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BASES DE LICITACION |
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INT. Nº 634
Fecha: 28-08-20
Ref. 3674016
RESOLUCIÓN EXENTA Nº
TALCA,
VISTOS:
Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Normativa; Lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 del D.S. N°140 del 2004 del Ministerio de Salud; DFL N°1 del 2005 del Ministerio de Salud; Resolución N°7/2019 y Resolución N°8/2019, ambas de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta número 237 de fecha 13 de abril 2020 de la Dirección de Compras y Contratación Pública; Decreto Afecto Nº 57 de fecha 31 de diciembre de 2019 del Ministerio de Salud de nombramiento del Dr. Luis Jaime Gaete en calidad de Director del Servicio de Salud Maule.
CONSIDERANDO:
1. Que, se requiere la compra de medicamentos, frente al déficit de estos para realización de distribución centralizada a Centros de Salud Mental dependientes del Servicio de Salud Maule; Según lo informado en memorándum N° 60 del 03 de junio de 2020 enviado por Q.F. Rocío Barrientos Sepúlveda, jefe Depto. Unidades de Apoyo y Sustancias Ilicitas del Servicio de Salud Maule.
2. Que, en virtud de lo anterior se realizó proceso licitatorio ID 1978-30-LQ20 caratulado “compra de fármacos por no despacho de CENABAST”, en el cual el fármaco Flupentixol 20mg/1ml (depot)* ampolla no resultó con ofertas admisibles.
3. Que, los procesos de licitación que superen las 100 UTM, deben contar con bases aprobadas por resolución para su publicación en el portal Mercado público.
4. Que, de acuerdo al artículo 25 “plazos mínimos entre llamado y recepción de ofertas” del Reglamento número 250 de la Ley número 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, los plazos de publicación de las contrataciones sean igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM, el llamado deberá publicarse en el Sistema de Información de la Dirección con una antelación de a lo menos 10 días corridos.
5. Que, no obstante, los plazos señalados en el punto anterior podrán rebajarse hasta 5 días corridos en el evento de que se trate de la contratación de bienes o servicios de simple y objetiva especificación y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparación de ofertas.
6. Que, atendido lo anterior y en ejercicio de las facultades del cargo de las que estoy legalmente investido, dicto la siguiente.
RESOLUCIÓN:
1. APRUEBASE las Bases y Anexos que regularán el proceso de “Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”, cuyo texto es el siguiente:
BASES
“Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”
Las presentes Bases regirán la Licitación Pública, adjudicación, plazos, contrato, órdenes de compra y pago relativo a la “Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”.
Esta licitación pública, se regirá íntegramente por lo dispuesto en la Ley 19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el D. S. Nº 250.
Se entenderá por Bases, todos los antecedentes que a continuación se indican:
• Aclaraciones y Respuestas.
• Bases
• Anexos integrantes de las bases y especificaciones técnicas.
1. ENTIDAD LICITANTE:
NOMBRE: Servicio de Salud Maule (SSM)
DOMICILIO 1 norte 963, 4° piso, Ed. Centro 2000, Talca
RUT 61.606.900-4
REPRESENTANTE Dr. Luis Jaime Gaete, Director
1.1 OBJETIVO
El Servicio de Salud Maule llama a Licitación Pública a través del Portal Mercado Público, para la adquisición de “Compra de Flupentixol para dar abastecimiento a los Centros de Salud Mental a cargo.
2. CONDICIONES DE LA LICITACIÓN:
2.1 El precio ingresado por el oferente deberá corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresada en términos unitarios netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete, despacho de mercadería, insumos, visita a terreno, etc., u otros según corresponda la naturaleza del bien o servicio licitar. El valor ofertado y el plazo de entrega no debe sufrir variaciones.
2.2 El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases (ver Formulario N° 4).
2.3 El vencimiento del Fármaco solicitado debe ser de a lo menos 18 meses desde la recepción en la bodega del Servicio de Salud Maule, de no cumplir con este requisito, sólo será aceptado adjuntando carta de canje correspondiente, independientemente de la política de canje declarada en esta licitación.
2.4 El fármaco ofertado deberá contar con Registro ISP.
2.5 El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dado que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.
2.6 El monto estimado para el presente proceso licitatorio es de $10.000.000.
2.7 La licitación tendrá una vigencia de 12 meses desde la fecha de la Resolución de adjudicación.
2.8 Las condiciones de almacenamiento y despacho de los fármacos deben ser acorde a lo licitado.
3. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar en la presente propuesta pública todas las personas naturales y jurídicas que ingresen su oferta en el sistema MercadoPublico.cl de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases.
Aquellos proveedores que resulten adjudicados y que no estén inscritos en ChileProveedores, deberán acreditar su capacidad para contratar con el Estado y no estar afectados por alguna de las causales del Artículo N°4 de la Ley 19.886 y no haber sido sancionado de acuerdo a la Ley 20.393 con la prohibición absoluta o temporal para celebrar actos o contratos con los organismos del Estado.
No podrán contratar con la entidad licitante, las personas afectadas por sentencia definitiva del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso de las conductas previstas en la letra a) del Artículo 3º del DFL Nº1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 211 de 1973, que tengan prohibición de contratar establecidas en el Artículo 26, letra d) del mismo cuerpo normativo, que señala “la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada”.
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Compras, los oferentes podrán presentar ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores (UTP), cumpliendo para ello los requisitos establecidos en el artículo N°67 bis del citado Reglamento. Para lo cual, si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compras, deberán establecer, en el documento que formaliza la UTP, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Este documento podrá ser público o privado, según corresponda. (PRESENTAR FORMULARIO 1-B)
Oportunidad de Presentación del instrumento
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes.
Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, un documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Documento que deberá contener a lo menos la información señalada en los párrafos precedentes. De resultar adjudicada, esta Unión Temporal de Proveedores deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
De resultar adjudicados, la entidad licitante exigirá que, al momento de la suscripción del contrato respectivo, todos los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) se encuentren inscritos y habilitados en Chileproveedores.
Duración de la Unión Temporal de Proveedores (UTP): La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.
Presentación de la Oferta: Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión temporal determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma, debiendo en todo caso dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos en las bases.
Corresponde a la entidad licitante determinar los criterios de evaluación y sus ponderaciones. Sin embrago, las UTP gozan de total discreción a la hora de determinar cómo formulan sus ofertas y de elegir los antecedentes que presentarán para cumplir con lo exigido en las bases y para ser evaluados de acuerdo a los criterios y ponderaciones predeterminados en las bases. En efecto una UTP podría, a modo ejemplar, presentar conjuntamente con su oferta, la experiencia de todas o de sólo algunas de las empresas que la integran, según cuál sea la modalidad más ventajosa para los efectos de la evaluación de su oferta.
4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS:
El Servicio de Salud Maule requiere la compra de lo siguiente:
Programa Descripción del Fármaco Presentación Cantidad requerida
CSMC (ex COSAM) Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* AM Ampolla 400
La cantidad podrá ser ajustada de acuerdo a presentación del oferente.
Se establece que la cantidad a comprar indicada en la tabla, es estimada y podrá aumentar o disminuir hasta en un 30% considerando variables como precios obtenidos, presupuesto disponible y monto límite legal establecido por tipo de licitación.
5. VIGENCIA DE LA OFERTA:
La vigencia de la oferta presentada a través del Portal Mercadopublico, será de a lo menos, Noventa (90) días corridos contados desde la fecha de Apertura de las Propuestas, establecido en dicho sistema de compras públicas.
6. PLAN DE FECHAS
El detalle de las actividades y fechas se realizarán de acuerdo a lo siguiente:
Calendario de actividades
Salvo que se indique lo contrario, los plazos de días establecidos en el presente calendario son de días corridos. En el evento que alguno de los plazos ya señalados, venciera en día inhábil, se entiende automáticamente prorrogado para el día hábil siguiente. Para estos efectos, se define por día inhábil los sábados, domingos y festivos. Con todo, el plazo de cierre de la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15.00 hrs. Etapas
Plazos
Publicación del Llamado Después de la total tramitación de la resolución que aprueba el llamado a licitación pública.
Periodo de Publicación 5 días contados desde la publicación del llamado a licitación pública.
Plazo para Formular Consultas Desde el día 1 hasta el día 3 de la publicación
Plazo para Publicar Respuestas a Consultas 1 día contado desde cerrado el plazo para realizar consultas.
Plazo para Aclaraciones o Modificaciones Hasta antes del cierre de recepción de ofertas.
Cierre de Recepción de Ofertas Dos días desde el Plazo para Publicar Respuestas a Consultas.
Apertura Electrónica para evaluación de ofertas (Apertura interna para revisión y análisis de admisibilidad) El día de cierre de recepción de ofertas
Apertura Electrónica Dentro del plazo máximo de 60 días corridos desde el cierre del proceso de licitación.
Plazo Estimado de Evaluación Hasta 90 días corridos desde la apertura electrónica del proceso de licitación.
Plazo Estimado de Adjudicación Dentro del plazo máximo de 30 días corridos y contados desde el plazo máximo estimado para la evaluación.
Esta información sólo podrá ser modificada por la Unidad Técnica y para todos los proponentes a través del Portal mencionado. En caso de existir aclaraciones al proceso, éstas se entenderán conocidas por TODOS desde el momento de su publicación en el Sistema de Información MercadoPúblico.cl. No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estos documentos por parte de los Oferentes.
El proceso de Apertura de ofertas sólo se realizará en forma electrónica a través del sistema de información Mercado público.
6.1. DE LOS ANTECEDENTES:
Los antecedentes del llamado a Licitación “Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”, así como también las modificaciones o aclaraciones respectivas, estarán disponibles en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado, Portal Mercadopublico.cl.
6.2. PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARACIONES:
El período de consultas y aclaraciones es el señalado expresamente en el portal Mercadopublico.cl. No se dará respuesta a ninguna consulta o aclaración solicitada por otro medio que no sea a través del Portal Mercadopublico, a través del “FORO” de consultas habilitado, o aquellas que se realicen fuera de los plazos establecidos.
6.3. ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS:
La Unidad Técnica dará respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaración a las Bases, SOLO a través del sistema de información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 19.886.
Del mismo modo, pondrá en conocimiento de los interesados, otras aclaraciones y/o modificaciones a las Bases que la Entidad Licitante estime necesario hacer, durante el periodo previo a la adjudicación.
Las "Aclaraciones y Respuestas a Consultas" serán publicadas en el Portal Mercadopublico a contar de la fecha y hora de la publicación de las Aclaraciones y Respuestas a las Consultas en el Portal de Mercadopublico, se entenderán conocidas por todos los interesados.
No se admitirán posteriores reclamos fundados en el desconocimiento de estas respuestas, aclaraciones o modificaciones.
6.4. MODALIDAD DE INGRESO AL SISTEMA DE LAS OFERTAS.
6.4.1. La Presentación de la OFERTA ECONÓMICA deberá hacerse sólo a través del Portal Mercado Público, la que deberá ser ingresada dentro de los plazos establecidos en la Ficha de Licitación del portal.
Al momento de realizar la Oferta Económica deberá ingresar, en la Línea del fármaco licitado, el valor unitario del mismo, expresados en moneda nacional (pesos chilenos) en valores NETOS (sin impuestos) y que correspondan al valor unitario de la unidad de medida según sea el caso.
Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el Comprobante de Ingreso de Oferta, por línea de servicio, todo esto en el portal www.mercadopublico.cl
Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.
6.4.2. Además, será obligatoria la presentación de la OFERTA TÉCNICA, o antecedentes administrativos, a través del Portal mercadopúblico, para lo cual el oferente anexará todos los antecedentes requeridos, escaneados desde los documentos originales.
6.4.3. Para ingresar la Oferta al Portal, se recomienda consultar el Manual de Proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl Link Centro de Información o llamando a la Mesa de Ayuda al 6007000600.
Además, con el objeto que quede constancia del envío de la Oferta, se recomienda, imprimir el Comprobante de envío de la Oferta, el cual puede ser solicitado por la Unidad Técnica, con posterioridad al Acto de Apertura.
7. CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
7.1. La oferta de cada Oferente se deberá presentar vía electrónica adjuntando la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales, en el portal www.mercadopúblico.cl, antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, establecida en la respectiva ficha electrónica de licitación.
7.2. Los documentos escaneados deberán provenir del original. Debiendo ser firmados por el proponente o su representante legal, en aquellos casos que se requiera.
7.3. Los documentos que se indican a continuación, son los mínimos exigidos, sin perjuicio de lo cual, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a través de la plataforma MercadoPublico, mediante aclaración o posteriormente una vez que se esté realizando el análisis de las propuestas, otros documentos aclaratorios o complementarios de los presentados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886.
Los documentos son los siguientes:
• Formulario N° 1: Identificación del Proponente
• Formulario N° 1-B: carta de presentación del oferente unión
temporal de proveedores (utp)
• Formulario N° 2: compromiso de despacho de fármacos
• Formulario N° 3: Compromiso de fecha de vencimiento
• Formulario N° 4: Cumplimiento de requisitos para contratar con el estado
• Formulario N° 5: Confirmación de requisitos técnicos
• Formulario N° 6: canje por vencimiento del fármaco
• Formulario N° 7: Autorización de pago por transferencia electrónica
• Certificación GMP, ISP, farmacovigilancia y Bioequivalencia, si corresponde
• Políticas de canje, sin formato establecido.
• Ficha del fármaco ofertado.
• Documento público o privado que da cuenta del acuerdo de Unión Temporal de proveedores para participar
Para mayor eficiencia en la evaluación se solicita solo enviar los documentos estrictamente necesarios para la evaluación.
8. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO, COPIAS O REQUISITO ESPECÍFICO EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
De acuerdo al artículo N° 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, el Servicio se reserva el derecho de admitir aquellos documentos que presenten defectos de forma, errores u omisiones de menor importancia, siempre y cuando no alteren el tratamiento igualitario de los proponentes, ni la adecuada evaluación de las propuestas.
La entidad licitante pondrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar y el periodo de evaluación.
Los oferentes tendrán un plazo de 48 horas fatales para la corrección de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del sistema. Se contempla, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para la presentación, con todo lo requerido.
9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas serán abiertas electrónicamente vía el Portal Mercado Público en el día y hora indicados en el respectivo calendario, no aceptándose ofertas fuera de esta fecha, considerando lo establecido en el punto anterior.
10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
El análisis y evaluación de la propuesta será efectuada por una Comisión nombrada para estos efectos, teniendo cada factor de evaluación, como nota máxima 10 puntos y mínima 0 punto, dicha evaluación se efectuará en base a los siguientes factores:
A) Evaluación Económica (ponderada con un 60%)
B) Evaluación técnica (ponderada con un 20%)
C) Canje por vencimiento (pondera con un 15%)
D) Cumplimiento de Requisitos Formales (ponderada con un 5%)
La comisión propondrá la oferta que presente el mayor puntaje ponderado, para ellos se sumarán todos los factores que componen dicha línea. El oferente que obtenga el valor más alto en este cálculo, será el proveedor adjudicado, todo ello, según los criterios de evaluación descritos anteriormente.
En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de la línea de servicio licitada, se procederá con el procedimiento para la resolución de empate descrito más adelante.
11. Comisión Evaluadora:
La comisión que realizará la evaluación para la adjudicación, estará constituida por:
• Subdirector (s) de RR. FF y Financieros DSSM.
• Jefe Depto. Recursos Financieros DSSM.
• Jefe (s) de Departamento de Logística y Administración Interna.
• Jefe Departamento Unidades de Apoyo y Sustancias Ilícitas
• Referente técnico Departamento Unidades de Apoyo y Sustancias Ilícitas.
La constitución de la comisión evaluadora y la declaración de no tener conflicto de intereses con los oferentes, quedara reflejada en el acta de admisibilidad y como también en la propuesta de adjudicación. Dando conformidad con lo dispuesto en el Artº Nº37.
La comisión evaluadora tendrá por objeto, lo siguiente:
• Evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas, considerando los criterios de evaluación descritos para el presente proceso de licitación.
• La comisión emitirá un cuadro comparativo de ofertas y una Proposición de Adjudicación, la cual se someterá a consideración de la autoridad para que este revise y ratifique o no dicha proposición.
11.1 Sistema de Evaluación:
A continuación, se detallan los criterios de evaluación, fórmulas objetivas de asignación de puntaje y ponderaciones de cada criterio para la evaluación del servicio, resolución de empates entre otras.
11.1.1 Resolución de Empate:
En el evento de existir empate se buscará en primer término en las ofertas empatadas, el mejor promedio obtenido en el factor Evaluación Económica, a éste se procederá a adjudicar la licitación.
De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio Evaluación técnica.
De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio Canje por vencimiento.
De persistir aún el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio Cumplimiento de Requisitos Formales
De persistir el empate se adjudicará al oferente quien haya realizado el ingreso de su oferta primero en el Portal MercadoPublico.cl considerando la fecha y hora de ingreso indicados en dicho comprobante.
11.2 Evaluación técnica y económica:
La Evaluación tienen por objetivo garantizar el rigor de las Ofertas que serán puestas a consideración de la Comisión de evaluación, quién deberá proponer la Adjudicación de la Licitación Pública en curso a la autoridad.
Las Evaluaciones Técnica y Económica se encuentran estructuradas en base a un criterio de puntaje de 0 (cero) el puntaje mínimo y 10 (diez) puntos el puntaje máximo, para cada factor, de acuerdo a las siguientes ponderaciones:
A. EVALUACIÓN ECONÓMICA (Pondera con un 60%):
El puntaje para este criterio, solamente se obtendrá del valor ingresado por el oferente en el comprobante de ingreso de oferta de la línea del fármaco. La que deberá incluir todos los costos necesarios para satisfacer la demanda solicitada a través de la presente licitación, para ello se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
Puntaje oferta (i) = Precio unitario oferta más económica x 10
Precio unitario de oferta (i)
Siendo (i) el valor de la oferta válida de cada profesional postulante.
El valor indicado por el oferente, de acuerdo al inciso inicial de este criterio, será el único monto valido para el cálculo. Será responsabilidad del oferente poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta.
B. EVALUACIÓN TÉCNICA: (pondera con un 20%)
La comisión evaluará y revisará los antecedentes entregados por los proveedores en el formulario número 5 (cada proveedor debe asegurarse de adjuntar en su oferta la (s) certificación (es) que indique poseer por el fármaco licitado.
Sub-Factor 1 Certificado G.M.P
Documento Puntos
Acredita el cumplimiento de los requisitos de la Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Manufacturas (G.M.P. Good-Manufacturing-Practice) 10 puntos
No acredita el cumplimiento de los requisitos de la Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Manufacturas (G.M.P. Good-Manufacturing-Practice) 0 puntos
Sub-Factor 2 Certificado de bio-equivalencia
Documento Puntos
Acredita poseer bio-equivalencia o acredita ser referente bioequivalente 10 puntos
No acredita poseer certificación bio-equivalencia o de referente bioequivalente o no la posee 0 puntos
Sub-Factor 3 Certificado de Farmacovigilancia
Documento Puntos
Acredita poseer certificación programa Farmacovigilancia Laboratorio 10 puntos
No acredita poseer certificación programa Farmacovigilancia Laboratorio 0 puntos
Puntaje total oferta (i)
Siendo S.F. el subfactor
= (puntos S.F.N°1+puntos S.F.N°2+puntos S.F.N°3)*20%
3
Nota: en la asignación de puntajes de los subcriterios, se entregarán los 10 puntos a aquellas ofertas que indiquen en formulario N° 5 la certificación que posee el medicamento y adjunten el archivo que respalde lo indicado. Se otorgará cero puntos a las ofertas que indican en formulario número 5, pero no hayan adjuntado el archivo que respalde lo indicado, mismo puntaje se asignará a las ofertas que no indiquen en formulario N° 5 poseer certificaciones, pero que hayan ingresado adjunto en su oferta el archivo de la certificación.
C. CANJE POR VENCIMIENTO (pondera con un 15%)
Se define como canje por vencimiento cuando el proveedor canjea los fármacos por unos de iguales características y cantidades con una fecha de expiración mayor a 18 meses desde que son entregados en bodegas.
El puntaje para este criterio se obtendrá del Formulario N° 6 y se aplicará la siguiente tabla:
Tramo Puntos Descripción
1 10 Existe canje por vencimiento y éste no se encuentra sujeto a disponibilidad de stock u otorgación de nota de crédito y se puede efectuar desde el vencimiento del producto y posterior a éste.
2 7 Existe canje por vencimiento y éste se encuentra sujeto a disponibilidad de stock u otorgación de nota de crédito y se puede efectuar desde el vencimiento del producto y posterior a éste.
3 5 Existe canje por vencimiento y éste no se encuentra sujeto a disponibilidad de stock u otorgación de nota de crédito y se puede efectuar hasta el vencimiento del producto.
4 3 Existe canje por vencimiento y éste se encuentra sujeto a disponibilidad de stock u otorgación de nota de crédito y se puede efectuar hasta el vencimiento del producto.
5 0 No existe canje por vencimiento o el proveedor establece restricciones diferentes a la sujeción de otorgamiento de nota de crédito o disponibilidad de stock, no adjunta carta de canje o adjunta carta de canje, pero esta no es clara y no puede ser clasificada en ninguno de los tramos 1,2,3 y 4 definidos. De igual forma se otorgará cero puntos, si el proveedor marca todas las opciones de tramo definidas (sólo debe marcar una opción)
D. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (pondera con un 5%)
Se considerará la totalidad de los antecedentes solicitados, su claridad y detalle, cuando corresponda:
Presentación de antecedentes Puntaje
Presenta todos los antecedentes solicitados en licitación antes de la fecha de cierre 10 puntos
No presenta todos los antecedentes solicitados en licitación antes de la fecha de cierre 0 puntos
Aquellos oferentes que omitan uno o más criterios de evaluación mencionados precedentemente, serán evaluados con puntaje igual a cero (0).
12. ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:
12.1. La adjudicación será publicada en el portal MercadoPublico entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo N° 6 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
12.2. Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal MercadoPublico. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos.
12.3. El SERVICIO se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.
12.4. El SERVICIO se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias, debidamente revisadas y autorizadas por el Comité de Abastecimiento.
12.5. El SERVICIO se reserva el derecho de adjudicar o no en aquellos casos en que solo se reciba una oferta a la presente licitación.
12.6. Modificación de fecha Adjudicación: La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 41 inciso 2º del reglamento de la Ley Nº 19.886.
12.7. Modificaciones a las Bases:
La entidad licitante se reserva la facultad de introducir modificaciones y aclaraciones a la documentación y/o antecedentes aprobados por ésta, hasta antes del cierre de recepción de ofertas, caso en el cual deberá otorgarse un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, y de estimarse necesario y plausible, también se podrá modificar el cronograma de la licitación , respecto de la presentación de ofertas, visita a terreno, y el plazo para formular consultas y solicitar aclaraciones, todo lo anterior aprobado por la correspondiente resolución.
12.8. Consultas a la Adjudicación: Realizada la adjudicación mediante su publicación en el Portal MercadoPublico los oferentes podrán formular consultas respecto de la adjudicación vía mail con el ejecutivo encargado del proceso de compra respectivo, para este caso al email pmoyano@ssmaule.cl.
12.9. Cláusula de re adjudicación: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, que los fármacos adquiridos no sean lo contratado, no entrega los antecedentes legales para contratar , no se inscribe en Chileproveedores o no acepta la orden de compra en los plazos que se establecen en las presentes bases - según sea el caso -, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
13. DE LAS GARANTÍAS:
En conformidad al artículo Nº 31 y Nº 68 del Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, las garantías podrán constituirse por medio de cualquier instrumento que asegure el pago de éstas de manera rápida y efectiva, por el monto y vigencia que en cada caso se señale.
La garantía presentada deberá ser siempre pagadera a la vista, de cobro inmediato (la entidad que emite la garantía debe tener sucursal en la ciudad de Talca) y con carácter irrevocable. Sin perjuicio de lo anterior, podrán admitirse garantías emitidas por instituciones sin sucursal en la ciudad de Talca, cuando cumpliendo con los otros requisitos, de ser a la vista e irrevocables, permitan hacerlas efectivas en forma inmediata a través de medios electrónicos.
En caso de presentar Pólizas de Garantía, deberán señalar expresamente que tienen el carácter de irrevocables.
13.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA:
Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de garantía de seriedad de la oferta.
13.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de garantía de seriedad de la oferta.
14. ORDEN DE COMPRA:
14.1. Las ordenes de compras (OC), serán realizadas por la unidad de Adquisiciones del Servicio de Salud Maule, de acuerdo a necesidades que se presenten, con cargo al presupuesto definido para esta institución.
14.2. Se emitirá 1 a 2 órdenes de compra por el total adjudicado quedando afecta a lo estipulado en el punto N° 4, pudiendo emitirse una tercera orden de compra por el 30% adicional del total adjudicado.
14.3. El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar ésta en el portal MercadoPublico, la no realización de esta acción podrá facultar al SERVICIO a readjudicar dicha licitación.
15. METODOLOGÍA DE CANJE
Las causales para realizar el cambio de los fármacos son las siguientes:
• Mal rotulado
• Con fecha de vencimiento inferior a 18 meses desde la recepción en nuestras bodegas
• Con envases defectuosos o dañados
• Con principios activos de distinta procedencia adjudicada
• Empaque o envases en mal estado
• Envases rotulados en idiomas distintos al español
• Fármacos que no cumplan con las condiciones de almacenamiento exigidas para ello (cadena de frío, protección de la luz, entre otros)
• Cuando el producto ha sido retirado del mercado a petición expresa del instituto de Salud Pública o por propia decisión del proveedor adjudicado. Atendiendo a que haya sido declarado no apto para su uso y/o considerarse un riesgo sanitario u otra razón definida por el SPCH.
• Si se recepcionan productos que no cumplan con los requerimientos técnicos necesarios para el suministro o que presente alguna de las circunstancias descritas anteriormente, será de exclusiva responsabilidad del proveedor reemplazarlos, en un plazo no superior a 72 horas, asumiendo los costos inherentes al retiro, traslado y recepción de los mismos.
16. LA RECEPCION CONFORME:
La entrega del fármaco debe ser realizada en Avenida San Miguel 2686 Talca, en bodegas del Servicio de Salud Maule, el fármaco se considerará recibido oficialmente, cuando la bodega de Adquisiciones emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme.
17. MODALIDAD DE PAGO
El pago lo realizará el Servicio de Salud Maule, a través del Departamento de Recursos Financieros, Unidad de Tesorería, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 45 días contados desde la recepción conforme de los servicios licitados. El envío de facturas emitidas por SII, llegan directamente a través de la plataforma ACEPTA.COM. Facturas emitidas por Sistema de Facturación Propio: Enviar facturas a dipresrecepcion@custodium.com y también a la casilla dte@ssmaule.cl. Posteriormente el proveedor adjudicado debe realizar la aceptación de la orden de compra en el Sistema de Información Mercado Público.
La factura deberá estar emitida a Nombre del Servicio de Salud Maule, Rut: 61.606.900-4, cuya dirección es 1 norte 963, Talca, del Giro Servicio Público. Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la resolución de adjudicación resultante de este proceso licitatorio, en caso contrario no se cursará el respectivo pago.
En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Servicio de Salud Maule, para evaluar la vigencia del contrato.
Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario N° 7: Autorización de Pago por Transferencia Electrónica. En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Servicio deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente al correo cmonreal@ssmaule.cl, además y como parte del procedimiento instruido por el Departamento de Recursos Financieros, la copia original del Formulario N° 7 deberá enviarse a 1 Norte N°963, Cuarto Piso Edificio Centro 2000 Talca, Unidad de Tesorería.
Con los antecedentes recibidos a conformidad por parte del Servicio, se procederá a efectuar la respectiva transferencia.
Como medida especial: el Ministerio de Hacienda, ha concentrado los pagos de Proveedores del Estado, vía Tesorería General de República, con el objetivo de realizar los pagos en forma más oportuna y con esto contribuir a la actividad económica afectada por la Pandemia del COVID-19, por este motivo, las facturas electrónicas (DTE), serán procesadas en forma electrónica y pagadas en un plazo máximo de 30 días por la TGR, los pagos pueden ser revisados en las WEB de Tesorería y de SII. Las coordinaciones y problemas asociados a sus pagos pueden ser canalizados via E-mail: ebriones@ssmaule.cl de la Srta. Eileen Briones, encargada de pagos.
18. FACTORING
El Servicio aceptará que el proveedor entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y/o los servicios prestados en los tiempos que el Servicio se ha comprometido a pagar. Dicho proceder se detalla a continuación:
a) La empresa de factoring deberá comunicarse con el Departamento de Recursos Financieros del Servicio de Salud Maule, para verificar la recepción conforme de la(s) factura(s) que se pretende recibir en factoring.
b) La empresa de factoring deberá realizar el envío de las copias de facturas factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, al Departamento de Recursos Financieros del Servicio de Salud Maule, ubicado en 1 Norte 963, Oficina 401, Talca, antes de 10 días corridos de vencido el plazo para el pago de dichos documentos.
c) En caso de haberse notificado válidamente al Servicio la cesión del crédito y no extiendo obligaciones pendientes, se originará el pago del o los documentos factorizados a nombre de la empresa que los haya recibido en factoring. Extinguiéndose las obligaciones con el proveedor.
d) Las facturas que se presenten al Servicio, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza.
En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de las garantías o de los pagos pendientes al proveedor dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. N°75 del Decreto 250 en el cual se faculta a la entidad licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.
19 MULTAS.
El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Entidad Licitante con el pago de multas por atrasos en la entrega:
Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 2% del valor del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor, con un tope de 10 días hábiles. Para los casos en que el proveedor no hubiera aceptado la orden de compra, se considera que el plazo de entrega comienza 2 días hábiles después de emitida la OC.
19.1. Procedimiento para aplicación de multas
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del funcionario responsable, se procederá a dictar ordinario indicando el incumplimiento y articulo infringido, éste se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo, se procederá a analizar los antecedentes presentados. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta veinte (20) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente y efectuar la aplicación de la multa, lo que se determinará mediante resolución, la que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. A contar de la notificación de la resolución precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, para presentar recurso de reposición, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar recurso, la Entidad dictará la respectiva resolución haciendo efectiva la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado recurso de reposición en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución, lo que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en las oficinas de correos que corresponda.
19.2. Cobro de la multa
Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de la multa será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente. El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad, para hacer el cobró, en caso de existir, de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento. Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.
El proveedor adjudicado deberá respetar lo indicado en las presentes Bases y el plazo de reposición estipulado en su oferta cuando se requiera el servicio post venta, el cual será medido en días hábiles y comenzará a regir desde la fecha de notificación.
20 PLAZO Y FIRMA DE CONTRATO:
En caso de proponentes que se adjudiquen servicios cuyo valor total sea inferior a 1.000 UTM, no será obligatoria la suscripción de un contrato, por ser los servicios que se licitan bienes estándar de simple y objetiva especificación. En este caso, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y su aceptación por parte del proveedor adjudicado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras aprobado por Decreto Nº 250. A estos contratos, formalizados a través de la orden de compra, les serán aplicables todas las clausulas establecidas en las presentes bases de licitación y será requisito indispensable la aceptación de la orden de compra emitida por el portal.
21 REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO:
El valor de la adjudicación y del contrato no estará afecto a reajustes ni intereses de ningún tipo, aún en caso de desvalorización, imprevistos o cualquier otra causa.
22 TERMINO ANTICIPADO:
Podrá ponerse término anticipado al contrato por cualquiera de las siguientes causales (Art. 77 del Reglamento de la Ley 19.886):
Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de licitación o en el contrato.
Por atraso en la entrega de los fármacos en más de 30 días hábiles.
23 CESIÓN
El adjudicatario no podrá ceder o transferir el Contrato en cuanto a las obligaciones por él contraídas, a persona natural o jurídica alguna, salvo autorización escrita y previa del Servicio.
24 DOMICILIO CONTRACTUAL:
Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en la ciudad de Talca, para todos los efectos de cualquier Acto jurídico que pueda realizarse.
25 PRELACION DE DOCUMENTOS:
En caso de discrepancia o discordancia entre los diferentes antecedentes de la licitación, prevalecerán unos sobre otros, conforme al orden de prioridad siguiente:
1) La ley 19.886.
2) El reglamento de la ley 19.886.
3) Las aclaraciones y respuestas a consultas de la licitación.
4) Las bases, anexos y formularios.
5) Oferta del proponente.
6) Contrato u orden de compra.
FORMULARIO N° 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
“Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”
Identificación
Razón social o nombre completo del oferente (sea persona natural o jurídica)
RUT
Domicilio
Antecedentes legales
Nombre completo del o los representantes legales
RUT del o los representantes legales
Nacionalidad del o los representantes legales
Domicilio representante legal
Correo electrónico
Número telefónico
Antecedentes Coordinador de Licitación
Nombre Coordinador de Licitación
Teléfono Coordinador de Licitación
Correo Coordinador de Licitación
_______________________________
Nombre, Firma y Timbre del Oferente
FORMULARIO 1-B
CARTA PRESENTACIÓN DEL OFERENTE “UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)”
“Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”
I. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: ___________________
INTEGRANTES DE LA UTP
N° Nombre Integrante/Razón Social RUT
1
2
3
DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Domicilio (Calle, N°, Ciudad)
Comuna, Región
Teléfono (Fijo/Móvil)
Correo Electrónico
Notaría y fecha del documento privado o público de formalización de la unión
DATOS DEL EJECUTIVO COORDINADOR
Nombre Completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono (Fijo/Móvil):
Correo Electrónico:
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tipo de documento (Ej boleta de garantía, póliza de seguro, vale a la vista, etc.)
N° de documento:
Entidad emisora:
Fecha de vencimiento:
CRITERIOS TÉCNICOS
El oferente bajo Unión Temporal de Proveedores debe indicar a cuál de sus integrantes se debe considerar en cada uno de los criterios, completando dentro del recuadro correspondiente el Nombre/Razón Social y Cédula de Identidad/RUT. En el caso que el oferente solicite en este formulario realizar la evaluación de un mismo subcriterio para dos o más integrantes de representada (UTP), se evaluará el criterio como un promedio simple entre las puntuaciones obtenidas.
Criterio de evaluación Cédula de Identidad/RUT
Evaluación Técnica
Canje por vencimiento
Firma
,
FORMULARIO N° 2
COMPROMISO DE DESPACHO DE FÁRMACOS
“Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”
A.- El oferente que suscribe o su representante debidamente autorizado, declara que el despacho de los fármacos se realizará en un plazo no superior a 5 días hábiles luego de recibida la orden de compra.
B.- asimismo, el oferente declara que está en conocimiento que, de exceder el plazo indicado en el punto anterior, facultará a la Dirección del Servicio de Salud Maule a aplicar cobro de multa por atraso.
Nombre, firma y timbre del oferente
FORMULARIO N° 3
COMPROMISO DE FECHA DE VENCIMIENTO
Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM
A.- El oferente que suscribe o su representante debidamente autorizado, declara que el despacho de los fármacos se realizará con una fecha de vencimiento de a lo menos 18 meses, contabilizados desde la recepción en nuestra bodega.
_____________________________________
Nombre y firma del proponente o Representante legal
FORMULARIO N°4
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
“Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”
El Oferente que suscribe, solicita a la Unidad Técnica acepte mi participación en la licitación en mención y,
DECLARA:
1. Estar de acuerdo con las condiciones generales de la licitación y aceptar los términos que establecen las Bases y todos sus anexos.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí.
3. Que los documentos y antecedentes entregados por mí para esta licitación, corresponden y representan fidedignamente la información legal, técnica, financiera y administrativa requerida.
4. En conformidad con el Art° 4 de la ley N°19.886, declaro que la empresa y/o representante no posee condenas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajo o por los delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguiente del código penal, dentro de los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.
5. Declaro que la empresa y/o representante no está afectada por sentencia definitiva del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso de las conductas previstas en la letra a) del Artículo 3º del DFL Nº1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 211 de 1973, no teniendo prohibición de contratar con el Estado según lo establecido en el Artículo 26, letra d) del mismo cuerpo normativo, que señala “la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada”.
6. Declaro que la empresa y/o representante no está afectada por sentencias por los delitos contemplados en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el artículo 27 de la ley Nº 19.913, en el artículo 8° de la ley Nº18.314 y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal, según lo establece el artículo 1º de la Ley 20393 que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos en que tengan prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado, señalado en el artículo 8 Nº2, artículo Nº10, Nº 1 y Nº2, letras a, b y c. Y, artículo 14, Nº 1, letra b y Nº 2, letra a.
Nombre o Razón Social del oferente
Nombre del representante Legal
C.I. o RUT del Oferente
C.I. del Representante Legal
Dirección
Teléfono
Email.
Firma y Timbre oferente o representante legal
Fecha: _________________________________
FORMULARIO N° 5
CONFIRMACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS
“Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”
Completar formulario N° 5, en el caso de las certificaciones marcar con una x si posee certificación Farmacovigilancia, certificación GMP, Certificación de bioequivalencia, si correspondiese. Debe adjuntar documento que certifique dicha condición.
Fármaco ofertado Presentación del fármaco
Detallar la presentación, marca, forma farmacéutica, dosis, entre otros Vencimiento (indicar mes y año del vencimiento del fármaco) Certificaciones
Adjuntar archivos si corresponde
Mes
Año ____G.M.P.
____Bioequivalencia
____Farmacovigilancia
Nombre, firma y timbre del oferente
FORMULARIO N° 6
CANJE POR VENCIMIENTO DEL FARMACO
“Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”
Completar Formulario N° 6, marcando con una x solo la alternativa que corresponda según sea el caso:
N° Restricción Si No
1 Existe canje por vencimiento y este no se encuentra sujeto a disponibilidad de stock u otorgación de nota de crédito y se puede efectuar desde el vencimiento del producto y posterior a este.
2 Existe canje por vencimiento y este se encuentra sujeto a disponibilidad de stock u otorgación de nota de crédito y se puede efectuar desde el vencimiento del producto y posterior a este.
3 Existe canje por vencimiento y este no se encuentra sujeto a disponibilidad de stock u otorgación de nota de crédito y se puede efectuar hasta el vencimiento del producto.
4 Existe canje por vencimiento y este se encuentra sujeto a disponibilidad de stock u otorgación de nota de crédito y se puede efectuar hasta el vencimiento del producto.
5 No existe canje por vencimiento o el proveedor establece restricciones diferentes a la sujeción de otorgamiento de nota de crédito o disponibilidad de stock, no adjunta carta de canje o adjunta carta de canje, pero esta no es clara y no puede ser clasificada en ninguno de los tramos 1,2,3 y 4 definidos. De igual forma se otorgará cero puntos, si el proveedor marca todas las opciones de tramo definidas (solo debe marcar una opción)
Nombre, firma y timbre del oferente
FORMULARIO N° 7
AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
“Compra de Flupentixol 20 MG/ 1ML (DEPOT)* SSM”
1.- DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre Proveedor:
Dirección:
Razón Social:
Rut:
Teléfono:
E-mail:
2.- DATOS REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO
Nombre:
Cédula de Identidad:
Teléfono:
E-mail:
Dirección:
3.- CONTACTO DEL PROVEEDOR A QUIEN SE LE COMUNICARÁ EL PAGO REALIZADO.
Nombre:
Cédula de Identidad:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:
4.- DATOS CUENTA CORRIENTE PARA DEPOSITO.
Banco:
Sucursal:
Nº Cuenta:
Tipo de cuenta: (corriente-vista)
Nombre Representante Legal/Apoderado Firma y Timbre
Fecha:
2. APRUEBASE, la comisión señalada en el punto N°11 de las presentes bases.
3. AUTORÍZASE, a realizar el llamado público a través del portal Mercado Público, según lo indica la ley de compras.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
DR. LUIS JAIME GAETE
DIRECTOR
SERVICIO DE SALUD MAULE
DR. LJG/PSA/GWC/SFT/HVV/slg
DISTRIBUCIÓN:
Sub Dirección de Gestión de RRFF y Financieros
Depto. Logística y Adm. Interna (Original)
Depto. Finanzas
Depto. Auditoría
Asesoría Jurídica
Archivo Of. de Partes
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