Resolución de Empates: Si el máximo puntaje final fuera compartido por dos o más oferentes, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue adjudicará la oferta con mayor puntaje en el criterio de evaluación “Precio”. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Plazo de entrega”. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Ficha técnica” De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Comportamiento contractual anterior y servicio de post venta” De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación Cumplimiento de Requisitos Formales”. En caso que siguiere persistiendo la igualdad, la licitación finalmente se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su oferta en el Portal.

1. Bases Administrativas

3.1.          ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACION.

3.2     ORGANISMO LICITANTE

3.3    PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto total disponible para esta adquisición corresponde a $20.142.886.- (Veinte Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos) impuestos incluidos.

Con cargo a Ítem N° 22-04-003-002 “Otros Químicos”, N° 22-04-004-005 “Productos para Mecánica Dental”, N°22-04-005-003 “Otros Insumos Clínicos”

3.4.   SERVICIOS SOLICITADOS

El Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue requiere Insumos para Servicio Dental del Hospital de Curanilahue, dicho servicio de detalla a continuación y en Anexo N°2 de esta Licitación.

3.5.           DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la contratación, se establece el significado o definición de los siguientes términos:

Días corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa, y que es el tiempo que deberá presentar su oferta el proveedor.

Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos, y festivos.

Documentos Oficiales: Certificados, resoluciones, oficios y circulares emitidos por la autoridad pública.

HRAV: Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue.

Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.

Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.

Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el proceso de compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.

Contrato: Documento que debe contener la individualización del contratista, las características del bien y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duración, las garantías, si las hubiere, las medidas a ser aplicadas por eventuales incumplimientos del proveedor, así como sus causales y el procedimiento para su aplicación, causales de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las Bases.

Orden Compra: Orden de ejecución de los bienes o servicios contratados generadas a través del portal www.mercadopúblico.cl

Unidad Técnica: Para efectos de la presente Licitación Pública se entenderá como Unidad Técnica para todos los fines a Jefe Servicio Dental, funcionario del Hospital Rafael Avaria de Curanilahue, quien estará a cargo de la Supervisión del presente Contrato y cuyas funciones se detallan en numeral 3.22 de las presentes bases administrativas.  Esta profesional podrá incluir personal técnico del área, ya sea para la evaluación o aclaración de algún aspecto específico.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el decreto N°250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda que contiene el Reglamento de la Ley 19.886.

3.6.           DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

3.7.           OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el registro electrónico oficial de Contratistas de la administración, deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada proveedor de dicha UTP adjudicada deberá inscribirse en el registro de proveedores en los mismos plazos señalados precedentemente.

3.8.           GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación, sea para presentar oferta, para la adjudicación, durante la firma del contrato y la ejecución del mismo, serán de su exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte del Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue.

3.9.    DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA LICITACIÓN

Esta Licitación se rige por lo previsto en la Ley N°19.886, su reglamento aprobado por Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y Ley N°21.634, que moderniza la ley de compras y los documentos que a continuación se indican:

a)     Bases administrativas, Bases técnicas y Anexos

b)     Modificación a las bases, que eventualmente podrá hacer el HRAV a través del documento formal denominado “Modificación de Bases”.

c)      Consultas y Respuestas realizadas a través del foro del proceso de licitación.

d)     Aclaración a las ofertas que hayan sido solicitadas por el HRAV.

Los documentos que a continuación se detallan, formarán parte integrante de la licitación y posterior contrato:

a)     Resolución que aprueba Bases

b)     Bases Administrativas

c)      Bases Técnicas           

d)     Anexo de Licitación

e)     Cuadro comparativo

f)       Acta de Evaluación

g)     Resolución de adjudicación.

h)     Declaraciones Juradas

i)       Los documentos exigidos en las presentes Bases.

j)       Contrato, orden de compra y/o resolución que lo aprueba.

3.10. ETAPAS Y PLAZOS

3.11.         PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

a)     Los oferentes deberán presentar sus ofertas sólo a través www.mercadopublico.cl.  Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, no se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.  Sólo en el caso de que se produzca alguna indisponibilidad técnica en el sistema  www.mercadopublico.cl., para lo cual el organismo de dirección de compra emitirá su respectivo certificado que acredite dicha indisponibilidad.  Y Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas.

b)     Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado en el portal www.mercadopublico.cl no podrán participar en esta Licitación.  Asimismo, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, excluirá del proceso aquellas ofertas que no cumplan los requisitos y condiciones establecidas en estas Bases.

c)     Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema.

d)     Los oferentes participantes de esta licitación deberán obligatoriamente presentar en su oferta todos los requisitos solicitados, y documentación en general que será considerada para la evaluación.

e)     La sola presentación de la oferta, implicará por parte del oferente la aceptación de todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes Bases y en las Especificaciones Técnicas, en cuanto le sean aplicables.

f)      Se deberá indicar plazo o fecha de vigencia de la oferta, la cual deberá tener una validez mínima de 60 días hábiles a partir de la fecha de la apertura electrónica.  De no incluirse este plazo, se entenderá que es este plazo mínimo.

g)     Los oferentes deberán presentar a través del portal www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos”, su Oferta Económica mediante Anexo Nº2 denominado “Formulario de oferta Económica”

Presentación Oferta Administrativa:

Los oferentes deberán presentar a través del portal www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos”, en su Oferta Administrativa, uno o más archivos con la siguiente información:

a)     Anexo Nº1: Identificación del Oferente

Propuesta Económica:

a)     La oferta deberá ser especificada en valor Unitario neto por los Productos requerido y detallado en Anexo N° 2, expresado en moneda nacional (pesos chilenos), sin I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). 

b)    El precio que se indicará resolución de adjudicación y publicará en el Portal de Mercado Público.

c)    El oferente deberá completar todos los riesgos, contingencias y demás factores o circunstancias que puedan afectar el monto de su propuesta económica.

3.12.  REQUISITOS PARA OFERTAR

a)     Completar y subir a su oferta en el Portal todos los formularios que componen la oferta que se encuentran en numeral 3.11 de bases administrativas. Hospital de Curanilahue.

b)     Aquel oferente que no cumpliera con lo señalado en el inciso anterior, su oferta será declarada inadmisible.

c)     Ofrecer servicios que cumplan con todas las especificaciones solicitadas en las bases de Licitación.

3.13.  MODIFICACIONES A LAS BASES

El Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas.  Asimismo, si el número de ofertas presentadas al cierre de la publicación es inferior a 3 (tres), el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá ampliar el plazo de recepción de éstas en la opción automática de la plataforma, donde dice: “Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886.”, con el propósito de permitir la mayor participación de oferentes.

3.14. CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN Y ANTES DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas y antes de su adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.  Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad del “FORO INVERSO” del portal de compras.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas, para responder lo solicitado por el Hospital, no se considerarán las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

De acuerdo a lo indicado en los criterios de evaluación y las presentes bases de licitación, aquel o aquellos proveedores que presentarán antecedentes administrativos fuera de plazo, serán sancionadas en el puntaje correspondiente de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.16, letra D) de las presentes bases “EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS / Criterios de Evaluación / Cumplimientos de Requisitos Formales”.

3.15. DE LA APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS Y LA COMISIÓN EVALUADORA

La apertura electrónica de las ofertas administrativas, económicas y técnicas se realizará en el portal de Compras del Estado y en este caso serán aceptadas o rechazadas de acuerdo a si se ajustan a lo solicitado o no, la evaluación técnica de los antecedentes ofertados, serán analizados por una comisión compuesta por funcionarios del Hospital, que será la responsable de evaluar y seleccionar las oferta más conveniente, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases, los funcionarios a cargo de la evaluación son los siguientes:

• Jefe Servicio Dental, o quien lo subrogue;
• Subdirector Administrativo, o quien lo subrogue;
• Jefe de Abastecimiento y Logística o quien lo subrogue.

En caso de ser necesario, la comisión podrá requerir asesoría del Departamento de Jurídica del Servicio de Salud Arauco, quien emitirá un informe respecto a lo consultado.

En caso de ser necesario, la comisión podrá requerir asesoría de personal contratado a Honorarios, quienes podrán ser incluidos en dicha comisión de acuerdo a lo establecido en el artículo 37° del reglamento de compras.

La comisión evaluadora en conformidad a las atribuciones entregadas de acuerdo a este numeral y demás antecedentes de las presentes Bases Administrativas, tendrá las siguientes facultades:

a)                   Resolver dudas o discrepancias que puedan surgir en relación a la interpretación o aplicación de las presentes Bases Administrativas o Ficha del Portal Mercado Publico.

b)                   Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de información. Las solicitudes de aclaraciones y sus respuestas se comunicarán a los demás oferentes, para que estos tomen conocimiento de las mismas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o incumplimiento del principio de igualdad de los oferentes y se orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas. Exceptuándose las situaciones descritas precedentemente durante el periodo de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión Evaluadora.

Finalmente, los integrantes de la comisión, emitirán un acta de evaluación y propuesta de adjudicación.

3.16. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

Evaluación de las Ofertas:

Se considerarán, para efectos de la evaluación, aquellas ofertas que contengan claramente la información requerida y que además correspondan a los servicios solicitados en esta licitación.  Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en las etapas de evaluación técnica y económica.

La pauta de Evaluación que utilizará la Comisión de evaluación, dentro del proceso será la siguiente:

1. PRECIO (40%):

Se evaluarán aquellos proveedores que oferten los Productos solicitados según lo indicado en Anexo N°2. Este criterio será evaluado mediante una regla tres simples de acuerdo al siguiente recuadro:

Nota: Este Criterio de Evaluación de sevaluará según lo declarado en Anexo N°2, lo que debe ser concordante con lo ingresado en el portal. De no ser concordante se considerará la oferta del portal. Según empaque o factor unidad indicado en glosa de cada línea de licitación.

Si esto sucede se califica con 0% en criterio de Evaluación Cumplimiento de Requisitos Formales, sin embargo, la comisión evaluadora podrá declarar inadmisible la oferta que presente dicho error.

1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (35%):   

El puntaje será asignado de acuerdo al cumplimiento de las características detalladas en ficha técnica de los productos ofertados. Para la calificación, la comisión evaluadora tendrá presente la ficha técnica y/o catálogo de los productos ofertados la cual será comparada con la información solicitada en anexo N°2.

El puntaje en este criterio se asignará de la siguiente forma:

1. PLAZO DE ENTREGA (20%)

Corresponde al plazo para la entrega de los productos una vez generada la orden de compra en el Portal. El plazo que se evaluara será el que se oferte a través del Anexo N°2.

El puntaje en este criterio se asignará de la siguiente forma:

D.    CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS FORMALES (5%)

Los oferentes deberán cumplir con todo lo solicitado en el numeral 3.11 “Presentación Oferta Administrativa”, “Presentación Oferta Técnica” y Propuesta Económica, de las presentes bases.

Observación: La línea ofertada quedará inadmisible en los siguientes casos:

-       En caso que lo ofertado no corresponda a lo solicitado.

-       En caso que el producto ofertado no cumpla con todas las características requeridas.

Sobre la ficha técnica: En caso que el proveedor no presente ficha técnica del producto ofertado y esta no permita identificar las características del producto que se está ofertando, la comisión evaluadora podrá declarar inadmisible la oferta.

3.17. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

3.17.1.          En cuanto a la inadmisibilidad de las ofertas y Deserción de la licitación: El Hospital de Curanilahue deberá declarar inadmisible cualquier oferta presentada que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad del Hospital de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes Bases, la cual será evaluada por la comisión.

Podrá, además, declarar desierta la licitación pública, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria del Hospital; en estos últimos casos, dichas declaraciones se manifestarán mediante Resolución Fundada.

La adjudicación o deserción será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, señalando el nombre del oferente seleccionado por el Hospital Dr. Rafael V. de Curanilahue.

Está licitación se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases.

3.17.2.          En cuanto a Resolución de Empates: Si el máximo puntaje final fuera compartido por dos o más oferentes, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue adjudicará la oferta con mayor puntaje en el criterio de evaluación “Precio”.  De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Ficha Técnica del Producto Ofertado”.  De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Plazo de Entrega”.  De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Cumplimiento de Requisitos Formales”.  En caso que siguiere persistiendo la igualdad, la licitación finalmente se adjudicará al oferente que ingrese primero su oferta según licitación ID 2098-83-LE24 a través del portal www.mercadopublico.cl.

Para este efecto el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.

La notificación de la Resolución de Adjudicación, se entenderá realizada, luego de las 24 horas. Transcurridas desde que el Hospital Dr. Rafael Avaria. V. de Curanilahue publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl.

En caso que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las presentes Bases de licitación, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar, y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación del oferente seleccionado.

3.18. READJUDICACIÓN

El Hospital de Curanilahue, tendrá la facultad de readjudicar la licitación realizando la reevaluación de las ofertas recibidas, descartando del análisis, la oferta inicialmente adjudicada, para readjudicar la oferta más conveniente, conforme a los criterios de evaluación establecidos en bases, y así sucesivamente, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:

• En caso de que el proveedor adjudicado desista de su oferta;
• no cumpla con los requisitos establecidos en las Bases para contratar;
• no se inscriba o no se habilite en el registro de proveedores del estado, en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la adjudicación; 
• no haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido para ello,

Además, en el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP)

• Si el adjudicatario es una unión temporal de proveedores y no adjunta la escritura pública (Notarial) si correspondiere, en la que conste el acuerdo que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 3.6 de las presentes bases de licitación.
• Si el adjudicatario es inhábil para contratar con la Administración del Estado, en los términos establecidos en el artículo 4° de la Ley de Compras o no entrega los documentos que le sean requeridos para acreditar dicha condición.
• Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la adjudicación.

3.19. CONTRATO

El contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del oferente adjudicado. En caso que la orden de compra no haya sido aceptada, se solicitará su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de Compras.

3.20. VARIACION DE CANTIDADES

Podrá variar la cantidad a Adjudicar en mayor o menor cantidad de acuerdo a los empaques ofertados, en la cantidad requerida para que lo solicitado sea despachado o por ajustarse a presupuesto, se adjudicaran cajas cerradas.

3.21. DOMICILIO DEL OFERENTE

Aun cuando no se exprese en el Contrato, el oferente constituye domicilio en la ciudad de Curanilahue, en calle Av. Bernardo O’Higgins 111, para todos los efectos de cualquier acto jurídico que pueda tener con el Hospital.

3.22. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación, y en especial lo que se establecerá en el contrato definitivo, sin perjuicio de lo establecido en la ley 20.123 y Art. 74 del Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

La infracción de esta prohibición será causal inmediata de término del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que procedan de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases.

Con toda la empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente preste los servicios contratados, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquellos.

3.23. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La Supervisión del Contrato estará a cargo de Jefe Servicio Dental del Hospital Rafael Avaria de Curanilahue o quien la subrogue, a quien corresponderá efectuar las funciones de administración y control del contrato. Este funcionario tendrá la facultad para velar por el correcto y adecuado funcionamiento y prestación del servicio contratado, especialmente de formular las observaciones que juzgue pertinentes, sobre aspectos generales o particulares relativos a la prestación del servicio licitado.

En particular deberá realizar las siguientes funciones:

• Para efectos contractuales, ser interlocutor válido del Hospital con el proveedor;
• Aprobar la recepción conforme de los servicios contratados;
• Informar al Dpto. de Abastecimiento en caso de incumplimiento de parte del proveedor para aplicar sanciones o dar término del contrato;
• Colaborar con el proveedor en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato;
• Ejecutar la revisión y visación de los documentos tributarios emitidos por el proveedor, con recepción de conformidad, por concepto de los servicios contratados y detallados en las presentes bases.

ROL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

• Para efectos contractuales, ser interlocutor válido del Hospital con el proveedor adjudicado, canalizando los incumplimientos de la empresa contratada y todas aquellas pertinentes al convenio en cuestión.
• Informar a la Dirección en caso de incumplimiento de parte del proveedor.
• Colaborar con el proveedor en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato.
• Exigir al proveedor la presentación de cualquier documentación que a su juicio estime necesario para la correcta ejecución del contrato;
• Efectuar la evaluación del adjudicatario.

Observación: El supervisor del contrato, podrá solicitar ayuda técnica sobre temas administrativos a jefe del Depto. de Abastecimiento y Logística o quien lo subrogue.

3.26 CONSIDERACIONES DE OPERATIVIDAD

Respecto a la modalidad de concreción de compra:

Modalidad en que se hará efectiva: El Hospital, concretará la adquisición de insumos sólo mediante emisión de la orden de compra que se remitirá por el portal www.mercadopublico.cl, no respondiendo por adquisiciones o entregas no generadas por este medio. Los productos solicitados son con despacho inmediato.

Emisión y aceptación de la Orden de Compra: Se emitirá en el Portal www.mercadopublico.cl la orden de compra por el valor adjudicado, momento en que comenzará a regir el plazo de entrega ofertado por el proveedor. El proveedor deberá aceptar esta orden de compra en el Portal de Mercado Público una vez efectuada la notificación.

La aceptación de la Orden de Compra es un requisito fundamental y obligatorio para el pago de las facturas correspondientes.

El Adjudicatario no podrá rechazar las órdenes de Compra válidamente emitida en conformidad.

Oportunidad: El proveedor tendrá la obligación de aceptar la orden de compra enviada por el portal de www.mercadopublico.cl en un plazo máximo de 24 horas, desde la fecha de envío a través de la misma plataforma.

De la entrega de los Productos: Los productos deberán ser despachados parcializados según lo indicado en la orden de compra emitida a través del Portal www.mercadopublico.cl correspondiente, a la dirección del Hospital ubicado en Avda. Bernardo O’Higgins 111, Comuna de Curanilahue, los bultos serán recepcionados en Bodega de Insumos Clínicos dependiente del Departamento de Abastecimiento y Logística del Hospital de Curanilahue, ubicada en planta baja del hospital, este es el único centro de recepción autorizado, la entrega deberá realizarse de Lunes a Jueves, de 08:00 a 16:30 horas, y Viernes de 08:00 a 15:30 horas.

La adquisición de estos productos deberá cumplir con la Norma Técnica N°226, Sobre sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los dispositivos médicos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud.

Transporte de los Productos: Los proveedores deberán considerar que la empresa de transporte contratada para el envío, pueda dar cumplimiento al plazo de entrega comprometido en su oferta. El despacho y precio de los productos, debe considerar el flete y entrega en el Hospital de Curanilahue.

Facturación y forma de pago: El proveedor deberá emitir una factura por cada despacho realizado, la cual deberá concordar con el valor unitario adjudicado por producto y según la orden de compra emitida. La forma de pago será contra recepción conforme de los productos en Bodega y de la factura correspondiente, que deberá ser certificada por funcionario de Bodega.

3.24. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El proveedor deberá emitir factura electrónica (DTE) una vez recepcionados conformes los productos contratados por los valores detallados en la presente resolución exenta. Factura Electrónica deberá ser extendida de la siguiente forma:

Razón Social: Hospital de Curanilahue

RUT: 61.602.211-3

Giro: Hospital

Domicilio: Avenida Bernardo O’Higgins Nº 111, Curanilahue.

FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER ENVIADA A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DE DIPRES. Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura electrónica antes de las 72 horas al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com lo que se enlazará con la plataforma que maneja la DIPRES y que administran funcionarios del Hospital de Curanilahue. En caso de no recibir DTE antes de las 72 horas, será reclamado por la plataforma (SGDTE). DTE también podrá ser rechazado por Dpto. de abastecimiento en el Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), en el caso de que contenga errores de emisión y/o no se hayan recibido conformes los productos y/o servicios. En ambos casos, Proveedor queda obligado a emitir un nuevo DTE (Refacturación) y la correspondiente Nota de Crédito que anule a DTE reclamado.

En caso de Proveedores nuevos y que sus datos bancarios no se encuentren registrados en la base de datos del Hospital, el proveedor deberá informar mediante correo electrónico contabilidad@hrav.cl. y ofpartes.facturas@hrav.cl., la Cuenta Corriente para la realización del Pago Centralizado por parte de la Tesorería General de la República (TGR). La cuenta informada debe ser coincidente con la cuenta registrada en la TGR. Se adjuntará a la Orden de Compra “Guía Usuario Comprobante de Pago TGR”, para la extracción de comprobante de Pago Centralizado.

En el caso de que el oferente adjudicado sea una Unión Temporal de Proveedores, el representante o apoderado común con poderes suficientes, deberá informar cómo se genera la emisión de la factura de la respectiva adquisición, o debe estar previamente establecidos en Bases de Licitación.

PROCESO DESCRIPTIVO O ACLARATORIO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN:

Primero: Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística emitirá a través del portal www.mercadopublico.cl, una orden de compra, la que quedará automáticamente en estado “Enviada a proveedor”

Segundo: Proveedor deberá aceptar orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, siendo este requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica.

Tercero: Proveedor deberá despachar con guía de despacho los bienes adquiridos a través de la correspondiente orden de compra, siendo requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica, que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES.

IMPORTANTE: Cuando se trata de entrega de bienes, estos deben ser despachados con guía de despacho. Si estos fuesen despachados con factura, esta será rechazada en la plataforma de DTE.

Una vez recepcionado conforme según guía de despacho emitida por la entidad contratada, la entidad contratante recepcionará conforme en la plataforma www.mercadopublico.cl, y luego de esto proveedor deberá emitir la correspondiente factura.

Cuando se trata de entrega de servicios, estos deben ser entregados a la entidad contratante y una vez recepcionado conforme, proveedor deberá emitir la correspondiente factura.

Cuarto: Una vez recepcionados conformes los bienes y/o servicios entregados con guía de despacho, el Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística realizará la recepción conforme a través del portal www.mercadopublico.cl.

Quinto: Una vez emitida la recepción conforme de la respectiva orden de compra en la plataforma www.mercadopublico.cl, proveedor deberá emitir la respectiva factura electrónica. Esta acción no debe ocurrir antes y si esto ocurriera, factura será rechazada por Dpto. de Abastecimiento en plataforma dispuesta por la DIPRES.

Sexto: Una vez ocurrido lo anterior y en caso, que factura electrónica se encuentra con la información pertinente de acuerdo a lo solicitado en la presente contratación, el hospital tendrá un plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar la factura electrónica contados desde la fecha de emisión de esta, la cual deberá ser ingresada en plataforma dispuesta por la DIPRES. Si el hospital de Curanilahue, no rechaza la factura electrónica se entenderá por recibida conforme.

Cada proveedor, al momento de emitir la factura electrónica deberá indicar en esta, el número de la orden de compra a la cual se encuentra asociada, en el campo “Folio de Referencia” del Documento Tributario Electrónico (DTE), a la vez al momento de seleccionar la forma de pago deberá seleccionar “CREDITO”, siendo estos requisitos indispensables para la aceptación de la factura electrónica en SGDTE. Una vez recibida conforme la factura electrónica, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue procederá a su pago en un plazo no superior a 30 días.

Por el sistema de pago centralizado ejecutado por la Tesorería General de la República, para consultar respecto al pago de facturas, se debe realizar en página web de la TGR, https://www.tgr.cl/pago-a-proveedores-del-estado/

Séptimo: Mediante la Circular N°14 del 08 de marzo de 2023, la Dirección de Presupuestos informó sobre la suspensión, por un plazo de 180 días corridos, contados desde el viernes 10 de marzo de 2023, sobre el procedimiento de gestión automatizada electrónica y centralizada de órdenes de pago a proveedores del Estado a través de su Plataforma de Pago Automatizado -PPA-. Por lo que el pago será realizado directamente por la Institución a la que el Proveedor prestó el servicio. Por tal razón, en plataforma de TGR, solo se visualizarán facturas enviadas a pago que están con tramitación con anterioridad a esa fecha y se encuentren calendarizadas, aunque su fecha de pago sea posterior a esa fecha.

Para consultar respecto al pago de facturas, se debe realizar a través de la página web del Hospital de Curanilahue, Pago de Proveedores https://pagos.bancoestado.cl/ConsultaProveedores/login.aspx?MID=Nl1HmVUnFybpAWjqmsutRTdOvurHqcbo

Octavo: De acuerdo a las últimas indicaciones entregadas por la Dirección de Presupuestos, en el caso que exista factura que ingrese al flujo de pago centralizado, siendo pagada por TGR y que posteriormente el proveedor emita nota de crédito asociada a dicho documento, se deberá efectuar devolución a la institución pública respectiva.

El proveedor deberá realizar una transferencia directa al Establecimiento, por el monto a reintegrar, la cual debe ser ingresada a la Cuenta Corriente N°55309010441 del Banco Estado, informando a los siguientes correos electrónicos a contabilidad@hrav.cl., tesoreria@hrav.cl., abastecimiento@hrav.cl. 

Los proveedores NO deben efectuar devoluciones directamente a TGR. Siendo responsabilidad del Proveedor realizar el reintegro de fondos, toda vez que se le notifique esta solicitud de parte del Establecimiento.

3.25. COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL ADJUDICATARIO

Los proveedores que resulten adjudicados, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen los suministro o presten el servicio licitado en la presente licitación, no podrán ofrecer obsequios o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.

3.26. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a consultar con la entidad pública convocante, de todo error, duda, ambigüedad u omisión, que identifique en las bases, y a no sacar ventaja de la misma en la formulación de su oferta.
5. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecu7encias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
10. El oferente y/o contratista acepta la prohibición de subcontratar el bien o servicio adjudicado y/o contratado, salvo autorización expresa del HRAV de Curanilahue.

3.27. DEBERES Y PROHIBICIONES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA LICITACION

1. Queda estrictamente prohibido aceptar en beneficio del Servicio cualquier donación que, por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante.
2. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña.
3. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.
4. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.
5. Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
6. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley disponga.
7. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad con grave entorpecimiento del servicio o causando un gasto innecesario a la institución.