Licitación ID: 2289-44-L121
Vestuario, calzados e indumentaria de funcionarios
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Vestuario 1 Unidad
Cod: 91111703
Requerimientos según especificaciones establecidas en bases técnicas.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Vestuario, calzados e indumentaria de funcionarios
Estado:
Cerrada
Descripción:
El objetivo de la licitación es la adquisición de ropa de trabajo, calzado e indumentaria para la seguridad y protección del personal municipal que desempeña funciones en la mantención del aseo y ornato en la comuna de Frutillar.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Unidad de compra:
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T.:
69.220.700-9
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-11-2021 17:09:00
Fecha de Publicación: 12-11-2021 17:03:31
Fecha inicio de preguntas: 12-11-2021 17:35:00
Fecha final de preguntas: 16-11-2021 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-11-2021 16:16:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-11-2021 10:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-11-2021 10:10:00
Fecha de Adjudicación: 22-11-2021 17:10:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo 1 Ficha de Presentación
2.- Anexo 2 Declaración Jurada
Documentos Técnicos
1.- Anexo 3 Propuesta Técnica
 
Documentos Económicos
1.- Anexo 4 Propuesta Economía
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de entrega (en días) P = ((P1 x Pmáx.)/(P2)) Donde: P= Ponderación a asignar a la oferta analizada; P1= Menor plazo de entrega; P2= Plazo de oferta comparada; Pmáx.= Ponderación máxima correspondiente a este criterio, 30%. Disponibilidad del tiempo, en días corridos, desde que es enviada la orden de compra al adjudicatario. 30%
2 Garantía de Producto Criterio de evaluación en conformidad a determinar el tiempo máximo para hacer cambio de artículos con detectado con falla o desperfectos, atribuibles al proceso de entrega y detección en el uso: Superior a 10 días hábiles obtiene 10 puntos; De 5 a 10 días hábiles obtiene 5 puntos e Inferior a 5 días hábiles obtiene 0 puntos. 10%
3 PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA P = ((P1 x Pmáx.)/(P29)) Donde: P = Ponderación a asignar a la oferta analizada. P1 = Precio de menor monto. P2 = Precio de oferta comparada. Pmáx. = Ponderación máxima correspondiente a este criterio, o sea, 60%. 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
Monto Total Estimado: 5000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Las Ofertas económicas que superen el monto presupuestado de la compra, serán consideradas inadmisibles de ser evaluadas.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: CARLOS ROSAS SOTO
e-mail de responsable de pago: finanzas@munifrutillar.cl
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Sólo por efectos de la responsabilidades que emanan desde las propuestas y en función de respaldar las características de los bienes requeridos.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Frutillar
Fecha de vencimiento: 20-12-2021
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: Forma de entrega: La garantía de seriedad de la oferta deberá ser colocada en un sobre sellado, dirigido a Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Frutillar ubicada en Avenida Philippi N° 753 Frutillar bajo, en el que deberá claramente identificar en su parte exterior, el nombre de la licitación correspondiente, la ID respectiva, y el nombre y RUT del proponente, indicando que la entrega deberá ser realizada a la unidad de adquisiciones, hasta las 14:00 horas de la fecha de cierre del plazo de recepción de las ofertas, publicada en el Sistema (www.mercadopublico.cl). Las Garantías de Seriedad de la Oferta que correspondan a instrumentos electrónicos de generación digital podrán ser adjuntadas a los antecedentes administrativos de la oferta, prescindiendo de su presentación física, quedando su estado de aceptación sujeto a una verificación electrónica de la validez de dicho documento, que además deberá cumplir con el monto, vigencia y glosa requerida.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la propuesta pública denominada “ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO, CALZADO E INDUMENTARIA PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL MUNICIPAL DE TERRENO”.
Forma y oportunidad de restitución: Forma de restitución: De acuerdo al artículo 43º del Reglamento de la Ley Nº 19.886, el documento de garantía de seriedad de la oferta les será devuelto a los proponentes, según las siguientes condiciones: - Aquellos cuyas propuestas fuesen rechazadas en el acto de apertura por las causales señaladas en las presentes Bases Administrativas o fuesen declaradas inadmisibles en el proceso de evaluación técnica o técnica/económica, se les devolverá en un plazo no superior a 10 días hábiles, a contar de la fecha de la notificación del acto que declara el Rechazo o la Inadmisibilidad de su oferta. Esa notificación se deberá tomar como ejecutada a la fecha de la publicación del Acto Administrativo que lo declare y deberá entenderse como aplicada según lo expuesto en el artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 19.886. - Aquellos que sean evaluados técnica y económicamente, se les devolverá sólo después transcurridos 10 días hábiles de tramitado íntegramente la recepción conforme de los productos adquiridos, por parte del departamento de operaciones de la municipalidad de Frutillar. Este último caso, en virtud de la facultad que tiene la Municipalidad, para readjudicar la licitación, cuando el proponente adjudicatario o los que le siguen en la lista de precedencia, no firmen el contrato o no acepten la orden de compra correspondiente. Para ejecutar la devolución de esta garantía, el oferente deberá comunicarse con encargado de gestionar el proceso de licitaciones en la plataforma de mercado público al correo electrónico: adquisiciones.munifrutillar@gmail.com, para solicitar los antecedentes necesarios para retirarla desde la Unidad de Tesorería Municipal.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
DESEMPATE
i. La propuesta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación Precio de la Oferta. ii. La propuesta que obtenga la mayor calificación en el factor Plazo de Entrega Para Cada Orden de Servicio. iii. La propuesta que obtenga la mayor calificación en el factor tiempo de Garantía.
ADJUDICACIÓN, ACEPTACIÓN y RESOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS
El mandante se reserva el derecho de adjudicar a cualquiera de los proponentes, que haya cumplido con los requisitos establecidos en las bases, aunque no sea la oferta más económica, y siempre que sea la más conveniente o adecuada a los intereses o condiciones del Municipio. La comisión evaluadora tendrá por objeto el estudio de las ofertas según los criterios definidos en estas Bases. La comisión emitirá una proposición de adjudicación que recaerá en el oferente que obtenga la más alta ponderación según el cuadro comparativo realizado para calcular el puntaje de cada oferente de acuerdo a los criterios de evaluación. La proposición de adjudicación se remitirá a la autoridad comunal, para que éste ratifique dicha proposición mediante el acto administrativo correspondiente. La comisión evaluadora designará a un representante dentro de la misma, quien actuará en representación de todos los integrantes para responder reclamos, aclaraciones y preguntas que pudiesen existir en el proceso de la licitación y/o adjudicación. Aprobada la proposición de adjudicación, la autoridad comunal dictará el decreto o la resolución de adjudicación fundada con el cual se notificará al oferente seleccionado, dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles.
Consultas de la Adjudicación o Deserción
Se establece la siguiente forma de comunicación para consultas respecto de la adjudicación o declaración de desierta de una licitación: El oferente deberá enviar un correo electrónico con sus preguntas y/o consultas relacionadas con la adjudicación o deserción de esta licitación, dirigido al profesional del área de adquisiciones, al correo electrónico adquisiciones.munifrutillar@gmail.com, dentro de un plazo de 5 días corridos desde la publicación en el portal de la resolución consultada o reclamada.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO y SUS GARANTÍAS
De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886, en el cual se señala que para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas por la Ley N° 19.886, se requerirá la suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. De la misma forma podrán formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación. En consecuencia, al ser un requerimiento de productos cuyo monto de presupuesto disponible no supera las 100 UTM, se procederá a formalizar la contratación mediante lo expuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886. En caso de que la orden de compra no haya sido aceptada, la entidad mandante podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurrida 24 horas desde dicha solicitud, haciéndose efectivo el cobro de la boleta de garantía por seriedad de la oferta. En caso que el adjudicatario desistiere o quedase sin la posibilidad de entregar el producto, en el plazo establecido en su propuesta; se procederá a readjudicar a aquel oferente que haya obtenido el segundo puntaje más alto, según el cuadro comparativo de evaluación.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.