Ficha Licitación

Licitación ID: 2026-17-LE24

Uniformes zapatos y EPP SAMU MARGA MARGA

Responsable de esta licitación: SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA, Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 47

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Uniformes de seguridad	23 Unidad
Cod: 53102706	23 Unidad
POLERA POLO MANGA CORTA SAMU INTERVENCION

Uniformes de seguridad	23 Unidad
Cod: 53102706	23 Unidad
PANTALON SAMU INTERVENCION

Uniformes de seguridad	23 Unidad
Cod: 53102706	23 Unidad
CALZADO SEGURIDAD SAMU INTERVENCION

Uniformes de seguridad	23 Unidad
Cod: 53102706	23 Unidad
CASCO SEGURIDAD CON ANTIPARRA SAMU INTERVENCION

Uniformes de seguridad	23 Unidad
Cod: 53102706	23 Unidad
GEOLOGO SEGURIDAD INTERVENCION SAMU

Uniformes de seguridad	23 Unidad
Cod: 53102706	23 Unidad
CHAQUETA SOFTSHELL SAMU INTERVENCION

Uniformes de seguridad	23 Unidad
Cod: 53102706	23 Unidad
PARKA SAMU INTERVENCION

Uniformes de seguridad	23 Par
Cod: 53102706	23 Par
GUANTES SEGURIDAD EXTRICACION INTERVENCION SAMU (PARES)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Uniformes zapatos y EPP SAMU MARGA MARGA

Estado:

Revocada

Descripción:

Uniformes, zapatos e implementos EPP para Funcionarios nueva Base Marga Marga Samu SSVQ.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA

Unidad de compra:

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota

R.U.T.:

61.606.600-5

Dirección:

Limache 1307 esq. Peñablanca

Comuna:

Viña del Mar

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-03-2024 9:00:00

Fecha de Publicación: 19-02-2024 12:09:47

Fecha inicio de preguntas: 19-02-2024 15:31:00

Fecha final de preguntas: 23-02-2024 15:31:00

Fecha de publicación de respuestas: 27-02-2024 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 01-03-2024 9:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-03-2024 9:01:00

Fecha de Adjudicación: 01-04-2024 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- a) Anexo N°1 Identificación del Oferente (Persona Natural o Jurídica) b) Anexo N°1-A Identificación Oferente UTP c) Anexo N°2 Declaración Jurada Aceptación Antecedentes de la licitación d) Anexo N°3 Declaración Jurada de Habilitación (Persona Natural, Jurídica o UTP)

Documentos Técnicos

1.- En los Anexos Técnicos, los oferentes deberán incluir los siguientes antecedentes: a) Anexo N°4 Especificaciones técnicas Corresponde al documento en el que se detallan las características técnicas que deben poseer los uniformes y los implementos ofertado, o bien se describen otros requisitos necesarios de la oferta. Los oferentes deberán presentar el Formulario N°4 firmado y timbrado por el Representante Legal. Este formulario debe ser presentado para cada ítem ofertado, en formato Excel y PDF. Requisito de Admisibilidad: En caso de no adjuntar el Anexo N°4, adjuntarlo sin firma del Representante Legal, modificar la información la oferta será declarada Inadmisible. La Pauta de demostración será la del anexo N°4, la cual aplica para evaluación de los criterios y puntajes. b) Anexo N°5 Plazo de entrega ofertado En este anexo se solicita que el oferente indique el Plazo de Entrega del ítem ofertado en días hábiles. Se considerará un plazo de entrega mínimo de 30 días y un máximo de 60 días. La entrega de los productos debe ser una su totalidad a la dirección de despacho establecida en las bases técnicas. Importante: en el plazo de entrega debe estar considerado el tiempo del tallaje de toda la red SAMU, revisar bases técnicas. c) Anexo N°6 Políticas de Canje, garantía de los uniformes, zapatos e implementos SAMU y Ejecutivo Post Venta. En este anexo se solicita que el oferente indique las políticas de canje para productos defectuoso y con pronto vencimiento.  El oferente deberá entregar garantía por cada ítem ofertado.  Las políticas de canje deben ser coordinadas a través del Coordinador del SAMU y un referente directo designado por el oferente. El canje debe hacer referencia a cambios por fallas, por tallaje, por desperfectos y todo lo que pueda afectar al producto ofertado.  Ejecutivo post venta, encargado del contacto y dar respuesta del contrato de uniformes, zapatos e implementos SAMU. d) Folleto, catálogos y/o manuales Estos documentos deberán ser originales del fabricante para ser considerados válidos como respaldo en lo declarado en el anexo N°4, que específica las características técnicas del producto, vestuario, zapatos y/o insumo ofertado.

Documentos Económicos

1.- a) Anexo N°8 Oferta económica: Se considerarán incluidos en la oferta los costos y gastos que demanden la ejecución del servicio y/o producto contratado y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidos todos los seguros, fletes y especificaciones técnicas, del servicio ofertado. El precio deberá estar expresado en pesos chilenos (en su valor NETO), debiendo contemplar todos los gastos y riesgos necesarios, para que se cumpla el objetivo del llamado a propuesta, considerando el valor unitario de cada ítem. La oferta deberá coincidir con el valor de la oferta indicada en el portal. En caso de no coincidir, prevalecerá el valor ofertado en el Anexo N°7 (anexo económico). Este formulario debe ser presentado por cada ítem ofertado. El método de evaluación se detalla en los “Criterios de evaluación”. En caso de no adjuntar el Anexo N°7 y/o no se encuentre completo en la totalidad de información solicitada, la oferta no será evaluada por falta de información.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Demostraciones uniformes, zapatos e implementos	Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo N°4 de cada producto. Si las ofertas no cumplen con algún requerimiento de su oferta técnica no será aceptada quedando eliminado del proceso de evaluación. La escala de puntajes será la siguiente:  100% cumplimiento de EE. TT en la demostración: 10 puntos.  Entre 99% y 90% cumplimiento de EE. TT en la demostración.: 1 punto.  Menor o Igual a 89% de cumplimiento de EE. TT o no se presenta a la demostración notificada en el foro inverso: descartado de la evaluación. Este subcriterio se complementará con el Anexo N°4 y su respectivo catálogo del producto, ambos documentos son complementos entre sí, por lo tanto, deberán ser coherentes.	30%
2 Cumplimiento de requisitos formales	Los oferentes que no presenten algunos de los documentos solicitados, no cumplen con los formatos, podrán salvar errores u omisiones según el artículo Nº 40 de la Ley de compras públicas, pero se le descontara puntaje según lo siguiente: El oferente entrega todos los documentos requeridos en tiempo y forma según lo solicitado en las bases de licitación 10 puntos. El oferente no presenta toda la documentación y/o salva errores u omisiones en tiempo extraordinario 1 puntos	5%
3 Política de Canje	Según lo declarado por el oferente en el Formulario N°6, se evaluará: Las políticas de canje por productos defectuosos, tallajes o cualquier evento que afecte el producto.  Presenta políticas de canje para productos defectuoso y tallaje: 10 puntos.  Presenta políticas de canje sólo para productos defectuosos: 5 puntos.  Presenta políticas de canje sólo para cambio de tallaje: 3 puntos  No presenta políticas de canje: no continúa en evaluación.	10%
4 Oferta Económica	Se evaluará con 10 puntos, en escala del 1 a 10, al oferente que presente la oferta más económica. Los demás puntajes se determinarán de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe/Oi)*10, donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente Oi: Oferta del oferente i	35%
5 Plazo de Entrega (días corridos)	Se evaluará con 10 puntos, en escala del 1 a 10 al oferente que proponga el menor plazo de entrega de la órtesis, los demás puntajes se determinarán de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe/Oi)*10, donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente Oi: Oferta del oferente i Corresponde Formulario N°5 Se considerará un plazo de entrega mínimo de 30 días y un máximo de 60 días hábiles. El no cumplir con el mínimo o máximo, será declarada inadmisible la oferta.	10%
6 Garantía de los ítems ofertados	Según lo declarado por el oferente en el Anexo N°6, se evaluará la cantidad de meses de Garantía ofertada según la siguiente tabla: Criterio de Evaluación: Periodo de Garantía (M = cantidad de meses del periodo de garantía) Ponderación M ≥ 12 meses 10 puntos 6 ≤ M <12 meses 7 puntos 3 ≤ M < 12 meses 5 puntos M < 2 meses Inadmisible Cabe destacar que se considerará una Garantía MÍNIMA de 3 (tres) meses.	10%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	MANUEL MARIN
e-mail de responsable de pago:	manuel.marin@redsalud.gob.cl

Nombre de responsable de contrato:	XIMENA PIZARRO
e-mail de responsable de contrato:	ximena.pizarro.l@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2751125-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Resolución de consultas respecto de la adjudicación

Si luego de realizado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese consultas respecto de la adjudicación, deberán ser enviadas en el plazo fatal de 2 días hábiles contados desde la notificación a través del portal www.mercadopublico.cl, a través del correo electrónico mariap.vasquez@redsalud.gov.cl

El El Servicio dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas consultas.

Resolución de Empates

RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes participantes en la Licitación, para desempatar primará la oferta que obtuviera mayor puntaje en la evaluación económica. De persistir el empate, se desempata en el siguiente orden de análisis de criterios:

● Plazos de entrega.

● Políticas de Canje

● Garantía

● Cumplimiento de requisitos formales.

En caso de persistir el empate, se adjudicará a aquel proveedor que primero haya realizado su oferta en el portal mercado público.

Al presentarse sólo un proveedor se aceptará la oferta si cumple los requisitos técnicos, pero se debe tener presente que el monto total de la compra no debe superar el presupuesto disponible.

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