3.1.   IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN

Las presentes Bases establecen las disposiciones Administrativas que regirán las condiciones para la adquisición mediante Propuesta Pública para el “CONVENIO SERVICIO ARRIENDO DE COMPUTADORES” que celebre el Hospital Dr. Rafael Avaria V., ubicado en Avda. Bernardo O’Higgins N° 111 Comuna de Curanilahue, perteneciente al Servicio de Salud Arauco, en conformidad a las Bases Técnicas.

3.2.   OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

El hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue a través del Departamento de Abastecimiento y Logística, invita a los oferentes, personas naturales, jurídicas o unión temporal de proveedores a participar en la licitación pública, para adquirir CONVENIO SERVICIO ARRIENDO DE COMPUTADORES, Conforme a lo dispuesto en Ley de Compras Públicas Nº19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento aprobado mediante Decreto 250/20047 y las modificaciones vigentes a la fecha de esta publicación, determinando los requisitos administrativos mínimos para participar en la propuesta y garantizar con este mismo instrumento la calidad y entrega del servicio requerido.

3.3.   PRESUPUESTO DISPONIBLE

El Hospital de Curanilahue requiere del Convenio Servicio Arriendo de Computadores, cuyo presupuesto Disponible corresponde a un total de $141.228.486.- (Ciento Cuarenta y Un Millones Doscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos) IVA incluido, correspondiente al período de 36 meses total de duración del Contrato y/o hasta agotar presupuesto disponible (Lo primero que suceda).

3.4.   MARCO REGULATORIO

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 de “Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios” y su reglamento aprobado con el Decreto con fuerza de Ley N° 250 del Ministerio de Hacienda de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de Servicios y sus modificaciones y las presentes bases administrativas, especificaciones o bases técnicas y anexos de esta misma licitación. Así mismo formarán parte de las bases las modificaciones y las aclaraciones del presente proceso licitatorio. 

La presente licitación se ceñirá por la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

1.             La ley 19.886 y su reglamento.

2.             Las bases de licitación, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones

3.             Oferta efectivamente adjudicada

4.             La resolución de adjudicación

5.             Contrato celebrado entre el Hospital de Curanilahue y el (los) proveedor (s) adjudicado (s)

6.             Orden (s) compra (s) que emitan los organismos habilitados para utilizar el sitio web www.mercadopublico.cl

No podrán participar:

Conforme al inc. 1 del art. De la ley 19.886 agregado por la ley 20.088 y modificada por la ley 20.238, no podrán participar los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni personas unidades a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o estás formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen al 10% o más de capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antes dichas.

Las Bases Administrativas establecen las condiciones que regirán la Licitación que se celebre para dar cumplimiento a este objetivo.

3.5.   DETALLE DE PRODUCTO A LICITAR

3.6.   CONSIDERACIONES DE OPERATIVIDAD:

Se considerarán cinco aspectos como fundamentales para la adquisición de los Equipos:

1. Sobre generación de orden de Compra: Ejecutiva de compras del Departamento de Abastecimiento y Logística emitirá en el Portal www.mercadopublico.cl las órdenes de compra de forma Mensual por el Servicio Arriendo de Computadores, por el valor adjudicado. El proveedor deberá aceptar las órdenes de compra en el Portal de Mercado Público una vez efectuada la notificación.

La aceptación de cada Orden de Compra es un requisito fundamental y obligatorio para el pago de la factura correspondiente. El Adjudicatario no podrá rechazar las órdenes de Compra válidamente emitida en conformidad a este convenio.

Jefe de Informática deberá emitir Recepción Conforme de factura correctamente emitido para posteriormente generar pago a través de TGR en los plazos establecidos.

2. Modalidad en que se hará efectiva: El Hospital, concretará la adquisición de este servicio sólo mediante emisión de la orden de compra que se remitirá por el portal www.mercadopublico.cl, no respondiendo por adquisiciones o entregas no generadas por este medio. La compra del servicio se hará, de preferencia, para un mes.

3. Oportunidad: El proveedor tendrá la obligación de aceptar la orden de compra enviada por el portal de www.mercadopublico.cl en un plazo máximo de 24 horas, desde la fecha de envío a través de la misma plataforma.

4. Sobre el consumo o presupuesto del Convenio: El presente convenio estará vigente por un periodo de 36 meses y/o hasta agotar presupuesto (Lo Primero que suceda), según se indica en numeral 3.3 de bases administrativas. El presupuesto será descontado previa emisión de orden de compra, según valores adjudicados en esta licitación.

Tanto la puesta en marcha de los equipos debe considerar el flete a Curanilahue y ser entregados en la bodega de Economato ubicada en planta baja del Hospital. En cuanto a la recepción de estos, serán realizados en coordinación con Jefe de Informática o quien lo subrogue, para puesta en marcha.

1. Facturación y forma de pago:

Los proveedores deberán emitir factura electrónica (DTE) una vez recepcionados conformes los productos contratados por los valores detallados en la presente resolución exenta. Factura Electrónica deberá ser extendida de la siguiente forma:

Razón Social: Hospital de Curanilahue

RUT: 61.602.211-3

Giro: Hospital

Domicilio: Avenida Bernardo O’Higgins Nº 111, Curanilahue.

FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER ENVIADA A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DE DIPRES. Es responsabilidad del FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER ENVIADA A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DE DIPRES. Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura electrónica antes de las 48 horas al correo electrónico  dipresrecepcion@custodium.com lo que se enlazará con la plataforma que maneja la DIPRES y que administran funcionarios del Hospital de Curanilahue.  En caso de no recibir DTE antes de las 48 horas, será reclamado por la plataforma (SGDTE). DTE también podrá ser rechazado por Dpto de abastecimiento en el Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), en el caso de que contenga errores de emisión y/o no se hayan recibido conformes los productos y/o servicios.  En ambos casos, Proveedor queda obligado a emitir un nuevo DTE (Refacturación) y la correspondiente Nota de Crédito que anule a DTE reclamado.

En caso de Proveedores nuevos y que sus datos bancarios no se encuentren registrados en la base de datos del Hospital, el proveedor deberá informar mediante correo electrónico contabilidad@hospitaldecuranilahue.cl y ofpartes.facturas@hospitaldecuranilahue.cl, la Cuenta Corriente para la realización del Pago Centralizado por parte de la Tesorería General de la República (TGR). La cuenta informada debe ser coincidente con la cuenta registrada en la TGR. Se adjuntará a la Orden de Compra “Guía Usuario Comprobante de Pago TGR”, para la extracción de comprobante de Pago Centralizado.

En el caso de que el oferente adjudicado sea una Unión Temporal de Proveedores, sólo se aceptará que uno de los integrantes de dicha unión, emita el documento tributario correspondiente, situación que debe ser informada por el representante o apoderado común con poderes suficientes.

PROCESO DESCRIPTIVO O ACLARATORIO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN:

Primero: Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística emitirá a través del portal www.mercadopublico.cl, una orden de compra, la que quedará automáticamente en estado “Enviada a proveedor”

Segundo: Proveedor deberá aceptar orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, siendo este requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica.

Tercero: Proveedor deberá despachar con guía de despacho los bienes adquiridos a través de la correspondiente orden de compra, siendo requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica, que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES.

IMPORTANTE: Cuando se trata de entrega de bienes, estos deben ser despachados con guía de despacho. Si estos fuesen despachados con factura, esta será rechazada en la plataforma de DTE.

Una vez recepcionado conforme según guía de despacho emitida por la entidad contratada, la entidad contratante recepcionará conforme en la plataforma www.mercadopublico.cl, y luego de esto proveedor deberá emitir la correspondiente factura.

Cuando se trata de entrega de servicios, estos deben ser entregados a la entidad contratante y una vez recepcionado conforme, proveedor deberá emitir la correspondiente factura.

Cuarto: Una vez recepcionados conformes los bienes y/o servicios entregados con guía de despacho, el Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística realizará la recepción conforme a través del portal www.mercadopublico.cl.

Quinto: Una vez emitida la recepción conforme de la respectiva orden de compra en la plataforma www.mercadopublico.cl, proveedor deberá emitir la respectiva factura electrónica. Esta acción no debe ocurrir antes y si esto ocurriera, factura será rechazada por Dpto. de Abastecimiento en plataforma dispuesta por la DIPRES.

Sexto: Una vez ocurrido lo anterior y en caso, que factura electrónica se encuentra con la información pertinente de acuerdo a lo solicitado en la presente contratación, el hospital tendrá un plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar la factura electrónica contados desde la fecha de emisión de esta, la cual deberá ser ingresada en plataforma dispuesta por la DIPRES. Si el hospital de Curanilahue, no rechaza la factura electrónica se entenderá por recibida conforme.

Cada proveedor, al momento de emitir la factura electrónica deberá indicar en ésta, el número de la orden de compra a la cual se encuentra asociada, en el campo “Folio de Referencia” del Documento Tributario Electrónico (DTE), a la vez al momento de seleccionar la forma de pago deberá seleccionar “CREDITO”, siendo estos requisitos indispensables para la aceptación de la factura electrónica en SGDTE. Una vez recibida conforme la factura electrónica, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue procederá a su pago en un plazo no superior a 30 días.

De acuerdo a las últimas indicaciones entregadas por Dipres, en el caso que exista factura que ingrese al flujo de pago centralizado, siendo pagada por TGR y que posteriormente el proveedor emita nota de crédito asociada a dicho documento, se deberá efectuar devolución a la institución pública respectiva. El proveedor deberá realizar una transferencia directa al Establecimiento, por el monto a reintegrar, la cual debe ser ingresada a la Cuenta Corriente N°55309010441 del Banco Estado, informando a los siguientes correos electrónicos a contabilidad@hospitaldecuranilahue.cl, tesoreria@hospitaldecuranilahue.cl, abastecimiento@hospitaldecuranilahue.cl Los proveedores NO deben efectuar devoluciones directamente a TGR. Siendo responsabilidad del Proveedor realizar el reintegro de fondos, toda vez que se le notifique esta solicitud de parte del Establecimiento.

3.7.   NORMATIVA APLICABLE

Esta licitación pública se rige por las presentes bases que se publicarán en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por éstas, por las normas de la ley 19.886 y su Reglamento.

3.8.   GENERALIDADES

a)Las presentes Bases de Licitación y eventuales aclaraciones escritas en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad FORO del mencionado portal de compras, formarán parte integrante del contrato que se suscriba con el postulante adjudicado, aunque nada se exprese en dicho contrato.

b)De acuerdo a lo normativa vigente, los proveedores adjudicados al momento de contratar deberán encontrarse hábiles en el registro electrónico oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

c)    El cronograma de etapas y plazos que regirá este proceso se desarrollará de acuerdo a la información del Portal Mercado Público.

d)Las consultas serán realizadas a través de la funcionalidad “Preguntas y respuestas” que aparece en la ID del Sistema de Informaciones de Compras y Contrataciones Públicas del sitio Web señalado, y sus respectivas respuestas serán efectuadas por el mismo medio, hasta la fecha y hora señalada en www.mercadopublico.cl

e)La adjudicación de la oferta se realizará través del Sistema de Informaciones de Compras y Contrataciones Públicas del portal, para lo cual, el oferente adjudicado se dará por informado.

f)     En caso de que el proveedor adjudicado desista de su oferta; no cumpla con los requisitos establecidos en las bases para contratar; se rehúse a suscribir el contrato; o no haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido para ello, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue se reserva el derecho de proceder a la readjudicación del proceso al oferente que pondere el segundo mejor puntaje según la evaluación realizada, y así sucesivamente.

g)Las consultas en relación a la adjudicación del proceso se realizarán vía correo electrónico dirigido a Marilyn.betanzo@hospitaldecuranilahue.cl y Fernanda.ortiz@hospitaldecuranilahue.cl las cuales serán respondidas por el mismo medio.

h)El Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá solicitar a los oferentes, a través del denominado foro inverso disponible en el portal www.mercadopúblico.cl, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la complementación de alguna información.  Las aclaraciones que se pidan o que se den, o la información que se solicite o acompañe, no podrán alterar la oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeción a las Bases.

i)     En conformidad con el artículo 4º de la ley 19.886, los proveedores deberán acreditar no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los 2 últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. sin perjuicio de las facultades de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.  Para la celebración del contrato respectivo los proveedores adjudicados deberán estar inscritos y hábiles en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración, ChileProveedores, medio por el cual se verificará lo indicado, sin perjuicio de las facultades del Hospital de verificar esta información, en cualquier momento, en los registros que para tal efecto lleva de Dirección del Trabajo.

3.9.   PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

a)Los oferentes deberán presentar sus ofertas sólo a través del portal  www.mercadopublico.cl. Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, no se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecimiento en estas Bases.

Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

b)Los oferentes participantes de esta licitación deberán obligatoriamente presentar en su oferta todos los requisitos solicitados, y documentación en general que será considerada para la evaluación.

c) La sola presentación de la oferta, implicará por parte del oferente la aceptación de todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes bases Administrativas en cuanto le sean aplicables.

d)Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado en el portal www.mercadopublico.cl no podrán participar en esta Licitación. Asimismo, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, excluirá del proceso aquellas ofertas que no cumplan los requisitos y condiciones establecidas en estas Bases.

e)   De conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Ley Nro. 250 de 2004, de Hacienda, y que Aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, la comisión evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando estas rectificaciones no les confieran a éstos, una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, que pudiera importar una violación al principio de igualdad, ni alterar las bases de esta licitación, o la esencia de la oferta. Asimismo, podrá solicitar que los oferentes presenten certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar al momento de efectuar su propuesta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar su oferta o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. El plazo para dar cumplimiento a lo requerido no podrá ser superior a las 25 Hrs., las cuales se contarán desde que se envíe al oferente una comunicación en tal sentido mediante el portal www.mercadopublico.cl de dicha solicitud se deberá informar a los demás oferentes, a través del sistema de información.

f)       Se deberá indicar el plazo o fecha de vigencia de la oferta, la cual deberá tener una validez mínima de 90 días a partir de la fecha de la apertura electrónica. De incluirse este plazo, se entenderá que es este plazo mínimo.

g)  Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas administrativas, técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del Comprobante de Envió de “Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

h)Cada oferente deberá Cumplir en su totalidad y adjuntar obligatoriamente Anexo N°4 “Formulario de Oferta Técnica Obligatoria” referente a Equipos solicitado, de no adjuntar dicho documento OFERTA SE DECLARARÁ INADMISIBLE.

3.10.                       REQUISITOS PARA OFERTAR:

a)Completar, firmar, escanear y subir todos los formularios que componen la oferta, que están indicados en el punto 3.11 de estas bases y que se encuentran en los archivos: “ANEXOS 2098-1-LQ23”.

b)Completar y Adjuntar Anexo N°4 “Formulario de Oferta Técnica Obligatoria” de no adjuntar o no cumplir con lo requerido, según se indica en Anexos, OFERTA SE DECLARARÁ INADMISIBLE.

3.11.     CONTENIDO MÍNIMO DE LA PROPUESTA:

Los oferentes deberán presentar a través del portal www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos”, uno o más archivos con la siguiente información:

a)Anexo Nº1: Identificación del Oferente

b)Anexo Nº2: Formulario de Oferta Económica.

c)Anexo N°3: Formulario de Plazos de Entrega de Equipos  

d)Anexo Nº4: Formulario de Oferta Técnica Obligatoria (Computadores), de no cumplir con todas las Especificaciones Técnicas ofertadas será declarada inadmisible.

3.12.     DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN:

Esta licitación pública se regirá por los siguientes documentos:

a)Las Bases de Licitación, las especificaciones y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.

b)Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivado del procedimiento establecido en las presentes Bases.

c)       Los formularios de la oferta técnica y la oferta económica del oferente adjudicado, junto con los medios de verificación.

d)El contrato o convenio del Servicio correspondiente a la adjudicación del bien licitado.

e)Las modificaciones efectuadas a las Bases de esta licitación pública, si las hubiere.

f)        Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue.

g)Las normas de la Ley N°19.886, de Compras y Contrataciones Públicas y de su Reglamento.

3.13.     MODIFICACIONES A LAS BASES:

El Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas. Asimismo, si el número de ofertas presentadas al cierre de la publicación es inferior a 3 (tres), el hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá ampliar el plazo de recepción de éstas, con el propósito de permitir la mayor participación de oferentes.

3.14.     CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad.

3.15.     CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN Y ANTES DE LA ADJUDICACIÓN:

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas y antes de su adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informa de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad del “FORO INVERSO” del portal de compras.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 25 horas, para responder lo solicitado por el Hospital, no se considerarán las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

3.16.     PROPUESTA ECONÓMICA

a)La oferta del servicio deberá ser especificada en valor neto unitario por cada servicio indicado en Anexo N° 2, expresado en moneda nacional (pesos chilenos), sin I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). (precio neto unitario según cada servicio indicado en Anexo Nº2 y cotización Adjunta cuando corresponda, de no adjuntar Anexo N°2, Oferta se declarará Inadmisible, “se solicita a Proveedor ofertar al valor de $1 en portal Mercado Publico”, de lo contrario también será declarada INADMISIBLE.

b)El precio adjudicado se indicará en el Portal de Mercado Público, y será vigente para el período de entrega que se establece en la oferta.

c) El oferente deberá contemplar todos los riesgos, contingencias y demás factores o circunstancias que puedan afectar el monto de su propuesta económica.

3.17.     DE LA APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS Y LA COMISIÓN EVALUADORA:

La apertura electrónica de las ofertas se realizará en el portal y por una comisión integrada por funcionarios del establecimiento creada para tal efecto, constituida por las siguientes personas:

• Jefe Informática; o quien la Subrogue;
• Subdirector Administrativo; o quien lo Subrogue;
• Jefe de Abastecimiento y Logística; o quien lo Subrogue;

3.18.     EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán analizadas por una comisión de profesionales que será la responsable de evaluar y adjudicar a la mejor oferta, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases.

Los aspectos a evaluar son los que se señalan a continuación:

a)Precio: 55%

(Mejor oferta económica). El puntaje se asignará mediante regla de tres simple, asignándole a la mejor oferta el puntaje máximo de este ítem y a las demás en forma inversamente proporcional.

Para evaluar este criterio los oferentes deberán completar el Formulario de oferta económica ANEXO N°2. Valor que se considerará para ser evaluado será el sumatorio total neta del precio ofertado.

Precio 55%    = (PRECIO MINIMO OFERTADO / PRECIO OFERTA EVALUADA) *55

Los Oferentes deberán completar, firmar, escanear y subir en el Portal en su Oferta Económica el Anexo Nº 2 de no adjuntar Anexo solicitado, oferta se declarará Inadmisible.

*   Se solicita a proveedor Ofertar a $1 en Portal Mercado Publico.

b)                   Tiempo de Respuesta (15%):

Tiempo Máximo en responder ante la ocurrencia de algún problema o falla, informada por referente técnico.

La evaluación de este criterio se realizará según se detalla en tabla que se adjunta a continuación:

c)                   Plazo Entrega Equipos (25%):

La evaluación de este criterio se realizará según se detalla en tabla que se adjunta a continuación

(Mejor plazo de entrega). El puntaje se asignará mediante regla de tres simple, asignándole al mejor plazo de entrega el puntaje máximo de este ítem y a las demás en forma inversamente proporcional.

Plazo de entrega 25%    = (PLAZO DE ENTREGA MINIMA OFERTADA / PLAZO DE ENTREGA EVALUADA) *25

Medio de Validación: Este criterio será evaluado mediante lo declarado en anexo N° 3 adjunto en las presentes bases administrativas.

d)                   CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES 5%

Los oferentes deberán cumplir con todo lo exigido en el punto 3.18 de las presentes bases, de no cumplir con todo, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá evaluar o no estas ofertas, o de ocupar el mecanismo contemplado en el punto 3.9 letra e) de estas bases.

3.19.     ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN:

El Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue adjudicará la presente licitación pública de acuerdo a las presentes Bases y, podrá declarar inadmisible total o parcialmente cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidas en estas.

Podrá, además, declarar desierta la licitación pública, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria del Hospital; en estos últimos casos, dichas declaraciones se manifestarán mediante Resolución Fundada.

La adjudicación será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl , señalando el nombre del oferente seleccionado por el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue.

Esta licitación se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en el punto 3.18 de las presentes Bases.

Si el máximo puntaje final fuera compartido por dos o más oferentes, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue adjudicará la oferta con mayor puntaje en el criterio de evaluación “PRECIO”. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “PLAZO ENTREGA EQUIPOS”. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “TIEMPO DE RESPUESTA “. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES”. En caso que siguiera persistiendo la igualdad, la licitación finalmente se adjudicará al oferente que haya Ingresado primero su oferta en el portal.

Para este efecto el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.

En caso que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las presentes Bases de licitación, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar, y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación.

El Hospital Dr. Rafael Avaria V. podrá descalificar a los participantes, en cualquier etapa de la Licitación, en caso de que incurra alguna de las siguientes causales:

• Si condiciona sus propuestas a la complementación de la oferta mediante la contratación de determinados proveedores o a la subcontratación de ciertas empresas.
• Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los servicios objeto de esta licitación.
  • Si se comprueba, que tienen acuerdo con otros licitantes, para llegar a ser el precio más bajo en ofertar.
  • Cualquier otro acuerdo que tenga por objeto, obtener una ventaja ilícita sobre los demás licitantes.
  • Si se comprueba que la oferta contiene antecedentes falsos.
  • Si el proponente informa error en algún ítem de la oferta.

3.20.     ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Jefe de Informática deberá Informar a proveedor adjudicado los primeros 5 días del mes el contador de impresión por equipo para verificar si está correcto.

Proveedor deberá enviar prefactura del mes correspondiente a jefe de informática para dar V°B° para que ejecutiva de compras responsable del convenio genere emisión de Orden de Compra en el portal y emitir la respectiva Factura.

Jefe de Informática deberá emitir Recepción Conforme de factura correctamente emitido para posteriormente generar pago a través de TGR en los plazos establecidos.

La aceptación de la Orden de Compra es un requisito fundamental y obligatorio para el pago de la factura correspondiente, El proveedor tendrá la obligación de aceptar la orden de compra enviada por el portal de www.mercadopublico.cl en un plazo máximo de 24 horas, desde la fecha de envío a través de la misma plataforma.

3.21.     READJUDICACION

En caso de que el proveedor adjudicado desista de su oferta; no cumpla con los requisitos establecidos en las Bases, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue se reserva el derecho de proceder a la readjudicación del proceso, para esto, se realizara la reevaluación de las ofertas recibidas, descartando del análisis, oferta inicialmente adjudicada, para readjudicar oferta más conveniente, conforme a los criterios de evaluación establecidos en bases.

3.22.     CONTRATO

Se suscribirá un contrato entre el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue y el oferente adjudicado que señalará las obligaciones del adjudicatario conforme a las Bases y su oferta. El contrato será confeccionado por Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Arauco, y en él se establecerán las cláusulas que regirán el arriendo y lo adjudicado, incluyendo derechos y obligaciones de los adjudicatarios, los que deberán ser concordantes con lo estipulado en las presentes bases. De ser necesario, el Adjudicatario deberá adjuntar la documentación legal que le requiera el Departamento de Asesoría Jurídica.

 El oferente adjudicado deberá firmar el Contrato dentro de los 10 días hábiles a contar desde que se envía por correo electrónico en formato pdf dicho contrato, en cuanto a la confección el Departamento de Asesoría Jurídica dispondrá de 10 días hábiles para confeccionar dicho contrato a contar de la recepción de todos los antecedentes del proceso licitatorio.  Los gastos por concepto de firmas de o los contrato (s) serán a cargo exclusivo del adjudicatario.

Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, el Hospital podrá readjudicar de acuerdo al numeral 15 de las presentes Bases. En los casos que el Hospital opte por una o más readjudicaciones, ante el desistimiento del oferente adjudicado, se hará efectiva la garantía por seriedad de la oferta, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. 

3.23.         VIGENCIA DEL CONVENIO

El contrato comenzará a regir a contar de notificación al adjudicatario de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba y una vez recibido conforme el documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de su publicación en el Portal Mercado Público. Sin embargo, por razones de buen servicio, considerando la naturaleza de los servicios cuyo suministro se está licitando, mediante resolución fundada, podrá disponerse excepcionalmente que las entregas se inicien desde el momento de su suscripción, sin que proceda pago alguno mientras el acto aprobatorio del contrato no se encuentre totalmente tramitado.

Duración del contrato. El contrato tendrá una duración de 36 meses y/o hasta agotar el monto del contrato, lo que ocurra primero.

Con todo, el Hospital de Curanilahue podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.24 de las presentes bases administrativas.

3.24.         TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Convenio podrá terminarse anticipadamente por el Hospital, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

ü  Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

ü  Incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario en la presente licitación o contrato. Se entenderá por incumplimiento la no ejecución o la ejecución parcial de las obligaciones establecidas en está generando a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

ü  Revocación o disolución de la personalidad jurídica, en caso que él o los adjudicatarios sean personas jurídicas.

ü  El Hospital podrá poner término anticipado del contrato por la acumulación de más de 3 infracciones notificadas por escrito. Además, este podrá hacer uso de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

ü  Quiebra o el estado de notaria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existencias sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

ü  Registrar, a contar de los 6 meses de vigencia del convenio, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.

ü  Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

ü  El Hospital Dr. Rafael Avaria V., podrá poner término al Contrato en forma total o parcial, en cualquier momento, mediante carta certificada despachada al domicilio del proveedor adjudicado, con antelación mínima de 30 días, corridos a la fecha en la que se dispone el término de este Contrato. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

NOTA:

El Hospital de Curanilahue podrá requerir del o los oferentes adjudicados todos los antecedentes que permitan conocer y validar cualquiera de las causales antes descritas, de igual forma podrá recurrir a las instancias e instituciones que regulan y fiscalizan el cumplimiento de estas disposiciones legales.

En todas las causales de término anticipado de contrato el Hospital podrá a hacer efectivo el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

3.25.         SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

La supervisión del Contrato estará a cargo de la Jefe de Informática o quien lo Subrogue del Hospital de Curanilahue, o a quien designe para estos efectos, a quien corresponderá efectuar las funciones de administración y control del contrato. Este funcionario tendrá la facultad para velar por el correcto y adecuado funcionamiento y prestación del servicio contratado, especialmente de formular las observaciones que juzgue pertinentes, sobre aspectos generales o particulares relativos a la prestación del servicio licitado.

En particular deberá realizar las siguientes funciones:

a)                              Para efectos contractuales, ser interlocutor válido del Hospital con el proveedor;

b)                              Aprobar la recepción conforme de los servicios contratados;

c)                              Informar a la Dirección en caso de incumplimiento de parte del proveedor para aplicar multas y o término del contrato;

d)                              Colaborar con el proveedor en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato;

e)     Exigir al proveedor la presentación de cualquier documentación que a su juicio estime necesario para la correcta ejecución del contrato;

f)       Ejecutar la revisión y visación de los documentos tributarios emitidos por el proveedor, con recepción de conformidad, por concepto de los servicios contratados y detallados en las presentes bases.

3.26.         MULTAS Y SANCIONES

Las multas que se apliquen, se descontarán de los respectivos estados de pago que estuvieren pendiente, según se señala en numeral 3.27 “Procedimiento para cobro de multas” de las presentes bases administrativas.

                      El valor de la UTM será establecido de acuerdo al mes de notificación de la infracción correspondiente información brindada por SII. En el evento de que el proveedor acumule más de cinco incumplimientos en el primer o segundo semestre después de haber sido suscrito en contrato, el Hospital de Curanilahue podrá poner término anticipado del Contrato.

a)       Sanciones:

Cualquier incumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios facultará al Hospital, para aplicar una o más de las siguientes sanciones, conjuntamente con hacer efectivas la (s) garantía (s) de fiel cumplimiento del contrato:

ü  Revocar las Órdenes de Compra y resolver el Contrato de Suministro que haya adjudicado, sin necesidad de notificación judicial ni requerimiento de ninguna especie.

ü  Exigir resolución o su cumplimiento judicial.

ü  En ambos casos, el Hospital podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios, en una suma equivalente al valor de los servicios no efectuados, incrementados en un 10%, en moneda actualizada a la fecha del pago de esta indemnización.

ü  Solicitar la suspensión del Proveedor del Registro de Proveedores por el tiempo que se determine.

ü  Solicitar la eliminación del Proveedor del Registro de Proveedores, pudiendo dar amplia difusión al hecho.

b)       Multas:

Cada vez que el proveedor incurra en incumplimiento definidos en la Normativa de la Licitación Pública, el Servicio de Salud Arauco podrá aplicar administrativamente multas, salvo que esta sea por fuerza mayor o caso fortuito, los que deberán ser justificados por el proveedor de acuerdo al procedimiento de incumplimiento y aplicación de multa.

El proveedor adjudicado deberá pagar multas por concepto de:

●         Entrega de los Equipos: Esta multa se aplicará por los atrasos tanto en la entrega como en el retiro de los equipos. Se aplicará una multa por cada día hábil administrativo de atraso que transcurra para la entrega, contado desde el retiro vencimiento del plazo establecido en el contrato y se calculará, diariamente, como un 0,5% del valor total neto del contrato respectivo (de la cantidad de computadores con entrega o retiro atrasada), con un tope de 10 días hábiles administrativos, entre los días 11 y 15 procede el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

       De acuerdo a la siguiente fórmula:

        (X cantidad de impresoras con atraso /cantidad total de impresoras) *0,5% del valor total neto del contrato* número de días hábiles administrativos de atraso

●         Servicio Postventa. Por incumplimientos en la prestación de los servicios, según lo dispuesto en las bases técnicas, se aplicarán las siguientes multas:

* Indisponibilidad: Se entenderá como indisponibilidad cuando el equipo no puede realizar alguna de estas funciones: imprimir, escanear, o copiar.

La indisponibilidad se medirá desde el tiempo en que se reporta la indisponibilidad al correo o medio definido para realizar este tipo de requerimiento.  El proveedor adjudicado (durante la gestión contractual) deberá disponer de un correo electrónico para recibir notificación de indisponibilidad por parte del organismo público.

Las referidas multas frente a un determinado órgano público comprador no podrán sobrepasar el 15% del valor neto del contrato. En caso de que se supere el 15% del valor neto del contrato, se dispondrá el término anticipado del contrato.

El monto de las multas será rebajado del pago que el respectivo órgano público comprador deba efectuar al proveedor adjudicado en los estados de pago más próximos, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho del órgano público comprador de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

Cuando los precios estén establecidos en una moneda distinta a “pesos chilenos” y las multas se calculen con esa moneda distinta, para efectos del pago de cada una de éstas, una vez que se encuentre firme la resolución que la aplica, deberá procederse a la transformación del valor de la multa a pesos chilenos, considerándose para ello el valor vigente de la moneda distinta al día de la emisión de la orden de compra o factura según corresponda.

3.27.         PROCEDIMIENTO PARA COBRO DE MULTAS

Se entenderá por incumplimiento del contrato la no entrega del servicio contratado por causas ajenas al Hospital, una vez detectada la situación que amerite la aplicación de multas, por parte del supervisor del contrato (Jefe de Informática), este deberá informar la situación a Jefatura de Abastecimiento y Logística o quien le subrogue, mediante memorándum, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. Para lo cual el Jefe de Abastecimiento y Logística informara a Director del hospital con visto bueno de Subdirección Administrativa mediante Memorándum. El director del Hospital notificará mediante Ordinario a la empresa contratada.

Los plazos del procedimiento de cobro de multas y garantías es el siguiente:

a)   Plazo de apelación: Las multas podrán ser apeladas por el proveedor en un plazo de 5 días hábiles después de la fecha de notificación de la multa y/o garantía, mediante documento escrito que deberá ingresar en Oficina de Partes dirigida al Director del Hospital con copia a la unidad Solicitante.

             b) Plazo para respuesta de apelación: Jefe Informática quien es el Supervisor del Contrato resolverá su aprobación o rechazo, en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar del día hábil siguiente de recibida la apelación de la empresa (Fecha que funcionaria de oficina de partes deberá dejar estipulada en apelación recibida según plazos establecidos).

Una vez emitida la respuesta por parte del supervisor del contrato, el asesor Jurídico en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente de recibida la respuesta de parte del Supervisor del Contrato, procederá a dictar resolución exenta indicando la infracción, la multa y el cobro de esta.

c)  Notificación: En un plazo no mayor a 3 días hábiles una vez recibida la respuesta del Supervisor del Contrato el Hospital de Curanilahue procederá a la notificación a la empresa contratada a través de Ordinario.

Departamento de Finanzas a través de su unidad de Contabilidad, serán los responsables de hacer el cobro de las multas correspondientes, las multas serán descontadas del pago mensual de los servicios, Previa Recepción Ordinario del Director del Hospital Dr. Rafael Avaria V. y de acuerdo a lo indicado en este valorizado, se descontarán de los respectivos estados de pago que estuvieren pendientes. Informando al proveedor para que éste realice el descuento correspondiente mediante la emisión de una nota de crédito aplicándose a la facturación del mes siguiente a la multa. De verificarse multas impagas al final del convenio, estas podrán ser cobradas de la boleta de fiel cumplimiento de contrato. Para ello, el Hospital cobrará dicha Boleta y emitirá un cheque por la diferencia al proveedor sancionado.

3.28.         NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTIAS

a)   Garantía de Fiel Cumplimiento de Seriedad de la Oferta:

Tipo de documento                    : Vale Vista, Boleta Bancaria u otra.

Beneficiario                               : Hospital de Curanilahue

Fecha de vencimiento               : 60 días hábiles después del cierre de recepción de ofertas.

Monto                                         : $800.000.- (Ochocientos mil pesos).

Glosa                                         : “Para garantizar la seriedad de la oferta Licitación Pública ID 2098-1-LQ23, del Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue”.

Entrega física de la Garantía: Deberá ser entregada en sobre cerrado, emitido a nombre de Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, indicando la siguiente leyenda en su exterior “Contiene documento de Seriedad de la Oferta en licitación Nº2098-1-LQ23”. Además, se deberá señalar el nombre de la empresa oferente, su dirección, teléfono, correo electrónico y nombre de contacto. El sobre conteniendo el documento de Seriedad de la Oferta, deberá ser entregado en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Bernardo O´Higgins 111, hasta la el día y la hora del cierre de la Licitación Pública. El oferente deberá incluir, además, archivo digital de la Boleta o Vale Vista en el Anexo Administrativo que suba al portal de compras.

Forma y oportunidad de la restitución: Los documentos de garantía serán devueltos a los oferentes no adjudicados a partir del décimo día hábil siguiente al de la fecha de adjudicación de esta licitación pública en el portal de compras. La devolución deberá ser coordinada en el Fono 041-2725626 (Unidad de Abastecimiento del Hospital).

Para el caso del oferente adjudicado, el documento será restituido una vez que haga entrega del documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato indicado en el punto b) siguiente.

Cobro de esta garantía: esta garantía se hará efectiva en caso que el oferente adjudicado no suscriba el contrato de prestación de servicios en el plazo que se señala en las presentes Bases.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:

Los oferentes que se adjudiquen esta licitación pública deberán entregar al Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la que tendrá por objeto asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Dicha caución deberá consistir en una Vale Vista, Boleta de Garantía Bancaria u Otra, pagadera a la vista, tomada por el oferente adjudicado y con carácter de irrevocable, nominativa a favor del Hospital de Curanilahue.

Tipo de documento                                : Vale Vista o Boleta Bancaria u otro.

 Beneficiario                                          : Hospital Curanilahue.

 Fecha de vencimiento                           : 60 (Sesenta) días hábiles contados desde la fecha de término del

                                                               Contrato.

Monto                                                                    : 5% del monto total adjudicado, es decir el 5% del presupuesto total disponible indicado en Numeral 3 de Bases Administrativas.

Glosa                                                                    : “Para garantizar el total cumplimiento de la Licitación Pública ID Nº 2098-1-LQ23 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, según lo señalado en el Art. 11º de la Ley Nº19.886”.

En el caso que el documento de garantía sea un Vale Vista, la glosa podrá ser escrita en una hoja adjunta a esté. Si no existiere esta hoja se estimará que representa la garantía de fiel cumplimiento requerida en las presentes Bases. Forma y oportunidad de restitución:

Forma y oportunidad de restitución: La Oficina de Contabilidad del Hospital de Curanilahue, será responsable de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas y se obliga a devolver esta garantía al adjudicatario una vez transcurridos los 60 días hábiles siguientes de la fecha de vencimiento de esta garantía, siempre que se haya recibido a entera satisfacción el servicio contratado por el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello en las presentes Bases.

Sin embargo, será prerrogativa del Hospital restituirla antes de este plazo si se han cumplido todos los requisitos para ello.

Cobro de esta garantía:

En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de servicios.

Renovación de esta garantía:

En caso de excepción de aumento de plazo de contrato ya sea, por un prorroga de contrato y/o garantía presentada inicialmente no cubre el periodo mínimo indicado en este numeral “fecha de vencimiento”, esta garantía deberá ser renovada, por un valor proporcional al plazo de vencimiento o proporcional al plazo prorrogado. Además, cada vez que se haga efectivo total o parcialmente y no se ponga término anticipado al contrato.

3.29.         ASPECTOS NO PREVISTOS EN BASES DEL CONVENIO

"El Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, con el consentimiento del proveedor, podrán incorporar tareas, funciones y/o procedimientos del servicio adjudicado, que no hayan sido previstos en la presente licitación, mientras que estos no alteren el objetivo del servicio contratado, se refieran precisamente a labores directamente relacionadas con el servicio contratado", en las cuales tendrán por objeto acabar detalles del funcionamiento de aquellas no estipuladas en las presentes bases y/u oferta del proveedor adjudicado.

3.30.         COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL ADJUDICATARIO

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen el suministro o presten el servicio licitado en el presente Convenio, no podrán ofrecer obsequios o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.

3.31.         DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA LICITACION

1. Queda estrictamente prohibido aceptar en beneficio del Servicio cualquier donación que por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante.
2. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña.
3. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.
4. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.
5. Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
6. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley disponga.
7. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad con grave entorpecimiento del servicio o causando un gasto innecesario a la institución.

“ARRIENDO DE COMPUTADORES”

HOSPITAL DR. RAFAEL AVARIA V. DE CURANILAHUE

                                  I.      OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

Las presentes Bases establecen las disposiciones Técnicas que regirán las condiciones para la Licitación de ARRIENDO DE COMPUTADORES, que celebre el Hospital Dr. Rafael Avaria V., Ubicado en Avda. Bernardo O’Higgins Nº111, Comuna de Curanilahue, Perteneciente al Servicio de Salud Arauco.

                                II.      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se requiere arrendar los siguientes equipos computacionales para el buen funcionamiento de los servicios clínicos y administrativos e instalación de nuevos puestos de trabajo del Hospital de Curanilahue:

Todos los equipos deben ser nuevos. Todos los servicios de arriendo del ítem 1 adjudicados a un solo oferente, los equipos de backup deben ser mismas características. No se aceptarán postulaciones parciales.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS AIO ITEM 1:

                               III.      Servicios Asociados /Puesta en Marcha / Instalación de Equipos

Consiste en la obligación de la empresa de entregar los servicios asociados al contrato, lo relacionado a la instalación y puesta en marcha de los equipos.

●         Debe mantenerse la continuidad operativa de los equipos que se reemplazan.

●         Chequeo físico y lógica(o) del funcionamiento del equipo con reporte impreso al Jefe de la

Unidad, que recibe el equipo y a la contraparte técnica.

●         Habilitación e instalación del sistema operativo requerido para el equipo.

●         Instalación del software de ofimática contratado.

●         Generación de un disco maestro para mantener las configuraciones de los equipos, el

cuál debe ser entregado una vez finalizada la etapa de puesta en marcha al referente

técnico del Hospital.

●         Traslado del equipo en la ubicación física. correspondiente a cada Entidad Usuaria.

●         Traslado a terreno de los técnicos encargados de instalar equipos.

●         Instalación de Sticker adhesivo personalizado lavable del proveedor (Numero mesa de Ayuda)

●         Instalación de los equipos considerando:

• Desembalaje, revisión e instalación física del equipo.
• Instalación de periféricos adicionales que posea el usuario y que sean

Soportados por el equipo (escáner, impresoras, fax, etc.).

• Instalación y configuración a Ia red de Ia institución, de acuerdo a las normas

Establecidas por la contraparte técnica

• Subir a dominio de la institución.
• Migración de la información de usuario del equipo en uso.
• Instalación de aquellas aplicaciones que deben personalizarse y son propias de

Ia institución.

• Generación de informe que incluye el checklist para la recepción conforme de parte del

usuario con información mínima como es:

⮚       Número de identificación del equipo

⮚       Características de configuración

⮚       Número de modelo y serie de equipo y sus periféricos

⮚       Migración de data y correo

⮚       Entrega formal del equipo al usuario

El proveedor que se adjudique la presente licitación será el encargado de dejar los equipos sin información, y el respectivo embalaje de los equipos salientes. La instalación del equipamiento computacional se desarrollará conforme al procedimiento que a tal efecto acuerden ambas partes.

Al finalizar las instalaciones el proveedor deberá entregar archivo digital el cual contenga Ia información del serial del equipo. ID de Windows, ID de Office, usuario y unidad según Ia instalación.

                              IV.      Plan de implementación general

El plazo total para la implementación del proyecto completo no podrá exceder los 30 días corridos y debe ser planificada mediante una carta Gantt, plazo que comenzará a correr una vez transcurridas 24 horas desde que el hospital publique en el sistema de información de compras y contratación pública de la administración el acto administrativo totalmente tramitado que aprueba el contrato con el oferente adjudicado.

                                V.      Asistencia Técnica

 Encargado técnico

El proveedor seleccionado designará una persona de contacto oficial para la ejecución del contrato e interlocución con el organismo.

Mantención Correctiva

Esta mantención está bajo responsabilidad y costo de la empresa que se adjudique Ia licitación, deberá efectuarse cuando así lo requiera el Hospital cada vez que el equipamiento acuse falla o desperfectos, en ese contexto la Empresa deberá disponer lo siguientes:

Visita técnica;

Desde la notificación del desperfecto o falla del equipamiento, ya sea en forma telefónica o por medio de correo electrónico por parte del administrador de contrato. Durante toda la vigencia del contrato Ia empresa adjudicada deberá cumplir con los niveles de servicios establecidos en la siguiente tabla:

Niveles de Servicio.

                              VI.      Reemplazo de equipamiento.

El Proveedor deberá reemplazar el equipo, por uno nuevo de la misma marca, modelo y aplicaciones en el caso que se haya presentado una falla más de 3 veces en los últimos 12 meses.

                             VII.      Seguros y coberturas asociados.

El proveedor será responsable de los daños y perjuicios, que se ocasionen en caso de pérdida, robo, hurto, incendio, catástrofes naturales y/o deterioros que se produzcan en los equipos, piezas y/o partes de estos, cuando estos se encuentren en el Hospital, servicio técnico de Ia empresa o en el trayecto desde y/o hacia el lugar en que se efectúa la reparación. Los costos de traslado del personal técnico de la empresa están incluidos en el valor del contrato. La adquisición de seguros es una decisión del oferente, sin embargo, si un equipo se pierde, es robado o sufre un accidente de cualquier naturaleza, es responsabilidad del oferente. Por lo anterior se recomienda tomar las coberturas necesarias.

                            VIII.      Propiedad intelectual

El proveedor, deberá garantizar el cumplimiento de las restricciones legales al uso del material protegido por normas de propiedad intelectual, debiendo hacerse cargo de cualquier reclamo de tercero en esta materia.

Queda estrictamente prohibido el uso de programas informáticos que no cuenten con licencia. Asimismo, queda prohibido el uso, reproducción, cesión, transformación o comunicación pública de cualquier tipo de obra o invención protegida por la propiedad intelectual sin la debida autorización.

En cualquier caso, el incumplimiento de esta circunstancia no podrá acarrear responsabilidad para el contratante.

Todos los bienes y activos de propiedad intelectual del oferente o adjudicatario se mantendrán bajo su titularidad, salvo acuerdo expreso y por escrito que disponga lo contrario.

Respecto del adjudicatario, cada organismo compatibilizará la reserva de información según lo dispuesto en la ley N° 20.285.