Licitación ID: 2107-43-LE21
COMPRA DE ORTESIS PARA PACIENTES GES
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ, Hospital de Santa Cruz
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 61
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general 30 Unidad
Cod: 42191807
Colchón anti escara con celdas de aire (sistema flotación seca).  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
COMPRA DE ORTESIS PARA PACIENTES GES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
el Hospital de Santa Cruz, como establecimiento de salud requiere la compra de ortesis para pacientes GES debido a la necesidad de brindar un servicio de apoyo a su estado móvil y que es un problema de salud Auge N° 36, por lo que corresponde adquirir dichos bienes mediante licitación pública.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Unidad de compra:
Hospital de Santa Cruz
R.U.T.:
61.602.148-6
Dirección:
Avenida Errázuriz 921
Comuna:
Santa Cruz
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-03-2021 15:30:00
Fecha de Publicación: 16-03-2021 12:34:30
Fecha inicio de preguntas: 16-03-2021 15:36:00
Fecha final de preguntas: 18-03-2021 15:36:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-03-2021 15:36:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-03-2021 15:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-03-2021 15:31:00
Fecha de Adjudicación: 25-03-2021 16:08:20
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- VER FORMULARIOS
Documentos Técnicos
1.- VER FORMULARIOS
 
Documentos Económicos
1.- VER FORMULARIOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica La evaluación de este sub criterio se realizará aplicando la siguiente fórmula: x=((oferta menor valor)/(oferta evaluada))*40% 40%
2 Plazo de entrega La evaluación de este sub criterio se realizará aplicando la siguiente tabla: PLAZO PONDERACION Igual o menor a 2 días 5% Entre 3 y 5 días 1% Entre 6 y 10 días 0% En caso de no informar u oferta un plazo igual o mayor a 10 días el hospital quedara facultado para declarar inadmisible la oferta. 5%
3 Oferta Técnica La evaluación de este criterio se realizará aplicando la siguiente tabla: PLAZO PONDERACION Cumple todos los criterios técnicos 30% No cumple todos los criterios técnicos No continua en el proceso de licitación 30%
4 Post Venta La evaluación de este sub criterio se realizará aplicando la siguiente tabla: PLAZO PONDERACION Presenta compromiso formal de cumplimiento de la totalidad de los requisitos definidos en clausula 5 de bases técnicas. 15% No presenta compromiso formal de cumplimiento de la totalidad de los requisitos definidos en clausula 5 de bases técnicas o no cumple la totalidad de los requisitos No continua en el proceso de licitación 15%
5 Experiencia La evaluación de este sub criterio se realizará aplicando la siguiente tabla: PLAZO PONDERACION Presenta 5 o más certificados de experiencia 5% Presenta entre 2 y 4 certificados de experiencia 2% Presenta certificado de experiencia 1% No presenta Certificados de experiencia 0% Los certificados de experiencia deberán corresponder al formato predefinido en anexo I, no se aceptará otro formato. 5%
6 Cumplimiento Formal De La Propuesta Será evaluado acorde a los criterios definidos en la siguiente tabla; CRITERIO PONDERACIÓN Cumple formalmente con la entrega de todos los antecedentes requeridos (certificaciones, declaraciones, formularios y demás) solicitados en las bases dentro del plazo establecido. 5 % No cumple formalmente con la entrega de todos los antecedentes requeridos (certificaciones declaraciones, formularios y demás) solicitados en las bases dentro del plazo establecido y el hospital los debe solicitar a través de foro inverso para una correcta evaluación de la oferta. 0 % 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: luz verdugo silva
e-mail de responsable de pago: luz.verdugo@saludohiggins.cl
Nombre de responsable de contrato: MARIO ZARALLO P.
e-mail de responsable de contrato: jefelogistica.hsc@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2332301-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
FACTURACION DEL PROVEEDOR Y PAGO
El Hospital de Santa Cruz realizara el pago contra recepción conforme de productos, los que deberán ser entregados en Bodega Central del Hospital ubicada en Avenida Federico Errazuriz Nº 921 Santa Cruz, la guía de despacho o la factura deberá indicar obligatoriamente el número ID de la orden de compra emitida a través del portal mercado público en el código 801 (identificar textualmente el número de la orden de compra sin existir espacios al comienzo, entre medio o al final y todo en mayúsculas), adjuntando la siguiente documentación;  Orden de compra del portal mercado público en estado Aceptada. El proveedor debe facturar a nombre del SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ, RUT: 61.602.148-6, domiciliado en Avda. Federico Errazuriz N° 921, Santa Cruz, Región de O’Higgins. La factura en formato XML deberá ser enviada a las siguientes casillas dipresrecepcion@custodium.com en un plazo máximo de 48 horas, de lo contrario no podrá ser reconocida contablemente procediendo la plataforma a rechazar el documento en el SII de forma automática. Producida la recepción de factura se procederá a aprobar y/o rechazar la misma en el SII (portal desde el cual usted podrá acceder a dicha información a través de su software de facturación electrónica) de acuerdo a lo informado en el Certificado de Recepción Conforme emitido por el Referente Técnico del Hospital (este certificado será subido a la plataforma mercado público para su conocimiento). Toda factura que se encuentra aceptada sin reparos será ingresada a la contabilidad del Establecimiento para iniciar su proceso de pago. En caso de tener una factura sin recepción conforme, el proveedor deberá solucionar esta situación a través de la anulación de la factura observada, con nota de crédito y a su vez, generar la refacturación de la misma por el monto efectivamente autorizado por el Referente Técnico haciendo referencia al documento de origen, en un plazo no mayor a cinco (5) días corridos desde la fecha de emisión. El Hospital contará con un plazo máximo de 5 días para efectuar observaciones y/o rechazo a la factura de conformidad a la ley 19.983. El Hospital de Santa Cruz cancela en un plazo promedio de 30 días respecto de la recepción conforme de la factura. El pago se realiza a través de la Tesorería General de la República por medio de trasferencia bancaria; por lo cual es obligatorio presentar formulario de inscripción a Pago Electrónico de Proveedores (Adjunto) más copia del RUT de la Empresa por ambos lados, los antecedentes deberán ser adjuntados a su oferta. Para revisar sus estado de pago, podrá consultar los siguientes portales https://www.tgr.cl/ link pago proveedores del Estado. El Hospital se libera de responsabilidad de pago para aquellas facturas que fuesen entregadas en otras dependencias del Hospital, que no fuesen las indicadas en el primer párrafo, salvo las previamente autorizadas por la Institución, lo cual deberá estar expresamente identificado en la orden de compra. Lo mismo aplica para aquellas facturas rechazadas en el SII o no enviadas a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. El Hospital contará con un plazo de 8 días para efectuar observaciones a la factura de conformidad a la ley 19.983.
Resolución de Empates

En caso de producirse un empate entre dos o más proponentes, se considerará para dirimir tal situación, el puntaje obtenido en el criterio de mayor ponderación establecido en las presentes bases. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate el puntaje obtenido en el siguiente criterio de mayor ponderación y así sucesivamente.

Si pese a lo anteriormente señalado, no pudiese dirimirse el empate, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal mercado público considerándose la hora en que aquello se efectúe.