Ficha Licitación

Licitación ID: 2395-97-L120

FLUORESCEINA FC CINTAS (CAJAS DE 100 CINTAS) SE SOLICITA CAJAS - Drogueria Comunal

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA, DIRECCION DE SALUD

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 89

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Fluoresceína sódica	10 Caja
Cod: 51212303	10 Caja
FLUORESCEINA FC CINTAS (CAJAS DE 100 CINTAS) SE SOLICITAN 10 CAJAS X 100

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

FLUORESCEINA FC CINTAS (CAJAS DE 100 CINTAS) SE SOLICITA CAJAS - Drogueria Comunal

Estado:

Adjudicada

Descripción:

ABASTECER UAPO DE PEDRO AGUIRRE CERDA

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA

Unidad de compra:

DIRECCION DE SALUD

R.U.T.:

69.254.900-7

Dirección:

Abast.a Calidad. Entregar Artículo y Factura en Avda Clotario Blest 6035 PAC.

Comuna:

Pedro Aguirre Cerda

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-05-2020 15:00:00

Fecha de Publicación: 05-05-2020 14:50:14

Fecha inicio de preguntas: 05-05-2020 15:01:00

Fecha final de preguntas: 08-05-2020 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 08-05-2020 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 11-05-2020 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-05-2020 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 02-06-2020 12:11:37

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- DECLARACIÓN JURADA EL OFERENTE DEBERA ADJUNTAR Y FIRMAR DECLARACION JURADA SIMPLE, DONDE INFORME QUE: “DECLARA EXPRESAMENTE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS CASOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY N°19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMNISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS, ESTO ES: 1.- Funcionarios directivos en la entidad licitante. 2.- Personas unidas a ellos por vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 3.- Sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte. 4.- Sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas. 5.- Sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen al 10% o más del capital. 6.- Gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 7.- No ha sido condenado por práctica anti-sindical o infracción a los derechos de los trabajadores.”

Documentos Técnicos

1.- Anexar ficha técnica del producto y registro sanitario ISP (excluyente) Fecha de vencimiento menor a 1 año (o no indicadas) es excluyente de la licitacion

Documentos Económicos

1.- Precio acorde al mercado

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Vencimiento	Mayor a 24 meses:100 puntos. Entre 12 a 24 meses: 50 puntos. Sin información: 0 puntos.	20%
2 Politicas de Canje	Con políticas de canje:100 puntos. Sin política de canje o si información: 0 puntos.	20%
3 Plazo de Entrega	Hasta 24 horas:100 puntos, hasta 48 horas:50 puntos, 49 horas y más o sin información: 0 puntos. Si publica intervalo de tiempo se considerará el plazo mayor.	10%
4 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	50%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL SALUD



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Se deja establecido que si el presupuesto excede del monto preupuestado se comprara menor cantidad ajustandose al presupuesto indicado en esta licitacion

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	RODOLFO MARTINEZ
e-mail de responsable de pago:	RMARTINEZ@PEDROAGUIRRECERDA.CL

Nombre de responsable de contrato:	AHMAD KABANI
e-mail de responsable de contrato:	FARMACIACOMUNAL@PEDROAGUIRRECERDA.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-28870286-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Politicas de canje”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "Vencimiento” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Plazo de entrega”.

De continuar, y como última instancia se adjudicará al Proveedor que presentó su oferta primeramente en el Portal del Mercado Público identificada ID de Licitación.

READJUDICACION

EN CASO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO ACEPTE LA ORDEN DE COMPRA O SE SOLICITE SU CANCELACIÓN, SE PROCEDERA A READJUDICAR A LA SIGUIENTE MEJOR OFERTA Y ASI SUCESIVAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO, EN LA MEDIDA QUE PRESUPUESTARIAMENTE SEA CONVENIENTE A LOS INTERESES MUNICIPALES.

PRODUCTOS OFERTADOS:

SOLO SE EVALUARAN LAS OFERTAS QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS. SE SOLICITA INFORMAR MÍNIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO DENTRO DE LA OFERTA ECONÓMICA.

MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN.

Vía portal Mercado Público.

MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN.

En caso que ofertas sean superior a Disponibilidad Presupuestaria informada públicamente en las Bases de Licitación se desertará proceso o según necesidad del servicio se rebajará cantidades.

ORDEN DE COMPRA

Aceptar, a la brevedad, la Orden de Compra enviada, cambiando su estado a “ACEPTADA”, esto vía Portal Mercado Público. Lo anterior, formaliza la relación comercial y se traduce en que: 1.-El Municipio, cancelará el pago de los bienes o servicios recibidos en conformidad y en los plazos que indica la Ley. 2.- El Proveedor, dará cumplimiento, a cabalidad, en la entrega de los bienes o servicio ofertados y adjudicados en cantidad, plazo y demás, consignado en su oferta. Lo anterior, acorde al Art. N°63 de la Ley 19886 y su Reglamento.

DE LA FACTURA

-LA FACTURA DE NO MEDIAR RECLAMO ACERCA DE SU CONTENIDO, SE ENTENDERA ACEPTADA TRANSCURRIDOS 8 DIAS DESDE QUE INGRESO A LA MUNICIPALIDAD. LAS FACTURAS ORIGINALES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA COMPRA RESPECTIVA. CUANDO SE TRATE DE FACTURA ELECTRONICA ESTAS DEBEN ENVIARSE AL CORREO farmaciacomunal@pedroaguirrecerda.cl EL RETIRO DE CHEQUES, DEBERA PRESENTAR 4ta. COPIA DE FACTURA (CEDIBLE) Y UN PODER SIMPLE SI NO ES REPRESENTANTE LEGAR DELA EMPRESA. ENTREGA DE LOS CHEQUES SON MARTES Y JUEVES DE 9.00 A 13.30 HORAS EN AVDA. PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 2029, PEDRO AGUIRRE CERDA.

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