Ficha Licitación

Licitación ID: 2101-118-LR25

SERVICIO DE ASEO CLÍNICO Y NO CLÍNICO

Responsable de esta licitación: HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 14

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Servicios de limpieza de edificios	12 Mes
Cod: 76111501	12 Mes
SERVICIO DE ASEO CLINICO Y NO CLINICO

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SERVICIO DE ASEO CLÍNICO Y NO CLÍNICO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Mediante la presente propuesta pública el Hospital Intercultural Kallvu Llanka invita a oferentes, personas naturales o jurídicas a participar de una licitación pública correspondiente a “SERVICIO DE ASEO CLÍNICO Y NO CLÍNICO” El servicio requerido deberá realizarse con personal calificado y con las competencias necesarias para desempeñar dichas funciones en concordancia con la legislación vigente, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos que constituyen el referido llamado a Licitación Pública, del Hospital. El servicio de Aseo contratado debe cumplir con los estándares de calidad y con los protocolos vigentes del establecimiento respecto al Control y Prevención de las Infecciones Asociadas a la atención de Salud que considera: • Norma de Higiene de Manos. • Norma de Aseo. • Norma de Salud Personal. • Norma de Precauciones Estándar. • Norma de Precauciones según vía de Transmisión. Para el eficiente desempeño de la prestación de servicios de aseo, el Adjudicatario debe contar con el personal capacitado en las funciones de aseo hospitalario y en calidad suficiente para realizar eficientemente dichas funciones.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-

Unidad de compra:

Hospital Cañete

R.U.T.:

61.602.213-k

Dirección:

Ruta P60R esquina Ruta P520

Comuna:

Cañete

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-09-2025 15:25:00

Fecha de Publicación: 28-08-2025 14:59:36

Fecha inicio de preguntas: 28-08-2025 18:17:00

Fecha final de preguntas: 08-09-2025 15:17:00

Fecha de publicación de respuestas: 15-09-2025 15:17:00

Fecha de acto de apertura técnica: 29-09-2025 15:26:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-09-2025 15:26:00

Fecha de Adjudicación: 30-09-2025 17:39:56

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA TERRENO 03-09-2025 11:00:00

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- SEGÚN BASES

Documentos Técnicos

1.- SEGÚN BASES

Documentos Económicos

1.- SEGÚN BASES

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	La propuesta técnica (PT) mínima solicitada por el Hospital, tiene un promedio de 1.444 H/H (Horas Hombres) semanales y se evaluará de la siguiente manera: X= ((H/H SEMANAL PT OFERTADA / MAYOR H/H SEMANAL PT PRESENTADA) 100) 0,20 Considera programa de supervisión con al menos 5 procesos a evaluar, con aplicación de pautas de manera mensual a más de 10 áreas de trabajo distintas incluyendo área administrativa y clínica. El programa considera informe trimestral y plan de mejora en caso de detectar errores. 100 puntos Considera programa de supervisión con al menos 5 procesos a evaluar, con aplicación de pautas de aseo de manera mensual a 10 áreas de trabajo distintas incluyendo área administrativa y clínica. El programa considera informe trimestral y plan de mejora en caso de detectar errores. 50 puntos Considera programa de supervisión con al menos 5 procesos a evaluar, con aplicación de pautas de aseo de manera mensual a menos de 10 áreas de trabajo distintas incluyendo área administrativa y clínica. El programa considera informe trimestral y plan de mejora en caso de detectar errores. 0 puntos X = (Puntaje obtenido * 0,20)	40%
2 Precio	X= ((Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta Evaluada) 100) 0,20	20%
3 Condiciones de empleo y remuneración	Sueldo liquido 10 % Para la asignación de puntaje se tomará el Sueldo liquido sin considerar horas extraordinarias y se realizará de siguiente forma: X = ((TOTAL SUELDO LIQUIDO/ MÁXIMO SUELDO LIQUIDO) 100) 0,10 Gratificación 5 % La gratificación deberá ser pagadera en forma mensual y los puntajes se otorgarán con la siguiente formula: X = ((MONTO GRATIFICACIÓN A EVAUAR/ MONTO MÁXIMO GRATIFICACIÓN) 100) x 0,05 Asignaciones 5 % Bonos: Se considerarán solo los bonos de Colación y Movilización. Para este criterio se tomará la sumatoria total de los Bonos a otorgar. La asignación de puntajes se efectuará de la siguiente manera: X = ((MONTO TOTAL DE BONOS A EVALUAR/MONTO MÁXIMO DE BONOS) 100) * 0,025 Aguinaldo: (meses de septiembre y diciembre), se tomará la sumatoria total de los aguinaldos propuestos. La asignación de los puntajes se realizará de la siguiente manera: X= ((MONTO TOTAL A EVALUAR / MONTO MÁXIMO DE AGUINALDOS) * 100) * 0,025	20%
4 Experiencia de los Oferentes	X= ((CANTIDAD DE METROS CUADRADOS EVALUADOS/MAYOR CANTIDAD DE METROS CUADRADOS PROPUESTOS) 100) 0,10	10%
5 Criterio Inclusivo	El oferente cuenta con trabajador perteneciente a una etnia chilena , adulto mayor o en situación de discapacidad 100 El oferente cuenta con trabajador perteneciente a una etnia chilena , adulto mayor o en situación de discapacidad 0	5%
6 Cumplimiento de los requisitos	Cumple con la entrega total hasta el momento del cierre Electrónico = 100 puntos Entrega Posterior al Cierre Electrónico (aclaratoria de 25 horas. Para antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad) = 40 puntos No presenta ningún antecedente en el momento del cierre o no presenta antecedentes considerados de admisibilidad en el cierre o no cumple con aclaratoria en el plazo señalado para ello = 0 puntos X= (Puntaje Obtenido * 0,04)	4%
7 Programa de Integridad de la Empresa	El cálculo de la ponderación se efectuará de la siguiente manera: X= (Puntaje Obtenido*0,01)	1%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	446205500


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Marlenne Mora Paredes
e-mail de responsable de pago:	MARLENNE.MORA@HIKLL.CL

Nombre de responsable de contrato:	Juan Luis Pérez Araneda
e-mail de responsable de contrato:	juanluis.perez@hikll.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2688795-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Según bases

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA
Fecha de vencimiento:	28-11-2025
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Podrá ser cualquier instrumento de garantía pagadera a la vista o al primer requerimiento de carácter irrevocable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas, a nombre del Hospital. El instrumento debe asegurar el cobro de manera rápida y efectiva, sin someter o condicionar el pago de dilataciones o requisitos, sea cual sea su naturaleza. • Debe incluir obligatoriamente una cláusula que imponga a introducir modificaciones a los términos y condiciones de la misma (cláusula de inalterabilidad), sin autorización previa y expresa, y por escrito, del Hospital. • Si la póliza es con deducible, en las condiciones particulares de ésta, deberá estipular expresamente que el deducible deberá ser de cargo exclusivo del contratante de dicha póliza.

Glosa:	“Para Garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación Pública ID 2101-118-LR25”.

Forma y oportunidad de restitución:	a) En aquellos casos en que los oferentes cuyas ofertas hayan sido admisibles, pero no sean los adjudicatarios, les será devuelta la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación del Acto Administrativo que apruebe el Contrato totalmente tramitado. b) Para aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación que dé cuenta la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA
Fecha de vencimiento:	26-01-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Podrá ser cualquier instrumento de garantía pagadera a la vista o al primer requerimiento de carácter irrevocable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto 661/24, a nombre del Hospital. La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar. En caso de entregar una póliza de seguros como garantía esta deberá cumplir con lo siguiente: • Deben incluir obligatoriamente una cláusula que imponga la prohibición la introducir modificaciones a los términos y condiciones de la misma (cláusula de inalterabilidad), sin autorización previa y expresa, y por escrito, del Hospital. • Si la póliza es con deducible, en las condiciones particulares de ésta, deberá estipular expresamente que el deducible deberá ser de cargo exclusivo del contratante de dicha póliza.

Glosa:	“Para Garantizar el total cumplimiento de Contrato de la Licitación Pública ID 2101-118-LR25”. y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, según lo señalado en el Art. 11ª de la Ley Nº 19.886”

Forma y oportunidad de restitución:	Oportunidad de devolución de la Garantía Una vez transcurridos los sesenta (60) días hábiles desde el término de la vigencia de la garantía y una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones contratadas en el respectivo contrato. Previamente a la restitución de la garantía, se requerirá que el Referente Técnico del Hospital verifique e informe por escrito que el proveedor ha cumplido a satisfacción el contrato y que ha recibido conforme los Bienes y Servicios Suministrados. Forma de Restitución Finalizada la tramitación señalada en el párrafo anterior, el documento será endosado por el Director del Hospital y despachado por la Oficina de Partes vía carta certificada al domicilio indicado en el Formulario N°2 o retirada en el Departamento de Finanzas, cesando desde este momento la responsabilidad de custodia del documento para el Hospital. La devolución, se hará efectiva dentro de los próximos 30 días hábiles.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

Según Bases

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Según Bases

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Según Bases

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Según Bases

Pacto de integridad

Según Bases

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Según Bases

FACTORING

Según Bases

DOMICILIO E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Según Bases

COMPORTAMIENTO ETICO DEL ADJUDICATARIO

Según Bases

CONFIDENCIALIDAD

Según Bases

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Según Bases

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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