Ficha Licitación

Licitación ID: 2107-32-LE20

ADQUISICIÓN INSUMOS Y DISPOSITIVOS CLINICOS

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ, Hospital de Santa Cruz

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 57

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Lubricantes de instrumentos	4 Unidad
Cod: 42281706	4 Unidad
ACEITE LUBRICANTE SPRAY . Fcos. de 320 cc. aprox. . Aceite Lubricante Spray para empaquetaduras de autoclave, similar a LUBRICLAV. Producto lubricante que reduce la fricción y entrega una superficie limpia y libre de adherencias. Inodoro, incoloro y no

Aceites desoxidantes	2 Frasco
Cod: 15121806	2 Frasco
ACEITE SYNTHES

Esterilizadores o autoclaves de vapor	1 Caja
Cod: 42281508	1 Caja
AGENTE ESTERILIZADOR S-130, CARTRIDGE PEROXIDO HIDROGENO, (CAJA X 15 UNIDADES

Agujas de tratamiento diagnóstico	50 Unidad
Cod: 42142530	50 Unidad
AGUJA KIRSCHNER 1,5 MM x 300-310 MM (PERFORADORA PUNTA REDONDA)

Agujas de tratamiento diagnóstico	50 Unidad
Cod: 42142530	50 Unidad
AGUJA KIRSCHNER 1,5 MM x 300-310 MM (PERFORADORA PUNTA REDONDA)

Agujas de tratamiento diagnóstico	50 Unidad
Cod: 42142530	50 Unidad
AGUJA KIRSCHNER 2 MM x 300-310 MM (PERFORADORA PUNTA REDONDA)

Bombas de infusión de alimentación enteral	100 Unidad
Cod: 42231501	100 Unidad
BAJADA BOMBA DE ALIMENTACION KANGAROO E PUMP CON BOLSA

Cánula médico nasal	20 Unidad
Cod: 42271709	20 Unidad
CANULA NASAL INF. N°2 (HUDSON) (CPAP)

Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados	96 Unidad
Cod: 42292904	96 Unidad
CATGUT CROMADO n° 5/0 c/aguja 1/2 circulo redonda 17mm (UNIDAD=SOBRE

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	200 Unidad
Cod: 42231807	200 Unidad
CHUPETE SILICONA FLUJO LENTO (Esterilizable en autoclave. Para usar en rosca universal)

Detergentes surfactantes	1 Unidad
Cod: 12161902	1 Unidad
DETERGENTE ALCALINO PH-MEDI-PH-SAFE

Humidificadores	1 Unidad
Cod: 40101903	1 Unidad
HUMIDIFICADOR DESECHABLE

Cintas indicadores de esterilización	1 Caja
Cod: 42281807	1 Caja
INDICADOR Ó TARJETA DE TRAZABILIDAD AESCULAP

Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de malla	2 Unidad
Cod: 42295513	2 Unidad
MALLA SPLENTIS

Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario	1000 Unidad
Cod: 42131606	1000 Unidad
MASCARA DESECHABLE N95 3 M

Esponjas de vendaje	50 Unidad
Cod: 42311507	50 Unidad
MOLTOPREN (Plancha de 150 x 190 x 0,5 cms, Color blanco, Densidad 15)

Quita adhesivo o quita cola médicos	500 Unidad
Cod: 42312004	500 Unidad
REMOVEDOR DE ADHESIVO (TOALLITAS para remover delicadamente los residuos del adhesivo en la piel dejados por un parche o vendaje. Dejan la superficie limpia para volver a ser usada. Contiene aloe que deja la piel suave despues del procedimiento)

Papeles u hojas de esterilización	2 Unidad
Cod: 42281808	2 Unidad
CANDADO PARA CONTENEDOR AESCULAP REF JG753 (PRECINTO NARANJA C.INDICADOR DE VAPOR. BOLSA X 1000 UD)

Hojas de sierra quirúrgicas o accesorios	60 Unidad
Cod: 42291709	60 Unidad
SIERRA GIGLI 6 hebras 50 cms.

Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)	10 Unidad
Cod: 42272213	10 Unidad
SISTEMA SUMINISTRO BURBUJAS (CPAP) (sistema suministro de aire p/ recien nacido BC-151-10 )

Sondas quirúrgicas	10 Unidad
Cod: 42293603	10 Unidad
SONDA PEZZER RECTA Nº 20 FR

Sondas quirúrgicas	10 Unidad
Cod: 42293603	10 Unidad
SONDA PEZZER RECTA Nº 22 FR

Sondas quirúrgicas	10 Unidad
Cod: 42293603	10 Unidad
SONDA PEZZER RECTA Nº 24 FR

Tubos o tuberías de succión	10 Unidad
Cod: 42272012	10 Unidad
TUBO NASOTRAQUEAL Nº 6,5 C/B DESECH. PREFORMADO

Tubos o tuberías de succión	10 Unidad
Cod: 42272012	10 Unidad
TUBO NASOTRAQUEAL Nº 6.0 C/B DESECH. PREFORMADO

Tubos o tuberías de succión	10 Unidad
Cod: 42272012	10 Unidad
TUBO NASOTRAQUEAL Nº 7.0 C/B DESECH. PREFORMADO

Tubos o tuberías de succión	10 Unidad
Cod: 42272012	10 Unidad
TUBO NASOTRAQUEAL Nº 7.5 C/B DESECH. PREFORMADO

Sondas quirúrgicas	150 Unidad
Cod: 42293603	150 Unidad
SUJETADORES DE SONDA FOLEY

Catéteres intravenosos periféricos para uso general	15 Unidad
Cod: 42221504	15 Unidad
CATETER ARTERIAL N° 20 (ARTERIOFIX)

Válvulas de presión espiratoria final positiva (PEEP)	100 Unidad
Cod: 42272212	100 Unidad
VALVULAS ANTIREFLUJOS PED

Válvulas de presión espiratoria final positiva (PEEP)	1500 Unidad
Cod: 42272212	1500 Unidad
VALVULAS ANTIREFLUJOS ADUL

Vendajes de película transparente	20 Unidad
Cod: 42311527	20 Unidad
CAVILON FRASCO ATOMIZADOR

Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial	500 Unidad
Cod: 42221803	500 Unidad
APOSITO TEGADER TRANSPARENTE 7X9X5 PARA VVP

Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial	1 Unidad
Cod: 42221803	1 Unidad
ESPUMA DE LIMPIEZA MOLICARE SKIN CLEASING FOAM: Sirve para limpiar alrededor y sobre la herida, disminuyendo los tiempos del personal en las curaciones. Ya que permite limpiar piel y lecho de la herida (Frasco 400 Ml)

Catéteres intravenosos periféricos para uso general	4 Unidad
Cod: 42221504	4 Unidad
CATETER DOBLE J 7FR

Conectores o tubos de oxígeno médico	50 Unidad
Cod: 42271715	50 Unidad
ALARGADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL DE 15CM

Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter	6 Unidad
Cod: 42221614	6 Unidad
CONDUCTOR BOUGIE ADULTO

Catéteres de línea arterial	1 Unidad
Cod: 42221501	1 Unidad
CATETER FOGARTY DE 3 FR

Catéteres de línea arterial	1 Unidad
Cod: 42221501	1 Unidad
CATETER FOGARTY DE 4 FR

Catéteres de línea arterial	1 Unidad
Cod: 42221501	1 Unidad
CATETER FOGARTY DE 5 FR

Guantes quirúrgicos	50 Par
Cod: 42132205	50 Par
GUANTES ESTERILES 6 1/2 LIBRES DE LATEX

Guantes quirúrgicos	50 Par
Cod: 42132205	50 Par
GUANTES ESTERILES 7 LIBRES DE LATEX

Guantes quirúrgicos	50 Par
Cod: 42132205	50 Par
GUANTES ESTERILES 7 1/2 LIBRES DE LATEX

Guantes quirúrgicos	50 Par
Cod: 42132205	50 Par
GUANTES ESTERILES 8 LIBRES DE LATEX

Válvulas, adaptadores o conectores de circuito	10 Unidad
Cod: 42272214	10 Unidad
OPTIFLOW RT 330 (CIRCUITO CNAF)

Contenedores de recogida de orina	5 Unidad
Cod: 41104112	5 Unidad
SISTEMA CERRADO DE RECOLECCIÓN DE ORINA 100% SILICONA CALIBRE 4 FR

Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial	1 Caja
Cod: 42221803	1 Caja
TEGADERM I.V. ADVANCED 5CM X 5,7 CM. REF: 1682 3 M SISTEMA AVANZADO DE FIJACION DE CATETERES IV (Cj x 100 uds.)

Válvulas, adaptadores o conectores de circuito	1 Unidad
Cod: 42272214	1 Unidad
CONECTOR EN T (PARA HALO)

Catéteres de línea arterial	5 Unidad
Cod: 42221501	5 Unidad
CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA (CPC) CALIBRE 2FR REF 581-02-30-D

Kits de inicio arterial o intravenoso sin catéter	14 Unidad
Cod: 42221507	14 Unidad
INTRODUCTOR PELABLE PARA CPC

Vendas de gasa	500 Unidad
Cod: 42311511	500 Unidad
GASA HIDRÓFILA 5 X 90 CM X 1 UND. EMPAQUE MIXTO BILAMINADO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.

Vendas de gasa	1200 Pack
Cod: 42311511	1200 Pack
GASA HIDRÓFILA 5 X 50 CM X 2 UND. EMPAQUE MIXTO BILAMINADO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.

Vendas de gasa	80 Unidad
Cod: 42311511	80 Unidad
GASA HIDRÓFILA 45 X 100 CM X 1 UND. EMPAQUE MIXTO BILAMINADO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.

Palitos con casquillo de fibra	200 Bolsa
Cod: 42141502	200 Bolsa
TÓRULA ALGODÓN 5 GR. EMPAQUE X 100 UND GRANEL EN BOLSA PLÁSTICA. 1UNIDAD= (BOLSA X 100 TORULAS)

Palitos con casquillo de fibra	80 Pack
Cod: 42141502	80 Pack
TÓRULA ALGODÓN 3 GR. X 3 UND, ESTÉRIL, EMPAQUE MIXTO BILAMINADO, GRADO MÉDICO, VIGENCIA 2 AÑOS.

Vendas o apósitos compresores	50 Unidad
Cod: 42311506	50 Unidad
PAÑO QQ FENESTRADO 40 X 40 CM X 1 UND (P: 5 X 5CM), EMPAQUE MIXTO BILAMINADO, GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, VIGENCIA 2 AÑOS.

Cubre camillas	500 Unidad
Cod: 42132102	500 Unidad
CUBRE MESA ARSENALERA 100 X 140-150 CM X 1 UND. ESTÉRIL, EMPAQUE MIXTO BILAMINADO, GRADO MÉDICO, VIGENCIA 2 AÑOS.

Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados	100 Unidad
Cod: 42292904	100 Unidad
MANGA TRANSPARENTE DE LAPAROSCOPÍA Y ARTROSCOPIA. 20 X 250 CM X 1 UND. ESTÉRIL, EMPAQUE MIXTO BILAMINADO, GRADO MÉDICO, VIGENCIA 2 AÑOS.

Vendas de gasa	300 Pack
Cod: 42311511	300 Pack
GASA TEJIDA HIDRÓFILA 5 X 70 CM X 10 UND. ESTÉRIL VAPOR, CON HILO RADIOPACO, EMPAQUE MIXTO BILAMINADO, GRADO MEDICO.

Pinzas quirúrgicas	10 Unidad
Cod: 42291609	10 Unidad
PINZAS DE BIOPSIA PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CON COPA OVAL CON ESTILETE PARA CANAL DE TRABAJO 2.8

Kits de accesorios para endoscopía	5 Unidad
Cod: 42294944	5 Unidad
ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA , ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN., DESECHABLE, ESTÉRIL.

Kits de accesorios para endoscopía	15 Unidad
Cod: 42294944	15 Unidad
ASA DE POLIPECTOMÍA HEXAGONAL, DESECHABLE, ESTÉRIL.

Kits de accesorios para endoscopía	10 Unidad
Cod: 42294944	10 Unidad
INYECTORES (AGUJAS DE INYECCIÓN PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, LIBRES DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES.)

Dispositivos de sutura quirúrgica	1 Unidad
Cod: 42292908	1 Unidad
KIT DE LIGADURA (SET DE LIGADURA PARA VÁRICES ESOFÁGICOS CON ENHEBRADOR , ESTÉRIL.)

Dispositivos de sutura quirúrgica	5 Unidad
Cod: 42292908	5 Unidad
BANDAS ELÁSTICAS (RECARGA O KIT DE 6 ELÁSTICOS PARA LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICOS , ESTÉRIL 30 UNIDADES)

Kits de accesorios para endoscopía	150 Unidad
Cod: 42294944	150 Unidad
BOQUILLAS (PIEZAS DE BOCA CON BORDE DE RETENCIÓN DENTAL PARA PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPÍA, CON BORDES LATERALES.)

Tubos de gastrostomía para uso general	2 Unidad
Cod: 42231601	2 Unidad
KIT DE GASTROSTOMIA (KIT INICIAL DE GASTROSTOMÍA FRENCH N° 24, ESTÉRIL.)

Kits de exámenes rápidos	150 Caja
Cod: 41116205	150 Caja
TEST DE UREASA PARA DETECCIÓN DE H.PILORY, DE LECTURA RÁPIDA MÁXIMO 5 MINUTOS

Cepillos quirúrgicos para canales	30 Unidad
Cod: 42295413	30 Unidad
CEPILLOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE DOBLE PUNTA CON CERDAS DE NYLON

Dispositivos de sutura quirúrgica	10 Unidad
Cod: 42292908	10 Unidad
CLIPS DE HEMOSTASIA DE FÁCIL APERTURA ESTÉRILES.

Cintas indicadores de esterilización	1 Frasco
Cod: 42281807	1 Frasco
CINTAS TESTIGO MEDICIÓN DE OPA (FRASCO X 60 UD)

Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados	10 Unidad
Cod: 42295104	10 Unidad
PLACAS NEUTRAS PARA EQUIPO ELECTRO QUIRÚRGICO ERBE DE DOBLE CONTACTO.

Sets de jeringas de irrigación	25 Unidad
Cod: 42142612	25 Unidad
TAPA CANAL DE TRABAJO CON IRRIGADOR

Vendas o vendajes para uso general	200 Unidad
Cod: 42311505	200 Unidad
PARCHES CURITAS ESTÉRILES

Cepillos endoscópicos de limpiar y productos relacionados	20 Unidad
Cod: 42294905	20 Unidad
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE VALVULAS ENDOSCOPICAS

Detergentes surfactantes	6 Bidón
Cod: 12161902	6 Bidón
DETERGENTE ENZIMANTICO DETERG 3E-ZIME

Filtro de mangas de esterilización	4 Unidad
Cod: 42281523	4 Unidad
FILTROS DE DESINFECTANTE OPA PARA REPROCESADOR+B30:O35A MEDIVATORS MODELO DSD-201

Quita adhesivo o quita cola médicos	10 Caja
Cod: 42312004	10 Caja
APLICADOR ADHESIVO FINO MICROBRUSH

Conos para tornos y pulidores odontológicos	10 Caja
Cod: 42151815	10 Caja
CONOS DE GUTAPERCHA Nº 15 AL 40

Conos para tornos y pulidores odontológicos	10 Caja
Cod: 42151815	10 Caja
CONOS DE PAPEL Nº 15 AL 40

Discos de acabado o pulido	5 Bolsa
Cod: 42151805	5 Bolsa
DISCO PARA PULIR COMPOSITE SOF-LEX PAPEL GRANDE GRANO EXTRA-FINO CELESTE

Discos de acabado o pulido	5 Bolsa
Cod: 42151805	5 Bolsa
DISCO PARA PULIR COMPOSITE SOF-LEX PAPEL GRANDE GRANO FINO CALIPSO

Discos de acabado o pulido	5 Bolsa
Cod: 42151805	5 Bolsa
DISCO PARA PULIR COMPOSITE SOF-LEX PAPEL GRANDE GRANO GRUESO NEGRO

Discos de acabado o pulido	5 Bolsa
Cod: 42151805	5 Bolsa
DISCO PARA PULIR COMPOSITE SOF-LEX PAPEL GRANDE GRANO MEDIANO AZUL

Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental	1 Frasco
Cod: 42152419	1 Frasco
EDTA

Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental	1 Frasco
Cod: 42152419	1 Frasco
EUCALIPTOL

Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental	1 Frasco
Cod: 42152419	1 Frasco
EUGENOL

Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros	1500 Bolsa
Cod: 42151635	1500 Bolsa
EYECTORES DE SALIVA (BOLSA 100 UDS.)

Fresas quirúrgicas o sus accesorios	5 Unidad
Cod: 42291706	5 Unidad
FRESA AGUJA ALTA VELOCIDAD GRANO EXTRA-FINO (AMARILLA)

Fresas quirúrgicas o sus accesorios	5 Unidad
Cod: 42291706	5 Unidad
FRESA CILINDRICA DE DIAMANTE ALTA VELOCIDAD TAMAÑO 0.14 - 0,16

Fresas quirúrgicas o sus accesorios	5 Unidad
Cod: 42291706	5 Unidad
FRESA REDONDA DE DIAMANTE ALTA VELOCIDAD TAMAÑO 0.14 - 0,16 - 0,18

Compuestos de pulido dental	10 Caja
Cod: 42151808	10 Caja
GOMA DIQUE VERDE 15x15 CM (6X6)

Útiles de colocación de hidróxido de calcio	12 Unidad
Cod: 42151603	12 Unidad
HIDROXIDO DE CALCIO ULTRACAL XS 1 JERINGA

Limas o raspadores dentales	10 Caja
Cod: 42151620	10 Caja
LIMAS H Nº 0,6 25 mm

Limas o raspadores dentales	10 Caja
Cod: 42151620	10 Caja
LIMAS H Nº 0,8 25 mm.

Limas o raspadores dentales	10 Caja
Cod: 42151620	10 Caja
LIMAS H Nº 1,0 25 mm.

Limas o raspadores dentales	10 Caja
Cod: 42151620	10 Caja
LIMAS K NITIFLEX Nº 15 AL 40 25 mm.

Mecheros o antorchas de laboratorio dental	5 Paquete
Cod: 42152203	5 Paquete
MECHAS PARA MECHERO ALCOHOL (10 UN)

Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental	5 Caja
Cod: 42152419	5 Caja
MTA 2 GRS.

100

Fijadores de revelado de película radiográfica médica	8 Kit
Cod: 42203708	8 Kit
REVELADOR/FIJADOR PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA "PERIOMAT INTRA"

101

Mascarillas de oxígeno médicas o piezas	50 Unidad
Cod: 42271708	50 Unidad
MASC. C/VENTURI PEDIATRICA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

ADQUISICIÓN INSUMOS Y DISPOSITIVOS CLINICOS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Hospital de Santa Cruz, como establecimiento de salud requiere reabastecer de manera continua y eficaz los insumos y accesorios clínicos considerados como indispensables para la atención de pacientes de los Servicios Clínicos, por lo que corresponde adquirir dichos bienes mediante licitación pública.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ

Unidad de compra:

Hospital de Santa Cruz

R.U.T.:

61.602.148-6

Dirección:

Avenida Errázuriz 921

Comuna:

Santa Cruz

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-03-2020 18:39:00

Fecha de Publicación: 28-02-2020 17:25:16

Fecha inicio de preguntas: 28-02-2020 21:40:00

Fecha final de preguntas: 03-03-2020 21:40:00

Fecha de publicación de respuestas: 04-03-2020 21:40:00

Fecha de acto de apertura técnica: 09-03-2020 18:40:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-03-2020 18:40:00

Fecha de Adjudicación: 31-03-2020 19:15:49

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- A través del portal

Documentos Técnicos

1.- A través del portal

Documentos Económicos

1.- A través del portal

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	- Cumple con las especificaciones del producto solicitado (forma y especificaciones técnicas requeridas en las bases)100 - No cumple 0	40%
2 POLITICAS DE CANJE Y DEVOLUCION	- Incluye políticas de Canje y Devolución. (ver anexo N° 5, acreditando con el correspondiente documento)100 - No incluye políticas de Canje y Devolución o no informa 0	20%
3 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	30%
4 Requisitos Generales	- Cumple con los antecedentes requeridos para la presentación de oferta 100 - No Cumple con los antecedentes requeridos para la presentación de oferta 0	10%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Luz Verdugo
e-mail de responsable de pago:	luz.verdugo@saludohiggins.cl

Nombre de responsable de contrato:	Cristina Cabello
e-mail de responsable de contrato:	crisca18@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-72-2332221-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS PROCESOS DE COMPRA

7.1 Las consultas y/o aclaraciones antes de la fecha de recepción de ofertas deberán realizarse exclusivamente a través del portal de compras públicas (www.mercadopublico.cl). Las respuestas y aclaraciones serán entendidas como interpretación a las presentes Bases y a los demás documentos que rijan los procesos en aquellos aspectos consultados. 7.2 Hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital de Santa Cruz podrá modificar o aclarar Bases y la documentación complementaria que rigen el procesos licitatorio, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o el correcto desarrollo del mismo, debiendo necesariamente en el caso de modificar las Bases, extender prudencialmente el plazo fijado, de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente de compras públicas, para el cierre de la recepción de ofertas, a fin de que los oferentes puedan oportunamente formular o adecuar sus ofertas, según corresponda. 7.3 Consultas y/o aclaraciones durante el periodo de evaluación administrativa, técnica y económica sólo serán a los proveedores a través del portal.

AMPLIACION DEL PLAZO DE ADJUDICACIÓN

Si la adjudicación no pudiese efectuarse dentro de los plazos determinados en el cronograma establecido en el punto 1 que precede, el Hospital informará en el portal de compras públicas www.mercadopublico.clde los motivos de retraso y se señalará el nuevo plazo para la adjudicación. Lo anterior, de conformidad con lo que señala el artículo 41 inciso 2 del D.S. 250/2004, del Ministerio de Hacienda.

ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

El Hospital podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que con ello no se modifique la oferta y que dichos documentos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de cierre de la licitación. Por lo tanto el oferente tendrá como un plazo fatal de 24 horas para salvar errores u omisiones (Art.° 40 del Reglamento 250, de Ley N° 19.886). Los Anteriores solo podrán ser de carácter administrativo, considerando que serán evaluados en escala diferente a los oferentes que dan cumplimiento según las bases correspondientes al proceso licitatorio.

ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

EVALUACION DE LAS OFERTAS

Declarada la admisibilidad administrativa (realizada por la Unidad de Abastecimiento) y técnica (realizada por una comisión de evaluación), se efectuará la evaluación de las ofertas. El informe de evaluación (Acta de Preadjudicación) será emitido por una comisión de ofertas que estará integrada por un representante de la parte que desarrolló las especificaciones técnicas, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, Subdirector administrativo, y otros que sean designados, funcionario asesor del departamento jurídico del Servicio de Salud O’Higgins (para licitación que impliquen riesgo, enmarcada en ámbitos estratégicos o de importancia económica por la naturaleza de los servicios o productos); informe que será publicado en el portal www.mercadopublico.cl, la cual está conformada por las personas mencionadas a continuación o sus subrogantes o designaciones, según corresponda: 1. Subdirector Administrativo 2. Jefe de Unidad Logística 3. Jefe Depto. Abastecimiento. Esta comisión deberá emitir un informe comparativo de las ofertas, considerando todos los antecedentes exigidos, el que será remitido a la autoridad llamada a adoptar la decisión, esto es, el Director del Hospital de Santa Cruz. 1. Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad lo previsto en las presentes Bases. 2. Realizar el proceso de evaluación de las ofertas que hayan sido calificadas como admisibles y realizar el análisis de todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter técnico, legal, económico u otros. 3. Elaborar el Informe de Evaluación de las Ofertas. 4. Propondrá, la oferta más idónea y/o con mayor puntaje y convenientes a los intereses del hospital, al Director del Hospital de Santa Cruz, de acuerdo a los resultados de la evaluación de cada propuesta que cumplió con todos los requisitos solicitados en la licitación. Durante el proceso de evaluación, el Hospital podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Con excepción de las situaciones precedentemente descritas, durante el período de evaluación los oferentes no podrán mantener contacto alguno con el Hospital de Santa Cruz. Respecto de aquellas ofertas incompletas, el hospital podrá solicitar a los proponentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos proponentes una situación de privilegio respecto de los demás participantes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los profesionales, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. La evaluación se inicia con la revisión de los antecedentes enviados por los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl .

ACEPTACION, ADJUDICACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La adjudicación de la licitación es prerrogativa exclusiva del Director del Hospital de Santa Cruz, aun cuando ésta, no sea la de menor valor en comparación con otros oferentes, de acuerdo al numeral 11; situación que será aceptada por el oferente en el sentido de facultar al Director del Hospital de Santa Cruz para que sea una prerrogativa exclusiva de éste. Así mismo, Hospital podrá solicitar cualquier información complementaria, respecto de la capacidad económica y financiera de cualquier oferente, como asimismo sobre sus aspectos que guarden relación con su identidad, comercial o cualquier otro, si lo estima necesario, con posterioridad a la Apertura de las Propuestas. Se deja establecido, que dicha información no podrá ser ponderada de manera beneficiosa ni perjudicial para el oferente. Aceptación y Adjudicación Parcial: Sin perjuicio de lo anterior el Hospital se reserva el derecho de aceptar y adjudicar total o parcialmente cualquiera de las ofertas, aunque no sea la oferta más económica, de conformidad con lo establecido en la Ley 19.886 y su Reglamento. El resultado de la licitación, será comunicado a través del sitio o portal www.mercadopublico.cl a los oferentes. Admisibilidad y Rechazo de las Propuestas. En forma previa a la evaluación de las propuestas, el Contratante efectuará un análisis de admisibilidad de éstas, mediante el cual comprobará que los postulantes hayan cumplido con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas. El Contratante declarará inadmisibles las ofertas por resolución fundada, cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las Bases Administrativas incluidos aquellos casos en que habiéndose solicitado a los proponentes salvar errores, omisiones formales y/o complementar sus antecedentes, según lo establecido en el párrafo anterior, no se hubiere dado cumplimiento a lo requerido dentro del plazo indicado en la solicitud respectiva. También la entidad licitante reserva el derecho de declarar desierta la licitación, de acuerdo al Artículo 9) de la Ley 19.886, cuando no se presenten ofertas, cuando estas no cumplan con lo establecido con la Bases Administrativas y Técnicas, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses del Hospital de Santa Cruz en base a razones objetivas y no discriminatorias, que deber ser fundamentadas en la respectiva resolución para todos los casos. El Hospital rechazará, en forma fundada, y declarará inadmisible aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo serán en forma permanente y definitiva. Se declarará desierta la licitación en los siguientes casos: 1) Errores insubsanables generados al momento de la creación del proceso licitatorio en el Sistema de Información y que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases. 2) Si no se presentan ofertas. 3) Si todas las ofertas son inadmisibles de conformidad a las presentes bases. 4) Si las ofertas presentadas no resultan satisfactorias de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comisión Evaluadora. 5) Si los servicios ofertados no son convenientes para los intereses del Hospital. 6) En razón de causa sobreviniente de cambios en las necesidades o cantidades requeridas que impliquen una nueva licitación. 7) Por no cumplir con las características o requisitos técnicos requeridos. 8) En razón de que los precios ofertados no son convenientes en relación con el presupuesto disponible para la licitación. 9) Si la oferta técnica o económica presenta inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de Información y lo informado por el proponente en los respectivos anexos de oferta técnica o económica y dichas inconsistencias no pudieran ser subsanadas. El acto de adjudicación no generará vínculos contractuales entre el adjudicado y el Hospital, y podrá dejarse sin efecto de acuerdo a lo señalado en estas bases. El documento en virtud del cual nace la relación contractual y se perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Hospital, es el acto aprobatorio del contrato tramitado.

RESOLUCION DE EMPATES

Una vez evaluadas las ofertas, si se producen empates en las evaluaciones finales, para su desempate se atenderá a los mayores puntajes obtenidos en los siguientes criterios de evaluación: a. Mayor puntaje en propuesta económica. b. Si se mantiene el empate con la evaluación económica, se aplicará como mecanismo de desempate el mayor puntaje obtenido en la evaluación de los aspectos técnicos. c. Si persiste el empate, se recurrirá al siguiente criterio que es canje o devolución.

FACTURACION DEL PROVEEDOR Y PAGO

El Hospital de Santa Cruz pagará a la empresa por la venta de los productos la suma adjudicada, impuestos incluidos, de acuerdo en lo señalado en la oferta económica realizada por la empresa a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, previa emisión de la Orden de Compra y recepción de bodega emitida por el Departamento de Logística del Hospital. Si los productos especificados no fueran proporcionados en su totalidad, la empresa proveedora, se obliga a emitir Nota(s) de Crédito(s) respectivas por el total o diferencia del valor o monto en un tiempo no mayor a 72 horas una vez informada la incongruencia, permitiendo la coincidencia exacta de los documentos, de no ser así, estas serán devueltas al proveedor. El Hospital, procederá a efectuar el pago que corresponda en el plazo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha en que la empresa presente los siguientes documentos: La respectiva factura al momento de entregar los productos en bodega, o en su defecto, en la Oficina de Partes del Hospital en Horario de 8:30 a 13:00 horas, extendida a nombre del Hospital de Santa Cruz, Rut 61.602.148-6, con domicilio en Av. Errázuriz N° 921, Santa Cruz, y visada por el Jefe de Abastecimiento y Jefe de Finanzas, o quien les subrogue o reemplace. Para proceder a ejecutar el o los pagos que correspondan, la(s) Orden(es) de Compra(s) deberán encontrarse aceptadas por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl. El pago podrá realizarse por transferencia electrónica, para ello el proveedor deberá informar al Hospital de Santa Cruz, al momento de formalizar la contratación los antecedentes de la cuenta bancaria respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital de Santa Cruz, podrá reclamar en contra del contenido de la factura dentro del plazo de 30 días corridos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.983.

ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA E INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA

Emisión. Una vez adjudicada la licitación, podrán emitir las Órdenes de Compra respectivas por el Sistema de Información. Esta Orden de Compra generará, a su vez, el correspondiente pedido, no obstante, aplique la solicitud de entrega parcial de los productos. La Orden de Compra emitida a través del Portal deberá ser aceptada dentro del plazo de dos hábiles, salvo aquella oferta adjudicada que no haya acompañado los certificados de vigencia de Chileproveedores, en cuyo caso el plazo será de 10 hábiles. En caso contrario, el Hospital de Santa Cruz podrá dejar sin efecto la correspondiente resolución de adjudicación, pudiendo re adjudicar esta propuesta a una o más de las ofertas presentadas en la licitación que obtuvieren el siguiente mejor puntaje, o declarar desierto el proceso, sin perjuicio de remitir estos antecedentes para ser conocidos nuevamente por la Comisión de Adjudicación, en los casos que corresponda, situaciones todas de las cuales se deberá dejar constancia en el portal. Lo anterior no obsta a las demás acciones que se pudieran derivar de esta retracción intempestiva de la oferta y cobro de la Garantía correspondiente. El no cumplimiento cabal de la oferta faculta al “Hospital” para dejar constancia en el portal Chilecompra el reclamo respectivo, y no aceptar futuras ofertas, previo informe fundamentado de acuerdo a las condiciones que establece www.mercadopublico.cl.

MULTAS

El o los adjudicatarios podrán ser sancionados con una multa igual a un 1% (uno por ciento) del valor Bruto de la Orden de Compra, en caso de incumplimiento en la entrega oportuna de los servicios, deterioro en la calidad del servicio de manera consistente y continua, interrupción del servicio sin causa que lo justifique. Todo evento deberá ser informado formalmente por el Coordinador del Contrato, quien le subrogue o se designe, vía email al Subdirector Administrativo con copia a la empresa prestadora de servicios. Todo lo anterior deberá ser fundado mediante el acto administrativo correspondiente. Faltas al contrato Hecho Monto de la multa Atraso en la entrega de productos Atraso en el plazo de entrega según oferta y sin mediar justificación oportuna 1 UTM Entrega de información inexacta En caso de incumplimiento de lo estipulado en el punto 14 de las presentes Bases. 1 UTM Fallas de calidad Que la serie o lote del dispositivo médico adjudicado presente 5 o más reclamos de calidad correctamente fundamentados 1 UTM

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, el acontecimiento o hecho a que se refiere el Artículo 45 del Código Civil, que no es imputable a las partes y que no pudo preverse, o que pudiendo preverse, es inevitable y de tal naturaleza que impide el cumplimiento de la obligación. El proveedor se obliga dentro de las 24 (veinte y cuatro) horas siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por escrito (vía email) dicha circunstancia al Coordinador del Contrato y al Jefe de Abastecimiento. En dicha comunicación el Proveedor deberá́ explicar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, como este ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el plazo dentro del cual podrá́ cumplir con el servicio. Corresponderá a la Dirección del Hospital calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el Proveedor configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicación de multas correspondientes. Transcurrido el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas a que se hace referencia, no se aceptará justificación ni reclamo alguno del Proveedor fundada en razones de caso fortuito o fuerza mayor, configurándose en dicho caso un incumplimiento que dará lugar a la aplicación de las multas previstas en las bases. Las reclamaciones que se formulen al hospital en contra del proveedor, con ocasión de los servicios contratados serán remitidas a la empresa adjudicataria por escrito la cual deberá responder de igual forma dentro de un plazo de 24 horas. Cuando ocurra un caso calificado como fuerza mayor, no siendo atribuible al demandante, el adjudicado deberá subcontratar el servicio con cargo a su propio patrimonio.

COSTOS ASOCIADOS AL DESPACHO

Los costos necesarios para la entrega de los productos en las bodegas del Hospital serán de cargo del proveedor, y en ningún caso implicará costos adicionales para el mandante, entendiéndose de esta forma como la compra de los productos puestos en el Hospital de Santa Cruz.

DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO

Las deficiencias de calidad en los productos, que sean detectadas por el personal clínico, deberá notificarse, fundamentarse y acreditarse debidamente e informar mediante documento formal al Jefe de Logística, Subdirector de Gestión del Cuidado y Enfermera Encargada de Calidad y Seguridad del Paciente. Posteriormente se notificará al proveedor y se procederá al registro de la disconformidad, no obstante, aplique el canje del producto respectivo y sin perjuicio de que se aplique multa según Bases Administrativas y Técnicas

PRECIO

El precio del servicio contratado corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en los documentos adjuntados en la licitación, más los impuestos correspondientes (Anexo Nº3). En caso de discrepancia entre el precio señalado en el portal y el anexo, primará el indicado en el anexo. El precio se mantendrá inalterable durante todo el periodo de vigencia del contrato.

DE LA CANTIDAD ADJUDICACION

Deberán corresponder a lo indicado, para cada licitación, lo indicado en el apartado técnico y en el documento Anexo No 3 de las presentes bases. En la presente licitación las cantidades solicitadas podrán variar, considerando que las cifras corresponden a estimaciones de acuerdo a la demanda observada, y según necesidad, por lo tanto, podrán disminuir o aumentar. En el caso de una mayor demanda y que supere la cantidad licitada, la Subdirección correspondiente deberá justificar dicho aumento mediante un informe firmado y timbrado para validar la modificación, la que no podrá en ningún caso exceder el 3% del monto de la licitación. Además, se adjuntará un certificado de disponibilidad presupuestaria complementaria, en caso de corresponder.

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

De la entrega: La notificación de solicitud de despacho de productos se podrá realizar a través de correo electrónico y la respectiva orden de compra, dirigido al contacto responsable del proveedor adjudicado. Los proveedores adjudicados que resulten adjudicados deberán asegurar que los empaques primarios y secundarios de los productos y sus embalajes y transporte, así como adecuada presentación. Además de los sellos que aseguren la inviolabilidad del contenido del bulto. El horario de recepción en el establecimiento es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas. El establecimiento podrá recibir un producto con un vencimiento inferior contra la entrega de una Carta de Canje previamente autorizada por el Referente del Contrato quien corresponde al Jefe de Logística. Del operador logístico: Una vez efectuada la entrega de los productos por parte de los proveedores al operador logístico, éste procederá a emitir el documento denominado guía de transporte o de servicio, con lo que a contar de esta fecha se entenderá para todos los efectos efectuada la entrega por parte del proveedor, haciéndose responsable el operador logístico de los productos y de la documentación que la sustenta. En el caso que los productos NO sean recepcionados por el Hospital, el operador logístico deberá devolverlo a las bodegas del proveedor, quien está obligado a recibirlos. De la Recepción Conforme: La recepción de los productos será realizada por el personal encargado en el punto de entrega, sin embargo, se podrá rechazar todo o parte de lo recibido con motivo de diferencia entre lo entregado y lo facturado (bultos), por deterioro o daño del bulto y/o producto al momento de la recepción, donde debe quedar constancia en la orden de servicio. Por cada entrega, se debe recibir conforme las guías de despacho y/o facturas del proveedor indicando claramente lugar de recepción, fecha, nombre y Rut y firma de la persona que recibe y timbre del establecimiento.

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