|
Bases de licitación |
|
INT. Nº 125
Fecha: 03 de marzo 2022
Ref.: 4082706
RESOLUCIÓN EXENTA Nº
TALCA,
VISTOS:
Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Normativa; Lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 del D.S. N°140 del 2004 del Ministerio de Salud; DFL N°1 del 2005 del Ministerio de Salud; Resolución N°7 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, de 2019; la Resolución Nº 16 que determina los montos en unidades tributarias mensuales a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda, de 2020; Resolución Exenta número 237 de fecha 13 de abril 2020 de la Dirección de Compras y Contratación Pública; Decreto Afecto Nº 57 de fecha 31 de diciembre de 2019 del Ministerio de Salud de nombramiento del Dr. Luis Jaime Gaete en calidad de Director del Servicio de Salud Maule.
CONSIDERANDO:
1. Que, la Unidad de Bodega de la Dirección del servicio de Salud Maule nos proporciona a todos los funcionarios los materiales de escritorio indispensables para la realización de nuestras labores diarias.
2. Que, en Resolución Exenta N° 114 de fecha 17 de enero 2022 se aprueba el Plan Anual de Compras año 2022, en el que se encuentra incluida la Unidad de Bodega con su pedido de economato en el que incluye, entre otros, materiales de escritorio.
3. Que, algunos de los productos que conforman la presente licitación se encuentran disponibles en el catálogo electrónico de bienes y servicios ofrecidos en el sistema de información mercadopublico.cl, en la modalidad de convenios marcos vigentes denominado Convenio Marco de Escritorio y papelería, pero no nos adecuamos a las condiciones regionales establecidas en el, el monto mínimo de compra para cada proveedor debe ser mínimo 30 UTM, es decir, para el mes de marzo el monto mínimo de compra es de $1.666.110.
4. Que, los procesos de licitación que superen las 100 UTM, deben contar con bases aprobados por resolución, para su publicación en el Sistema de Información Mercado Público.
5. Que, atendido lo anterior y en ejercicio de las facultades del cargo de las que estoy legalmente investido dicto la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. APRUÉBANSE, las siguientes Bases Administrativas, Formularios Complementarios, Anexos, Especificaciones Técnicas, Garantías y demás documentos técnicos que a continuación se señalan y que individualizan el proceso de licitación pública denominado “COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO SSM” que considera el siguiente texto:
BASES
COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO SSM
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO Nº1: OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:
Las presentes Bases de Licitación tienen por finalidad establecer los antecedentes, requerimientos y condiciones de contratación para la adquisición de “Compra de artículos de escritorio SSM”.
Esta licitación tiene por objeto abastecer a la bodega del Servicio de Salud Maule de los artículos de escritorio y papelería necesarios para la entrega a los funcionarios de la Dirección del Servicio de Salud Maule, para el trabajo diario.
La descripción específica de los requerimientos de los productos que se licitan en este proceso se detalla en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS debiendo la oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones señaladas.
El sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones establecidas en las presentes bases.
ARTÍCULO N°2: APLICACIÓN DE LAS BASES
El presente proceso de licitación, se regirá por las siguientes Bases Administrativas y Técnicas, Anexos Complementarios, Garantías y Formularios, que se establecen y adjuntan.
Las presentes Bases Administrativas y Técnicas regirán el proceso licitatorio en las etapas de llamado a presentar ofertas, respuesta a eventuales consultas, modificaciones, apertura, evaluación, adjudicación, garantías, sanciones, ejecución del contrato y sistema de pago relativo a compra de “Compra de artículos de escritorio SSM”.
Este proceso de licitación se publicará a través del Sistema de Información Mercado Público.
Serán parte integrante de este proceso de licitación la documentación que se detalla a continuación:
• Bases administrativas y técnicas.
• Formatos que las bases indiquen expresamente y/o los que se incorporen al proceso en forma adjunta en el sistema de información.
• Las aclaraciones, rectificaciones, modificaciones y/o respuestas a consultas que se efectúen a la presente Licitación.
• Las ofertas de los oferentes participantes.
ARTÍCULO Nº 3: ENTIDAD LICITANTE
Actuará como ENTIDAD LICITANTE:
NOMBRE Servicio de Salud Maule
DOMICILIO 5 oriente 1492 2º piso, Ed. España, Talca.
RUT 61.606.900-4
REPRESENTANTE Dr. Luis Jaime Gaete, Director
A quien le corresponderá interpretar las eventuales discrepancias que pudiesen surgir de la aplicación de los antecedentes de la Licitación.
ARTÍCULO Nº 4: IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA
Actuará como Unidad Técnica el Departamento de Logística y Administración Interna con su Unidad de Bodega.
ARTÍCULO Nº 5: DEPARTAMENTO A CARGO DEL PROCESO
El Departamento a cargo del proceso licitatorio será el Departamento de Logística y Administración Interna del Servicio de Salud Maule, a través de la Unidad de Adquisiciones, quien encargará la administración del proceso de licitación en el sistema de información a uno o más funcionarios de esta Unidad que cuenten con acreditación vigente en el uso del sistema de información y que haya sido emitida por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
ARTÍCULO Nº 6: FINANCIAMIENTO
El financiamiento se realizará mediante fondos de la Dirección del Servicio de Salud Maule.
ARTÍCULO Nº 7: MODALIDAD DE LA PROPUESTA
La Presentación de la Propuesta Económica deberá ser realizada a través del Sistema de Información Mercado Público y se entenderá realizada ingresando el respectivo valor económico en la ficha electrónica de licitación en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl el valor unitario de los servicios licitados, expresados en moneda nacional (pesos chilenos) en valores NETOS (SIN IMPUESTO) y para el caso de personas naturales el valor unitario debe estar expresado en términos BRUTOS (CON IMPUESTOS) y que correspondan al valor unitario de los servicios licitados especificado en las presentes Bases y debe contener todos los costos asociados.
Se deja claramente establecido que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por la línea del producto mencionado, todo esto en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl
Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.
ARTÍCULO Nº 8: MODIFICACIONES A LAS BASES
Cualquier modificación a las Bases Administrativas y Técnicas de la Propuesta, podrán ser efectuadas por la Unidad Técnica, a través de Modificaciones que se emitan durante el período de Licitación, las cuales deberán ser aprobadas por Resolución antes de que produzcan sus efectos.
Igualmente, la Entidad Licitante podrá modificar fundadamente la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 41 inciso 2º del Reglamento de la Ley Nº 19.886. Además, todas las fechas definidas en el portal MercadoPuclico.cl
Cualquier modificación deberá ser efectuada mediante Resolución Fundada, y será publicada previo a la fecha de cierre de recepción de ofertas, considerando un plazo prudencial para que los oferentes puedan incorporar las modificaciones a su propuesta.
CAPÍTULO II: GARANTÍAS
ARTÍCULO Nº 9: GARANTÍAS
Todas las garantías que se exigen en las presentes Bases Administrativas deberán ser tomadas por el oferente en una institución con oficina en el territorio nacional, con carácter IRREVOCABLE, A LA VISTA Y NOMINATIVA, EXPRESADA EN PESOS CHILENOS.
En aquellas garantías que, de acuerdo a su estructura, no identifiquen en el mismo documento al oferente y el proceso de licitación al cual corresponde la caución, será responsabilidad del oferente adjuntar una carta de presentación con la garantía. De lo contrario, y al no poder identificar al oferente antes señalado o el proceso licitatorio al cual pertenece la garantía, la Entidad Licitante podrá rechazar el documento.
Todas las garantías solicitadas durante el proceso licitatorio, deberán ser presentadas en original dentro del plazo indicado para ello. Dichas garantías podrán presentarse de forma física o electrónica.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
En el caso de la presentación de pólizas de garantías o certificados de fianza, éstos deberán señalar expresamente que tienen el carácter de irrevocables y que son extendidos a la vista.
ARTÍCULO N° 10: GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
La garantía de seriedad de la oferta tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido de las ofertas participantes en el proceso de licitación, como, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones que impone al oferente su condición de tal.
Cada oferente deberá entregar un documento de garantía de seriedad de la oferta, equivalente a monto y glosa indicado en Numeral Nº 6 del Anexo Complementario.
La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de 90 días corridos, contados desde la fecha de cierre para la recepción de ofertas en el Sistema de Información.
La garantía de seriedad de la oferta se devolverá a los oferentes participantes de conformidad a lo establecido en el artículo N°43 del Reglamento de la Ley N°19.886, salvo la del oferente adjudicado, a quien se le devolverá dicho documento una vez que haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento, firme el contrato y se encuentre totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato, o acepte la orden de compra, según corresponda.
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, según corresponda, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que haya ocupado el segundo lugar, según lo indicado en la Propuesta de Adjudicación, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
De conformidad a lo anterior, y considerando la posibilidad de adjudicar al segundo mejor oferente evaluado, el Servicio se reserva el derecho de devolver las garantías de seriedad de la oferta una vez que se haya constatado que el adjudicatario ha presentado la totalidad de la documentación requerida.
La garantía de seriedad de la oferta se hará exigible si el oferente cuya oferta ha sido aceptada, retira o cambia alguna de las condiciones ofertadas inicialmente, no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato en la forma prescrita en las presentes bases, no concurre a la celebración del contrato respectivo en el plazo señalado, o si se comprobare falsedad o falsificación en la oferta del oferente o en alguno de los antecedentes solicitados en las bases.
Para todos los casos, la devolución de la garantía de seriedad de la oferta, será realizada por el Servicio de acuerdo a lo informado por la Unidad a cargo del proceso licitatorio.
ARTÍCULO N° 11: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El oferente que haya sido adjudicado, deberá presentar Garantía a favor del SERVICIO DE SALUD MAULE, para el Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento de Contrato, por un monto y glosa indicada en Numeral Nº 7 del Anexo Complementario, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable, su vencimiento mínimo será la duración total del contrato, aumentado en 90 días hábiles.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato deberá presentarse en el plazo máximo de 10 días corridos, desde notificada la resolución de adjudicación en el Sistema de Información.
Esta garantía caucionará el cumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de las obligaciones que impone el contrato y la calidad o condición de los servicios materia de éste.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato podrá hacerse efectiva en caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato.
En el caso de que el proveedor no cumpla con las condiciones que regulan las presentes bases, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser cobrada. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada, independiente de la aplicación de las multas establecidas en el Artículo Nº 31.
La devolución de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, se realizará al vencimiento de la garantía.
ARTÍCULO Nº 12: VIGENCIA DE LA LICITACIÓN
El plazo de la licitación COMPRA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO SSM será por 12 meses, desde la fecha de la resolución de adjudicación a través del Sistema de Información Mercado Público.
CAPÍTULO III DE LA LICITACIÓN
ARTÍCULO Nº 13: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en la licitación, las personas naturales y/o jurídicas, en forma individual o colectiva, respecto a las cuales no concurra alguna de las causales de inhabilidad contenidas en el Art. 4 de la Ley Nº 19.886, no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley Nº20.393 con la prohibición absoluta o temporal para celebrar actos o contratos con los organismos del Estado, incluyéndose también, las inhabilidades descritas en el artículo N°26 letra D del texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Compras, los oferentes podrán presentar ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, cumpliendo para ello los requisitos establecidos en el artículo N°67 bis del citado Reglamento. Para lo cual, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compras, deberán establecer, en el documento que formaliza la UTP, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Este documento podrá ser público o privado, según corresponda.
Todos los integrantes que conforman la UTP deben encontrarse habilitados para contratar con la Administración del Estado.
Se hará aplicable especialmente en materia de UTP, lo dispuesto en los artículos 67 bis del Reglamento de la ley Nº 19886 y en la Directiva de Contratación Pública Nº 22 de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Oportunidad de Presentación del instrumento
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes.
Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, un documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes. De resultar adjudicada, esta Unión Temporal de Proveedores deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
De resultar adjudicados, la entidad licitante exigirá que, al momento de la suscripción del contrato respectivo, todos los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) se encuentren inscritos y habilitados en Chileproveedores.
Duración de la Unión Temporal de Proveedores (UTP): La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, y en el punto III Nº 1 letra d) de la Directiva Nº 22.
Presentación de la Oferta: Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión temporal determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma, debiendo en todo caso dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos en las bases.
Corresponde a la entidad licitante determinar los criterios de evaluación y sus ponderaciones. Sin embrago, las UTP gozan de total discreción a la hora de determinar cómo formulan sus ofertas y de elegir los antecedentes que presentarán para cumplir con lo exigido en las bases y para ser evaluados de acuerdo a los criterios y ponderaciones predeterminados en las bases. En efecto una UTP podría, a modo ejemplar, presentar conjuntamente con su oferta, la experiencia de todas o de sólo algunas de las empresas que la integran, según cuál sea la modalidad más ventajosa para los efectos de la evaluación de su oferta.
Toda modificación que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la entidad compradora, debiendo acompañarse el respectivo instrumento modificatorio.
Toda modificación relativa a la integración o características de la UTP debe materializarse a través de las mismas formalidades necesarias para su constitución.
Es obligación de la UTP informar inmediatamente a la entidad licitante sobre el retiro de uno o más de sus integrantes.
Renuncia de los Miembros de la UTP
En aquellos casos en se presente una oferta bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores y uno de sus integrantes renuncie a la UTP durante la etapa de Evaluación o después de su adjudicación, se producirán los siguientes efectos:
La UTP es una asociación de al menos, dos integrantes. Si la UTP está conformada sólo por 2 integrantes y uno de ellos renuncia, “la UTP se entenderá automáticamente disuelta” de conformidad a lo establecido en la Directiva N°22 emitida por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
Si la UTP está conformada por 3 o más integrantes y uno de ellos renuncia, la Entidad Licitante revisará si los integrantes que se mantienen en la UTP cuentan con los atributos necesarios, según las características objeto de la evaluación, (ejemplo la experiencia) para continuar con la ejecución del contrato o en su defecto, pondrá término anticipado al contrato
Si la UTP se disuelve durante la evaluación de la licitación, ésta no podrá ser adjudicada.
Si la UTP se disuelve durante la ejecución del contrato, tal circunstancia constituirá una causal de término anticipado del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, si en una UTP constituida por 3 o más integrantes, uno de ellos se retira, aquélla podrá continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Si el integrante que se retira de la UTP reunía uno o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia constituirá una causal de término anticipado del contrato.
Cumple manifestar que, una vez iniciado el proceso de evaluación de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características iguales o superiores al integrante retirado.
Si durante la evaluación de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia constituye una causal de declaración de inadmisibilidad de la propuesta.
Inhabilidades sobrevinientes
Si durante la ejecución del contrato, alguno de los integrantes de la UTP incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar inscrito en ChileProveedores, y si dicha inscripción hubiese sido establecida en las respectivas bases como un requisito para contratar, la UTP adjudicada se encontrará inhabilitada para continuar ejecutando el contrato, a menos que el integrante inhabilitado se retirase, pudiendo continuar la ejecución del contrato por parte de la UTP conformada por el resto de los integrantes.
Debe recordarse que la UTP debe estar conformada por a lo menos 2 integrantes.
Además, cabe agregar que el integrante que se haya retirado, no debe ser de aquellos que hubiesen reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
Se establece un plazo de 10 días hábiles para formalizar el retiro del integrante inhábil.
Pago de obligaciones laborales y sociales
Dado que la UTP no es una sociedad, cada integrante debe cumplir con las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, en los términos dispuestos por la Ley de Compras, su Reglamento y las respectivas bases de licitación. Por lo tanto, la Entidad licitante verificará el cumplimiento de la mencionada obligación por parte de cada uno de los integrantes de la UTP.
ARTÍCULO Nº 14: NÚMERO DE PROPUESTAS
Cada oferente, podrá presentar sólo una oferta.
De presentar dos o más ofertas por la misma línea de producto, se considerará para la evaluación la oferta que haya sido ingresada en primer lugar al sistema mercadopublico.cl., para estos efectos se considerará la fecha y hora indicados en el comprobante de oferta del proveedor.
ARTÍCULO Nº 15: CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El Calendario de Actividades está especificado en Numeral Nº 8 del Anexo Complementario.
Salvo que se indique lo contrario, los plazos de días establecidos en el presente calendario son de días corridos. En el evento que alguno de los plazos ya señalados, venciera en día inhábil, se entiende automáticamente prorrogado para el día hábil siguiente. Para estos efectos, se define por día inhábil los sábados, domingos y festivos. Con todo, el plazo de cierre de la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15.00 hrs.
Esta información sólo podrá ser modificada a través de modificaciones y para todos los oferentes, dichos cambios se verán reflejados en la ficha electrónica del Sistema de Información.
En caso de existir modificaciones al proceso, éstas se entenderán conocidas por TODOS transcurridas 24 horas desde el momento de su publicación en el Sistema de Información. No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estos documentos por parte de los oferentes.
ARTÍCULO N° 16: SERIE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
Las Consultas de carácter técnico y administrativo, deberán hacerse en forma exclusiva a través de la opción Foro y en el plazo estipulado para estos efectos. Esta opción estará habilitada en el Sistema de Información. No se dará respuesta a ninguna consulta o aclaración solicitada por otro medio que no sea a través del Sistema de Información.
Aclaraciones y Respuestas a Consultas:
La Unidad Técnica dará respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaración a las Bases, SOLO a través del sistema de información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 19.886.
Del mismo modo, se pondrá en conocimiento de los interesados, otras aclaraciones y/o modificaciones a las Bases que la Entidad Licitante estime necesario hacer, teniendo como plazo máximo el indicado en el Numeral 8 del Anexo Complementario.
Las "Aclaraciones y Respuestas a Consultas" serán publicadas en el Sistema de Información a contar de la fecha y hora de la publicación de las Aclaraciones y Respuestas a las Consultas en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl, se entenderán conocidas por todos los interesados.
No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estas respuestas, aclaraciones o modificaciones.
Entrega de Respuestas, Modificaciones y/o Aclaraciones:
Las Respuestas, Modificaciones y/o Aclaraciones serán publicadas en el Sistema de Información teniendo como plazo máximo el indicado en el Numeral 8 del Anexo Complementario.
Consultas a la Adjudicación:
Realizada la adjudicación mediante su publicación en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo en un plazo no superior de 24 horas.
ARTÍCULO N° 17: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Respecto al ingreso de Ofertas en el Sistema de Información:
El oferente deberá ingresar su Oferta en el Sistema de Información, adjuntando la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales, en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl, considerando para ello el plazo máximo estipulado en el Numeral Nº 8 del Anexo Complementario a las presentes Bases de Licitación.
De acuerdo al Artículo Nº 62 de la Ley 19.886, donde en el caso de indisponibilidad técnica del sistema de información, lo que deberá ser ratificado mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, el oferente tendrá un plazo de 24 horas siguientes al cierre para solicitar dicho documento a la Dirección de Compras y un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de envío del certificado para presentar sus ofertas fuera del sistema de información.
Respecto del formato de los archivos a adjuntar con la documentación requerida, se aceptarán archivos en algún programa perteneciente al paquete MS Office (Word, Excel, PowerPoint) compatible con la versión 2010 o inferior, formato pdf, imágenes en formato jpg y gif.
Para facilitar el ingreso de la documentación al Sistema de Información, se sugiere evitar el ingreso de múltiples archivos por separado, los cuales pueden ser agrupados en un sólo documento contenedor de formato .pdf
Todos los oferentes que deseen ingresar anexos administrativos a su oferta, lo deben realizar en la opción “Formularios Administrativos” que la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl dispone para estos casos. De igual forma, los Formularios Técnicos y Económicos deben ser anexados en las opciones “Formularios Técnicos” y “Formularios Económicos” respectivamente. Se sugiere a los oferentes constatar que el envío de su oferta Administrativa – Técnico – Económica, a través del Sistema de Información haya sido realizada con éxito, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.
Las únicas ofertas económicas válidas serán las presentadas a través del Sistema de Información. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a excepción de lo estipulado en el Artículo Nº 62 del Decreto N°250/2004 correspondiente al Reglamento de la Ley 19.886.
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Ante eventuales diferencias de precios entre las ofertas entregadas en documentos anexos y la oferta económica ingresada en el Sistema de Información, será esta última la que primará en las siguientes etapas del proceso y eventualmente en la adjudicación.
De acuerdo al artículo N° 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886 señala que: La Entidad Licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción de las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
La Entidad Licitante podrá además permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. En estos casos, la Entidad Licitante a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá un plazo fatal de dos días para que las subsane. Si los instrumentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con un punto en el criterio de evaluación “Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentación”.
ARTÍCULO N° 18: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Los oferentes deberán entregar documentación de tipo administrativa, según se especifica a continuación:
Documentación administrativa que debe ser ingresada en formato digital.
La documentación administrativa requerida en formato digital en el Sistema de Información, es la siguiente:
Formulario 1, Carta de Presentación del Oferente debidamente firmada por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual se deberá señalar la identificación completa del oferente y su representante legal cuando corresponda, incluyendo la información del profesional que actuará como ejecutivo coordinador del convenio. De acuerdo al tipo de oferente que se trate, se deberá presentar uno de los siguientes formularios 1:
1.1. Formulario 1-A: Carta Presentación del Oferente Persona Natural.
1.2. Formulario 1-B: Carta Presentación del Oferente Persona Jurídica.
1.3. Formulario 1-C: Carta Presentación del Oferente Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá adjuntar documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, según sea el caso de acuerdo al artículo 12 de las presentes bases de licitación.
Formulario 2, Declaración Simple de Aceptación de Antecedentes de la Licitación y Habilitación para Contratar con el Estado debidamente firmada por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual declara conocer los antecedentes del proceso licitatorio y no estar afecto a alguna de las prohibiciones o inhabilidades para contratar con el Estado. Para las ofertas presentadas a través de la Unión Temporal de Proveedores, este formulario debe ser completado por cada integrante de la UTP.
ARTÍCULO N° 19: ANTECEDENTES TÉCNICOS
Los Antecedentes Técnicos que a continuación se mencionan deben ser presentados en el Sistema de Información en formato digital:
Formulario 3, Antecedentes relevantes a evaluar, debidamente firmada por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación.
Documento público o privado que da cuenta del acuerdo de Unión Temporal de proveedores para participar (de corresponder)
Formulario 4: Autorización Transferencia Electrónica documento firmado por el oferente, o por quien éste faculte legalmente para su representación, en el cual el oferente señala datos para realizar el pago a través de transferencia electrónica.
EN CUALQUIER CASO, TODOS LOS OFERENTES DEBEN INCLUIR LOS FORMULARIO ANTES INDICADOS.
EL FORMULARIO NÚMERO 3 DEBE INDICAR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES DE LO OFERTADO (MEDIDAS, COLORES, MARCA, PRESENTACIÓN, ETC, SEGÚN CORRESPONDA) DE NO CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS CORRECTAMENTE, NO SERÁ CONSIDERADA LA OFERTA, NO SE ACEPATARAN ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTO DISTINTO AL YA MENCIONADO.
La ausencia de los formularios facultará a la entidad licitante para que dicha oferta se declare inadmisible.
ARTÍCULO N° 20: DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de días corridos indicados en el Numeral 5 Anexo Complementario, contados desde la fecha de cierre para la recepción de ofertas. Si vencido el plazo señalado precedentemente, no se ha realizado la adjudicación o esta no se encuentra totalmente tramitada, podrá solicitarse a los oferentes la prórroga de las ofertas y garantías (cuando proceda). Los oferentes podrán ratificar sus ofertas o desistirse de ellas.
CAPÍTULO IV APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO N° 21: APERTURA DE LA PROPUESTA
El proceso de Apertura de ofertas sólo se realizará en forma electrónica a través del Sistema de Información y no se considera ningún acto presencial.
1. El proceso de apertura se realizará de acuerdo a lo establecido en Numeral 4 del Anexo Complementario.
2. Ante eventuales dudas o discrepancias al momento de la revisión de los antecedentes entregados por los oferentes, el departamento a cargo podrá realizar las aclaraciones que estime pertinentes utilizando el Sistema de Foro inverso habilitado en el Sistema de Información para estos efectos, según se establece en el Artículo Nº 27 del Reglamento de la Ley 19.886.
3. Sólo tendrán lugar a evaluación técnica los oferentes que hayan cumplido con los requisitos administrativos que son los siguientes:
- Formulario 1 Carta de Presentación del Oferente, en el caso del Formulario 1-C: Carta Presentación del Oferente Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá adjuntar documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, según sea el caso de acuerdo al artículo 12 de las presentes bases de licitación
- Formulario 2 Declaración Simple de Aceptación de Antecedentes de la Licitación y Habilitación para Contratar con el Estado
- Formulario 4 Autorización Transferencia Electrónica
ARTÍCULO N° 22: DE LA EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA
Para los efectos de la apertura, evaluación y eventual sugerencias de adjudicación, inadmisibilidad o deserción del proceso licitatorio, la Entidad Licitante designará una Comisión Evaluadora de la licitación.
La Comisión de Evaluación estará compuesta por las personas indicadas a continuación o por quien los subrogue:
- Subdirector (s) de RR.FF. y Financieros DSSM
- Jefe Depto. Recursos Financieros DSSM
- Jefe (s) Depto. Logística y Administración Interna DSSM
- Referente técnico
La constitución de la Comisión Evaluadora y la declaración de no tener conflicto de intereses con los oferentes, quedará reflejada en la respectiva Acta de Adjudicación. Dando conformidad con lo dispuesto en el Art. 37 del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contrato Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios.
La Comisión Evaluadora tendrá por objeto lo siguiente:
• Evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas, considerando los criterios de evaluación descritos para el presente proceso de licitación.
• Formulación de la Proposición de Adjudicación.
1. La comisión emitirá un cuadro comparativo de ofertas y una proposición de adjudicación, la cual se someterá a consideración de la Autoridad para que este revise y ratifique dicha proposición.
2. La Proposición de Adjudicación recaerá en el oferente que tenga el mayor puntaje ponderado según lo establecido en los criterios de evaluación.
3. La evaluación y posterior adjudicación se realizará por línea de servicio.
4. A continuación, se detallan los criterios de evaluación, fórmulas objetivas de asignación de puntaje y ponderaciones de cada criterio para la evaluación de cada línea de servicio:
A) Evaluación Económica (ponderada con un 60%)
B) Plazo de entrega (pondera con un 35%)
C) Cumplimiento de Requisitos Formales (ponderada con un 5%)
La comisión propondrá adjudicar la línea licitada, para ello se sumarán todos los factores que componen dicha línea. El oferente que obtenga el valor más alto en este cálculo, será el oferente adjudicado, todo ello según los criterios de evaluación descritos anteriormente.
En caso de que se produzca un empate de los puntajes totales ponderados entre dos o más oferentes, la Unidad Técnica resolverá según el siguiente orden:
a. Prevalecerá el oferente con mayor puntación obtenida en el criterio “Evaluación Económica”.
b. Prevalecerá el oferente con mayor puntación obtenido en el criterio “Plazo de entrega”
c. Si aún persiste el empate, prevalecerá el oferente que haya cumplido a cabalidad con el criterio “Cumplimiento Requisitos Formales de Presentación”.
Si luego de considerar todos los criterios de evaluación en el desempate, éste persiste, se adjudicará al oferente que haya ingresado primero su oferta en la dirección electrónica (sitio web) MercadoPublico.cl, esta será acreditada a través del Comprobante de Ingreso de Oferta ítem fecha y hora de ingreso.
La escala a utilizar para la asignación de puntaje contempla valores desde 0 a 10 puntos, siendo 0 puntaje mínimo y 10 el máximo a obtener. La asignación de puntaje para cada uno de los criterios de evaluación se realizará considerando los siguientes parámetros:
A. EVALUACIÓN ECONÓMICA
El puntaje para este criterio, solamente se obtendrá del valor ingresado por el oferente en el Comprobante de Ingreso de Oferta, realizado en el Sistema de Información Mercado Público, el que deberá incluir todos los costos necesarios para satisfacer la demanda solicitada en la presente licitación, para ello se aplicará la siguiente fórmula:
Puntaje precio (i) Precio unitario oferta más económica X 10
Precio unitario de oferta (i)
Siendo (i) el valor de la oferta válida del postulante.
B. PLAZO DE ENTREGA (días hábiles)
La empresa oferente debe indicar en el anexo Nº 3 “Antecedentes relevantes a evaluar” el plazo que estima puede comprometer la entrega del producto en dependencias del Servicio de Salud Maule desde el envío de la Orden de Compra.
El puntaje para este criterio se obtendrá aplicando la siguiente formula:
Puntaje empresa (i) = Nº días de entrega empresa con menor tiempo X10
Nº días de entrega de empresa (i)
Siendo (i) cada una de las empresas que tengan su oferta válidamente emitida.
Se debe considerar el plazo en días hábiles.
C. CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN
Se considerará la totalidad de los antecedentes presentados, su claridad y detalle, cuando corresponda:
Puntaje Requisito
10 Presenta todos los antecedentes solicitados oportunamente.
01 No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases oportunamente.
ARTÍCULO N° 23: DERECHOS DE LA ENTIDAD LICITANTE Y PROHIBICIONES
La Entidad Licitante se reserva el derecho de adjudicar o rechazar alguna o la totalidad de las ofertas presentadas, sobre la base del Informe Técnico de Evaluación y la aplicación de los criterios de evaluación descritos en el Artículo Nº 21 en las presentes Bases de Licitación; declarar inadmisibles las ofertas o declarar desierto el proceso por razones presupuestarias. Asimismo, podrá declarar desierto el proceso cuando no se presenten ofertas. Todas estas declaraciones deberán ser por Resolución Fundada.
La evaluación de las ofertas recibidas que cumplan con las disposiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, serán evaluadas objetivamente utilizando para ello los criterios y los métodos de asignación de puntaje descritos en las presentes Bases.
La Proposición de Adjudicación, junto a todos los antecedentes de la Licitación, será enviada a la Autoridad para que apruebe o rechace dicha proposición.
La Entidad Licitante y/o la Unidad Técnica podrán realizar Auditorías Administrativas y/o Técnicas, encuestas de percepción usuaria, controles de calidad y/u otras mediciones que permitan constatar el cumplimiento a cabalidad de las prestaciones entregadas por el proveedor, de acuerdo a lo contratado e indicado en la oferta respectiva. Lo anterior se podrá realizar con funcionarios del Servicio de Salud Maule o con personal externo.
Se prohíbe al oferente adjudicado subcontratar o ceder a cualquier título el contrato firmado con la Entidad Licitante, emanado del proceso de adjudicación de la presente propuesta pública.
ARTÍCULO Nº 24: MODIFICACIÓN DE FECHA ADJUDICACIÓN
La Entidad Licitante podrá modificar fundadamente la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 41 inciso 2° del Reglamento Nº 250 de la Ley N° 19.886. Además, todas las fechas definidas en el Sistema de Información podrán ser modificadas por la Entidad Licitante, debiendo indicar nuevo plazo para la adjudicación.
Dichas modificaciones, deberán ser informadas a través de la ficha de licitación, la Entidad Licitante considerará un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.
ARTÍCULO Nº 25: CLÁUSULA DE READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o los servicios ofertados no están de acuerdo a lo contratado o no entrega los antecedentes legales para contratar o no se inscribe en Registro de Proveedores de Mercado Público en los plazos que se establecen en las presentes bases - según sea el caso -, la Entidad Licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses de la Entidad Licitante, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
CAPÍTULO V DEL CONTRATO
ARTÍCULO N° 26: SUSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Para la presente licitación no será requerida la confección de Contrato por ser los productos que se licitan bienes estándar de simple y objetiva especificación, dado que la Ley de Compras Públicas, obliga a documentar con un contrato las compras superiores a 1.000 UTM, no siendo el caso de esta licitación. En este caso, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y su aceptación por parte del proveedor adjudicado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras. A estos contratos, formalizados a través de la orden de compra, les serán aplicables todas las clausulas establecidas en las presentes bases de licitación y será requisito indispensable la aceptación de la orden de compra emitida por el portal.
ARTÍCULO Nº 27: ORDEN DE COMPRA
Las Órdenes de Compras serán Generadas por la Unidad de Adquisiciones del Servicio de Salud Maule, con cargo al presupuesto definido para esta licitación.
ARTÍCULO Nº 28: DE LA RECEPCION CONFORME DE LOS BIENES
Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando Bodega de la Dirección de Servicio de Salud Maule emita y envíe el respectivo formulario de ingreso de los productos.
En el evento de existir reparos u observaciones en la calidad y/o condiciones del producto entregado, el pago se realizará una vez solucionadas dichas observaciones y el producto entregado sea recibido conforme.
ARTÍCULO 29: MODALIDAD DE PAGO
El Ministerio de Hacienda, Mediante las Circulares N°8 y N°9, ha Iniciado el Proceso de Pago Centralizado de Proveedores del Estado, vía Tesorería General de República (T.G.R.), con el objetivo de realizar los pagos en forma más oportuna y con esto contribuir a la actividad económica afectada por la Pandemia del COVID-19, por este motivo, las facturas electrónicas (DTE), serán procesadas en forma electrónica y pagadas en un plazo máximo de 30 días (Ley 21.131),vía T.G.R., los pagos pueden ser revisados en las WEB de Tesorería y de SII. Las coordinaciones y consultas asociadas a sus pagos pueden ser canalizados vía E-mail: proveedores@ssmaule.cl.
Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario N° 4: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica. En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Servicio deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente al correo cmonreal@ssmaule.cl, además y como parte del procedimiento instruido por el Departamento de Recursos Financieros, la copia original del Formulario N° 4 deberá enviarse a 5 oriente 4 norte 1492, tercer Piso Edificio España Talca, Unidad de Tesorería.
Con los antecedentes recibidos a conformidad por parte del Servicio, se procederá a efectuar la respectiva transferencia.
La factura deberá estar emitida a Nombre del Servicio de Salud Maule, Rut: 61.606.900-4, cuya dirección es 5 oriente 4 norte 1492, Edificio España Talca, del Giro Servicio Público. Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación resultante de este proceso licitatorio, en caso contrario no se cursará el respectivo pago.
En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Servicio de Salud Maule, para evaluar la vigencia del contrato.
ARTICULO 30: FACTORING
La Entidad Licitante aceptará que el oferente adjudicado entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y/o servicios prestados en los tiempos que el Servicio se ha comprometido a pagar. Dicho proceder se detalla a continuación:
a) La empresa de factoring deberá comunicarse con el Departamento de Recursos Financieros del Servicio de Salud Maule, para verificar la recepción conforme de la(s) factura(s) que se pretende recibir en factoring.
b) La empresa de factoring deberá realizar el envío de las copias de facturas factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, al Departamento de Recursos Financieros del Servicio de Salud Maule, ubicado en 5 Oriente 1492, 3° Piso, Edificio España, Talca, antes de 10 días corridos de vencido el plazo para el pago de dichos documentos.
c) En caso de haberse notificado válidamente a la Entidad Licitante la cesión del crédito y no existiendo obligaciones pendientes, se originará el pago del o los documentos factorizados a nombre de la empresa que los haya recibido en factoring. Extinguiéndose las obligaciones con el proveedor.
d) Las facturas que se presenten a la Entidad Licitante, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza.
En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de las garantías o de los pagos pendientes al proveedor dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. N°75 del Decreto 250 en el cual se faculta a la Entidad Licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.
ARTÍCULO Nº 31: INCUMPLIMIENTOS DEL OFERENTE ADJUDICADO
El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Entidad Licitante con el pago de multas por atrasos en la entrega:
Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 2% del valor total del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor, con un tope del 20% del monto total adjudicado. Para los casos en que el proveedor no hubiera aceptado la orden de compra, se considera que el plazo de entrega comienza al 2do día hábil después de emitida la OC.
ARTÍCULO Nº 32: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Se procederá a dictar ordinario indicando el incumplimiento, éste se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo, se procederá a analizar los antecedentes presentados. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma oportuna, la Entidad Licitante tendrá un plazo de hasta veinte (20) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente y efectuar la aplicación de la multa, lo que se determinará mediante resolución, la que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. A contar de la notificación de la resolución precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, para presentar recurso de reposición, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar recurso, la Entidad Licitante dictará la respectiva resolución haciendo efectiva la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado recurso de reposición en tiempo y forma oportuna, la Entidad Licitante tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución, lo que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en las oficinas de correos que corresponda.
Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de la multa será rebajado del pago que la Entidad licitante deba efectuar al proveedor de las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente.
ARTÍCULO Nº 33: TÉRMINO ANTICIPADO O MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Podrá ponerse término anticipado al Contrato, o modificarse el Contrato en los casos indicados en el artículo N°77 del Reglamento de la Ley de Compras y en los siguientes casos:
1. Cuando el proveedor adjudicado sea persona natural y sea condenado por algún delito que merezca pena aflictiva.
2. Si el proveedor es declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria insolvencia. Se presumirá insolvencia en el caso de que el proveedor registrare uno o más documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante más de 60 días o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.
3. Cuando el proveedor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para ejecutar las tareas indicadas en proceso licitatorio, o si el proveedor incumpliere las observaciones o instrucciones impartidas por la entidad licitante para la ejecución del proceso.
4. Por infracción de cualquier prohibición expresa establecida en el contrato, en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran.
5. Por la incapacidad del proveedor para seguir adelante con la entrega encomendada, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, quiebra, entre otros.
6. Si el adjudicado corresponde a la figura de Unión Temporal de Proveedores, y se comprobase que sus integrantes constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
7. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta, la Entidad Licitante ponderará el riesgo y la posibilidad de continuar la ejecución con los restantes integrantes o pondrá término anticipado al contrato, es decir, si la UTP estaba conformada por 3 o más integrantes, y uno de ellos se retira, la Entidad Licitante evaluará si los integrantes que continúan en la UTP cuentan con los requisitos necesarios, según las características objeto de la evaluación, (ejemplo la experiencia) para continuar con la ejecución o en su defecto, pondrá término anticipado al contrato.
8. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y esta Unión estaba conformada sólo por dos integrantes “se entenderá inmediatamente disuelta” de conformidad a lo señalado en la Directiva N°22 emitida por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
9. Si se comprobase la ocultación de información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de los integrantes de la UTP.
10. Si se registrase inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la UTP, en la medida que esta Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
11. Si se registrara la disolución de la Unión Temporal de Proveedores.
12. Por haber incurrido en una o más multas cuyo total supere el 20% del monto total adjudicado.
En caso de hacer efectivo el término anticipado de contrato, la resolución fundada que lo determina será publicada en la Plataforma de Mercado Público dentro de las 24 horas de dictada.
ARTÍCULO Nº 34: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda dificultad o controversia que se suscite entre las partes con motivo de aplicación, cumplimiento, ampliación, interpretación o conclusión del contrato, cuando corresponda, será resuelta por el Director del Servicio de Salud Maule o quien lo subrogue.
ARTÍCULO N° 35: DOMICILIO CONTRACTUAL
Aun cuando no se exprese en el Contrato, el Oferente Adjudicado constituye domicilio en la ciudad de Talca, para todos los efectos Legales.
ARTÍCULO N° 36: PRELACIÓN DE ANTECEDENTES
1. Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Reglamento
2. El set de respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas a los antecedentes Administrativos y Técnicos
3. Las presentes Bases Administrativas y Técnicas, Formatos, puestas a disposición de los oferentes a través del Portal MercadoPublico.cl.
4. Oferta del Oferente.
5. Resolución de adjudicación.
6. El Contrato elaborado por la Unidad Técnica y suscrito por las partes, el cual deberá mantener una relación armónica y concordante con las normas y disposiciones que la preceden.
7. Resolución que aprueba el contrato.
8. Orden de Compra.
FORMULARIO 1-A: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “PERSONA NATURAL”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
DATOS DE LA PERSONA NATURAL
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 1-B: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “PERSONA JURÍDICA”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
Razón Social:
Giro:
RUT:
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Documento en que consta su personería
Nota: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme al cuadro precedente.
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 1-C: CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)”
Nombre Licitación Pública: ______________________
ID: ________________________
Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: ___________________
INTEGRANTES DE LA UTP
N° Nombre Integrante/Razón Social RUT
1
2
3
4
DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Notaría y fecha del documento privado o público de formalización de la unión
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ejemplo: boleta de garantía, póliza de seguro, certificado de fianza, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
Firma
,
FORMULARIO 2: DECLARACIÓN SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN Y DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Nombre Licitación Pública: ___________¬¬-__________________________
ID: ___________________________________
El Oferente que suscribe, con el sólo hecho de presentar su oferta a esta propuesta declara y acepta explícitamente lo siguiente:
1. Haber estudiado todos los Antecedentes; Bases Administrativas, Equipamiento Licitado, y sus Especificaciones Técnicas.
2. Estar en total conocimiento y acuerdo con las aclaraciones y/o modificaciones que se presenten, previo a la fecha cierre de la propuesta.
3. Estar conforme con las disposiciones generales de la propuesta.
4. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores a mi cargo, dentro de los dos años anteriores al momento de presentación de la propuesta.
5. Declaro no estar afectado por alguna de las causales del Artículo Nº 4 de la Ley 19.886, no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley 20.393 con la prohibición absoluta o temporal para celebrar actos o contratos con los Organismos del Estado, ni estar inhabilitado por alguna de las causales descritas en el artículo N°26 letra D del texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.
Firma
,
Nota: Para las ofertas presentadas a través de una Unión Temporal de Proveedores, este formulario deberá ser completado por cada integrante de la UTP, siendo firmado por el oferente o representante legal correspondiente a dicho integrante, según sea el caso.
FORMULARIO 3: ANTECEDENTES RELEVANTES A EVALUAR
Nombre Licitación Pública: ___________¬¬¬____________
ID: ___________________________________
Nº Nombre Cant. Precio Unitario $ (Sin IVA) Precio Total $ (Sin IVA)
1 Detallar productos ofertados, marca, colores, tipos, etc. (agregar tantas líneas sean necesarias) $ $
VALOR NETO $
IVA 19% $
VALOR TOTAL $
El oferente o Representante Legal del oferente que suscribe se compromete a entregar los bienes o servicios ofertados en un plazo de…………………. días hábiles
El oferente o Representante Legal del oferente que suscribe certifica que el monto mínimo de facturación y despacho es $................................
FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:
Firma
,
FORMULARIO 4 AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
1.- DATOS DEL OFERENTE
Nombre Oferente:
Dirección:
Razón Social:
Rut:
Teléfono:
E-mail:
2.- DATOS REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO
Nombre:
Cédula de Identidad:
Teléfono:
E-mail:
Dirección:
3.- CONTACTO DEL PROVEEDOR A QUIEN SE LE COMUNICARÁ EL PAGO REALIZADO.
Nombre:
Cédula de Identidad:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:
4.- DATOS CUENTA CORRIENTE PARA DEPOSITO.
Banco:
Sucursal:
Nº Cuenta:
Tipo de cuenta: (corriente-vista)
Firma
,
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COMPRA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO SSM
1. GENERALIDADES
El precio ingresado por el oferente deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresada en términos unitarios netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete, despacho de mercadería, insumos, visita a terreno, etc., u otros según corresponda la naturaleza del bien o servicio licitado. El valor ofertado y el plazo de entrega no deben sufrir variaciones
Los oferentes deberán ingresar en el sistema Mercadopublico, además de su oferta económica, todos los catálogos y/o especificaciones técnicas en idioma español de los productos que están incorporados en su oferta. Esta información deberá ser ingresada exclusivamente como ANEXO TECNICO a la propuesta, la que será evaluada por la comisión evaluadora.
El proveedor debe indicar claramente el plazo de entrega, considerar el plazo de entrega medido en números de días hábiles, desde la fecha de envío de la Orden de compra, de no indicar se le otorgará 0 (cero) puntos, de indicar entrega inmediata se asignará 3 días, si es menor a este indicar.
De presentarse una sola empresa, no asegura la adjudicación del proceso. El Servicio de Salud Maule se reserva el derecho de adjudicar o no a ese único oferente, considerando el presupuesto disponible.
El presupuesto estimado para el presente proceso licitatorio es de $24.484.908 impuestos incluidos.
Las condiciones de almacenamiento y despacho de los productos deben ser acorde a lo licitado.
Los productos licitados deben ser entregados en forma parcializada (cada 3 meses aproximadamente), previo calendario enviado por esta institución al proveedor adjudicado, siendo la primera entrega inmediatamente adjudicada la licitación, en bodegas del Servicio de Salud Maule, ubicada en Avenida San Miguel 2686 Talca.
2. DE LOS BIENES A ADQUIRIR
El Servicio de Salud Maule requiere para su normal funcionamiento lo siguiente:
Cantidad Presentación Bienes
200 Caja 50 unidades Accoclips metálicos.
100 Caja 50 unidades Accoclips plásticos
400 Unidades Adhesivo en barra 20 gramos no toxico
100 Unidades Archivador palanca oficio lomo angosto
200 Unidades Archivador palanca oficio lomo ancho
100 Unidades Archivador palanca carta lomo ancho
50 Unidades Bandeja de correspondencia triple metálica
150 Paquetes Banderitas aghesivas 12*44 5 colores 20 hojas.
300 Paquetes de 5 x 25 un Banderitas adhesivas (flags) 12 x 50 mm aprox.
400 Set Banderitas adhesivas 5 colores
50 Unidades Batería 9 volt.
30 Unidades Borrador apuntes prepicado perforado 7 mm 80 hojas carta
200 Unidades Block anillado escolar cuadriculado 7 mm 80 hojas
200 Unidades Block de dibujo médium N° 99 ½ 27*37.5 cm. 20 hojas
1200 Unidades Caja archivo- cartón estándar dimensiones alto 400 mm profundidad 260 mm ancho 150 mm
500 Unidades Caja archivo cartón dimensiones 40.5*30*26 cm.
500 Unidades Caja archivo cartón dimensiones 42.5*31*26 cm.
300 Unidades Caja archivo computacional dimensiones alto 460 mm profundidad 320 mm ancho 150 mm. Similar a rhein 333310-8
200 Ovillo 50 gramos Cañamo plástico
2000 Unidades Carpeta colgante
100 Unidades Carpeta cartón con elástico
Unidades Cartulina color 53*75 cm aproximadamente
800 Carpetas Cartulina colores oficio
150 Carpetas Cartulina española 10 pliegos, 24.8*34.6 cm aproximadamente.
500 Unidades Carpeta plástica transparente carta (fast) pueden ser de color negro o azul.
1500 Unidades Carpeta plastificada oficio
100 Unidades Carpeta plástica oficio con elástico
200 Pliegos Cartón piedra medidas 55*77*2 cm.
50 Set Cartonero grande con repuesto.
50 Pliegos Cartulina blanca 110*77 cm aproximadamente
50 Pliegos Cartulina celeste 55*77 cm aproximadamente
50 Pliegos Cartulina amarilla 55*77 cm aproximadamente
300 Rollos Cinta adhesiva de 12mm * 30 metros similar a 3M
800 Rollos Cinta adhesiva 18mm*30 metros similar a 3M
300 Rollos Cinta de embalaje café 48mm*40 metros
800 Rollos Cinta de embalaje transparente 48mm*40 metros
100 Cajas Clips 50 mm (mediano)
100 Cajas Clip 80 mm (grande)
5 Cajas Corchetes 23/13 1000 unidades
200 Cajas Corchetes 26/6 5000 unidades
80 Unidades Corchetera A-4/B-4. Capacidad 20 hojas aprox. para corchetes 26/6, con sistema de fijación y sujeción.
50 Unidades Corchetera B-7/A-7. Capacidad 30 hojas aprox. para corchetes 24/6 y 26/6, metálica, con sistema de fijación y sujeción.
50 Unidades Cuaderno cuadriculado 7mm 100 hojas tamaño college.
200 Unidades Cuaderno cuadriculado 7mm 60 hojas
110 Unidades Cuaderno cuadriculado 7mm 100 hojas tamaño universitario con espiral.
300 Unidades Cuaderno empastado cuadriculado 100 hojas
50 Unidades Cuaderno empastado lineal 100 hojas
500 Unidades Destacador amarillo
200 Unidades Destacador naranjo
200 Unidades Destacador rosado
200 Unidades Destacador verde
100 Unidades Dispensador de cinta adhesiva color negro (porta scoch)
150 Bolsas Elásticos (liga para billetes) 50 gramos
300 Unidades Etiqueta adhesiva 35*70 cm.
100 Rollos Film para embalaje 2 kilos 49 cm hold all
1000 Unidades Funda protectora plástica tamaño carta para archivar (bolsa para transparencia)
500 Unidades Goma de borrar miga modelo 28 gramos aprox., similar a modelo s20 de factis
50 Carpetas Láminas 3D polipropileno 25*35 cm aproximadamente 5 unidades.
1000 Unidades Lápiz corrector liquido 7 ml.
800 Unidades Lápiz grafito 2HB redondo
2000 Unidades Lápiz pasta azul punta fina
2000 Unidades Lápiz pasta azul punta gruesa
300 Unidades Lápiz pasta negro punta fina
100 Unidades Lápiz pasta rojo punta fina
100 Unidades Lápiz portaminas 0.5
100 Unidades Lápiz portaminas 0.7
400 Unidades Lápiz tinta 0.5 azul
100 Unidades Lápiz tinta 0.5 negro
200 Unidades Lápiz tinta 0.7 G-1 negro similar a pilot
500 Unidades Lápiz tinta 0.7 mm azul
100 Unidades Lápiz tinta 0.7 mm verde
50 Unidades Lápiz tinta 0.7 mm rosado
50 Unidades Lápiz tinta 0.8 mm rosado
50 Unidades Lápiz tinta 0.8 mm verde
50 Unidades Libreta correspondencia 100 hojas
30 Unidades Libro acta 100 hojas
100 Unidades Libro acta 200 hojas
100 Unidades Lomo archivador oficio ancho
50 Unidades Marcador permanente 100 punta biselada negro, similar a artline
50 Unidades Marcador permanente 100 punta biselada azul, similar a artline
50 Unidades Marcador permanente 100 punta biselada rojo, similar a artline
50 Unidades Marcador permanente 100 punta biselada verde, similar a artline
100 Tubos Minas 0.5
100 Tubos Minas 0.7
500 Unidades Mica carta gofrada transparente
200 Unidades Mica oficio gofrada transparente
300 Unidades Opalina hilada 200 gramos, tamaño carta, gofrada, color blanco.
200 Unidades Opalina lisa 200 gramos, tamaño carta, color blanco.
20 Carpetas Papel entretenido 9 pliegos 18 diseños, 25*32.5 cm. aproximadamente.
120 Resmas Papel fotocopia doble carta 500 hojas 75 gramos color blanco.
50 Carpetas Papel fluorescente 6 colores.
200 Pliegos Papel de envolver kraft 60 gramos 80*100 cm.
10 Rollos Papel para ploter Di bond 24” (61 cm) * 50 metros
20 Unidades Perforador 25 hojas metalica.
100 Unidades Perforador 40 hojas metal negro T138
600 Unidades Pilas alcalina AA, similar a duracell
1000 Unidades Pilas alcalina AAA, similar a duracell
150 Unidades Pilas alcalina mediana C, similar a duracell
200 Unidades Pilas CR2032 3V, similar a maxell
100 Unidades Plumón permanente color negro 70 punta redonda punta fina
500 Unidades Plumón permanente color azul 70 punta redonda punta fina
100 Unidades Plumón permanente color negro punta biselada
50 Unidades Plumón permanente color verde 70 punta redonda fina
200 Unidades Plumón permanente color rojo 70 punta redonda fina
50 Unidades Plumón pizarra negro #70 punta redonda
200 Unidades Plumón pizarra azul #70 punta redonda
50 Unidades Plumón pizarra rojo #70 punta redonda
20 Unidades Porta clips madera con rejilla negra
10 Unidades Regla plástica 20 cm.
10 Unidades Regla plástica 30 cm.
50 Unidades Regla metálica 30 cm.
10 Unidades Regla plástica 50 cm.
100 Unidades Saca corchetes tipo pinza
250 Unidades Sacapuntas metálico
300 Paquetes Separador carta 6 posiciones
500 Paquetes Separador oficio 6 unidades
2000 Unidades Sobre americano blanco sin ventana
1000 Unidades Sobre ½ oficio blanco
1000 Unidades Sobre ¼ oficio blanco
5000 Unidades Sobre carta blanco
5000 Unidades Sobre oficio blanco
1000 Unidades Sobre oficio tipo saco blanco
1000 Unidades Sobre extra oficio kraft 30*40.
1000 Unidades Sobre oficio tipo saco kraft
1000 Unidades Sobre tipo saco kraf 30*40 con fuelle 200 gramos.
1000 Unidades Sobre oficio blanco 35*25 cm
1000 Unidades Sobre oficio tipo saco kraft
100 Unidades Tacos adhesivo chico 51*38 mm
300 Unidades Tacos adhesivo 76*76 mm
100 Unidades Tijeras 15 cm
20 Unidades Tijeras 19 cm (7 ½)
50 Unidades Tijera 20.3 cm.
100 Unidades Tijeras 21 cm
10 Unidades Timbre fechador automatico
5 Unidades Timbre automatico printer 50 (30*69) similar a colop
500 Unidades Visores para carpetas colgantes
Se establece que la cantidad a comprar indicada en la tabla, es estimada y podrá aumentar o disminuir hasta en un 30% considerando variables como precios obtenidos, presupuesto disponible y monto límite legal establecido por tipo de licitación.
ANEXO COMPLEMENTARIO
NUMERAL TEMA A ESPECIFICAR
1 Identificación de la Entidad Licitante Nombre: Servicio de Salud Maule
Dirección: 5 oriente 4 norte N° 1492, Ed. España, Talca.
Rut: 61.606.900-4
Tipo de Licitación: (x) Pública.
( ) Privada.
Nombre de la Licitación COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO SSM
2 Unidad Técnica: Unidad de Bodega del Depto. De Logística y Adm. Interna de la Dirección del Servicio de Salud Maule.
3 El financiamiento se realizará mediante:
(x ) Fondos propios autorizados por la Dirección de Servicio de Salud Maule.
( ) Fondos del Ministerio de Salud.
( ) FONASA
( ) Fondos con financiamiento compartido entre Dirección de Servicio de Salud Maule y FONASA.
( ) Otro: ..............
4 Apertura Electrónica de las Ofertas (X) Una Etapa
( ) Dos Etapas
5 Vigencia de la Oferta ……90……… días corridos y contados desde el cierre de recepción de ofertas.
6 Beneficiario Servicio de Salud Maule RUT 61.606.900-4
Dirección de envío de garantías 5 oriente 4 norte N° 1492 Edificio España 4to piso oficina 410 (Oficina de Partes).
Garantía de Seriedad de la Oferta
() Requiere (X) No Requiere
Monto: No aplica
Vigencia mínima: No aplica
Glosa: No aplica
7 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato (X) Requiere () No Requiere
Monto: 5% del monto total bruto (impuestos incluidos) adjudicado.
Vigencia mínima: 90 días hábiles posterior al término de la vigencia de la presenta licitación.
Glosa: Para garantizar el Fiel y Oportuno cumplimiento de contrato de Compra de artículos de escritorio SSM.
8 Calendario de Actividades Actividad Fecha
Fecha de Publicación Dentro de 02 hábiles desde la fecha de Resolución que apruebe las presentes bases.
Fecha Inicio Preguntas El mismo día de la fecha de publicado el llamado a licitación.
Visita a terreno No aplica
Fecha Final de Preguntas 3 días corridos contados desde el inicio de las preguntas de la licitación en el sistema mercadopublico.cl
Fecha Tope de Publicación de Respuestas, Aclaraciones y Modificaciones. 2 días corridos contados desde la fecha final de preguntas de la licitación en el sistema mercadopublico.cl.
Fecha de Cierre de Recepción de Ofertas 5 días corridos contados desde la publicación de las respuestas a la licitación en el sistema mercadopublico.cl.
Fecha de Apertura El mismo día de la fecha de cierre de recepción de las ofertas en el Sistema de Información Mercado Público.
Plazo de Evaluación 30 días corridos a contar de la apertura de ofertas
Fecha de Adjudicación 5 días corridos a contar de la fecha de plazo de evaluación-
Firma de Contrato Dentro de los 30 días corridos posteriores a la adjudicación (de corresponder)
Cumplimiento de Contrato La vigencia del contrato será desde la notificación de la Resolución que Aprueba Contrato en el Sistema de Información Mercado Público. (si corresponde)
9 Criterios de Evaluación A. Precio: 60%
B. Plazo de entrega: 35%
C. Cumplimiento Requisitos Formales de Presentación: 05%
10 Respecto del Pago Se deberá facturar a nombre de la Entidad Licitante considerando los siguientes datos:
Nombre: Servicio de Salud Maule.
Dirección: 5 oriente 4 norte N° 1492, Edificio España Talca.
RUT: 61.606.900-4
2 APRUÉBASE la comisión evaluadora definida en Artículo Nº 22 de las presentes bases.
3 AUTORÍZASE a realizar el llamado público a través del portal Mercado Público, según lo indica la Ley de Compras.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.
DR. LUIS JAIME GAETE
DIRECTOR
SERVICIO DE SALUD MAULE
DR. LJG/PSA/GWC/SFT/FFA/pmv
DISTRIBUCION:
Sub-Dirección de Gestión de RRFF y Financieros
Depto. Logística y Adm. Interna (Original)
Depto. Auditoría
Asesoría Jurídica
Archivo Of. de Partes
|
|
|
|