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factura y pago |
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Facturación y Forma de Pago
Toda Factura por productos adquiridos por el establecimiento debe ingresar exclusivamente a través de oficina de partes del establecimiento ubicada en Avda. Grau N° 1490 de Calama con su respectiva orden de compra portal en estado aceptado.
La recepción del documento tributario se realizará cuando este esté válidamente emitido y siempre con fecha de emisión anterior a la fecha de recepción. Cabe destacar que los DTE se recepcionaran hasta cinco días hábiles después de su emisión, después de ese plazo el hospital podrá solicitar la re facturación del mismo.
Todo DTE emitido debe contener en su descripción la siguiente información.
En el campo 801 el numero de orden de compra 2215-XX-XX20, así mismo se solicita enviar DTE a la siguiente casilla: dipresrecepcion@custodium.com.
Agregar además que la orden de compra debe estar en estado aceptada, antes de emitir la facturación.
Dada la nueva implementación de enlace de Facturacion electrónica y orden de compra es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la plataforma e interoperabilidad de sistemas.
Cabe destacar que de no cumplir con lo solicitado los DTE serán rechazados, por plataforma ACEPTA, debiendo emitir nota de crédito y re facturación.
El pago se efectuará, contra presentación de factura a nombre del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama Rut: 61.606.202-6, sin enmiendas ni tachaduras, detallando los productos facturados, conforme a las condiciones de la(s) orden(es) de compra que le hayan sido enviadas al proveedor (indicando claramente el número de orden de compra del portal Chile compra en el documento de venta). Además, su pago estará supeditado a la efectiva recepción de los productos solicitados en términos, técnicos, cantidades y precios, lo cual será refrendado por la recepción interna de Logística de Alimentación.
Se deberá facturar de acuerdo a la orden de compra emitida por el Establecimiento y enviar el documento mercantil junto a los artículos solicitados.
El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes de recibida conforme la factura o boleta de servicios, todo pago de documento tributario será efectivo si el proveedor entrego el contrato firmado y la boleta de fiel cumplimiento solicitado en las presentes bases, en caso contrario la Unidad de Tesorería
En caso de requerir nota de crédito, el adjudicatario tendrá plazo máximo de 5 días hábiles para su envío. En caso de retraso en el envío de ésta, implicará ampliar proporcionalmente el plazo de pago de la factura original.
Se deja establecido que se fija como plazo para reclamar contra el contenido de las facturas emitidas por el adjudicatario será de 8 días corridos desde su emisión, considerando que el proveedor no debe superar los 5 días de envió de DTE, desde la fecha de emisión del mismo. En este caso el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía de despacho, o bien con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente.
El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.
Asimismo, no será exigible el pago cuando no hayan cumplido alguna de las exigencias establecidas en las Bases de la Licitación y/o Convenio de Suministro y además será como requisito obligatorio para dar pago a la o las facturas, el despacho total de la Orden de Compra emitida a través del portal www.mercadopublico.cl y la aceptación de estas.
Para cursar el pago, en caso de Servicios, la entidad técnica deberá emitir acta o documento de recepción conforme de los servicios contratados.
Con el objeto de dar cabal cumplimiento a normativa del punto anterior y hacer expedito el flujo de estos documentos, se exige a los proveedores, envíen sus productos con Guía de Despacho e indiquen posteriormente en la Factura el (los) número(s) de Guía(s) y Orden(es) de Compra(s) del Portal Mercado Público asociados, adjuntando copia de estas últimas.
Será responsabilidad del Jefe de Finanzas o a quien delegue, de revisar los estados de pago al prestador de los servicios.
La empresa, sociedad u otras personas jurídicas que resulten adjudicadas, deberán emitir el documento tributario a nombre del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, con domicilio en Avda. Grau N° 1490, comuna de Calama, RUT: 61.606.202-6. La facturación será por mes vencido, de acuerdo a las compras efectivamente realizadas en el respectivo mes, y no necesariamente a lo originalmente pactado. Todo lo anterior será requisito para dar autorización al pago.
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