Licitación ID: 2307-55-LE20
MEDICAMENTOS III PARA FARMACIA VECINA 2020
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE OSORNO, IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 165
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Ácido salicílico 50 Caja
Cod: 51241201
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG ENVASE DE 112 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO (EQ A ECOTRIN). MAXIMO A PAGAR $6.950.-  

2
Citrato sódico 10 Caja
Cod: 51131605
APIXABAN 2,5 MG ENVASE DE 56 A 60 COMPRIMIDOS. MAXIMO A PAGAR $52.400.-  

3
Betahistina 200 Caja
Cod: 51161616
BETAHISTINA 16 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS. MAXIMO A PAGAR $9.200.-  

4
Betahistina 200 Caja
Cod: 51161616
BETAHISTINA 24 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS. MAXIMO A PAGAR $10.000.-  

5
Bromuro de ipratropio 15 Caja
Cod: 51161705
BROMURO DE GLICOPIRRONIO 50 ug; MALEATO DE INDACATEROL 110 ug PARA INHALACION ENVASE 30 CAPSULAS CON DISPOSITIVO PARA INHALACION (EQ A ULTIBRO BREEZHALER). MAXIMO A PAGAR $26.000.-  

6
Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar 200 Caja
Cod: 42311604
COLAGENO HIDROLIZADO ESTUCHE CON 30 SOBRES. MAXIMO A PAGAR $7.000.-  

7
Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar 200 Caja
Cod: 42311604
COLAGENO HIDROLIZADO SUPLEMENTADO PEPTAN (8,9 GRS); VITAMICA C 60 MG; VITAMINA D 400 U.I; CALCIO 500 MG; MAGNESIO 300 MG ESTUCHE CON 30 SACHETS DE 12,4 GRS (EQ A PRIORA). MAXIMO A PAGAR $8.000.-  

8
Clorhidrato de metformina 20 Caja
Cod: 51181517
DAPAGLIFOZINA 10 MG; METFORMINA 1000 MG ENVASE DE 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA (EQ A XIGDUO). MAXIMO A PAGAR $24.200.-  

9
Clorhidrato de fluoxetina 20 Caja
Cod: 51141618
DESVENLAFAXINA 100 MG ENVASE DE 28 A 30 C0MPRIMIDOS O CAPSULA. MAXIMO A PAGAR $44.296.-  

10
Clorhidrato de fluoxetina 20 Caja
Cod: 51141618
DESVENLAFAXINA 50 MG ENVASE DE 28 A 30 C0MPRIMIDOS O CAPSULA. MAXIMO A PAGAR $33.264.-  

11
Levonorgestrel 40 Caja
Cod: 51181805
DROSPIRENONA 2 MG; ESTRADIOL 1 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS. MAXIMO A PAGAR $7.500.-  

12
Clorhidrato de metformina 30 Caja
Cod: 51181517
EMPAGLIFOZINA 12,5 MG; METFORMINA 850 MG ENVASE DE 60 COMPRIMIDOS (EQ. A JARDIANCE DUO). MAXIMO A PAGAR $34.000.-  

13
Trihidrato magnésico de esomeprazol 50 Caja
Cod: 51171913
ESOMEPRAZOL 10 MG ENVASE CONTENIENDO 28 SOBRES. MAXIMO A PAGAR $16.400.-  

14
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 20 Caja
Cod: 42171903
EXTRACTO DE RHODIOLA ROSEA ENVASE DE 30 COMPRIMIDOS (EQ A VITANGO). MAXIMO A PAGAR $6.500.-  

15
Fenofibrato 40 Caja
Cod: 51121809
FENOFIBRATO 160 MG; PRAVASTATINA SODICA 40 MG ENVASE 30 A CAPSULAS ( EQ A FIBROTINA). MAXIMO A PAGAR $14.273.-  

16
Fenofibrato 30 Caja
Cod: 51121809
FENOFIBRATO MICRONIZADO 200 MG ENVASE 30 CAPSULAS (EQ A FIBROLOW LIDOSE). MAXIMO A PAGAR $10.640.-  

17
Flecainida 50 Caja
Cod: 51121504
FLECAINIDA 100 MG ENVASE DE 20 A 30 COMPRIMIDOS (EQ A DIONDEL). MAXIMO A PAGAR $8.800.-  

18
Levotiroxina 80 Caja
Cod: 51181608
LEVOTIROXINA 150 MG ENVASE DE 50 COMPRIMIDOS. MAXIMO A PAGAR $8.000.-  

19
Olmesartán medoxomilo 40 Caja
Cod: 51121759
OLMESARTAN 20 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS O CAPSULAS. MAXIMO A PAGAR $9.500.-  

20
Olmesartán medoxomilo 40 Caja
Cod: 51121759
OLMESARTAN 40 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS O CAPSULAS. MAXIMO A PAGAR $9.500.-  

21
Hidrocloruro de paroxetina 30 Caja
Cod: 51141605
PAROXETINA 12,5 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA (EQ A AROXAT). MAXIMO A PAGAR $14.000.-  

22
Hidrocloruro de paroxetina 30 Caja
Cod: 51141605
PAROXETINA 25 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA (EQ A AROXAT). MAXIMO A PAGAR $14.000.-  

23
Clorhidrato de bamifilina 60 Caja
Cod: 51161707
PIRFENIDONA 267 MG ENVASE DE 30 CAPSULAS (EQ A FIBORAN). MAXIMO A PAGAR $18.992.-  

24
Preparado laxante de polietilenglicol 150 Caja
Cod: 51171631
POLIETILENGLICOL 400 4 MG; PROPILENGLICOL 3 MG SOLUCION OFTALMICA ENVASE 10 A 15 ML (EQ A SYSTANE). MAXIMO A PAGAR $11.200.-  

25
Fumarato de quetiapina 100 Caja
Cod: 51141722
QUETIAPINA 50 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA. MAXIMO A PAGAR $19.000.-  

26
Ramipril 10 Caja
Cod: 51121730
RAMIPRIL 5 MG ENVASE DE 28 A 30 COMPRIMIDOS (EQ A RAMIPRES). MAXIMO A PAGAR $23.000.-  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEDICAMENTOS III PARA FARMACIA VECINA 2020
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La I. Municipalidad de Osorno a través de su Dirección de Salud requiere la adquisición de medicamentos para abastecer de fármacos al actual arsenal que maneja la Farmacia Vecina, de acuerdo a solicitud N° 26. Según especificaciones técnicas en el punto N°13 y los demás requisitos contemplados en las bases.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Unidad de compra:
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
R.U.T.:
69.210.100-6
Dirección:
JUAN MACKENNA # 851
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-08-2020 16:30:00
Fecha de Publicación: 19-08-2020 16:03:19
Fecha inicio de preguntas: 19-08-2020 17:30:00
Fecha final de preguntas: 21-08-2020 15:17:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-08-2020 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-08-2020 16:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-08-2020 16:35:00
Fecha de Adjudicación: 22-09-2020 16:52:09
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Anexo N° 1: Declaracion Jurada e Identificación del Proponente, completar y adjuntar, completar y adjuntar. VER PUNTO 5.1.
2.- Anexo N° 2: Carta de aceptación canje y/o devolución por vencimiento, completar y adjuntar. VER PUNTO 5.1
Documentos Técnicos
1.- VER BASES ADJUNTAS PUNTO 5.2
 
Documentos Económicos
1.- VER BASES ADJUNTAS PUNTO 5.3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de requisitos VER BASES PUNTO N°7. 5%
2 Politica de Canje y/o devolución por vencimiento VER BASES PUNTO N°7. 10%
3 Precio VER BASES PUNTO N°7. 70%
4 Plazo de entrega VER BASES PUNTO N°7. 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: DIRECCIÓN DE SALUD
Monto Total Estimado: 24902345
Justificación del monto estimado VER PUNTO 15 DE LAS BASES.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Presupuesto Total con impuesto incluido.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Gerardo Solis.
e-mail de responsable de pago: imatronix@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: Marcela Rios Alarcón
e-mail de responsable de contrato: carolina.reyes@imo.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2208018-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
VER BASES ADJUNTAS PUNTO 12
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Bases administrativas

 VER BASES ADJUNTAS