Licitación ID: 2115-9-LR23
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS - Readjudicada en Id 2115-9-R123
Responsable de esta licitación: CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU, Departamento de Abastecimiento
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
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Productos o servicios
1
Kits de circuito de ventilación 600 Unidad
Cod: 42272224
CIRCUITO ANESTESIA ADULTO CON FILTRO HME (ver Ficha adjunta)  

2
Kits de circuito de ventilación 360 Unidad
Cod: 42272224
CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO CON FILTRO HME (ver Ficha adjunta)  

3
Antisépticos basados en alcohol o acetona 106200 Unidad
Cod: 51102710
ALCOHOL ISOPROPILICO 70% SACHET (ver Ficha adjunta)  

4
Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 15 X 15 CM (ver Ficha adjunta)  

5
Vendas o vendajes para uso general 7800 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE IV 6,5 CMS X 7 CMS (ver Ficha adjunta)  

6
Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO DE GASA NO TEJIDA 30 CM X 30 CM (ver Ficha adjunta)  

7
Vendas o vendajes para uso general 240 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO DE GASA NO TEJIDA 7 CM X 10 CM (ver Ficha adjunta)  

8
Batas para pacientes 300 Unidad
Cod: 42131504
BATA PACIENTE DESECHABLE PEDIATRICAS, (ver Ficha adjunta)  

9
Sacos o medidores de drenaje urinario 200 Unidad
Cod: 42142704
BOLSA RECOLECTORA ORINA 2000CC, GRADUADA, (ver Ficha adjunta)  

10
Sacos o medidores de drenaje urinario 30 Unidad
Cod: 42142704
BOLSA RECOLECTORA ORINA 3300CC (ver Ficha adjunta)  

11
Productos de identificación del paciente 300 Unidad
Cod: 42142303
BRAZALETE IDENTIFICACION COLOR ROJO PEDIATRICO (ver Ficha adjunta)  

12
Productos de identificación del paciente 120 Unidad
Cod: 42142303
BRAZALETE IDENTIFICACION PEDIATRICO (ver Ficha adjunta)  

13
Catéteres intravenosos periféricos para uso general 4480 Unidad
Cod: 42221504
CATETER INTRAVENA 22 G X 1" (25MM) (ver Ficha adjunta)  

14
Fluoresceína sódica 9600 Unidad
Cod: 51212303
CINTAS DE FLUORESCEINA (ver Ficha adjunta)  

15
Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar 372 Unidad
Cod: 42142108
COMPRESA FRIO-CALOR, (ver Ficha adjunta)  

16
Vendas o vendajes para uso general 94000 Unidad
Cod: 42311505
COMPRESA GASA ESTERIL 45 X 45 CON CINTA RADIOPACA, (ver Ficha adjunta)  

17
Preparados tópicos de urea 60 Unidad
Cod: 51241226
CREMA HUMECTANTE UREA 800CC, (ver Ficha adjunta)  

18
Agua destilada para irrigación 920 Unidad
Cod: 51102702
FCO HUMIFICADOR BURBUJA Y PRELLENA 500 CC (ver Ficha adjunta)  

19
Vendas o vendajes para uso general 2400 Unidad
Cod: 42311505
GASA CUADRADA N/TEJIDA 15X15 CM (ver Ficha adjunta)  

20
Vendas de gasa 1200 Unidad
Cod: 42311511
GASA TEJIDA ALGODÓN 10 X 10 CMS (ver Ficha adjunta)  

21
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 17 Unidad
Cod: 42141705
INMOVILIZADOR DE PACIENTE TORAX. (ver Ficha adjunta)  

22
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 300 Unidad
Cod: 42141705
INMOVILIZADOR MANO/PIE ADULTO (ver Ficha adjunta)  

23
Esponjas de vendaje 360 Unidad
Cod: 42311507
MOLTOPREN ESTERIL 40X40CM (ver Ficha adjunta)  

24
Reguladores o cuentagotas intravenosas 360 Unidad
Cod: 42221902
REGULADOR DE FLUJO CON EXTENSOR DE 30 CMS (ver Ficha adjunta)  

25
Kits de succión 60 Unidad
Cod: 42272015
SONDA ASPIRACION 10FR C/CONTROL SUCCION (ver Ficha adjunta)  

26
Kits de succión 352 Unidad
Cod: 42272015
SONDA ASPIRACION 14 FR C/CONTROL SUCCION (ver Ficha adjunta)  

27
Kits de succión 352 Unidad
Cod: 42272015
SONDA ASPIRACION 16FR C/CONTROL SUCCION (ver Ficha adjunta)  

28
Sets de sonda uretral 60 Unidad
Cod: 42142711
SONDA F. 2 VIAS 12FR SILICONA C/B (ver Ficha adjunta)  

29
Sets de sonda uretral 60 Unidad
Cod: 42142711
SONDA F. 2 VIAS 14FR SILICONA C/B (ver Ficha adjunta  

30
Sets de sonda uretral 84 Unidad
Cod: 42142711
SONDA F. 2 VIAS 16FR SILICONA C/B (ver Ficha adjunta)  

31
Sets de sonda uretral 30 Unidad
Cod: 42142711
SONDA F. 3 VIAS 20FR SILICONA C/B (ver Ficha adjunta)  

32
Tubos nasogástricos 84 Unidad
Cod: 42231701
SONDA NASOGASTRICA 16FR (ver Ficha adjunta)  

33
Tubos nasogástricos 84 Unidad
Cod: 42231701
SONDA NASOGASTRICA 18FR (ver Ficha adjunta)  

34
Sondas quirúrgicas 84 Unidad
Cod: 42293603
SONDA NELATON 12FR (ver Ficha adjunta)  

35
Sondas quirúrgicas 120 Unidad
Cod: 42293603
SONDA NELATON 14 FR (ver Ficha adjunta)  

36
Sondas quirúrgicas 60 Unidad
Cod: 42293603
SONDA NELATON 16FR (ver Ficha adjunta)  

37
Sondas quirúrgicas 60 Unidad
Cod: 42293603
SONDA RECTAL 28FR (ver Ficha adjunta)  

38
Sondas quirúrgicas 60 Unidad
Cod: 42293603
SONDA RECTAL 30FR (ver Ficha adjunta)  

39
Vendajes de apósitos 600 Unidad
Cod: 42311526
VENDA APOSITO ESTERIL 10 X 20 (ver Ficha adjunta)  

40
Vendajes de apósitos 120 Unidad
Cod: 42311526
VENDA APOSITO ESTERIL 15 X 250 (ver Ficha adjunta)  

41
Vendajes de apósitos 1200 Unidad
Cod: 42311526
VENDA APOSITO ESTERIL 15 X 400, DOBLE EMPAQUE (ver Ficha adjunta)  

42
Vendas o vendajes para uso general 780 Unidad
Cod: 42311505
VENDA GASA ELASTICA BLANCA DE 8 CM X 4 MTS (ver Ficha adjunta)  

43
Vendas o vendajes para uso general 227 Unidad
Cod: 42311505
VENDA MEDICAL FIXOMULL 10X10MTS (ver Ficha adjunta)  

44
Vendas o vendajes para uso general 86 Unidad
Cod: 42311505
VENDA TUBULAR ALGODÓN EN ROLLO 15 CM X 25 MT (ver Ficha adjunta)  

45
Sistemas de vendajes mojados 96 Unidad
Cod: 42311528
VENDA SOFT BAND 10 CM (ver Ficha adjunta)  

46
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 20 Unidad
Cod: 42311504
VENDAJE TUBULAR TUBIGRIP D (ver Ficha adjunta)  

47
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
VENDAJE TUBULAR TUBIGRIP E (ver Ficha adjunta)  

48
Absorbedores para limpiar la herida 120 Unidad
Cod: 42312301
ACIDOS GRASOS HIPER OXIGENADOS (ver Ficha adjunta  

49
Apósitos secos 252 Unidad
Cod: 42311532
APOSITO CON CARBON ACTIVADO MAS PLATA 10X10CM (ver Ficha adjunta)  

50
Apósitos secos 300 Unidad
Cod: 42311532
APOSITO CON ESPUMA/ EQUIVALENTE A ASKINA FOAM BRAUN 10X10 (ver Ficha adjunta)  

51
Apósitos secos 800 Unidad
Cod: 42311532
APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA PARA TALON/ EQUIVALENTE A ASKINA HEEL BRAUN (ver Ficha adjunta)  

52
Apósitos secos 300 Unidad
Cod: 42311532
APOSITO HIDROCELULAR/ EQUIVALENTE A ASKINA DRESSIL BORDER SACRUM BRAUN (ver Ficha adjunta)  

53
Árnica 20 Unidad
Cod: 51212024
ARNIKADERM (ver Ficha adjunta)  

54
Bolsas de Ostomía 60 Unidad
Cod: 42312113
BOLSA COLOSTOMIA RECORTABLE 13MM A 70MM (ver Ficha adjunta)  

55
Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 400 Unidad
Cod: 42312312
EQUIPO DE CURACION DESECHABLE (ver Ficha adjunta)  

56
Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamiento protector 6 Unidad
Cod: 42312105
PASTA PARA OSTOMIA (ver Ficha adjunta)  

57
Cubertería desechable doméstica 240 Unidad
Cod: 52151503
BANDEJA ALUMINIO DOBLE COMPARTIMIENTO (ver Ficha adjunta)  

58
Cubertería desechable doméstica 3600 Unidad
Cod: 52151503
BANDEJA DESECHABLE ALUMINIO 280 CC (ver Ficha adjunta)  

59
Atomizadores 284 Unidad
Cod: 40141742
BOTELLA PLASTICA DE 500CC CON ATOMIZADOR (ver Ficha adjunta  

60
Cubiertas y cajas de plástico 12 Unidad
Cod: 31261501
CAJA PLÁSTICA 15 LITROS (15,9 CM X 32 CM X 42 CM)  

61
Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad física 20400 Unidad
Cod: 42211602
ESPONJA DE BAÑO PACIENTE (ver Ficha adjunta)  

62
Antisépticos basados en alcohol o acetona 27 Unidad
Cod: 51102710
QUITAESMALTE (ver Ficha adjunta)  

63
Pinzas quirúrgicas 24 Unidad
Cod: 42291609
CABLE BIPOLAR PARA PINZAS BIPOLARES (ver Ficha adjunta)  

64
Estetoscopio mecánico o accesorios 15 Unidad
Cod: 42182103
FONENDO CAMPANA DOBLE (ver Ficha adjunta)  

65
Oftalmoscopios o otoscopios o juegos de scopios 2 Unidad
Cod: 42182005
OTOSCOPIO POCKET LED ADULTO (ver Ficha adjunta)  

66
Unidades de oxímetros de pulso 10 Unidad
Cod: 42181801
OXIMETRO DE PULSO (SATUROMETRO) (ver Ficha adjunta)  

67
Pinzas quirúrgicas 24 Unidad
Cod: 42291609
PINZA BIPOLAR ADSON ANATOMICA RECTA LARGO 12 CENTÍMETROS REUTILIZABLE (ver Ficha adjunta)  

68
Pinzas quirúrgicas 2 Unidad
Cod: 42291609
PINZA RELOJERO FINA N°4 (ver Ficha adjunta)  

69
Selladores de orificios o fisuras dentales 180 Unidad
Cod: 42152423
ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37%, JERINGA (ver Ficha adjunta)  

70
Materiales de relleno endodónticos 3 Unidad
Cod: 42152430
ACONDICIONADOR DE TEJIDO C/REBASE TEMPORAL (ver Ficha adjunta)  

71
Kits de entrega de material de impresión dental 396 Unidad
Cod: 42152114
ACTIVADOR SILICONA DE CONDENSACION UNIVERSAL (ver Ficha adjunta)  

72
Suministros de grabación al aguafuerte del diente 60 Unidad
Cod: 42151505
ADHESIVO SINGLE BOND 2 3GRS (ver Ficha adjunta)  

73
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 6000 Unidad
Cod: 42152508
AGUJA CARPULE DENTAL CORTA 30 G, (ver Ficha adjunta)  

74
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 840 Unidad
Cod: 42152508
AGUJA DENTAL CARPULE 27G 0,4 X 40 MM XXLONG (ver Ficha adjunta)  

75
Quemadores de alcohol 36 Unidad
Cod: 41102402
ALCOHOL DE QUEMAR 1LT, (ver Ficha adjunta)  

76
Materiales de impresión alginatos dentales 360 Unidad
Cod: 42152410
ALGINATO PARA TOMA DE IMPRESIÓN, (ver Ficha adjunta)  

77
Articuladores dentales o accesorios 180 Unidad
Cod: 42152701
ARCO YOUNG, (ver Ficha adjunta)  

78
Materiales de relleno endodónticos 24 Unidad
Cod: 42152430
BANDA MATRIZ MOLAR 7 MM, (ver Ficha adjunta)  

79
Materiales de relleno endodónticos 12 Unidad
Cod: 42152430
BANDA MATRIZ PREMOLAR 5 MM, (ver Ficha adjunta)  

80
Kits de cementado dental 72 Kit
Cod: 42152457
CEM. IONOM. BASE F/C VITREBOND SET EQUIVALENTE A 3M USA, (ver Ficha adjunta)  

81
Kits de cementado dental 9 Unidad
Cod: 42152457
CEM. IONOM. OBT. F/C VITREMER M.P. A3 SET EQUIVALENTE A 3M USA (ver Ficha adjunta)  

82
Kits de cementado dental 110 Kit
Cod: 42152457
CEMENTO SELLADOR AH PLUS EQUIVALENTE A DENTSPLY, (ver Ficha adjunta)  

83
Kits de cementado dental 7 Kit
Cod: 42152457
CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC SET POLVO Y LIQ. (ver Ficha adjunta)  

84
Cementos de óxido de zinc de y sin eugenol 12 Unidad
Cod: 42152443
CEMENTO DENTAL GROSSMAN (FRASCO 25 GR) (ver Ficha adjunta)  

85
Cementos dentales a base de agua 16 Unidad
Cod: 42152424
CEMENTO TEMPORAL FERMIN, (ver Ficha adjunta)  

86
Articuladores dentales o accesorios 480 Unidad
Cod: 42152701
HUINCHA CELULOIDE 0,005MM X 1CM X 10CM, (ver Ficha adjunta)  

87
Útiles de colocación de compuestos 2880 Unidad
Cod: 42151604
TIPS PARA ADHESIVO DE COMPOSITE, (ver Ficha adjunta)  

88
Tazas o vasos desechables domésticos 18000 Unidad
Cod: 52151504
VASO PLASTICO 90CC HASTA 110CC, (ver Ficha adjunta)  

89
Articuladores dentales o accesorios 3000 Unidad
Cod: 42152701
PAPEL ARTICULAR HERRADURA, (ver Ficha adjunta)  

90
Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 3000 Unidad
Cod: 42152461
LAPIZ GODIVA VERDE, (ver Ficha adjunta)  

91
Vendas o apósitos compresores 61200 Unidad
Cod: 42311506
GASA NO TEJIDA 5 X 5 ESTERIL, (ver Ficha adjunta)  

92
Discos de acabado o pulido 5100 Unidad
Cod: 42151805
DISCO SOFLEX GRANO GRUESO CHICO (BOLSAS DE 85 U), (ver Ficha adjunta)  

93
Discos de acabado o pulido 5100 Unidad
Cod: 42151805
DISCO SOFLEX GRANO GRUESO GRANDE (BOLSAS DE 85 U), (ver Ficha adjunta)  

94
Discos de acabado o pulido 5100 Unidad
Cod: 42151805
DISCO SOFLEX GRANO MEDIO CHICO (BOLSAS DE 85 U), (ver Ficha adjunta)  

95
Discos de acabado o pulido 5100 Unidad
Cod: 42151805
DISCO SOFLEX GRANO MEDIO GRANDE (BOLSAS DE 85 U), (ver Ficha adjunta)  

96
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1200 Unidad
Cod: 42151601
EYECTORES CON PUNTA FINA, ENDODONCIA (ver Ficha adjunta)  

97
Quemadores de alcohol 18 Unidad
Cod: 41102402
MECHAS PARA MECHEROS, (ver Ficha adjunta)  

98
Soluciones hemostáticas dentales 1200 Unidad
Cod: 42152702
GELITA HEMOSTATICA DENTAL, (ver Ficha adjunta)  

99
Cuñas o sets odontológicos 1200 Unidad
Cod: 42151663
CUÑAS DE MADERA SURTIDAS, (ver Ficha adjunta)  

100
Tiras dentales de acabado o pulido 480 Unidad
Cod: 42151806
LIJAS PARA PUILIR COMPOSITE, (ver Ficha adjunta)  

101
Limas o raspadores dentales 240 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 0,6 25 MM, (ver Ficha adjunta)  

102
Limas o raspadores dentales 240 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 0,8 25 MM, (ver Ficha adjunta)  

103
Limas o raspadores dentales 240 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 10 25 MM, ver Ficha adjunta)  

104
Limas o raspadores dentales 240 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 15 25 MM, (ver Ficha adjunta)  

105
Limas o raspadores dentales 240 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 20 25 MM, (ver Ficha adjunta)  

106
Limas o raspadores dentales 120 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 25, 25 MM, (ver Ficha adjunta)  

107
Limas o raspadores dentales 120 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 30 25 MM, (ver Ficha adjunta)  

108
Limas o raspadores dentales 120 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 35 25 MM, (ver Ficha adjunta)  

109
Limas o raspadores dentales 120 Unidad
Cod: 42151620
LIMAS K ENDODONCIA 40 25 MM, (ver Ficha adjunta)  

110
Espejos o mangos de espejos dentales 240 Unidad
Cod: 42151627
ESPEJO REPUESTO, (ver Ficha adjunta)  

111
Articuladores dentales o accesorios 36 Unidad
Cod: 42152701
ESPACIADORES DIGITALES 1º SERIE, (ver Ficha adjunta)  

112
Vasos o sets de pulido odontológicos 60 Unidad
Cod: 42151811
VASO DAPPEN VIDRIO, (ver Ficha adjunta)  

113
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 180 Unidad
Cod: 42152508
JERINGA DE IRRIGACION MONOJET 27 G, (ver Ficha adjunta)  

114
Fresas quirúrgicas o sus accesorios 360 Unidad
Cod: 42291706
FRESA DE CARBURO LLAMA CORTA DE TUNGSTENO AZUL 0,14 ALTA VEL, (ver Ficha adjunta)  

115
Fresas quirúrgicas o sus accesorios 360 Unidad
Cod: 42291706
FRESA DE CARBURO REDONDA DE TUNGSTENO AZUL 0,14 ALTA VEL, (ver Ficha adjunta)  

116
Fresas quirúrgicas o sus accesorios 360 Unidad
Cod: 42291706
FRESA DE CARBURO TRONCOCONICA DE TUNGSTENO AZUL 0,14 ALTA VEL,(ver Ficha adjunta)  

117
Espátulas dentales 4 Unidad
Cod: 42151639
ESPATULA DE CERA N° 7, (ver Ficha adjunta)  

118
Película de radiología dental 1440 Unidad
Cod: 42152010
PELIC. RX DF 58 SIMPLE P/ ADULTOS ( 31 X 41 MM.), (ver Ficha adjunta)  

119
Fresas quirúrgicas o sus accesorios 60 Unidad
Cod: 42291706
KIT FRESAS PULIDO DE RESINAS, (ver Ficha adjunta)  

120
Vasos de medición odontológicos 5 Unidad
Cod: 42152513
TAZA DE SILICONA PARA ALGINATO, 250 ML APROX, (ver Ficha adjunta)  

121
Fresas quirúrgicas o sus accesorios 600 Unidad
Cod: 42291706
FRESAS ENHANCE, (ver Ficha adjunta)  

122
Aerosoles para endodoncia 2 Unidad
Cod: 42151912
EDTA 10%, (ver Ficha adjunta)  

123
Quemadores de alcohol 5 Unidad
Cod: 41102402
MECHERO DE ALCOHOL DE VIDRIO TAPA METÁLICA LABORATORIO DENTAL,(ver Ficha adjunta)  

124
Compuestos de pulido dental 10 Unidad
Cod: 42151808
MANDRIL PARA DISCO SOFLEX, (ver Ficha adjunta)  

125
Instrumentos quirúrgicos de marcar de uso general 128 Unidad
Cod: 42292802
LAPIZ MARCADOR DE PIEL, (ver Ficha adjunta)  

126
Compuestos de pulido dental 2400 Unidad
Cod: 42151808
ESCOBILLA PULIR P/CONTRANGULO BLANDA, (ver Ficha adjunta)  

127
Conos para tornos y pulidores odontológicos 180 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE PAPEL 1º SERIE, (ver Ficha adjunta)  

128
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 2 Unidad
Cod: 42152419
EUGENOL 30 CC. BECHT DERFLA ALEMAN, (ver Ficha adjunta)  

129
Topes de endodoncia o accesorios 120 Unidad
Cod: 42151680
ESPONJERO ESTERILIZABLE, (ver Ficha adjunta)  

130
Conos para tornos y pulidores odontológicos 180 Unidad
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA 1ºSERIE, (ver Ficha adjunta)  

131
Pasta de dientes 1200 Unidad
Cod: 53131502
PASTA PROFILACTICA C/FLUOR 15% SACHET INDIVIDUALES, (ver Ficha adjunta)  

132
Espátulas dentales 4 Unidad
Cod: 42151639
ESPATULA DE ALGINATO, (ver Ficha adjunta)  

133
Pinzas odontológicas 36 Unidad
Cod: 42152512
PORTA CLAMPS, (ver Ficha adjunta)  

134
Suministros de dique dental 1200 Unidad
Cod: 42152503
GOMA DIQUE 13.5 X 13.5 CM, (ver Ficha adjunta)  

135
Kits de formación de bases de dentaduras postizas 3 Unidad
Cod: 42152113
MONOMERO AUTOCURABLE 250 GR, (ver Ficha adjunta)  

136
Catalizadores de material de impresión dental 360 Unidad
Cod: 42152449
SILICONA P/CONDENSACIÓN MEDIANA POMO 140 MLG. SPEEDEX COLTENE, (ver Ficha adjunta)  

137
Kits de cementado dental 100 Kit
Cod: 42152457
VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO, (ver Ficha adjunta)  

138
Kits de cementado dental 60 Unidad
Cod: 42152457
VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO JERINGA, (ver Ficha adjunta)  

139
Soluciones hemostáticas dentales 12 Unidad
Cod: 42152702
PASTA ALVEOLAR ANTISEPTICA 10 GR (ALVEOGYL, (ver Ficha adjunta)  

140
Kits de cementado dental 60 Unidad
Cod: 42152457
COMPOSITE RESINA FLUIDA FILTEK A3, 2 GRS.(ver Ficha adjunta)  

141
Kits de cementado dental 120 Unidad
Cod: 42152457
COMPOSITE FILTEK Z250 JERINGA 4GRS A3.5, (ver Ficha adjunta)  

142
Kits de revelado químico para película radiográfica médica 12 Unidad
Cod: 42203706
KIT DE REVELADO, (ver Ficha adjunta)  

143
Comprobadores de pulpa o vitalidad dental 4 Unidad
Cod: 42151655
SPRAY REFRIGERANTE PARA TEST DE VITALIDAD PULPAR (ENDO ICE), (ver Ficha adjunta)  

144
Protectores de la pulpa dental 2 Unidad
Cod: 42152454
FORMOCRESOL 10CC, (ver Ficha adjunta)  

145
Selladores de orificios o fisuras dentales 1 Unidad
Cod: 42152423
ENDOMETASONA, (ver Ficha adjunta)  

146
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 240 Caja
Cod: 42291802
CLAMP VASCULAR VASCU-STATT ANGULADO, (ver Ficha adjunta)  

147
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 360 Unidad
Cod: 42221512
CANULA VESSEL, CODIGO DLP 2.5, (ver Ficha adjunta)  

148
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 144 Unidad
Cod: 42142402
CANULA YANKAHUER ADULTO, (ver Ficha adjunta)  

149
Catéteres intravenosos periféricos para uso general 12 Unidad
Cod: 42221504
CATETER DE EMBOLECTOMIA FOGARTY Nº2, (ver Ficha adjunta)  

150
Catéteres intravenosos periféricos para uso general 12 Unidad
Cod: 42221504
CATETER DE EMBOLECTOMIA FOGARTY Nº3, (ver Ficha adjunta)  

151
Catéteres intravenosos periféricos para uso general 12 Unidad
Cod: 42221504
CATETER DE EMBOLECTOMIA FOGARTY Nº4, (ver Ficha adjunta)  

152
Clips o Grapas de cierre de piel 720 Unidad
Cod: 42312002
CLIPS LIGADURA 9 MEDIUM TITANIO CELESTE, (ver Ficha adjunta)  

153
Clips o Grapas de cierre de piel 192 Unidad
Cod: 42312002
CLIPS LIGADURA 9 MEDIUM TITANIO VERDE, (ver Ficha adjunta)  

154
Clips o Grapas de cierre de piel 720 Unidad
Cod: 42312002
CLIPS LIGADURA 9 SMALL TITANIO AMARILO, (ver Ficha adjunta)  

155
Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 3600 Unidad
Cod: 42312312
COPELAS DESECHABLES, (ver Ficha adjunta)  

156
Torniquetes quirúrgicos o ocluderes vasculares o ligadores o accesorios 600 Unidad
Cod: 42295305
CINTAS VASCULARES, AZUL 2.5 X 1.0 MM (VENAS), (ver Ficha adjunta)  

157
Torniquetes quirúrgicos o ocluderes vasculares o ligadores o accesorios 600 Unidad
Cod: 42295305
CINTAS VASCULARES, ROJO 2.5 X 1.0 MM (ARTERIAS), (ver Ficha adjunta)  

158
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados 120 Unidad
Cod: 42295104
ELECTRODO PUNTA PALETA (LARGO), (ver Ficha adjunta)  

159
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados 1440 Unidad
Cod: 42295104
LAPIZ ELECTROBISTURI DESECHABLE, (ver Ficha adjunta)  

160
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados 480 Unidad
Cod: 42295104
LIJA LIMPIADORA PUNTAS DE ELECTRO, (ver Ficha adjunta)  

161
Mango de trinquete quirúrgico 10 Unidad
Cod: 42292403
MANGO BISTURI 3, (ver Ficha adjunta)  

162
Cubiertas o mantas terapéuticas de calentar o de enfriar 120 Unidad
Cod: 42142106
MANTA TERMICA ADULTO, (ver Ficha adjunta)  

163
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 12 Unidad
Cod: 42131606
MASCARILLA C/VISOR, (ver Ficha adjunta)  

164
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios 562 Unidad
Cod: 42131707
PAQUETE BÁSICO CIRUGÍA UNIVERSAL, (ver Ficha adjunta)  

165
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios 306 Unidad
Cod: 42131707
PAQUETE OFTALMOLOGICO ESTERIL, (ver Ficha adjunta)  

166
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados 240 Unidad
Cod: 42295104
PUNTA ELECTROBISTURÍ AGUJA MICRODISECCIÓN, (ver Ficha adjunta)  

167
Agujas para anestesia 120 Unidad
Cod: 42142502
TROCAR ESPINAL 25 G X 130 MM, (ver Ficha adjunta)  

168
Conexiones de tubo 1800 Unidad
Cod: 40142606
TUBO PARA ASPIRACION 6X9MM 300CM, (ver Ficha adjunta)  

169
Dispositivos de sellado vascular 72 Unidad
Cod: 42201840
VASCULAR - PATCH 1 X 7, (ver Ficha adjunta)  

170
Barras con pesas 5 Unidad
Cod: 49201602
BARRA OLÍMPICA LEVANTAMIENTO DE PESO, (ver Ficha adjunta)  

171
Colchonetas 6 Unidad
Cod: 49221506
COLCHONETAS, (ver Ficha adjunta)  

172
Dispositivos de movimiento pasivo continuo (CPM) o accesorios 20 Unidad
Cod: 42251603
CONOS, (ver Ficha adjunta)  

173
Dispositivos de movimiento pasivo continuo (CPM) o accesorios 10 Unidad
Cod: 42251603
CUERDAS RÁPIDAS, (ver Ficha adjunta)  

174
Aparatos de ejercicio para rehabilitación o terapia pulmonar 70 Unidad
Cod: 42251622
EJERCITADOR RESPIRATORIO ADULTO, (ver Ficha adjunta)  

175
Espejo de inspección para personas con discapacidad física 6 Unidad
Cod: 42211805
ESPEJO DE PEDESTAL PARA MESA, (ver Ficha adjunta)  

176
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia 6 Unidad
Cod: 42251612
KETTLEBELL 5 KG, (ver Ficha adjunta)  

177
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia 6 Unidad
Cod: 42251612
KETTLEBELL 6 KG, (ver Ficha adjunta)  

178
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia 6 Unidad
Cod: 42251612
KETTLEBELL 7 KG, (ver Ficha adjunta)  

179
Dispositivos de movimiento pasivo continuo (CPM) o accesorios 50 Unidad
Cod: 42251603
LENTEJAS DEPORTIVAS, (ver Ficha adjunta)  

180
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia 16 Unidad
Cod: 42251612
MANCUERNAS 2 KG, (ver Ficha adjunta)  

181
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia 16 Unidad
Cod: 42251612
MANCUERNAS 3 KG, (ver Ficha adjunta)  

182
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia 16 Unidad
Cod: 42251612
MANCUERNAS 4 KG, (ver Ficha adjunta)  

183
Aparatos de cinta rodante para ejercicios de rehabilitación o terapia 36 Unidad
Cod: 42251613
TAPE VENDA, (ver Ficha adjunta)  

184
Servicios de fisioterapia 30 Unidad
Cod: 85122101
VALVULA THRESHOLD IMT, (ver Ficha adjunta)  

185
Sutura 432 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA NYLON 10.0 AGUJA 3.8C 6.6 MM (ver Ficha adjunta)  

186
Sutura 200 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA SEDA 8.0 DOBLE AGUJA 2 TG 140-8 3.8 6.5 MM, (ver Ficha adjunta)  

187
Sutura 720 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA VICRIL 3.0, VIOLETA, TRENZADA, ABSORBIBLE, AGUJA 1/2 36 MM V-26, (ver Ficha adjunta)  

188
Sutura 1440 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA VICRYL 4.0, INCOLORA, ABSORBIBLE, TRENZADA, AGUJA SC-20, 3/8 19 MM, (ver Ficha adjunta)  

189
Vendajes germicidas 40 Unidad
Cod: 42311514
CALGITROL PASTA ASKINA EQUIVALERNTE A B. BRAUN, (ver Ficha adjunta)  

190
Sistemas de enjuague por impulsos o accesorios relacionados para el tratamiento de heridas 50 Unidad
Cod: 42312303
PRONTOSAN SOLUCION 40 ML, (ver Ficha adjunta)  

191
Cubiertas y cajas de plástico 30 Unidad
Cod: 31261501
CAJA PLÁSTICA 28 LITROS, (ver Ficha adjunta)  

192
Cubiertas y cajas de plástico 24 Unidad
Cod: 31261501
CANASTOS PLÁSTICOS (38 CM X 26 CM X 10 CM), (ver Ficha adjunta)  

193
Cepillos para aseos 4 Unidad
Cod: 47131608
CEPILLO DE BAÑO, (ver Ficha adjunta)  

194
Embudos de cocina de uso doméstico 24 Unidad
Cod: 52151632
EMBUDO PLASTICOS, (ver Ficha adjunta)  

195
Jarras de servicio 24 Unidad
Cod: 48101907
JARRO PLASTICO 500CC GRADUADO, (ver Ficha adjunta)  

196
Cerámicas dentales 1 Unidad
Cod: 42152415
ACRILICO ROSADO AUTOCURABLE PARA PROTESIS, (ver Ficha adjunta)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS - Readjudicada en Id 2115-9-R123
Estado:
Readjudicada
Descripción:
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS PARA EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
Unidad de compra:
Departamento de Abastecimiento
R.U.T.:
65.061.030-k
Dirección:
Camino Rinconada 1001
Comuna:
Maipú
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-04-2023 15:01:00
Fecha de Publicación: 17-03-2023 11:59:38
Fecha inicio de preguntas: 17-03-2023 12:31:00
Fecha final de preguntas: 31-03-2023 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 05-04-2023 22:51:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-04-2023 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-04-2023 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 09-06-2023 13:26:34
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 10.2. De los Anexos Administrativos.
Documentos Técnicos
1.- 10.3. De la Oferta Técnica
 
Documentos Económicos
1.- 10.4. De la Oferta Económica.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Monto Minimo Despacho % Oferta (i)=(Puntos oferta (i))/100*13 13%
2 Contratación de Personas Discapacitadas % Oferta (i)=(■(Puntos Oferta(i) por@contratación de personas@con discapacidad)+■(Puntos Oferta(i) por@contratación de personas@de 60 años o más))/100*2% 2%
3 Plazo de Entrega Fórmula de Cálculo: % Oferta (i)=(Puntos oferta (i))/100*10 10%
4 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 60%
5 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios % Oferta (i)=(Puntos Oferta (i))/120*15% 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: SOFIA RODRIGUEZ PEREZ
e-mail de responsable de pago: sofia.rodriguez@crsmaipu.cl
Nombre de responsable de contrato: Victoria Fuentealba
e-mail de responsable de contrato: victoria.fuentealba@crsmaipu.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-25746474-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Se cancelaran las facturas derivadas del proveedor adjudicado
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD MAIPU
Fecha de vencimiento: 19-06-2023
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: Tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido de las ofertas como, asimismo el cumplimiento de las obligaciones que impone al proponente su condición de tal. Para este proceso, su monto asciende a la suma de $300.000.-, y deberá tener una vigencia de 60 días corridos contados desde la fecha de la apertura de la propuesta, fecha disponible en el portal www.mercadopublico.cl.
Glosa: “SERIEDAD DE OFERTA SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS DEL CRS DE MAIPÚ”. Junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el número de identificación de la propuesta en Mercado Público, denominada en el Portal: Número de la Adquisición o ID.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, salvo para el oferente adjudicado y al que le siga en puntaje, a quienes se le devolverá dicha garantía una vez firmado el contrato
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD MAIPU
Fecha de vencimiento: 04-08-2024
Monto: 5 %
Descripción: Para este proceso, el monto de la garantía de fiel cumplimiento será el correspondiente al 5% del precio del contrato, en pesos, y tendrá una vigencia de a lo menos 60 días hábiles contados desde la fecha de término del contrato. Será entregada al adjudicatario al término de su vigencia, previa verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por la empresa y de los requisitos que el contrato estipula para su devolución.
Glosa: El documento de garantía deberá indicar que garantiza (Glosa): “SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS”. Junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el número de identificación de la propuesta en Mercado Público, denominada en el Portal: Número de la Adquisición o ID. El documento que garantice el Fiel Cumplimiento del Contrato deberá expresar que posee el carácter de “irrevocable”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía de fiel cumplimiento se efectuará dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de vencimiento del contrato. Esta podrá ser retirada por el oferente, previa coordinación con la unidad de Tesorería del CRS Maipú, a través del correo electrónico tesoreria@crsmaipu.cl.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
BASES ADMNINISTRATIVAS
BASES ADMINISTRATIVAS SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS PARA EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ ANTECEDENTES GENERALES ________________________________________________________________________________ El Centro de Referencia de Salud de Maipú, en adelante CRS Maipú o CRSM, es un servicio público descentralizado, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud, cuya misión es satisfacer principalmente las necesidades de salud de la población preferentemente de Maipú y Cerrillos, brindando una atención médica con calidad técnica, humanizada, integral, oportuna y resolutiva. En dicho contexto, está facultado por el DFL Nº31 DE 2000 del Ministerio de Salud para la compra de bienes y servicios que sean necesarios para dar cumplimiento a las tareas y funciones, generales o específicas, aun cuando sean propias y/o habituales. 2. BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ___________________________________________________________________________________ Están destinadas a regular la Licitación Pública mediante la cual el Centro de Referencia de Salud de Maipú, convoca a personas naturales y/o jurídicas para la CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS de acuerdo con los requerimientos específicos señalados en las Bases Técnicas de este documento. 3. DOMICILIO ___________________________________________________________________________________ Para todos los efectos, el mandante fija su domicilio en Avenida Camino a Rinconada Nº1001, comuna de Maipú. 4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ___________________________________________________________________________________ En las presentes bases administrativas y para los efectos de las bases técnicas, los términos que a continuación se indican, expresan lo siguiente: El CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD, CRS MAIPÚ O CRSM: el CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ. El Mandante: el CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD representado por su Directora. Proponente u Oferente: proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización. Adjudicatario: oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo. Oferta: la cotización ofrecida por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas. Bases: documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el CRSM, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas y los documentos Anexos que se acompañan. Bases Administrativas: documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras. Bases Técnicas: documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar. Contrato de Servicios: aquél mediante el cual el CRSM encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será considerado igualmente de servicios cuando el valor de los bienes que pudiese contener sea inferior al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato. Comisión: comisión de colaboradores del Centro de Referencia de Salud de Maipú designados por su Director(a) con el objeto de asesorarla en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas. Precio de Referencia: corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado. Administrador del Contrato: funcionario del CRSM encargado de supervisar los aspectos administrativos del contrato. Coordinador Técnico del Contrato: funcionario del CRSM encargado de supervisar y fiscalizar los aspectos técnicos y el correcto cumplimiento de este. 5. ÁMBITO DE APLICACIÓN ___________________________________________________________________________________ Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada por el CRSM, para la CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS. Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del CRSM y publicado en el portal www.mercadopublico.cl relacionado con el presente llamado a licitación pública. Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra. 6. OBJETO ___________________________________________________________________________________ El objeto de esta licitación es la CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS PARA EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ, de acuerdo con lo requerido en las Bases Técnicas del presente llamado a Licitación Pública. Lo anterior comprende los siguientes insumos clínicos por línea: LÍNEA N°1: ANESTESIA N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 CIRCUITO ANESTESIA ADULTO CON FILTRO HME 600 2 CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO CON FILTRO HME 360 Presupuesto estimado: $5.500.000 (Cinco millones quinientos mil pesos), valor bruto. LÍNEA N°2: CORRIENTES N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 ALCOHOL ISOPROPILICO 70% SACHET 106.200 2 APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 15 X 15 CM 60 3 APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE IV 6,5 CMS X 7 CMS 7.800 4 APOSITO DE GASA NO TEJIDA 30 CM X 30 CM 60 5 APOSITO DE GASA NO TEJIDA 7 CM X 10 CM 240 6 BATA PACIENTE DESECHABLE PEDIATRICAS 300 7 BOLSA RECOLECTORA ORINA 2000CC, GRADUADA 200 8 BOLSA RECOLECTORA ORINA 3300CC 30 9 BRAZALETE IDENTIFICACION COLOR ROJO PEDIATRICO 300 10 BRAZALETE IDENTIFICACION PEDIATRICO 120 11 CATETER INTRAVENA 22 G X 1" (25MM) 4.480 12 CINTAS DE FLUORESCEINA 9.600 13 COMPRESA FRIO-CALOR 372 14 COMPRESA GASA ESTERIL 45 X 45 CON CINTA RADIOPACA 94.000 15 CREMA HUMECTANTE UREA 800CC 60 16 FCO. HUMIFICADOR BRBUJA Y PRELLENADO 500CC 920 17 GASA CUADRADA N/TEJIDA 15X15 CM 2.400 18 GASA TEJIDA ALGODÓN 10 X 10 CMS 1.200 19 INMOVILIZADOR DE PACIENTE TORAX 17 20 INMOVILIZADOR MANO/PIE ADULTO 300 21 MOLTOPREN ESTERIL 40X40CM 360 22 REGULADOR DE FLUJO CON EXTENSOR DE 30 CMS 360 23 SONDA ASPIRACION 10FR C/CONTROL SUCCION 60 24 SONDA ASPIRACION 14 FR C/CONTROL SUCCION 352 25 SONDA ASPIRACION 16FR C/CONTROL SUCCION 352 26 SONDA F. 2 VIAS 12FR SILICONA C/B 60 27 SONDA F. 2 VIAS 14FR SILICONA C/B 60 28 SONDA F. 2 VIAS 16FR SILICONA C/B 84 29 SONDA F. 3 VIAS 20FR SILICONA C/B 30 30 SONDA NASOGASTRICA 16FR 84 31 SONDA NASOGASTRICA 18FR 84 32 SONDA NELATON 12FR 84 33 SONDA NELATON 14 FR 120 34 SONDA NELATON 16FR 60 35 SONDA RECTAL 28FR 60 36 SONDA RECTAL 30FR 60 37 VENDA APOSITO ESTERIL 10 X 20 600 38 VENDA APOSITO ESTERIL 15 X 250 120 39 VENDA APOSITO ESTERIL 15 X 400, DOBLE EMPAQUE 1.200 40 VENDA GASA ELASTICA BLANCA DE 8 CM X 4 MTS 780 41 VENDA MEDICAL FIXOMULL 10X10MTS 227 42 VENDA SOFT BAND 10 CM 60 43 VENDA TUBULAR ALGODÓN EN ROLLO 15 CM X 25 MT 96 44 VENDAJE TUBULAR TUBIGRIP D 20 45 VENDAJE TUBULAR TUBIGRIP E 20 Presupuesto estimado: $156.000.000 (Ciento cincuenta y seis millones de pesos), valor bruto. LÍNEA N°3: CURACIÓN N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 APOSITO HIDROCELULAR/ EQUIVALENTE A ASKINA DRESSIL BORDER SACRUM BRAUN 300 2 ARNIKADERM 20 3 BOLSA COLOSTOMIA RECORTABLE 13MM A 70MM 60 4 CALGITROL PASTA ASKINA EQUIVALENTE A B. BRAUN 40 5 PASTA PARA OSTOMIA 6 6 PRONTOSAN SOLUCION 40 ML 50 7 ACIDOS GRASOS HIPER OXIGENADOS 120 8 APOSITO CON CARBON ACTIVADO MAS PLATA 10X10CM 252 9 APOSITO CON ESPUMA/ EQUIVALENTE A ASKINA FOAM BRAUN 10X10 300 10 APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA PARA TALON/ EQUIVALENTE A ASKINA HEEL BRAUN 800 11 EQUIPO DE CURACION DESECHABLE 400 Presupuesto estimado: $21.200.000 (Veintiún millones doscientos mil pesos), valor bruto. LÍNEA N°4: DESECHABLES N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 BANDEJA DESECHABLE ALUMINIO 280 CC 3.600 2 BOTELLA PLASTICA DE 500CC CON ATOMIZADOR 284 3 CAJA PLÁSTICA 15 LITROS (15,9 CM X 32 CM X 42 CM) 12 4 CAJA PLÁSTICA 28 LITROS 30 5 CANASTOS PLÁSTICOS (38 CM X 26 CM X 10 CM) 24 6 CEPILLO DE BAÑO 4 7 EMBUDO PLASTICOS 24 8 ESPONJA DE BAÑO PACIENTE 20.400 9 JARRO PLASTICO 500CC GRADUADO 24 10 QUITAESMALTE 27 11 VASO PLASTICO 90CC HASTA 110CC 18.000 Presupuesto estimado: $6.500.000 (Seis millones quinientos mil pesos), valor bruto. LÍNEA N°5: INSTRUMENTAL N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 CABLE BIPOLAR PARA PINZAS BIPOLARES 24 2 FONENDO CAMPANA DOBLE 15 3 MANDRIL PARA DISCO SOFLEX 10 4 OTOSCOPIO POCKET LED ADULTO 2 5 OXIMETRO DE PULSO (SATUROMETRO) 10 6 PINZA BIPOLAR ADSON ANATOMICA RECTA LARGO 12 CENTÍMETROS REUTILIZABLE 24 7 PINZA RELOJERO FINA N°4 2 Presupuesto estimado: $9.000.000 (Nueve millones de pesos), valor bruto. LÍNEA N°6: ODONTOLOGIA N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37%, JERINGA 180 2 ACONDICIONADOR DE TEJIDO C/REBASE TEMPORAL 3 3 ACRILICO ROSADO AUTOCURABLE PARA PROTESIS 1 4 ACTIVADOR SILICONA DE CONDENSACION UNIVERSAL 396 5 ADHESIVO SINGLE BOND 2 3GRS 60 6 AGUJA CARPULE DENTAL CORTA 30 G 6.000 7 AGUJA DENTAL CARPULE 27G 0,4 X 40 MM XXLONG 840 8 ALCOHOL DE QUEMAR 1LT 36 9 ALGINATO PARA TOMA DE IMPRESIÓN 360 10 ARCO YOUNG 180 11 BANDA MATRIZ MOLAR 7 MM 24 12 BANDA MATRIZ PREMOLAR 5 MM 12 13 CEM. IONOM. BASE F/C VITREBOND SET EQUIVALENTE A 3M USA 72 14 CEM. IONOM. OBT. F/C VITREMER M.P. A3 SETEQUIVALENTE A 3M USA 9 15 CEMENTO AH PLUS DENSTPLAY 110 16 CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC SET POLVO Y LIQ. 7 17 CEMENTO DENTAL GROSSMAN (FRASCO 25 GR) 12 18 CEMENTO TEMPORAL FERMIN 16 19 COMPOSITE RESINA FLUIDA FILTEK A3, 2 GRS. 60 20 COMPOSITE FILTEK Z250 JERINGA 4GRS A3.5 120 21 CONOS DE GUTAPERCHA 1ºSERIE 180 22 CONOS DE PAPEL 1º SERIE, CAJA 180 23 CUÑAS DE MADERA SURTIDAS 1.200 24 DISCO SOFLEX GRANO GRUESO CHICO (BOLSAS DE 85 U) 5.100 25 DISCO SOFLEX GRANO GRUESO GRANDE (BOLSAS DE 85 U) 5.100 26 DISCO SOFLEX GRANO MEDIO CHICO (BOLSAS DE 85 U) 5.100 27 DISCO SOFLEX GRANO MEDIO GRANDE (BOLSAS DE 85 U) 5.100 28 EDTA 10% 2 29 ENDOMETASONA 1 30 ESCOBILLA PULIR P/CONTRANGULO BLANDA 2.400 31 ESPACIADORES DIGITALES 1º SERIE 36 32 ESPATULA DE ALGINATO 4 33 ESPATULA DE CERA N° 7 4 34 ESPEJO REPUESTO 240 35 ESPONJERO ESTERILIZABLE 120 36 EUGENOL 30 CC. BECHT DERFLA ALEMAN 2 37 EYECTORES CON PUNTA FINA, ENDODONCIA 1.200 38 FCO HUMIFICADOR BURBUJA Y PRELLENA 500CC 920 39 FORMOCRESOL 10CC 2 40 FRESA DE CARBURO LLAMA CORTA DE TUNGSTENO AZUL 0,14 ALTA VEL 360 41 FRESA DE CARBURO REDONDA DE TUNGSTENO AZUL 0,14 ALTA VEL 360 42 FRESA DE CARBURO TRONCOCONICA DE TUNGSTENO AZUL 0,14 ALTA VEL 360 43 FRESAS ENHANCE 600 44 GELITA HEMOSTATICA DENTAL 1.200 45 GOMA DIQUE 13.5 X 13.5 CM 1.200 46 HUINCHA CELULOIDE 0,005MM X 1CM X 10CM 480 47 JERINGA DE IRRIGACION MONOJET 27 G 180 48 KIT DE REVELADO 12 49 KIT FRESAS PULIDO DE RESINAS 60 50 LAPIZ GODIVA VERDE 3.000 51 LAPIZ MARCADOR DE PIEL 128 52 LIJAS PARA PUILIR COMPOSITE 480 53 LIMAS K ENDODONCIA 0,6 25 MM 240 54 LIMAS K ENDODONCIA 0,8 25 MM 240 55 LIMAS K ENDODONCIA 10 25 MM 240 56 LIMAS K ENDODONCIA 15 25 MM 240 57 LIMAS K ENDODONCIA 20 25 MM 240 58 LIMAS K ENDODONCIA 25, 25 MM 120 59 LIMAS K ENDODONCIA 30 25 MM 120 60 LIMAS K ENDODONCIA 35 25 MM 120 61 LIMAS K ENDODONCIA 40 25 MM 120 62 MECHAS PARA MECHEROS 18 63 MECHERO DE ALCOHOL DE VIDRIO TAPA METÁLICA LABORATORIO DENTAL 5 64 MONOMERO AUTOCURABLE 250 GR 3 65 PAPEL ARTICULAR HERRADURA 3.000 66 PASTA ALVEOLAR ANTISEPTICA 10 GR (ALVEOGYL) 12 67 PASTA PROFILACTICA C/FLUOR 15% SACHET INDIVIDUALES 1.200 68 PELIC. RX DF 58 SIMPLE P/ ADULTOS ( 31 X 41 MM.) 1.440 69 PORTA CLAMPS 36 70 SILICONA P/CONDENSACIÓN MEDIANA POMO 140 MLG. EQUIVALENTE A SPEEDEX COLTENE 360 71 SPRAY REFRIGERANTE PARA TEST DE VITALIDAD PULPAR (ENDO ICE) 4 72 TAZA DE SILICONA PARA ALGINATO, 250 ML APROX 5 73 TIPS PARA ADHESIVO DE COMPOSITE 2.880 74 VASO DAPPEN VIDRIO 60 75 VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO (KIT) 100 76 VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO JERINGA 60 Presupuesto estimado: $86.000.000 (Ochenta y seis millones de pesos), valor bruto. LÍNEA N°7: QUIRÚRGICO N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 CAJA DE CLAMP VASCULAR VASCU-STATT ANGULADO 240 2 CANULA VESSEL, CODIGO DLP 2,5 360 3 CANULA YANKAHUER ADULTO 144 4 CATETER DE EMBOLECTOMIA FOGARTY Nº2 12 5 CATETER DE EMBOLECTOMIA FOGARTY Nº3 12 6 CATETER DE EMBOLECTOMIA FOGARTY Nº4 12 7 CLIPS LIGADURA 9 MEDIUM TITANIO CELESTE 720 8 CLIPS LIGADURA 9 MEDIUM TITANIO VERDE 192 9 CLIPS LIGADURA 9 SMALL TITANIO AMARILO 720 10 COPELAS DESECHABLES 3.600 11 ELÁSTICOS FINOS FISTULAS 600 12 ELÁSTICOS GRUESO FISTULAS 600 13 ELECTRODO PUNTA PALETA (LARGO) 120 14 FUNDA PARA LAPAROSCOPIA) 480 15 LAPIZ ELECTROBISTURI DESECHABLE 1.440 16 LIJA LIMPIADORA PUNTAS DE ELECTRO 480 17 MANGO BISTURI 3 10 18 MANTA TERMICA ADULTO 120 19 MASCARILLA C/VISOR 12 20 PAQUETE BÁSICO CIRUGÍA UNIVERSAL 562 21 PAQUETE OFTALMOLOGICO ESTERIL 306 22 PUNTA ELECTROBISTURÍ AGUJA MICRODISECCIÓN 240 23 TROCAR ESPINAL 25 G X 130 MM 120 24 TUBO PARA ASPIRACION 6X9MM 300CM 1.800 25 VASCULAR - PATCH 1 X 7 72 Presupuesto estimado: $57.000.000 (Cincuenta y siete millones de pesos), valor bruto. LÍNEA N°8: REHABILITACIÓN N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 BARRA OLÍMPICA LEVANTAMIENTO DE PESO 5 2 COLCHONETAS 6 3 CONOS 20 4 CUERDAS RÁPIDAS 10 5 EJERCITADOR RESPIRATORIO ADULTO 70 6 ESPEJO DE PEDESTAL PARA MESA 6 7 KETTLEBELL 5 KG 6 8 KETTLEBELL 6 KG 6 9 KETTLEBELL 7 KG 6 10 LENTEJAS 50 11 MANCUERNAS 2 KG 16 12 MANCUERNAS 3 KG 16 13 MANCUERNAS 4 KG 16 14 TAPE VENDA 36 15 VALVULA THRESHOLD IMT 30 Presupuesto estimado: $3.300.000 (Tres millones trescientos mil pesos), valor bruto. LÍNEA N°9: SUTURAS N° Ítem Producto Consumo estimado 12 meses 1 SUTURA NYLON 10.0 AGUJA 3.8C 6.6 MM 432 2 SUTURA SEDA 8.0 DOBLE AGUJA 2 TG 140-8 3.8 6.5 MM 200 3 SUTURA VICRIL 3.0, VIOLETA, TRENZADA, ABSORBIBLE, AGUJA 1/2 36 MM V-26 720 4 SUTURA VICRYL 4.0, INCOLORA, ABSORBIBLE, TRENZADA, AGUJA SC-20, 3/8 19 MM 1.440 Presupuesto estimado: $16.500.000 (Dieciseis millones quinientos mil pesos), valor bruto. El CRS de Maipú deja establecido que las cantidades informadas en los listados precedentes es de carácter referencial y corresponden a una programación de stock anual, no comprometiéndose la institución a adquirir una determinada cantidad de los insumos clínicos adjudicados. El presupuesto estimado para el total de la presente licitación es de $361.000.000.- (Trecientos sesenta y un millón de pesos), impuestos incluidos. Sin perjuicio de lo anterior, el número de productos requeridos podría aumentar por eventuales ampliaciones de financiamiento y por necesidades del servicio. Con todo, el incremento no podrá superar el 30% del total contratado ni las 15.000 UTM. El presente llamado a licitación pública es por línea, por lo que los oferentes podrán ofertar por una o más líneas, según lo estimen conveniente. 7. DE LOS OFERENTES ___________________________________________________________________________________ Podrán participar en la presente licitación personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme a la ley N°19.886 y su reglamento cumpliendo con los demás requisitos que ésta señale y con los que exige el derecho común. Aquellos participantes que no estén inscritos en el portal Chile Proveedores, al momento de presentación de las ofertas, dicho requerimiento les será exigido previo a la firma del contrato. Quedarán excluidos de esta licitación quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales, delitos concursales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años. También estarán excluidos de este llamado a licitación pública quienes hayan condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, letra d), del decreto ley N°211, de 1973. Asimismo, debe tenerse presente que no podrán participar en esta licitación aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el inciso sexto del artículo 4 de la Ley 19.886, esto es que ningún órgano de la Administración del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios, con los colaboradores directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 18.575, antecedente del mismo regulado por el DFL. 1/19.653 del año 2000, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 200 UTM o más, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Se adjuntarán formularios tipo con relación a las inhabilidades precedentemente señaladas los que deberán ser completados y firmados por los oferentes, a través de los cuales éstos declararán no estar afectos a aquellas, los que forman parte de estas bases. 8. PERIODOS DE CONSULTAS, ACLARACIONES, RESPUESTAS Y APERTURA. ___________________________________________________________________________________ Las consultas, como asimismo las respuestas y aclaraciones que el CRSM estime necesario hacer a las Bases y/o sus documentos anexos, deberán realizarse exclusivamente a través de su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos de días corridos que se señalan, que se contarán a partir de la fecha de su publicación en el referido portal. De ser el último día de los plazos no hábil, éste se pospondrá para el día hábil siguiente. PLAZOS FECHAS Plazo para realizar consultas: 15 días corridos, desde el 1° día al 15° día, ambos incluidos. Plazo para entrega de respuestas: El 20° día de publicada la licitación. Plazo de Cierre de Recepción de Ofertas: Hasta el 30° día de publicada la licitación desde la fecha de publicación (días corridos), hasta las 15:01 horas. Fecha de Apertura: La Apertura de las ofertas se efectuará el mismo día del Cierre de la Recepción de las Ofertas a las 15:05 horas. Acta de Apertura: Se publicará un Acta de Apertura generada automáticamente por el portal www.mercadopublico.cl. Plazo de evaluación de ofertas: Hasta 15 días hábiles desde la fecha del Acta de Apertura publicada en portal de www.mercadopublico.cl. Plazo de adjudicación: Hasta 10 días hábiles vencido el plazo de Evaluación de las Ofertas Plazo para formalizar Contrato: A más tardar dentro de 30 días corridos siguientes a la fecha de notificación de la Adjudicación. El plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. De vencerse el plazo en alguno de dichos días, el plazo de cierre de la recepción de ofertas será el día siguiente hábil de aquél, a las 15:01 horas. Ampliación de Plazo de adjudicación: Si la adjudicación no pudiese efectuarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma dispuesto en el punto Nº 8: PERIODO DE CONSULTAS, ACLARACIONES, RESPUESTAS Y APERTURA, de las presentes bases, el CRS de Maipú informará en el portal los motivos del retraso y se señalará el nuevo plazo para la adjudicación. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 41 inciso 2° del Decreto Supremo N° 250/04, que establece el Reglamento de la Ley 19.886.- El CRSM se reserva el derecho de modificar las bases administrativas y técnicas, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Estas modificaciones serán informadas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose por tal circunstancia, conocidas y obligatorias para todos los participantes y se entenderán como parte integrante de las presentes bases de licitación. De ser necesaria una modificación a las bases, habrá una resolución que la fundamente y la disponga, la que será sometida al trámite administrativo correspondiente. Cuando se modifiquen las bases, se prorrogará el plazo para la presentación de la propuesta a fin de dar un tiempo razonable para la preparación de los antecedentes, considerando lo indicado en el párrafo anterior. Con todo, las modificaciones a las bases sólo serán procedentes si se efectúan antes de la fecha y hora de cierre de presentación de las ofertas. 9. COMUNICACIONES. ___________________________________________________________________________________ Cualquier comunicación que deba realizar el CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ con los proponentes será mediante el portal www.mercadopublico.cl. A través del foro de consulta de licitación. DE LAS OFERTAS. ___________________________________________________________________________________ 10.1. Aspectos generales. La Oferta, Económica y Técnica, deberá ser presentada en los formatos de la presente licitación disponibles en el portal www.mercadopublico.cl. Las ofertas deberán tener una vigencia no inferior a 60 días corridos desde la fecha de cierre de la licitación. Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases. 10.2. De los Anexos Administrativos. Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado ANEXOS ADMINISTRATIVOS del portal, los siguientes antecedentes: Formato Completo de identificación del Oferente (Anexo N°1). Contratación Inclusiva (Anexo N°2). Los Oferentes deberán adjuntar, además, la siguiente información: Documentación que acredite constitución legal de la empresa, vigencia y poderes de quienes actuarán en representación del proveedor. Copia autorizada de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación y suscribir el contrato correspondiente. Certificado de vigencia con anotaciones vigentes de una data no superior a 30 días, de constitución de la sociedad y personería. Fotocopia del RUT del oferente y de la Cédula de Identidad de su representante legal. 10.3. De la Oferta Técnica Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas. Para ello el CRSM adjunta anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas los cuales son: Monto Mínimo de Despacho (Anexo N°3) Plazo de Entrega (Anexo N°4) Carta de Canje (Anexo N°5) Información Técnica (Anexo N°6) Toda la información, deberá ser adjuntada (digitalmente) en el apartado ANEXOS TÉCNICOS del portal www.mercadopublico.cl. El oferente deberá indicar, en el detalle de la oferta las especificaciones técnicas del producto. 10.4. De la Oferta Económica. La Oferta económica deberá ser expresada en pesos sin impuestos, neto y debe corresponder al valor ofertado; sin ningún tipo de reajuste ni interés. Esta oferta no será reajustable durante el período que dure el contrato. La oferta deberá ingresarse sólo en el apartado OFERTA ECONÓMICA del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a los productos y cantidades indicadas en el numeral 6. El CRS de Maipú deja establecido que las cantidades informadas en el listado precedente es de carácter referencial y corresponden a una programación de stock anual, no comprometiéndose la institución a adquirir una determinada cantidad de los insumos clínicos adjudicados. 10.5. Unión Temporal de Proveedores Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en esta Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el CRS de Maipú y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el artículo 67 Bis del reglamento de la ley 19.886. GARANTÍAS ___________________________________________________________________________________ 11.1. Antecedentes Generales Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley N°19.886 y su reglamento. Se podrá utilizar uno o más instrumentos, ya sea en formato electrónico o en papel. Los documentos deberán cumplir con los siguientes requisitos: Expresar su monto en pesos. Estar tomados a favor del “Centro de Referencia de Salud de Maipú”, RUT 65.061.030-K Estar tomados por el oferente o por un tercero. Mencionar el nombre o ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social del constituyente. Ser pagaderas a la vista e irrevocables. 11.2. Garantía de Seriedad de la Oferta. Tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido de las ofertas como, asimismo el cumplimiento de las obligaciones que impone al proponente su condición de tal. Para este proceso, su monto asciende a la suma de $300.000.-, y deberá tener una vigencia de 60 días corridos contados desde la fecha de la apertura de la propuesta, fecha disponible en el portal www.mercadopublico.cl. El CRSM tendrá la facultad de adjudicar aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este último se desista de celebrar el respectivo contrato. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, salvo para el oferente adjudicado y al que le siga en puntaje, a quienes se le devolverá dicha garantía una vez firmado el contrato. El documento de garantía deberá indicar que garantiza (Glosa): “SERIEDAD DE OFERTA SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS DEL CRS DE MAIPÚ”. Junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el número de identificación de la propuesta en Mercado Público, denominada en el Portal: Número de la Adquisición o ID. 11.3. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Tiene por objeto caucionar el cumplimiento, en tiempo y forma, por el adjudicatario, de las obligaciones que impone el contrato como, asimismo, garantiza las obligaciones laborales y sociales de la empresa con respecto a sus trabajadores, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº19.886. La garantía de fiel cumplimiento deberá entregarse al CRSM antes de la suscripción del contrato, entregándose el documento en oficina de partes del CRSM. En caso de que el documento de garantía sea electrónico este podrá ser enviado al correo electrónico oficinadepartes@crsmaipu.cl, sin la necesidad de ser entregado físicamente. Si no se presenta esta garantía en tiempo y forma, el CRSM podrá dejar sin efecto administrativamente la adjudicación. Para este proceso, el monto de la garantía de fiel cumplimiento será el correspondiente al 5% del precio del contrato, en pesos, y tendrá una vigencia de a lo menos 60 días hábiles contados desde la fecha de término del contrato. Será entregada al adjudicatario al término de su vigencia, previa verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por la empresa y de los requisitos que el contrato estipula para su devolución. El documento de garantía deberá indicar que garantiza (Glosa): “SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS”. Junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el número de identificación de la propuesta en Mercado Público, denominada en el Portal: Número de la Adquisición o ID. El documento que garantice el Fiel Cumplimiento del Contrato deberá expresar que posee el carácter de “irrevocable”. La devolución de la garantía de fiel cumplimiento se efectuará dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de vencimiento del contrato. Esta podrá ser retirada por el oferente, previa coordinación con la unidad de Tesorería del CRS Maipú, a través del correo electrónico tesoreria@crsmaipu.cl. REVISIÓN FORMAL DE LAS OFERTAS ___________________________________________________________________________________ Las ofertas ingresadas a través del portal serán objeto de una revisión formal. La declaración de admisibilidad de una oferta implica que esta ha cumplido con los requisitos administrativos por lo cual será objeto de evaluación. 12.1. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Los siguientes hechos permitirán declarar la inadmisibilidad de una oferta en cualquier etapa del proceso, aun cuando esta haya sido validada técnica y administrativamente: Cuando el proveedor por cualquier medio dé a conocer al CRSM su oferta económica antes de la apertura económica electrónica; Cuando la oferta técnica no conste en los formularios disponibles para tal efecto; Cuando el CRSM constate de manera fehaciente la falsedad de alguna declaración del oferente en cualquier documento de la presente licitación. 13. OTRAS CONSIDERACIONES. ___________________________________________________________________________________ La empresa será empleador único y exclusivo de los trabajadores que se desempeñen en la prestación del servicio y, por consiguiente, directamente responsables ante las autoridades administrativas y del trabajo, tribunales de justicia, organismos previsionales, y en general, ante cualquier tercero, del cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales que le afecten en dicha calidad. El CRSM de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 Letra C y siguientes del Código del Trabajo, y lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 319 de 2006 del Ministerio del Trabajo, que aprueba el reglamento sobre acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, ejercerá en forma oportuna y periódica el derecho de información respecto de la empresa contratista, para conocer el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que dicha empresa tenga para con las personas que realicen la prestación de servicios contratada por el CRSM. Para estos efectos, la empresa deberá informar en forma directa al CRSM y acreditar el monto pagado y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, mediante la exhibición de certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien certificados emitidos por entidades o instituciones competentes en tanto se encuentren acreditadas para dicho efecto ante las Subsecretarías de Trabajo y Previsión Social. En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El CRSM exigirá que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. Durante la ejecución el contrato el CRS de Maipú ejercerá el derecho de información ya mencionado, exigiendo mensualmente y como requisito para el pago de los productos contratados se acredite el cumplimiento de la obligación señalada, presentando junto con las facturas respectivas, los comprobantes y planillas correspondientes. 14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ___________________________________________________________________________________ Las ofertas ingresadas a través del portal serán objeto de una revisión formal. La declaración de admisibilidad de una oferta implica que ésta ha cumplido con los requisitos administrativos y técnicos obligatorios por lo cual será objeto de evaluación. Las propuestas técnicas y económicas declaradas admisibles, según lo señalado en las presentes bases, serán evaluadas por una Comisión Evaluadora que estará integrada por los siguientes colaboradores del CRSM, o sus subrogantes o reemplazantes: Subdirectora (S) de Gestión Clínica Encargada de Servicios de Especialidades Médicas Encargada del Servicio de Odontología Coordinadora de Cirugía Mayor Ambulatoria Coordinador de Unidad de Media Estadía Coordinadora de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Asimismo, el CRSM podrá proveer a la Comisión Evaluadora de la asesoría de experto/a en las materias técnicas a revisar en la licitación, decisión que se materializará en una Resolución. La Comisión evaluará las propuestas técnicas y económicas, sobre la base de su cumplimiento con las Bases Administrativas y Técnicas y aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de asignación de puntaje especificado en las presentes Bases. El CRSM durante la evaluación podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales o realicen aclaraciones, siempre y cuando, las rectificaciones de dichos vicios u omisiones o las aclaraciones, no les otorgue una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes y se le informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl. No obstante, la asignación de un menor puntaje el CRSM permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Para ello, el oferente deberá acompañar las certificaciones o antecedentes dentro del plazo fatal de 48 horas, contado desde el requerimiento del CRS informado a través del portal www.mercadopublico.cl. La Comisión Evaluadora deberá emitir un Informe Comparativo de las Ofertas, considerando todos los antecedentes exigidos y hará una propuesta fundada de adjudicación al Director (a) del CRSM. Para los efectos del Informe, se deberán considerar los factores con las ponderaciones que para cada uno de ellos se indican en el punto siguiente. 14.1. Condición Técnica Obligatorio para que las Ofertas sean Evaluables: Esta evaluación consiste en la Evaluación Técnica de la información entregada por el oferente, para esto, deben ser incluidos en el (ANEXO N°6). 14.2. Carta y Políticas de Canje Para este proceso licitatorio se entiende por canje de productos, el reemplazo físico o en su defecto la emisión de una Nota de Crédito por la totalidad de los productos solicitados para cambio. El plazo máximo de canje es 5 días hábiles desde la notificación por correo electrónico. Todas aquellas ofertas que superen el tiempo anteriormente señalado serán desestimadas. La notificación para canje podrá ser efectuada vía correo electrónico o directamente por la Unidad de Adquisiciones, con copia a sus concernientes Jefaturas Administrativas o a quien éstas dispongan. Asimismo, la notificación para hacer cumplir esta carta, podrá ser efectuada de la misma manera que la notificación por canje. La empresa oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso de canje (Anexo N°5) para el Centro de Referencia de Salud Maipú. Conjuntamente con sus respectivas políticas de canje. 14.3. Criterios de la evaluación. El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los siguientes: N° Factor de Evaluación Ponderación 1 Precio 60% 2 Ficha Técnica 15% 3 Monto Mínimo Despacho 13% 4 Plazo de Entrega 10% 5 Contratación Inclusiva 2% TOTAL 100% 14.3.1 Precio (60%) Precio: Se tomará como referencia el monto de la mejor oferta económica. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta calculando el porcentaje de cada oferta presentada con relación a la más económica. Los montos deben ser ingresados en el apartado OFERTA ECONÓMICA del portal www.mercadopublico.cl. La ponderación por asignar a cada oferta se realizará mediante la siguiente fórmula de cálculo: % Oferta (i)=(Monto neto mejor oferta)/(Monto neto oferta (i))*60% Siendo “oferta (i)” la oferta en evaluación. 14.3.2 Ficha Técnica (Anexo N°6) Requisitos Tipo de Requisito Para la evaluación técnica de los antecedentes presentados por el oferente, será requisito obligatorio acompañar la oferta con la ficha técnica del producto, la cual debe contener a lo menos los siguientes datos: Número de registro ISP Nombre del producto Estado del Registro (solo serán admisibles aquellos productos con registro ISP vigentes) Fecha inscríbase Fecha próxima renovación La presente información debe estar contenida en anexo N°6. La documentación debe presentarse en carpeta comprimida para cada medicamento ofertada e indicar Nombre de documento presentado. Obligatorio para la evaluación de ofertas. % Oferta (i)=(Puntos Oferta (i))/120*15% 14.3.2. Monto Mínimo despacho (ANEXO N°3) Aplicación de criterio Puntaje Proveedor no exige monto mínimo despacho 100 Proveedor exige mínimo despacho menor a $150.000 (Ciento cincuenta mil pesos netos) 50 Proveedor exige mínimo despacho entre $ 150.000 y $ 250.000 mil pesos netos 20 Proveedor exige mínimo despacho mayor a $250. 000 (Doscientos cincuenta mil pesos netos) 0 Fórmula de Cálculo: % Oferta (i)=(Puntos oferta (i))/100*13 14.3.3. Plazo de Entrega (ANEXO N°4) La empresa oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso de plazo de entrega (adjunta en anexos de esta licitación), garantizando la entrega de los insumos requeridos por el CRSM, en el tiempo en que éste lo solicite. Aplicación de criterio Puntaje Hasta 2 días hábiles contado desde aceptada la Orden de Compra. 100 Entre 3 y 4 días hábiles contados desde la fecha desde aceptada la Orden de Compra 50 Más de 4 días hábiles contado desde aceptada la Orden de Compra. 0 Fórmula de Cálculo: % Oferta (i)=(Puntos oferta (i))/100*10 14.3.4. Contratación Inclusiva Anexo N°2. Puntaje máximo 100 puntos: Cumple a cabalidad con las condiciones a evaluar. Las empresas deberán acreditar la integración de trabajadores con Discapacidad y Personas Mayores de 60 años o más. Para establecer la ponderación a asignar a este factor de evaluación, se procede con la siguiente fórmula de cálculo: % Oferta (i)=(■(Puntos Oferta(i) por@contratación de personas@con discapacidad)+■(Puntos Oferta(i) por@contratación de personas@de 60 años o más))/100*2% Siendo Puntos oferta (i); la cantidad de puntos obtenidos por cada oferente. 14.3.4.1. Contratación de personas con Discapacidad Las empresas deberán acreditar la integración de al menos una persona discapacitada que participe en la prestación de los productos licitados, para lo cual debe incorporar en su oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, lo siguiente: Copia de Cedula de Identidad Credencial Servicio de Registro Civil e Identificación Chile Registro Nacional de la Discapacidad (copia simple) Contrato que demuestre la relación contractual vigente. Cotización AFP/FONASA, AFP/ISAPRE (al menos uno de los últimos 3 meses) Para la asignación de puntaje se considerará lo establecido en la siguiente tabla: N° Contratación Personas con Discapacidad Puntaje 1 Presenta información 50 2 No informa o no se puede demostrar 0 14.3.4.2. Contratación de Personas Mayores de 60 años o más La empresa deberá acreditar la integración de al menos una persona de 60 años o más que participe en la prestación de los productos licitados, para lo cual debe incorporar en su oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, lo siguiente: Copia de Cedula de Identidad Contrato que demuestre la relación contractual vigente. Cotización AFP/FONASA, AFP/ISAPRE (al menos uno de los últimos 3 meses) Para la asignación de puntaje se considerará lo establecido en la siguiente tabla: N° Contratación Personas 60 y Más Años Puntaje 1 Presenta información 50 2 No informa o no se puede demostrar 0 14.4. Consideraciones complementarias En caso de que se incorporen antecedentes a requerimiento del CRSM de conformidad a las presentes bases y lo prescrito en el inciso segundo del Art. 40 del Reglamento de la Ley N°19.886, se descontará 5% del total del puntaje ponderado obtenido a la oferta evaluada. Se hace presente que la información solicitada es necesaria para la evaluación de los oferentes en la matriz de decisión, por lo tanto, la falta de datos e información irá en desmedro del oferente que las omitió. La Comisión, de acuerdo con lo señalado en el numeral 14, adjudicará la propuesta del oferente que tenga el mayor puntaje ponderado, según lo establecido en el sistema de evaluación detallado anteriormente. 15. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA ___________________________________________________________________________________ Se podrá adjudicar por rubros o líneas Se adjudicará la propuesta a la oferta mejor evaluada, aun cuando no sea la más económica. El adjudicatario deberá enviar, además de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la siguiente información: Documentación que acredite constitución legal de la empresa, vigencia y poderes de quienes actuarán en representación del proveedor. Copia autorizada de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación y suscribir el contrato correspondiente. Certificado de vigencia con anotaciones vigentes de una data no superior a 30 días, de constitución de la sociedad y personería. Fotocopia del RUT del oferente y de la Cédula de Identidad de su representante legal. Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación. 15.1. Mecanismo de resolución de empate Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez realizadas la evaluación técnica, económica e inclusiva de todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente. Los criterios de desempate son los siguientes: Como primer mecanismo se seleccionará aquel oferente que presente mayor puntaje en el Precio. De existir aún empate, como segundo mecanismo, se seleccionará aquel oferente que presente el mayor puntaje en el Monto Mínimo de Despacho. Como tercer mecanismo de desempate, se seleccionará aquel oferente que presente un mayor puntaje en el Plazo de Entrega. 15.2. Licitación declarada desierta. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley de Compras, el CRSM declarará desierta una licitación si no se presentaren ofertas, o bien, si éstas no resultaren convenientes a sus intereses, de conformidad al resultado del proceso de evaluación. Así mismo se la podrá declarar desierta si las ofertas exceden la disponibilidad presupuestaria del CRS Maipú para esta contratación, de conformidad a lo señalado en el numeral 6 de estas bases, sobre el precio de referencia a pagar por los productos contratados. En caso de declararse desierta la propuesta, el Centro de Referencia de Salud de Maipú lo comunicará a todos los proponentes, a través del sistema www.mercadopublico.cl, Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta. 15.3. De la facultad de readjudicar. El CRSM podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos: Si el contrato no se formaliza, de conformidad a lo prescrito en el artículo 63 del reglamento de la ley 19.886. Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4º de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición. Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado dentro del plazo de 12 días hábiles.
CONTRATO
16. DEL CONTRATO ___________________________________________________________________________________ 16.1. Suscripción El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del CRSM de conformidad a lo que se expresa en las bases, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual. Formarán parte integrante del contrato: las presentes Bases Administrativas y Técnicas y la Resolución de la Dirección del CRSM que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, y la oferta adjudicada; las normas de pabellón y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en el CRSM. De acuerdo a lo señalado en el Art. 63º, del Reglamento de Compras Públicas, los contratos menores a 100 UTM, se formalizarán mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor. De la misma forma se formalizarán los contratos superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación, lo que ocurre en la presente Licitación. En caso que el monto adjudicado a un determinado proveedor supere las 1.000 UTM, el contrato será redactado por la unidad jurídica del CRS de Maipú y deberá ser suscrito por el adjudicatario dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados desde su recepción por el adjudicatario. El CRSM podrá dejar sin efecto la adjudicación, en el evento que el adjudicado no suscriba el contrato y, facultativamente, readjudicar a una de las ofertas presentadas en la licitación, situación de la cual se deberá dejar constancia en el portal www.mercadopublico.cl. 16.2. De la Vigencia La vigencia del contrato comenzará en la fecha de su suscripción y tendrá una duración de 12 meses, o hasta que se cumpla con el objeto de la obligación del adjudicatario de entregar los productos establecidos en las presentes bases (incluyendo el eventual incremento, sancionado por la Dirección del CRSM, entre otros). Por razones de buen servicio, las prestaciones objeto de esta contratación podrán comenzar a entregarse a partir de la fecha de la adjudicación, sin perjuicio que los pagos correspondientes se efectuarán solo a partir de la total tramitación de la resolución de la Dirección del CRSM que aprueba el contrato. 16.3. Causales de Término Las partes podrán poner término al contrato en cualquier momento de común acuerdo. El CRSM se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si se produce una de las siguientes causales: a) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. b) Si por razones de ley, actos de autoridad, caso fortuito o fuerza mayor sea imperioso terminarlo. c) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. Para que opere esta causal, bastará un incumplimiento debidamente calificado e informado por el Administrador del Contrato y el CRSM evaluará la conveniencia de terminar anticipadamente la relación contractual. d) Si las multas aplicadas, excedieren el 5% del valor total del contrato. e) Si se advirtieren cambios o modificaciones en los productos contratados en cuanto a las condiciones técnicas requeridas y ofertadas, sin previa aceptación y autorización expresa del Administrador o Coordinador del Contrato. f) Incumplimiento de la cláusula de confidencialidad señalada en las presentes bases. g) No renovar o completar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato si ello procediere por haberse cobrado el total o parte de ésta. h) Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud. i) Si la empresa hiciese traspaso de su contrato a otra persona natural o jurídica. j) Si la empresa no realizase los pagos en forma oportuna a sus trabajadores, el incumplimiento de las leyes laborales y sociales en general. En estos casos, el CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ comunicará su decisión de poner término al contrato, mediante carta certificada despachada al domicilio de la empresa señalado en la comparecencia del respectivo contrato. La comunicación se entenderá efectuada dentro de tres días de despachada por correos. En todos los casos señalados precedentemente, salvo tratándose de causales no imputables al prestador de los servicios, el CRSM hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 16.4. Procedimiento en caso de término anticipado del contrato Configurada una causal de término anticipado del contrato, por parte del Administrador del Contrato, la Dirección del CRSM comunicará por carta certificada al Adjudicatario la infracción contractual cometida, indicando los hechos que la constituyen y la causal de termino anticipado que se ha configurado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime convenientes. Vencido el plazo sin presentar descargos, el CRSM dictará la respectiva Resolución poniendo fin anticipado al contrato. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el CRSM se pronunciará mediante resolución notificada a través de carta certificada al Representante legal del adjudicatario. Contra el mencionado acto administrativo la adjudicataria podrá interponer los recursos administrativos establecidos en la ley 19.880. 16.5. Aumentos y disminuciones de contrato Para los efectos de aumentos o disminuciones de las cantidades que se solicitan en el contrato, el proponente deberá respetar el valor propuesto en su oferta económica. El Centro de Referencia de Salud de Maipú se reserva el derecho de disminuir o aumentar el número de productos solicitados, cualesquiera sean sus montos, precios y condiciones, hasta un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la institución. Tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica. 16.6. Administrador/a del Contrato Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato, tales como vigencia de las Boletas de Garantía, vigencia del contrato y aplicación de multas, corresponderá a la funcionaria del departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, doña Victoria Fuentealba Merino. Esta funcionaria deberá, además, mantener coordinación permanente y activa con el/la Coordinador/a Técnico del Contrato, para relevar materias de cumplimiento del contrato. 16.7. Coordinador/a Técnico del Contrato El Centro de Referencia de Salud de Maipú supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, designándose como Coordinador/a Técnica del Contrato a la Jefa de Bodega, o quien la subrogue o reemplace quien tendrá, entre otras, las siguientes funciones: - Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato; - Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos; - Evaluar y emitir los informes técnicos del cumplimiento o incumplimiento del contrato en términos cuantitativos, cualitativos y de calidad; - Informar al Administrador del Contrato el no cumplimiento de las obligaciones de la adjudicataria al objeto de aplicar multas cuando procedieran, según precede en la sección sobre Incumplimientos, sanciones y multas. 16.8. Confidencialidad La información y todo antecedente de carácter personal o sensible que los participantes obtengan con motivo de esta licitación y su posterior ejecución tiene carácter de estrictamente confidencial y privado, razón por la cual está expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia; reservándose el Centro de Referencia de Salud de Maipú, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción. 17. DE LA FACTURACIÓN Y PAGO ____________________________________________________________________________ Atendido que el pago se realiza centralizadamente por la Tesorería General de la República a través de documento tributario electrónico (DTE), se deberá enviar éste al correo electrónico oficinadepartes@crsmaipu.cl y a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Las Facturas se pagarán en el plazo establecido desde su publicación en casilla de dipresrecepcion@custodium.com y aceptada la Orden de Compra. Será requisito indispensable para la emisión del DTE que el coordinador técnico del contrato haya emitido el Certificado de Recepción conforme de los bienes o servicios correspondientes. Por instrucciones de Dirección de Presupuesto se suspende por 180 días corridos desde el 10 de marzo de 2023, el procedimiento de gestión electrónica centralizada de órdenes de pago a proveedores del estado a través de su Plataforma de Pago Automatizado- PPA. A contar de dicha fecha, la institución deberá pagar directamente a los proveedores en el plazo de 30 días corridos como lo establece la ley N°21.131 Por otra parte, solo se podrá ceder una factura a una institución financiera de Factoring, dando estricto cumplimiento a lo prescrito en el artículo 75 del reglamento de la ley 19.886 que señala textualmente, “Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.” La adjudicataria no podrá ceder por tanto los facturas sino una vez cumplido el plazo establecido para reclamar de la factura por parte del mandante y cumplido los mencionados requisitos legales. La contravención de dichas obligaciones será multada de conformidad a lo establecido en el numeral 18 de estas Bases de Licitación. El CRS de Maipú podrá reclamar en contra del contenido del documento tributario electrónico de la falta total o parcial en la entrega de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su publicación en el portal del Servicio de Impuesto Internos. En este caso, el reclamo será publicado en dicho portal y el proveedor tendrá que emitir la respectiva nota de crédito. La “Guía para Proveedores” es un documento guía para aquellos proveedores que emiten DTE a las diferentes instituciones del Gobierno central de Chile, el cual se adjunta. La recepción conforme deberá ser otorgada por el coordinador técnico del contrato, y será el coordinador administrativo del contrato, el responsable de adjuntar dicho documento en www.mercadopublico.cl. 18. DE LOS INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS ___________________________________________________________________________________ 18.1. Multas Tipo de Multa Situaciones para Aplicación de Multas, según Tipo Multa Leve - Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del CRSM todo o parte del informe, documento o servicio contratado. - No devolver el contrato firmado dentro del plazo establecido. - Conducta poco deferente y/o comportamiento inadecuado del personal del oferente hacia superiores o iguales, pacientes y/o colaboradores del establecimiento. 1 UTM por evento Grave - Por incumplimiento en el plazo de entrega establecido en Anexo N°4. 1 UTM por día de atraso Muy grave - Por cambio del producto adjudicado, sin previa autorización del coordinador técnico - Por no respetar la garantía ofertada. - No contar con stock suficiente para abastecer al CRS Maipú - Despachar productos vencidos, adulterados, que hayan perdido su esterilidad o cualquier otra condición mediante la cual se le pueda generar un potencial daño a un paciente debido a su utilización - Cesión de facturas a factoring antes que se cumpla el plazo establecido para reclamar dicho documento. 3 UTM por evento El monto de las multas no podrá sobrepasar el 5% del monto total del contrato. 18.2. Procedimiento para aplicación de multas Detectada una situación que amerite la aplicación de una o más multas, el Administrador del Contrato comunicará a la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera, adjuntando informe del Coordinador Técnico del contrato que dé cuenta detallada de los hechos que constituyen la infracción, la obligación infringida y el monto de la multa que se aplicará. La Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera analizará la situación y enviará las multas a aplicar a la Dirección del CRSM la cual notificará al adjudicatario la infracción cometida, indicando los hechos que la constituyen y el monto de la multa que se aplicaría. Dicha notificación se realizará de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 46 de la Ley N°19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, esto es mediante carta certificada dirigida al domicilio que el adjudicatario que hubiere indicado para la suscripción del contrato. La notificación se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación para formular sus descargos en relación con el eventual incumplimiento acompañando todos los antecedentes y/o pruebas que estime pertinente. Si el adjudicatario hubiera formulado los descargos en tiempo y forma, o transcurrido el plazo para ello sin presentar descargos, el CRSM resolverá la procedencia de la multa mediante acto administrativo, notificándose a través de carta certificada al Representante legal del adjudicatario. 18.3. Procedimiento de Reposición El adjudicatario dispondrá del plazo de ocho días hábiles, a contar de la fecha de emisión de la carta certificada que notifica la Resolución que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición. La Dirección del CRSM resolverá el recurso mediante acto administrativo, notificándose a través de carta certificada al Representante legal del adjudicatario 18.4. Cobro de la multa Quedará ejecutoriada la multa o la absolución de ella, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa. El monto de la multa será cobrado directamente al adjudicatario y deberá ser transferido a la cuenta de CRS Maipú, Rut: 65.061.030-K, Cuenta Corriente: 9700510, Banco: Estado, Correo: sofia.rodriguez@crsmaipu.cl El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta al CRSM la ejecución de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento. Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto del CRSM. 19. PACTO DE INTEGRIDAD ___________________________________________________________________________________ El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente Licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de Licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes Bases de Licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 19.1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de Licitación pública, ni con la ejecución de él o los Contratos u Ordenes de Compras que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los Contratos u Ordenes de Compras que de ello se deriven. 19.2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 19.3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta. 19.4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 19.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus documentos integrantes y él o los Contratos que de ellos se derivase. 19.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 19.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 19.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente Licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 20. DISPOSICIONES FINALES ___________________________________________________________________________________ Para todos los efectos de estas Bases, el CRSM y los oferentes se entenderán domiciliados en la ciudad de Santiago y quedarán sometidos a la competencia de sus Tribunal.
BASES TECNICAS
BASES TÉCNICAS SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS PARA EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ La presente licitación tiene como objetivo, la contratación de Suministro de Insumos Clínicos para el Centro de Referencia de Salud de Maipú. En las presentes Bases Técnicas se establecen los fines, condiciones, requisitos y aspectos técnicos que deberán ser observados y cumplidos por los oferentes en todas y cada una de las partes que conforman su propuesta. 1. OBJETIVO: La presente licitación tiene como objetivo contar con un suministro de insumos clínicos el cual permita al Centro de Referencia de Salud Maipú mantener el aprovisionamiento de los insumos. 2. LOS PRODUCTOS a) Los insumos deben tener registro del Instituto de Salud Pública. b) El Centro de Referencia se reserva el derecho de solicitar la validación técnica de cualquiera de los insumos ofertados, ya sea en el Instituto de Salud Pública o donde estime pertinente. Los costos en que se incurran por este concepto, serán de cargo del proveedor. c) De existir esta evaluación, el informe deberá señalar categóricamente la aceptabilidad del producto y contener el nombre y firma del profesional responsable de la evaluación. d) Del mismo modo, el CRS podrá exigir certificado de evaluación de los productos bajo normas tales como ISO9000, GMP u otras. 3. ANÁLISIS PRELIMINAR CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Para la evaluación técnica de los antecedentes presentados por el oferente, será requisito obligatorio acompañar la oferta con: • Ficha técnica del producto • Número de registro ISP (vigente) • Nombre del producto • Fecha inscríbase • Fecha próxima renovación La presente información debe estar contenida en anexo N°6. Obligatorio de Admisibilidad Adicionalmente el oferente debe agregar la carta y políticas de canje. 4. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PRODUCTOS Aquellos proveedores que oferten por la Línea N°2: Corrientes, deberán entregar en comodato dos (2) cliperas o rasuradoras mientras dure el contrato. 5. CANJE DE PRODUCTOS Se entiende por canje de productos, el reemplazo físico o en su defecto la emisión de una Nota de Crédito por el total de los productos solicitados para cambio. El plazo máximo de canje es 5 días hábiles desde la notificación por correo electrónico. Todas aquellas ofertas que superen el tiempo anteriormente señalado serán desestimadas. La notificación para canje será vía correo electrónico con copia a sus concernientes Jefaturas Administrativas o a quien éstas dispongan. Asimismo, la notificación para hacer cumplir esta carta, podrá ser efectuada de la misma manera que la notificación por canje. La empresa oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso de canje (Anexo N°5) para el Centro de Referencia de Salud Maipú. Conjuntamente con sus respectivas políticas de canje. Aquellos productos despachados que no correspondan a lo solicitado o que presenten problemas de empaque, envase en mal estado, conservación inadecuada, vencimiento inferior al señalado en el punto N°6 siguiente, defectuosos, dañados o cualquier otra condición con la cual el uso del fármaco pueda generar un daño al paciente, deberán ser cambiados por el proveedor. Especificaciones indicadas en los puntos siguientes. Anexo N°6 6. ENVASES, ROTULACIONES Y OTROS 1.- ROTULACIONES a) Rotulación clara y legible b) Fecha de elaboración visible c) Fecha de vencimiento visible d) Método de esterilización visible (cuando corresponda) e) Identificación del proveedor, fabricante. 2.- ENVASADO a) Indemne al almacenar, embalaje del material estéril libre o exento de daño. (Desgarro, agujeros, ruptura de sellos y cierres, libre de suciedad, humedad b) Facilidad al abrir c) Material adecuado al insumo 3.- MATERIAL a) Cumple con medidas solicitadas b) Cumple con características solicitadas c) Adecuado para su utilización 4.- FUNCIONALIDAD a) Dispone de lo necesario para su utilización en áreas clínicas b) Cómodo a su utilización 5.- SEGURIDAD a) Seguro para el paciente y operador b) Libre de latex c) Mantiene esterilidad d) Informa advertencias y precauciones para su uso 7. CONDICIONES DE DESPACHO a) Los envases unitarios, empaques múltiples y rotulados deberán corresponder a los estipulados en los registros del Instituto de Salud Pública. b) Los envases o empaques de venta, deben presentarse con la identificación completa señalada en el punto anterior y la cantidad de unidades que contiene cada uno. c) Los envases de venta podrán ser de cartón u otro material con resistencia adecuada al peso del contenido. Se entregarán debidamente sellados para asegurar su inviolabilidad y cantidad., deben facilitar la maniobrabilidad y la conservación y no contener riesgos para los funcionarios. d) Los envases unitarios deben estar completamente sellados, en envases ad-hoc. Asegurando la esterilización, cuando así corresponda. e) Los productos, no podrán tener al día de su recepción en Bodega una vigencia inferior a 24 meses, si es menor este periodo debe acompañar carta de canje especificando el producto y compromiso de cambio si no es usado en el periodo estipulado, de lo contrario el recepcionista de Bodega General tiene la facultad para rechazar el despacho f) El despacho se realizará mediante documentación (guía o factura) que indique tanto la condición de “dispositivo médico de cada producto, como los datos de trazabilidad consignados en la normativa técnica 226, Circular 8. MUESTAS Se solicitaran si lo estoma conveniente la Comisión evaluadora, estas serán solicitadas a través del Foro inverso de ofertas disponible en www.mercadopublico.cl Deberán ser entregados en la Bodega del CRSM, ubicada en Av. Camino a Rinconada N°1001, Comuna de Maipú. El horario de entrega es de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. Los productos deberán ser recepcionados con sus documentos respectivos por personal de bodega del establecimiento.