al criterio denominado "Cumplimiento de Requisitos Formales de presentación", establecido en el artículo correspondiente al sistema de evaluación descrito en las presentes bases.
• Solicitar al oferente certificados o antecedentes que hubiere omitido en su oferta, siempre que estos hayan sido producidos u obtenidos con anterioridad a la fecha de cierre de recepción de ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. En tal caso, el oferente deberá responder a lo solicitado en la forma y plazo requeridos en el Foro Inverso disponible en el Sistema de Información. Esta situación será evaluada conforme al criterio de evaluación denominado "Cumplimiento de Requisitos Formales de presentación", descrito en el artículo correspondiente al sistema de evaluación señalado en las presentes bases.
• Proponer la inadmisibilidad de una oferta cuando de la revisión de los antecedentes presentados por el oferente se detectare que la información en ellos contenida no se ajusta a la realidad y no exista respuesta satisfactoria por parte del oferente. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que la entidad licitante pudiere impetrar, atendida la gravedad de los hechos detectados, y del cobro de la garantía de seriedad de la oferta, de ser procedente.
• Declarar que no tienen lazos de parentesco, laborales o de amistad, ni conflictos de interés con los oferentes evaluados. Esta declaración jurada deberá ser realizada una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución fundada que designa a los miembros de la comisión evaluadora.
• Confeccionar una Acta de Evaluación (Proposición de Adjudicación), de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 bis del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, la que deberá referirse especialmente a las siguientes materias:
1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora considere que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante. Todo lo cual deberá ser declarado por la autoridad correspondiente.
4. La asignación de puntajes para cada criterio y así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
5. La proposición de adjudicación, recaerá en el oferente que tenga el mayor puntaje ponderado según lo establecido en los criterios de evaluación.
6. La evaluación y posterior adjudicación se realizará por línea de servicio
A continuación, se detallan los criterios de evaluación, y ponderaciones de cada criterio para la evaluación de cada línea de producto:
Criterio de Evaluación Ponderación %
A. Evaluación Económica
65%
B. Comportamiento contractual anterior 15%
C. Pertenencia Local 10%
D. Patente y/o permiso municipal 5%
E. Cumplimiento Requisitos Formales de Presentación 5%
La comisión propondrá adjudicar la línea de bienes y/o servicio licitado, para ello se sumarán todos los factores que componen dicha línea. El oferente que obtenga el valor más alto en este cálculo, será el oferente adjudicado, todo ello según los criterios de evaluación descritos anteriormente.
En caso de que se produzca un empate de los puntajes totales ponderados entre dos o más oferentes, la comisión resolverá según el siguiente orden:
a. Prevalecerá la oferta con mayor puntación obtenida en el criterio de más alta ponderación.
b. Aplicado lo anterior y en caso de que se mantenga el empate, prevalecerá la oferta con mayor puntación obtenida en el segundo criterio de mayor ponderación.
c. Aplicado lo anterior y en caso de que aún se mantenga el empate, prevalecerá la oferta con la mayor puntación obtenida en el tercer criterio de mayor ponderación y así sucesivamente.
Si luego de considerar todos los criterios de evaluación en el desempate, éste persiste, se propondrá adjudicar al oferente que haya ingresado primero su oferta en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl, esta será acreditada a través del Comprobante de Ingreso de Oferta ítem fecha y hora de ingreso.
La escala a utilizar para la asignación de puntaje contempla valores desde 1 a 10 puntos, siendo 1 puntaje mínimo y 10 el máximo a obtener. La asignación de puntaje para cada uno de los criterios de evaluación se realizará considerando los siguientes parámetros:
A. EVALUACIÓN ECONÓMICA
El puntaje para este criterio, solamente se obtendrá del valor ingresado por el oferente en el Comprobante de Ingreso de Oferta, realizado en el Sistema de Información Mercado Público, el que deberá incluir todos los costos necesarios para satisfacer la demanda solicitada en la presente licitación, para ello se aplicará la siguiente fórmula:
Puntaje precio (i) Precio unitario oferta más económica X 10
Precio unitario de oferta (i)
Siendo (i) el valor de la oferta válida del postulante.
B. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR
El puntaje se asignará conforme a la siguiente tabla:
Comportamiento contractual en los últimos 24 meses Puntaje
Sin antecedentes (multas, atrasos, suspensiones o condenas) registradas en el Portal Mercado Publico en los últimos 24 meses 10 puntos
Con un antecedente (multas, atrasos, suspensiones o condenas) registrada en el Portal Mercado Publico en los últimos 24 meses 5 puntos
Con dos o más antecedente (multas, atrasos, suspensiones o condenas) registrada en el Portal Mercado Publico en los últimos 24 meses 1 puntos
C. PERTENENCIA LOCAL
Para la evaluación de este criterio se considerará la información proporcionada en la carta oferta (la cual debe adjuntar obligatoriamente).
Pertenencia local Puntaje
Pertenece a la región del Maule 10 puntos
Pertenece a otras regiones del País 1 puntos
D. PATENTE Y/O PERMISO MUNICIPAL
Para la evaluación de este criterio se considerará la información proporcionada en la carta oferta (la cual debe adjuntar obligatoriamente).
Criterio Puntaje
Presenta patente y/o permiso municipal para comercializar productos. 10 puntos
No Presenta patente y/o permiso municipal para comercializar productos. 1 puntos
E. CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN
Se considerará la totalidad de los antecedentes solicitados, su claridad y detalle, cuando corresponda:
Presentación de antecedentes Puntaje
La empresa o Persona natural presenta todos los antecedentes solicitados oportunamente 10 puntos
La empresa o Persona natural no presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases de licitación. 1 puntos
ARTÍCULO N° 23: DERECHOS DE LA ENTIDAD LICITANTE Y PROHIBICIONES
La Entidad Licitante se reserva el derecho de adjudicar o rechazar alguna o la totalidad de las ofertas presentadas, sobre la base del Informe Técnico de Evaluación y la aplicación de los criterios de evaluación descritos en el Artículo Nº 22 en las presentes Bases de Licitación; declarar inadmisibles las ofertas o declarar desierto el proceso por razones presupuestarias. Asimismo, podrá declarar desierto el proceso cuando no se presenten ofertas. Todas estas declaraciones deberán ser por Resolución Fundada.
La evaluación de las ofertas recibidas que cumplan con las disposiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, serán evaluadas objetivamente utilizando para ello los criterios y los métodos de asignación de puntaje descritos en las presentes Bases.
La Proposición de Adjudicación, junto a todos los antecedentes de la Licitación, serán enviados a la Autoridad para que apruebe o rechace dicha proposición.
La Entidad Licitante y/o la Unidad Técnica podrán realizar Auditorías Administrativas y/o Técnicas, encuestas de percepción usuaria, controles de calidad y/u otras mediciones que permitan constatar el cumplimiento a cabalidad de las prestaciones entregadas por el proveedor, de acuerdo a lo contratado e indicado en la oferta respectiva. Lo anterior se podrá realizar con funcionarios del Servicio de Salud Maule o con personal externo.
Se prohíbe al oferente adjudicado subcontratar o ceder a cualquier título el contrato firmado con la Entidad Licitante, emanado del proceso de adjudicación de la presente propuesta pública.
ARTÍCULO Nº 24: MODIFICACIÓN DE FECHA ADJUDICACIÓN
La Entidad Licitante podrá modificar fundadamente la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 41 inciso 2° del Reglamento Nº 250 de la Ley N° 19.886. Además, todas las fechas definidas en el Sistema de Información podrán ser modificadas por la Entidad Licitante, debiendo indicar nuevo plazo para la adjudicación.
Dichas modificaciones, deberán ser informadas a través de la ficha de licitación, la Entidad Licitante considerará un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.
ARTÍCULO Nº 25: CLÁUSULA DE READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o los servicios ofertados no están de acuerdo a lo contratado o no entrega los antecedentes legales para contratar o no se inscribe en Registro de Proveedores de Mercado Público en los plazos que se establecen en las presentes bases - según sea el caso -, la Entidad Licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses de la Entidad Licitante, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
CAPÍTULO V DEL CONTRATO
ARTÍCULO N° 26: SUSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Para la presente licitación no será requerida la confección de Contrato por ser los bienes que se licitan de simple y objetiva especificación, dado que la Ley de Compras Públicas, obliga a documentar con un contrato las compras superiores a 1.000 UTM, no siendo el caso de esta licitación. En este caso, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y su aceptación por parte del proveedor adjudicado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras. A estos contratos, formalizados a través de la orden de compra, les serán aplicables todas las clausulas establecidas en las presentes bases de licitación y será requisito indispensable la aceptación de la orden de compra emitida por el portal.
ARTÍCULO Nº 27: ORDEN DE COMPRA
Las ordenes de compras (OC), serán realizadas en forma mensual, con despacho parcializado, de acuerdo a calendario de entrega proporcionado, esta será realizada por la unidad de Adquisiciones del Servicio de Salud Maule, con cargo al presupuesto definido para este proceso.
El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar ésta en el portal MercadoPublico, la no realización de esta acción podrá facultar al SERVICIO a readjudicar dicha licitación.
ARTÍCULO Nº 28: DE LA RECEPCION CONFORME DE LOS BIENES
La entrega debe realizarse en forma parcializada, de acuerdo al calendario proporcionado, los lunes de cada semana de los meses de abril a diciembre del presente año, en 2 sur 2 y 3 poniente 516 Talca a las 08:00 am.
Se considerará recibido oficialmente, cuando la bodega de Adquisiciones emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme.
ARTÍCULO 29: MODALIDAD DE PAGO
El Ministerio de Hacienda, Mediante las Circulares N°8 y N°9, ha Iniciado el Proceso de Pago Centralizado de Proveedores del Estado, vía Tesorería General de República (T.G.R.), con el objetivo de realizar los pagos en forma más oportuna y con esto contribuir a la actividad económica afectada por la Pandemia del COVID-19, por este motivo, las facturas electrónicas (DTE), serán procesadas en forma electrónica y pagadas en un plazo máximo de 30 días (Ley 21.131),vía T.G.R., los pagos pueden ser revisados en las WEB de Tesorería y de SII. Las coordinaciones y consultas asociados a sus pagos pueden ser canalizados vía E-mail: proveedores@ssmaule.cl.
Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario 4: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica. Con este formulario el Servicio de Salud Maule realizará el proceso devengo de la factura correspondiente para posteriormente la Tesorería General de la República (T.G.R.) realice el pago mediante Transferencia Electrónica. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente en forma directa a la Sra. Claudia Monreal Jefa de Tesorería al correo cmonreal@ssmaule.cl, además y como parte del procedimiento instruido por el Departamento de Recursos Financieros, la copia original del Formulario Autorización de Pago por Transferencia Electrónica deberá enviarse a 5 Oriente #1492, Tercer Piso Edificio España Talca, Unidad de Tesorería
Con los antecedentes recibidos a conformidad por parte del Servicio, se procederá a efectuar la respectiva transferencia.
La factura deberá estar emitida a Nombre del Servicio de Salud Maule, Rut: 61.606.900-4, cuya dirección es 5 oriente 4 norte N° 1492, Edificio España, Talca, del Giro Servicio Público. Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación resultante de este proceso licitatorio, en caso contrario no se cursará el respectivo pago.
En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Servicio de Salud Maule, para evaluar la vigencia del contrato.
ARTICULO 30: FACTORING
La Entidad Licitante aceptará que el oferente adjudicado entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y/o servicios prestados en los tiempos que el Servicio se ha comprometido a pagar. Dicho proceder se detalla a continuación:
a) La empresa de factoring deberá comunicarse con el Departamento de Recursos Financieros del Servicio de Salud Maule, para verificar la recepción conforme de la(s) factura(s) que se pretende recibir en factoring.
b) La empresa de factoring deberá realizar el envío de las copias de facturas factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, al Departamento de Recursos Financieros del Servicio de Salud Maule, ubicado en 5 Oriente 4 Norte 1492, Edificio España, Talca, antes de 10 días corridos de vencido el plazo para el pago de dichos documentos.
c) En caso de haberse notificado válidamente a la Entidad Licitante la cesión del crédito y no existiendo obligaciones pendientes, se originará el pago del o los documentos factorizados a nombre de la empresa que los haya recibido en factoring. Extinguiéndose las obligaciones con el proveedor.
d) Las facturas que se presenten a la Entidad Licitante, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza.
En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de las garantías o de los pagos pendientes al proveedor dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. N°75 del Decreto 250 en el cual se faculta a la Entidad Licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.
ARTÍCULO Nº 31: INCUMPLIMIENTOS DEL OFERENTE ADJUDICADO
El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Entidad Licitante con el pago de multas, según se indican a continuación:
CIRCUNSTANCIA MULTA
Entrega de frutas, verduras en malas condiciones (podridas, verdes, sobre maduras, etc.) 2% sobre el valor neto unitario de la cantidad del alimento en mal estado, con un tope del 20% del valor total adjudicado.
Entrega de alimentos, cuando corresponda, con menos de 10 días hábiles de vencimiento 2% sobre el valor neto unitario de la cantidad del(os) alimentos que entregue con fecha de vencimiento menor a la indicada con un tope del 20% del valor total adjudicado.
Entrega de alimentos de marcas distintas a las ofertadas 2% sobre el valor neto unitario del alimento entregado de marca distinta a la adjudicada multiplicado por la totalidad de lo entregado que no corresponde, con un tope del 20% del valor total adjudicado.
No hacer entrega de lo indicado en calendario de entrega en el horario establecido para la recepción 2% sobre el valor neto de la entrega de la semana en cuestión con un tope del 20% del valor total adjudicado.
Será responsabilidad de la Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho emitir informe de los incumplimientos del proveedor de acuerdo a los ítems indicados anteriormente.
El informe mencionado anteriormente debe ser enviado al asesor encargado del presente proceso licitatorio, a través de correo electrónico, una vez ocurrido el incumplimiento.
ARTÍCULO Nº 32: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Se procederá a dictar ordinario indicando el incumplimiento, éste se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo, se procederá a analizar los antecedentes presentados. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma oportuna, la Entidad Licitante tendrá un plazo de hasta veinte (20) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente y efectuar la aplicación de la multa, lo que se determinará mediante resolución, la que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. A contar de la notificación de la resolución precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, para presentar recurso de reposición, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar recurso, la Entidad Licitante dictará la respectiva resolución haciendo efectiva la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado recurso de reposición en tiempo y forma oportuna, la Entidad Licitante tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución, lo que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en las oficinas de correos que corresponda.
Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de la multa será rebajado del pago que la Entidad licitante deba efectuar al proveedor de las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente.
ARTÍCULO Nº 33: TÉRMINO ANTICIPADO O MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Podrá ponerse término anticipado al Contrato, o modificarse el Contrato en los casos indicados en el artículo N°77 del Reglamento de la Ley de Compras y en los siguientes casos:
1. Cuando el proveedor adjudicado sea persona natural y sea condenado por algún delito que merezca pena aflictiva.
2. Cuando la entrega del bien o servicio, estipulado en el Contrato, se paralice o demore sin causa justificada, más allá del plazo estipulado o acordado. Lo anterior aplicará cuando esta demora implique una sanción económica superior al 20% del monto total adjudicado, de conformidad a lo indicado al artículo N°31.
3. Si el proveedor es declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria insolvencia. Se presumirá insolvencia en el caso de que el proveedor registrare uno o más documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante más de 60 días o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.
4. Cuando el proveedor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para ejecutar las adecuaciones, equipamientos adicionales o especiales que se hubieren exigido para el bien objeto de la adjudicación, o si el proveedor incumpliere las observaciones o instrucciones impartidas por la entidad licitante para la ejecución del Contrato.
5. Por infracción de cualquier prohibición expresa establecida en el contrato, en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran.
6. Por la incapacidad del proveedor para seguir adelante con la entrega encomendada, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, quiebra, entre otros.
7. Si el adjudicado corresponde a la figura de Unión Temporal de Proveedores, y se comprobase que sus integrantes constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
8. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta, la Entidad Licitante ponderará el riesgo y la posibilidad de continuar la ejecución con los restantes integrantes o pondrá término anticipado al contrato, es decir, si la UTP estaba conformada por 3 o más integrantes, y uno de ellos se retira, la Entidad Licitante evaluará si los integrantes que continúan en la UTP cuentan con los requisitos necesarios, según las características objeto de la evaluación, (ejemplo la experiencia) para continuar con la ejecución o en su defecto, pondrá término anticipado al contrato.
9. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y esta Unión estaba conformada sólo por dos integrantes “se entenderá inmediatamente disuelta” de conformidad a lo señalado en la Directiva N°22 emitida por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
10. Si se comprobase la ocultación de información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de los integrantes de la UTP.
11. Si se registrase inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la UTP, en la medida que esta Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
12. Si se registrara la disolución de la Unión Temporal de Proveedores.
13. Por haber incurrido en una o más multas cuyo total supere el 20% del monto adjudicado.
En caso de hacer efectivo el término anticipado de contrato, la resolución fundada que lo determina será publicada en la Plataforma de Mercado Público dentro de las 24 horas de dictada.
ARTÍCULO Nº 34: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda dificultad o controversia que se suscite entre las partes con motivo de aplicación, cumplimiento, ampliación, interpretación o conclusión del presente contrato, será resuelta por el Director del Servicio de Salud Maule o quien lo subrogue.
ARTÍCULO N° 35: DOMICILIO CONTRACTUAL
Aun cuando no se exprese en el Contrato, el Oferente Adjudicado constituye domicilio en la ciudad de Talca, para todos los efectos Legales.
ARTÍCULO N° 36: PRELACIÓN DE ANTECEDENTES
1. Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Reglamento
2. El set de respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas a los antecedentes Administrativos y Técnicos
3. Las presentes Bases Administrativas y Técnicas, Formatos, puestas a disposición de los oferentes a través del Portal MercadoPublico.cl.
4. Oferta del Oferente.
5. Resolución de adjudicación.
6. El Contrato elaborado por la Unidad Técnica y suscrito por las partes, el cual deberá mantener una relación armónica y concordante con las normas y disposiciones que la preceden.
7. Resolución que aprueba el contrato.
8. Orden de Compra.
FORMULARIO 1-A: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “PERSONA NATURAL”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
DATOS DE LA PERSONA NATURAL
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 1-B: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “PERSONA JURÍDICA”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
Razón Social:
Giro:
RUT:
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Documento en que consta su personería
Nota: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme al cuadro precedente.
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 1-C: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: ___________________
INTEGRANTES DE LA UTP
N° Nombre Integrante/Razón Social RUT
1
2
3
4
DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Notaría y fecha del documento privado o público de formalización de la unión
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 2: DECLARACIÓN SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN Y DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Nombre Licitación Pública: ___________¬¬¬__________________________
ID: ___________________________________
El Oferente que suscribe, con el sólo hecho de presentar su oferta a esta propuesta declara y acepta explícitamente lo siguiente:
1. Haber estudiado todos los Antecedentes; Bases Administrativas, Equipamiento Licitado, y sus Especificaciones Técnicas.
2. Estar en total conocimiento y acuerdo con las aclaraciones y/o modificaciones que se presenten, previo a la fecha cierre de la propuesta.
3. Estar conforme con las disposiciones generales de la propuesta.
4. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores a mi cargo, dentro de los dos años anteriores al momento de presentación de la propuesta.
5. Declaro no estar afectado por alguna de las causales del Artículo Nº 4 de la Ley 19.886, no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley 20.393 con la prohibición absoluta o temporal para celebrar actos o contratos con los Organismos del Estado, ni estar inhabilitado por alguna de las causales descritas en el artículo N°26 letra D del texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.
Firma
,
Nota: Para las ofertas presentadas a través de una Unión Temporal de Proveedores, este formulario deberá ser completado por cada integrante de la UTP, siendo firmado por el oferente o representante legal correspondiente a dicho integrante, según sea el caso.
FORMULARIO 3: CARTA OFERTA
Nombre Licitación Pública: ___________¬¬¬_________________________
ID: ___________________________________
Alimento Marca (todos a excepción de frutas y verduras, debe indicar la marca de lo ofertado, no se acepta que indique "similar a") Presentación Cant. Precio unitario Sin IVA Precio Total sin IVA
Agregar cuantas líneas sean necesarias
Valor Neto
IVA
Valor Total
Recordar que la entrega es cada lunes de abril a diciembre 2023 en 2 Sur 2 y 3 poniente 516 Talca.
Firma en señal de conformidad
Nombre del oferente
RUT
Dirección
Teléfono
Email
Cuenta con patente y/o patente municipal (debe adjuntarla)
FORMULARIO 4 AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
1.- DATOS DEL OFERENTE
Nombre Oferente:
Dirección:
Razón Social:
Rut:
Teléfono:
E-mail:
2.- DATOS REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO
Nombre:
Cédula de Identidad:
Teléfono:
E-mail:
Dirección:
3.- CONTACTO DEL PROVEEDOR A QUIEN SE LE COMUNICARÁ EL PAGO REALIZADO.
Nombre:
Cédula de Identidad:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:
4.- DATOS CUENTA CORRIENTE PARA DEPOSITO.
Banco:
Sucursal:
Nº Cuenta:
Tipo de cuenta: (corriente-vista)
Firma
,
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALIMENTOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO SSM
GENERALIDADES
El precio ingresado por el oferente deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresada en términos unitarios netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como fletes, despachos de mercadería, insumos, visita a terreno, etc., u otros según corresponda la naturaleza del bien o servicio licitado. El valor ofertado y el plazo de entrega no deben sufrir variaciones.
El precio debe ser el valor total NETO a ofertar por la categoría correspondiente.
El Servicio de Salud Maule se reserva el derecho de declarar desierto el proceso licitatorio por razones presupuestarias.
De presentarse una sola empresa, no se asegura la adjudicación del proceso. El Servicio de Salud Maule se reserva el derecho de adjudicar o no a ese único oferente, considerando el presupuesto disponible.
Las condiciones de almacenamiento y despacho deben ser acorde a los alimentos licitados.
El presupuesto referencial para este proceso licitatorio es de $47.350.000.
Los alimentos licitados deberán ser entregados el día lunes de cada semana de los meses de abril a diciembre, según calendario de entrega indicado en las presentes bases, en 2 Sur 2 y 3 poniente 516 Talca a las 08:00 horas. Al momento de la entrega debe adjuntar la correspondiente guía de despacho.
La fecha de vencimiento de los productos cárneos, refrigerados y el pan de molde debe ser a lo menos 10 días hábiles posteriores a la entrega de los alimentos y los alimentos no perecibles debe superar los 3 meses de vencimiento.
La adjudicación se realizará por categorías: frutas, verduras, productos cárneos, alimentos no perecibles, alimentos refrigerados, siendo el proveedor adjudicado del total de las categorías licitadas el que cuente con más categorías adjudicadas (ejemplo de las 5 categorías licitadas el que tenga la mayoría, será el adjudicado).
DE LOS BIENES A ADQUIRIR
La Entidad Licitante requiere para su normal funcionamiento lo siguiente:
Categoría Frutas
Esta categoría debe contener lo siguiente:
Cantidad Presentación Alimento
120 Kilos Durazno plátano, tamaño mediano
120 Kilos Durazno conservero, tamaño mediano
120 Kilos Frutillas
760 Kilos Kiwi maduro
192 Kilos Limón amarillo
500 Kilos Mandarina dulce tamaño mediano
1355 Kilos Manzana fresca variedad Fuji o similar tamaño mediano.
1355 Kilos Naranja fresca variedad Thomson tamaño mediano
60 Kilos Palta similar a has
640 Kilos Pepino dulce
1160 Kilos Pera fresca variedad Berry tamaño mediano.
1081 Kilos Plátano Amarillo maduro tamaño mediano
Categoría Verduras
Esta categoría debe contener lo siguiente:
Cantidad Presentación Alimento
462 Paquete Acelga Verde fresca
271 Atado Apio verdura fresco
171 Paquetes Betarraga paquete
117 Unidades Brócoli entero
271 Unidades Cebolla Blanca tamaño mediana
35 Unidades Coliflor
204 Unidades Lechuga Escarola
1355 Kilos Papas de primera
550 Unidades Pepino ensalada
271 Atado Perejil fresco de primera
271 Unidades Pimiento fresco morrón rojo
92 Unidades Repollo verde
351 Kilos Tomate maduro
233 Kilos Zanahoria fresca de primera
350 Kilos Zapallo camote primera guarda
386 unidad Zapallo italiano fresco tamaño grande
Categoría alimentos cárneos
Esta categoría debe contener lo siguiente:
Cantidad Presentación Alimento
204 Bolsas 500 gramos Filete congelados sin espinas de reineta o salmón
185 Bolsas 700 gramos Filete Pechuga Pollo congelada similar a Súper Pollo
195 Bolsa de 700 gramos Pechuga pavo congelados deshuesada similar a Ariztia
144 Kilos Posta Rosada o negra al vacío
Categoría Alimentos no perecibles
Esta categoría debe contener lo siguiente:
Cantidad Presentación Alimento
15 Cajas 900 gramos Avena instantánea
36 Kilos Azúcar granulada blanca similar a Ianza
16 Paquete 15 gramos Canela en polvo
21 Cajas 480 gramos Cereal chocapic
27 Cajas 480 gramos Cereal trix
21 Cajas 480 gramos Cereal zucaritas
4 Kilos Flan en polvo sabor chocolate
110 Bandeja 30 unidades Huevo de primera
2 Kilos Jalea en polvo sabor piña
320 Tarro 425 gramos Jurel en trozos 425grs
3 Caja 250 gramos Maicena
730 Bolsas familiar 750 gramos aprox. Pan Molde blanco libre de colesterol y grasa similar a ideal
16 Tarros 200 gramos Polvos de hornear similar a Royal
55 Kilos Saborizante en polvo chocolate similar a nezquik, Cola Cao
36 Kilos Saborizante en polvo frutilla similar a nezquik, Cola Cao
34 Kilos Saborizante en polvo vainilla similar a nezquik, Cola Cao
370 Unidades Salsa de tomate 200grs
13 Unidades 250 gramos Sémola
Categoría Alimentos refrigerados
Esta categoría debe contener lo siguiente:
Cantidad Presentación Alimento
52 Bolsa 1 kilo Arvejas congeladas similar a minuto verde
73 Bolsa 1 kilo Choclo grano Congelado similar a minuto verde
40 Paquete 500 gramos Dulce de membrillo similar a watts
150 Sachet 15 unid. Aprox. Jamón Cocido pavo sachet similar a PF, Sopraval
75 Bolsas 500 gramos Manjar
39 Unidades de 250 gramos Mantequilla similar a soprole
110 Unidades 250 gramos Mermelada 250grs con trozos fruta
2 Kilos Mote de trigo
62 Bolsa kilo Poroto verde congelado similar a minuto verde
96 Paquete 500 gramos Queso fresco. Envasado similar a San francisco.
42 Paquete 500 gramos Queso laminado gouda
612 Bolsas de kilo Yogur batido diferentes sabores similar a Calan, Nestlé, soprole.
Se establece que las cantidades a comprar indicadas en la tabla, son estimadas y podrán aumentar o disminuir hasta en un 30% considerando variables como precios obtenidos, presupuesto disponible y monto límite legal establecido por tipo de licitación.
Considerar la oferta de productos de buena calidad, considerando que serán preparados para nuestros párvulos, quienes requieren recibir una alimentación sana y balanceada.
Calendario de entrega de alimentos
Abril
ALIMENTO SEMANA
06 al 10
SEMANA
13 al 17 SEMANA
20 al 24 SEMANA
27 al 31
Durazno conservero -------- 30 k --------- 30 k
Brócoli --------- -------- 9unid ----------
Peras 30 k 30 k 30k 30k
Manzana 35k 35 k 35 k 35k
Zapallo italiano 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Plátanos 28 k 28 k 28 k 28 k
Naranjas 35 k 35 k 35 k 35 k
Durazno plátano 30 k -------- 30 k --------
Melón calameño 10 unid -------- -------- 10 unid
Melón tuna --------- 10 unid 10 unid ---------
Sandia 8unid 8 unid 8unid 14 unid
Poroto verde 6k ---------- -------- --------
Lechugas 6 unid
6 unid 6 unid 6 unid
Tomates 9k
9k 9k 9k
Pepino ensalada 25unid --------- 25unid 25 unid
Arverjas
Congelada
-------
5 k
--------
5 k
Choclo congelado ------- 5 k 5 k ------
Zanahorias 6 k 6 k 6 k 6 k
Zapallo camote 9k 9 k 9 k 9 k
Papas 35 k 35 k 35k 35 k
Repollo 4 unid 4 unid ------- 4 unid
Acelgas 12 unid 12 unid 12 unid 12unid
Cebollas 7 unid 7 unid 7 unid 7 unid
Morrón rojo 7 unid 7unid 7unid 7unid
Perejil 7unid 7 unid 7 unid 7 unid
Apio verduras 7unid 7 unid 7 unid 7 unid
Limones 5 k 5 k 5 k 5 k
Bandeja huevos 3 band
3 band 2 band 3 band
Trozo posta rosada o negra 4 k 3 k 4 k 3 k
Filete reineta o salmón -------- 6 k
--------- 6 k
Filete pechuga de pollo congelado 4 bolsas
700grs
3 bolsas 700 grs 4 bolsa
700grs
3 bolsas
700grs
Queso fresco
500 grs 6 unid
------- --------- 6 unid
Jamón de pavo
--------- 6
sachet 6
sachet 6
sachet
Polvos royal 200g
1 unid
-------
-------
------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid
Manjar --------- 1 ½ k 1 ½ k 1 ½ k
dulce membrillo 2 ½ k
-------
--------
2 ½ k
Yogurt 17 ltrs
17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs
Mermelada 250grs 5 unid
5 unid --------- ---------
Jurel 16 tarros
--------- 16 tarros --------
Saborizante 2 k
chocolate 2 k
frutilla 2 k
vainilla 2 k
chocolate
azúcar
4k --------- --------- -------
Salsa de tomates 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Cereales trix 480g -------- --------- 3 unid ---------
Cereal chocapic 480grs
--------
3 unid
---------
---------
Cereal zucaritas 480 grs
3 unid
--------
--------
---------
Pechuga pavo deshuesa 4 bolsa 700 grs
4 bolsa
700grs
4 bolsas
700grs
4bolsa
700grs
Mote trigo 2 k
-------- ------ -------
Avena instantánea 900 grs
2 unid
-------
-------
-------
Sémola
250 grs
2 unid
-------
--------
--------
Maicena
250grs
1 unid
---------
---------
---------
Canela entera 15grs
2 unid
--------
--------
---------
Pan de molde grande
20 paq.
20 paq.
20 paq.
20 paq.
Mayo
ALIMENTO SEMANA
01 al 05
SEMANA
08 al 12 SEMANA
15 al 19 SEMANA
22 al 26 SEMANA
29/05 al
02/06
Kiwi 20 k 20 k
20 k 20 k 20 K
brócoli
---------
-------- 9unid ---------- 9 unid
Peras 25 k
30k 30k 30k 30 k
Manzana
30 k 35 k 35 k 35 k 35 k
Zapallo italiano 8 unid 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Plátanos 25 k 28 k 28 k 28 k
28 k
Naranjas 30 k 35 k 35 k
35 k 35 k
Mandarina 20 k 20 k ------- 20 k --------
Pepino dulce
20 k
20 k
--------
20 k
20 k
coliflor
5 unid --------- ---------- ---------- --------
Poroto verde 6 k --------- -------- -------- ---------
Lechugas ---------
6 unid 6 unid 6 unid 6 unid
Tomates 9 k
9k 9k 9k 9 k
Pepino ensalada 25 unid --------- 25 unid 25 unid 25 unid
Arverjas
Congelada
-------
5 k
--------
5 k
---------
Choclo congelado
-------
5 k
5 k
------
5 k
Zanahorias
5 k
6 k
6 k
6 k
6 k
Zapallo camote
8 k
9 k
9 k
9 k
9 k
Papas
35 k
35 k
35k
35k
35 k
Repollo
---------
4 unid
-------
4 unid
--------
Acelgas
10 unid
12 unid
12 unid
12 unid
12 unid
Cebollas
7unid
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
Morrón rojo
7unid
7 unid
7 unid
7unid
7 unid
Perejil
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
Apio verduras
7 unid
7 unid
7unid
7 unid
7 unid
Limones
4 k
5 k
5 k
5 k
5 k
Paltas
------ 4 k ------- ------- -------
Bandeja huevos 3 band
3 band 2 band 3 band 2 band
Trozo posta rosada o negra
--------
4 k
4 k
4 k
4 k
Filete reineta o salmón
--------
6 k
---------
6 k
--------
Filete pechuga de pollo congelado 5 bolsas
700grs
5 bolsas 700 grs 5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsas 700 grs
Queso fresco
500 grs --------
------- 6 unid 6 unid --------
Jamón de pavo
---------
---------- 6
sachet 6
sachet
---------
Polvos royal 200g
2 unid
-------
-------
------
--------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid 1 unid
Manjar
-------- 1 ½ k
1 ½ k 1 ½ k
-------
dulce membrillo 2 ½ k -------
--------
--------
2 ½ k
Yogurt --------
17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs
Mermelada 250grs
5 unid
5 unid --------- 5 unid 5 unid
Jurel 16 tarros
--------- 16 tarros -------- 16 tarros
Queso gouda 500g
1 ½ k
----------
----------
--------
1 ½ k
Saborizante 4 k
chocolate 4 k
frutilla 4 k
vainilla 3 k
chocolate 4 k
vainilla
azúcar
4k --------- --------- ------- -------
Salsa de tomates ---------- 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Cereales trix 480g -------- 3 unid ---------- --------- --------
Cereal chocapic 480grs
----------
---------
3 unid
---------
---------
Cereal zucarita 480 grs
---------
--------
-----------
---------
3 unid
Pechuga pavo deshuesa 5 bolsa 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsa
700grs
5 bolsa
700 grs
Avena instantánea 900 grs
2 unid
-------
-------
-------
--------
Sémola
250 grs
2 unid
-------
--------
--------
---------
Canela entera 15grs
2 unid
--------
--------
---------
---------
Maicena 250 grs 1 unid ---------
--------
---------
----------
Pan de molde grande
20 paq
20 paq
20 paq
20 paq
20 paq
Junio
ALIMENTO SEMANA
05 al 09 SEMANA
12 al 16 SEMANA
19 al 23 SEMANA
26 al 30
Kiwi 20 k 20 k 20 k 20 k
Betarraga --------- 9 paq -------- ----------
Brócoli --------- -------- 9unid ----------
Peras 30 k 30k 30k 25 k
Manzana 35 k 35 k 35 k 30 k
Zapallo italiano 10 unid 10 unid 10 unid 8 unid
Plátanos 28 k 28 k 28 k 20 k
Naranjas 35 k 35 k 35 k 30 k
Mandarina 20 k 20 k 20 k ---------
Pepino dulce
20 k
20 k
20 k
20 k
coliflor
5 unid --------- ---------- 5 unid
Poroto verde 6 k --------- -------- --------
Lechugas 6 uni
6 unid 6 unid --------
Tomates 9 k 9k 9k 9k
Pepino ensalada 25 unid --------- 25 unid 25 unid
Arverjas
Congelada
3 k
----------
--------
---------
Choclo congelado
-------
5 k
5 k
------
Zanahorias
6 k
6 k
6 k
6 k
Zapallo camote
9 k
9 k
9 k
9 k
Papas
35 k
35 k
35k
35k
Repollo
---------
4 unid
-------
4 unid
Acelgas
12 unid
12 unid
12 unid
12 unid
Cebollas
7unid
7 unid
7 unid
7 unid
Morrón rojo
7unid
7 unid
7 unid
7unid
Perejil
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
Apio verduras
7 unid
7 unid
7unid
7 unid
Limones
5 k
5 k
5 k
5 k
Paltas
------ 4 k ------- -------
Bandeja huevos 3 band
3 band 3 band 3 band
Trozo posta rosada o negra
4 k
4 k
4 k
---------
Filete reineta o salmón
--------
6 k
---------
6 k
Filete pechuga de pollo congelado 5 bolsas
700grs 5 bolsas 700 grs 5 bolsa
700grs 5 bolsas
700grs
Jamón de pavo
---------
---------- 6
sachet 6
sachet
Polvos royal 200g
1 unid
-------
-------
------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid
Manjar
-------- 1 ½ k
1 ½ k 1 ½ k
dulce membrillo 2 ½ k -------
--------
--------
Yogurt 17 ltrs
17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs
Mermelada 250grs
5 unid
5 unid --------- 5 unid
Jurel 16 tarros
--------- 16 tarros --------
Queso gouda 500g
1 ½ k
----------
----------
--------
Saborizante 2 k
chocolate 2 k
frutilla 2 k
vainilla 2 k
chocolate
azúcar
4k --------- --------- -------
Salsa de tomates 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Cereales trix 480g -------- 3 unid ---------- ---------
Cereal chocapic 480grs
3 unid
---------
---------
---------
Pechuga pavo deshuesa 5 bolsa 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsa
700grs
Avena instantánea 900 grs
1 unid
-------
-------
-------
Sémola
250 grs
1unid
-------
--------
--------
Pan de molde grande
20 paq
20 paq
20 paq
15 paq
Julio
ALIMENTO SEMANA
03 al 07 SEMANA
10 al 14 SEMANA
17 al 21 SEMANA
24 al 28 SEMANA
31/07 al
04/08
Kiwi 20 k 20 k 20 k 20 k 20 k
Betarraga 9 paq 9 paq 9 paq 9 paq 9 paq
Brócoli --------- -------- --------- 9 unid -------
Peras 30 k 30k 30k 30 k 30 k
Manzana 35 k 35 k 35 k 35 k 35 k
Zapallo italiano 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Plátanos 28 k 28 k 28 k 28 k 28 k
Naranjas 35 k 35 k 35 k 35 k 35 k
Mandarina 20 k 20 k 20 k 20 k 20 k
Pepino dulce
20 k 20 k 20 k --------- 20 k
Coliflor --------- --------- ---------- --------- 5 unid
Poroto verde 6 k --------- -------- -------- ---------
Lechugas 6 uni
6 unid 6 unid 6 unid 6 unid
Tomates 9 k
9k 9k 9k 9 k
Pepino ensalada 25 unid --------- --------- --------- --------
Arverjas
Congelada
3 k
----------
--------
---------
---------
Choclo congelado
-------
--------
5 k
5 k
--------
Zanahorias
6 k
6 k
6 k
6 k
6 k
Zapallo camote
9 k
9 k
9 k
9 k
9 k
Papas
35 k
35 k
35k
35k
35 k
Repollo
4 unid
4 unid
4 unid
--------
4 unid
Acelgas
12 unid
12 unid
12 unid
12 unid
12 unid
Cebollas
7unid
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
Morrón rojo
7unid
7 unid
7 unid
7unid
7 unid
Perejil
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
Apio verduras
7 unid
7 unid
7unid
7 unid
7 unid
Limones
5 k
5 k
5 k
5 k
5 unid
Paltas
4 k ------- 4 k 4 k --------
Bandeja huevos 3 band
3 band 2 band 3 band 2 band
Trozo posta rosada o negra
4 k
4 k
4 k
4 k
4 k
Filete reineta o salmón
6 k
--------
6 k
---------
6 k
Filete pechuga de pollo congelado
5 bolsas
700grs
5 bolsas 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsas
700 grs
Queso fresco
500 grs 6 unid
------- -------- 6 unid 6 unid
Jamón de pavo
6 sachet
----------
---------
6 sachet
6 sachet
Polvos royal 200g
1 unid
-------
-------
------
---------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid 1 unid
Manjar
-------- 1 ½ k
1 ½ k 1 ½ k
1 ½ k
Yogurt 17 ltrs
17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs
Mermelada 250grs
5 unid
5 unid --------- -------- 5 unid
Jurel --------
16 tarros --------- 16 tarros ---------
Queso gouda 500g
---------
1 ½ k
1 ½ K
--------
--------
Saborizante 4 k
chocolate 4 k
frutilla 4 k
vainilla 3 k
chocolate 3 K
frutilla
azúcar
4k --------- --------- ------- --------
Salsa de tomates 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Cereales trix 480g -------- 3 unid ---------- --------- --------
Cereal chocapic 480grs
---------
---------
---------
3 unid
---------
Cereal zucaritas 480 grs
---------
--------
3 unid
---------
--------
Pechuga pavo deshuesa 5 bolsa 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsa
700grs
5 bolsa 700 grs
Mote trigo --------
2 k ------ -------
-------
Canela entera 15grs 2 unid
--------
--------
---------
---------
Pan de molde grande
20 paq
15 paq
20 paq
20 paq
20 paq
Agosto
ALIMENTO SEMANA
07 al 11 SEMANA
14 al 18 SEMANA
21 al 25 SEMANA
28 al 01
Kiwi 20 k 20 k 20 k 20 k
Betarraga 9 paq 9 paq 9 paq 9 paq
Brócoli --------- -------- --------- 9 unid
Peras 30 k 30k 30k 30 k
Manzana 35 k 35 k 35 k 35 k
Zapallo italiano 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Plátanos 28 k 28 k 28 k 28 k
Naranjas 35 k 35 k 35 k 35 k
Mandarina 20 k 20 k 20 k 20 k
Pepino dulce
20 k 20 k 20 k 20 K
Poroto verde --------- 6 k -------- --------
Lechugas 6 uni
6 unid 6 unid 6 unid
Tomates 9 k
9k 9k 9k
Pepino ensalada 25 unid --------- --------- ---------
Arverjas
Congelad
3 k
----------
--------
---------
Choclo congelado
-------
--------
5 k
5 k
Zanahorias
6 k
6 k
6 k
6 k
Zapallo camote
9 k
9 k
9 k
9 k
Papas
35 k
35 k
35k
35k
Repollo
4 unid
---------
4 unid
--------
Acelgas
12 unid
12 unid
12 unid
12 unid
Cebollas
7unid
7 unid
7 unid
7 unid
Morrón rojo
7unid
7 unid
7 unid
7unid
Perejil
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
Apio verduras
7 unid
7 unid
7unid
7 unid
Limones
5 k
5 k
5 k
5 k
Paltas
------- ------- 4 k 4 k
Bandeja huevos 3 band
3 band 3 band 3 band
Trozo posta rosada o negra
4 k
4 k
4 k
4 k
Filete reineta o salmón
6 k
--------
6 k
---------
Filete pechuga de pollo congelado 5 bolsas
700grs
5 bolsas 700 grs 5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
Queso fresco
500 grs 6 unid
------- --------- 6 unid
Jamón de pavo
6 sachet ---------- 6 sachet 6 sachet
Polvos royal 200g
2 unid
-------
-------
------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid
Manjar
1 ½k 1 ½ k
1 ½ k 1 ½ k
Yogurt 17 ltrs
17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs
Mermelada 250grs
5 unid
5 unid --------- --------
Jurel --------
16 tarros --------- 16 tarros
Queso gouda 500g --------- 1 ½ k --------- --------
Saborizante 3 k
chocolate 3 k
frutilla 3 k
vainilla 3 k
chocolate
azúcar
4k --------- --------- -------
Salsa de tomates 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Cereales trix 480g -------- 3 unid ---------- ---------
Cereal chocapic 480grs
---------
---------
3 unid
---------
Cereal zucaritas 480 grs
---------
--------
---------
3 unid
Pechuga pavo deshuesa 5 bolsa 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsa
700grs
Avena instantánea 900 grs
2 unid
-------
-------
-------
Sémola
250 grs
2 unid
-------
--------
--------
Canela entera 15grs
2 unid
--------
--------
---------
Maicena 250 grs 1 unid ---------
--------
---------
Pan de molde grande
20 paq
15 paq
20 paq
20 paq
Septiembre
ALIMENTO SEMANA
04 al 08 SEMANA
11 al 15 SEMANA
18 al 22 SEMANA
25 al 29
Kiwi 20 k 20 k 20 k 20 k
Betarraga 9 paq ---------- 9 paq -------
Brócoli --------- -------- --------- 9 unid
Peras 30 k 30k 30k 30 k
Manzana 35 k 35 k 35 k 35 k
Zapallo italiano 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Plátanos 28 k 28 k 28 k 28 k
Naranjas 35 k 35 k 35 k 35 k
Mandarina 20 k 20 k --------- 20 k
Pepino dulce 20 k 20 k 20 k --------
Melón tuna --------- ---------- --------- ---------
Coliflor --------- 5 unid 5 unid ---------
Poroto verde --------- 6 k -------- 4 k
Lechugas 6 uni 6 unid --------- 6 unid
Tomates 9 k 9k 9k 9k
Pepino ensalada 25 unid 25 unid --------- ---------
Arverjas
Congelada
5 k
----------
--------
---------
Zanahorias 6 k 6 k 6 k 6 k
Zapallo camote 9 k 9 k 9 k 9 k
Papas 35 k 35 k 25 k 35k
Repollo 4 unid --------- -------- 4 unid
Acelgas 12 unid 12 unid 8 unid 12 unid
Cebollas 7unid 7 unid 5 unid 7 unid
Morrón rojo 7unid 7 unid 5 unid 7unid
Perejil 7 unid 7 unid 5 unid 7 unid
Apio verduras 7 unid 7 unid 5unid 7 unid
Limones 5 k 5 k 3 k 5 k
Paltas
------- ------- 4 k 4 k
Bandeja huevos 3 band
3 band 2 band 3 band
Trozo posta rosada o negra 4 k 4 k -------- 4 k
Filete reineta o salmón
6 k
--------
6 k
---------
Filete pechuga de pollo congelad
5 bolsas
700grs
5 bolsas 700 grs
---------
5 bolsas
700grs
Queso fresco
500 grs
6 unid
-------
---------
6 unid
Jamón de pavo
6 sachet
6 sachet
---------
--------
Polvos royal 200g
2 unid
-------
-------
------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid
Manjar
1 ½k 1 ½ k
--------- 1 ½ k
dulce membrillo -------- -------
2 ½ k
--------
Yogurt 17 ltrs
17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs
Mermelada 250grs
5 unid
5 unid --------- 5 unid
Jurel --------
16 tarros --------- 16 tarros
Queso gouda 500g --------- 1 ½ k
---------
--------
Saborizante 4 k
chocolate 4 k
frutilla 4k
vainilla 3 k
chocolate
azúcar
4k --------- --------- -------
Salsa de tomates 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Cereales trix 480g -------- --------- ---------- 3 unid
Cereal chocapic 480grs
---------
3 unid
----------
---------
Pechuga pavo deshuesa 5 bolsa 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsa
700grs
Avena instantánea 900 grs
2 unid
-------
-------
-------
Sémola
250 grs
2 unid
-------
--------
--------
Canela entera 15grs
2 unid
--------
--------
---------
Maicena 250 grs 1 unid ---------
--------
---------
Pan de molde grande
20 paq
20 paq
10 paq
20 paq
Octubre
ALIMENTO SEMANA
02 al 06 SEMANA
09 al 13 SEMANA
16 al 20 SEMANA
23 al 27 SEMANA
30 al 03/11
Kiwi 20 k 20 k 20 k 20 k 20 k
Betarraga 9 paq ---------- --------- ------- 9 paq
Brócoli 9 unid 9 unid --------- 9 unid --------
Peras 30 k 30k 30k 30 k 30 k
Manzana 35 k 35 k 35 k 35 k 35 k
Zapallo italiano 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Plátanos 28 k 28 k 28 k 28 k 28 unid
Naranjas 35 k 35 k 35 k 35 k 35 k
Mandarina 20 k --------- 20 k 20 k --------
Pepino dulce
20 k 20 k 20 k 20 k 20 k
Poroto verde --------- 6 k 6 unid --------- ---------
Lechugas --------
-------- 6 unid 6 unid 6 unid
Tomates 9 k
9k 9k 9k 9 k
Pepino ensalada 25 unid 25 unid 25 unid 25 unid 25 unid
Arverjas
Congeladas
6k
----------
--------
---------
----------
Choclo congelado
3 k
--------
------
------
-------
Zanahorias 6 k 6 k 6 k 6 k 6 k
Zapallo camote 9 k 9 k 9 k 9 k 9 k
Papas 35 k 35 k 35 k 35k 35 k
Repollo 4 unid --------- 4 unid 4 unid ---------
Acelgas 12 unid 12 unid 12 unid 12 unid 12 unid
Cebollas 7unid 7 unid 7 unid 7 unid 7 unid
Morrón rojo 7unid 7 unid 7 unid 7unid 7 unid
Perejil 7 unid 7 unid 7 unid 7 unid 7 unid
Apio verduras 7 unid 7 unid 7unid 7 unid 7 unid
Limones 5 k 5 k 5 k 5 k 5 k
Paltas
------- 4 k -------- 4 k -------
Bandeja huevos 3 band
3 band 2 band 3 band 3 band
Trozo posta rosada o negra
4 k
4 k
4 k
4 k
4 k
Filete reineta o salmón
---------
6 k
--------
6 k
---------
Filete pechuga de pollo congelado
5 bolsas
700grs
----------
5 bolsas 700 grs
5 bolsas
700grs
5 bolsas
700 grs
Queso fresco
500 grs ---------
6 unid --------- 6 unid -------
Jamón de pavo
---------
6 sachet
6 sachet
6 sachet
---------
Polvos royal 200g
2 unid
-------
-------
------
--------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid 1 unid
Manjar
--------- ---------
1 ½ k
-------
-------
dulce membrillo 2 ½ k
-------
---------
--------
2 ½ k
Yogurt 17 ltrs
17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs
Mermelada 250grs
5 unid
--------- --------- 5 unid --------
Jurel 16 tarros
--------- 16 tarros --------- 16 tarros
Queso gouda 500g 1 ½ k
---------- 1 ½ k
-------- 1 ½ k
Saborizante 3 k
chocolate 3 k
frutilla 3 k
vainilla 3 k
chocolate 3 k
frutilla
Flan
2 k -------- 2 k --------- ------
azúcar
4k --------- --------- ------- --------
Jalea
--------- -------- ------- 2 k -------
Salsa de tomates 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Cereales trix 480g 3 unid --------- ---------- -------- ---------
Cereal chocapic 480grs
---------
---------
----------
---------
3 unid
Cereal zucarita 480 grs
---------
--------
3 unid
----------
--------
Pechuga pavo deshuesa 5 bolsa 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsa
700grs
5 bolsa 700 grs
Avena instantan 900 grs
2 unid
-------
-------
-------
---------
Sémola
250 grs
2 unid
-------
--------
--------
---------
Canela entera 15grs
2 unid
--------
--------
---------
---------
Maicena 250 grs --------- ---------
--------
---------
---------
Pan de molde grande
20 paq
15 paq
20 paq
20 paq
15 paq
Noviembre
ALIMENTO SEMANA
06 al 10 SEMANA
13 al 17 SEMANA
20 al 24 SEMANA
27 al 01
Kiwi --------- 20 k 20 k 20 k
Betarraga 9 paq 9 paq --------- -------
Brócoli --------- --------- 9 unid 9 unid
Peras 30 k 30k 30k 30 k
Manzana 35 k 35 k 35 k 35 k
Zapallo italiano 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Plátanos 28 k 28 k 28 k 28 k
Naranjas 35 k 35 k 35 k 35 k
Mandarina 20 k --------- -------- --------
Pepino dulce
20 k 20 k 20 k --------
Durazno conservero 30 k ----------- 30 k ----------
Poroto verde --------- 6 k ---------- ---------
Lechugas 6 unid
6 unid 6 unid 6 unid
Tomates 9 k
9k 9k 9k
Pepino ensalada ---------- 25 unid -------- 25 unid
frutillas
15 k 15 k 15 k 15 k
Durazno plátano --------- 30 k
--------- 30 k
Choclo congelad
5 k
--------
5 k
------
Zanahorias
6 k
6 k
6 k
6 k
Zapallo camote
9 k
9 k
9 k
9 k
Papas
35 k
35 k
35 k
35k
Repollo
4 unid
---------
4 unid
4 unid
Acelgas
12 unid
12 unid
12 unid
12 unid
Cebollas
7unid
7 unid
7 unid
7 unid
Morrón rojo
7unid
7 unid
7 unid
7unid
Perejil
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
Apio verduras
7 unid
7 unid
7unid
7 unid
Limones
5 k
5 k
5 k
5 k
Paltas
4 k 4 k -------- -------
Bandeja huevos 3 band
3 band 3 band 3 band
Trozo posta rosada o negra
4 k
4 k
4 k
4 k
Filete reineta o salmón
---------
-------
6 k
---------
Filete pechuga de pollo congelado
5 bolsas
700grs
5 bolsas 700 grs
5 bolsas 700 grs
5 bolsas
700grs
Queso fresco
500 grs 6 unid
---------- --------- 6 unid
Jamón de pavo 6 sachet 6 sachet 6 sachet 6 sachet
Polvos royal 200g 2 unid ------- ------- ------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid
Manjar -------- 1 ½ k
---------
1 ½ k
dulce membrillo ---------
-------
---------
2 ½ k
Yogurt 17 ltrs
17 ltrs 17 ltrs --------
Mermelada 250grs
5 unid
--------- --------- --------
Jurel 16 tarros
16 tarros ---------- 16 tarros
Queso gouda 500g
----------
----------
1 ½ k
--------
Saborizante 4k
chocolate 4 k
frutilla 4k
vainilla 3 k
chocolate
azúcar
4k --------- --------- -------
Salsa de tomates 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Cereales trix 480g --------- 3 unid ---------- --------
Cereal zucaritas 480 grs
---------
--------
3 unid
----------
Pechuga pavo deshuesa 5 bolsa 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsa
700grs
Avena instantan 900 grs
2 unid
-------
-------
-------
Sémola
250 grs
2 unid
-------
--------
--------
Canela entera 15grs
2 unid
--------
--------
---------
Pan de molde grande
20 paq
20 paq
20 paq
20 paq
Diciembre
ALIMENTO SEMANA
04 al 08 SEMANA
11 al 15 SEMANA
18 al 22 SEMANA
25 al 29
Kiwi 20 K 20 k 20 k 20 k
Betarraga -------- 9 paq 9 paq -------
Brócoli --------- --------- -------- 9 unid
Peras 30 k 30k 30k 30 k
Manzana 35 k 35 k 35 k 35 k
Zapallo italiano 10 unid 10 unid 10 unid 10 unid
Plátanos 28 k 28 k 28 k 28 k
Naranjas 35 k 35 k 35 k 35 k
Pepino dulce 20 k --------- 20 k --------
Durazno conservero 30 k ----------- 30 k ----------
coliflor
5 unid --------- --------- ---------
Poroto verde --------- 6 k ---------- --------
Lechugas 6 unid
6 unid 6 unid 6 unid
Tomates 9 k
9k 9k 9k
Pepino ensalada ---------- 25 unid -------- --------
frutillas
15 k 15 k 15 k 15 k
Durazno plátano --------- 30 k
--------- 30 k
Arverjas
Congeladas
6k
----------
--------
---------
Choclo congelado
--------
--------
5 k
------
Zanahorias
6 k
6 k
6 k
6 k
Zapallo camote
9 k
9 k
9 k
9 k
Papas
35 k
35 k
35 k
35k
Repollo
4 unid
---------
4 unid
4 unid
Acelgas
12 unid
12 unid
12 unid
12 unid
Cebollas
7unid
7 unid
7 unid
7 unid
Morrón rojo
7unid
7 unid
7 unid
7unid
Perejil
7 unid
7 unid
7 unid
7 unid
Apio verduras
7 unid
7 unid
7unid
7 unid
Limones
5 k
5 k
5 k
5 k
Paltas
-------- ------- 4 k -------
Bandeja huevos 3 band
3 band 3 band 3 band
Trozo posta rosada o negra
4 k
4 k
4 k
4 k
Filete reineta o salmón
---------
-------
6 k
---------
Filete pechuga de pollo congelado 5 bolsas
700grs
5 bolsas 700 grs 5 bolsas 700 grs
5 bolsas
700grs
Queso fresco
500 grs 6 unid
---------- --------- --------
Jamón de pavo
6 sachet
6 sachet
6 sachet
6 sachet
Polvos royal 200g
2 unid
-------
-------
------
Mantequilla 250grs 1 unid
1 unid 1 unid 1 unid
Manjar -------- 1 ½ k
1 ½k
---------
dulce membrillo ---------
-------
---------
2 ½ k
Yogurt --------
17 ltrs 17 ltrs 17 ltrs
Mermelada 250grs
---------
--------- --------- 5 unid
Jurel ---------
16 tarros ---------- 16 tarros
Queso gouda 500g
1 ½ k
----------
1 ½ k
--------
Saborizante 4 k
chocolate 4 k
frutilla 4 k
vainilla 3 k
chocoalte
azúcar
4k --------- --------- -------
Salsa de tomates 10 unid 10 unid 10 unid -----------
Cereales trix 480g --------- 3 unid ---------- --------
Cereal zucaritas 480 grs
---------
--------
3 unid
----------
Pechuga pavo deshuesa 5 bolsa 700 grs
5 bolsa
700grs
5 bolsas
700grs
5 bolsa
700grs
Avena instantánea 900 grs
2 unid
-------
-------
-------
Canela entera 15grs
2 unid
--------
--------
---------
Pan de molde grande
20 paq
15 paq
20 paq
15 paq
ANEXO COMPLEMENTARIO
NUMERAL TEMA A ESPECIFICAR
1 Identificación de la Entidad Licitante Nombre: Servicio de Salud Maule
Dirección: 5 oriente 4 norte #1492, Ed. España, Talca.
Rut: 61.606.900-4
Tipo de Licitación: (x) Pública.
( ) Privada.
Nombre de la Licitación ALIMENTOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PINOCHO SSM
2 Unidad Técnica:
3 El financiamiento se realizará mediante:
(x ) Fondos propios autorizados por la Dirección de Servicio de Salud Maule.
( ) Fondos del Ministerio de Salud.
( ) FONASA
( ) Fondos con financiamiento compartido entre Dirección de Servicio de Salud Maule y FONASA.
( ) Otro: ..............
4 Apertura Electrónica de las Ofertas (X) Una Etapa
( ) Dos Etapas
5 Vigencia de la Oferta ……90……… días corridos y contados desde el cierre de recepción de ofertas.
6 Beneficiario Servicio de Salud Maule RUT 61.606.900-4
Dirección de envío de garantías 5 oriente 4 norte N° 1492, Edificio España, Talca.
Garantía de Seriedad de la Oferta
() Requiere (x) No Requiere
Monto: No aplica
Vigencia mínima: No aplica
Glosa: No aplica
7 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato Monto: 5% del monto total adjudicado
Vigencia mínima: 90 días hábiles posteriores al término del contrato.
Glosa: Para garantizar el fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato por Alimentos para Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho SSM
8 Calendario de Actividades Actividad Fecha
Fecha de Publicación Después de la total tramitación de la Resolución que apruebe las presentes bases.
Fecha Inicio Preguntas El mismo día de la fecha de publicado el llamado a licitación.
Visita a terreno No aplica
Fecha Final de Preguntas 2 días corridos contados desde la publicación del proceso licitatorio.
Fecha Tope de Publicación de Respuestas, Aclaraciones y Modificaciones. 1 día corrido contado desde la fecha final de preguntas de la licitación en el sistema mercadopublico.cl.
Fecha de Cierre de Recepción de Ofertas Mínimo 5 días corridos contados desde la publicación de la licitación en el sistema mercadopublico.cl.
Fecha de Apertura El mismo día de la fecha de cierre de recepción de las ofertas en el Sistema de Información Mercado Público.
Plazo de Evaluación Dentro de los 10 días corridos a contar de la apertura de ofertas
Fecha de Adjudicación Dentro de los 10 días corridos a contar de la fecha de plazo de evaluación.
Firma de Contrato Dentro de los 30 días corridos posteriores a la adjudicación (de corresponder)
9 Criterios de Evaluación A. Evaluación Económica: 65%
B. Comportamiento Contractual Anterior: 15%
C. Pertenencia Local: 10%
D. Patente y/o Permiso Municipal: 5%
D. Cumplimiento Requisitos Formales de Presentación: 5%
10 Respecto del Pago El proveedor adjudicado y que cuente con una Orden de Compra emitida debe aceptarla en el portal www. mercadopublico.cl, posterior a ello, el Servicio de Salud Maule realizará la respectiva recepción conforme, de corresponder y es ahí cuando el proveedor puede emitir la respectiva factura a nombre de la Entidad Licitante considerando los siguientes datos:
Nombre: Servicio de Salud Maule.
Dirección: 5 oriente 4 norte #1492, 2º piso, Ed. España, Talca.
RUT: 61.606.900-4
2. AUTORÍZASE a realizar el llamado público a través del portal Mercado Público, según lo indica la Ley de Compras.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.
NOLASCO PEREZ PEREZ
DIRECTOR (S)
SERVICIO DE SALUD MAULE
NPP/PSA/GWC/SFT/EMR/pmv
DISTRIBUCION:
Sub-Dirección de Gestión de RRFF y Financieros
Depto. Logística y Adm. Interna (Original)
Depto. Auditoría
Asesoría Jurídica
Archivo Of. de Partes
|
|
|
|