Ficha Licitación

Licitación ID: 2428-104-L122

MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO VETERINARIO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE, I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Agua destilada para irrigación	10 Bidón
Cod: 51102702	10 Bidón
AGUA DESTILADA EN BIDONES DE 5 LITROS

Metamizol sódico	2 Unidad
Cod: 51142009	2 Unidad
DIPIRONA (METAMIZOL SÓDICO) 50% INY FCO 50ML

Lidocaína	2 Unidad
Cod: 51142904	2 Unidad
LIDOCAINA INY fco de 50ml unidad

Vendas o apósitos compresores	200 Unidad
Cod: 42311506	200 Unidad
COMPRESA GASA ESTÉRIL 5X5 DE 50 UNIDADES

Vendas o apósitos compresores	500 Unidad
Cod: 42311506	500 Unidad
COMPRESA DE GASA ESTÉRIL 10X10 DE 50 UNIDADES

Cobertores para cirugía	150 Unidad
Cod: 42131701	150 Unidad
PAÑO CAMPO CLÍNICO DE 100X150 DESECHABLE UNIDAD

Cobertores para cirugía	150 Unidad
Cod: 42131701	150 Unidad
PAÑO CAMPO CLÍNICO DE 80X80 DESECHABLE UNIDAD

Cobertores para cirugía	300 Unidad
Cod: 42131701	300 Unidad
PAÑO CAMPO CLÍNICO DE 40X500 DESECHABLE UNIDAD

Epinefrina	200 Unidad
Cod: 51151703	200 Unidad
EPINEFRINA INYECTABLE AMPOLLA UNIDAD

Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	20 Unidad
Cod: 73101702	20 Unidad
SUERO NaCI 500ML

Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	20 Unidad
Cod: 73101702	20 Unidad
SUERO RINGER LACTATO 500ML

Cloruro potásico	100 Unidad
Cod: 51191802	100 Unidad
CLORURO DE POTASIO 10 ML amp UNIDAD

Propofol	20 Frasco
Cod: 51142941	20 Frasco
PROPOFOL 1% FRASCO DE 50 ML UNIDAD

Diazepam	100 Ampolla
Cod: 51141920	100 Ampolla
DIAZEPAM iny AMPOLLA UNIDAD

Clorhidrato de ketamina	2 Frasco
Cod: 51142934	2 Frasco
KETAMINA 10% FRASCO UNIDAD

Tiopental sódico	10 Frasco
Cod: 51142921	10 Frasco
TIOPENTAL 1G FRASCO UNIDAD

Agua destilada para irrigación	10 Unidad
Cod: 51102702	10 Unidad
AGUA BIDESTILADA DE 500 ML

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	2 Frasco
Cod: 42171903	2 Frasco
Acepromacina frasco 50 ml

Fármacos veterinarios	2 Unidad
Cod: 10111305	2 Unidad
Xilacina 2% de 50 ml

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO VETERINARIO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

L a necesidad de adquirir medicamentos e insumos para el consultorio veterinario

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

Unidad de compra:

I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

R.U.T.:

69.061.300-K

Dirección:

No hay información

Comuna:

No hay información

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-10-2022 15:30:00

Fecha de Publicación: 26-09-2022 9:22:10

Fecha inicio de preguntas: 26-09-2022 9:31:00

Fecha final de preguntas: 27-09-2022 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-09-2022 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 03-10-2022 15:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-10-2022 15:31:00

Fecha de Adjudicación: 12-10-2022 11:21:35

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Proveedor deberá emitir facturas y corresponder al giro de los productos que se están adquiriendo.

Documentos Técnicos

1.- Deberá indicar detalladamente lo que se esta ofertando a fin de determinar si corresponde a lo requerido

Documentos Económicos

1.- Las Ofertas Económicas deberán ser presentadas antes del cierre de la presente Propuesta Pública, en forma electrónica, en valores netos y a través del Sistema de Información Mercado Público (www.mercadopublico.cl), las cuales deben ser ingresadas en la línea de ofertas creada en el Portal

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Se evaluara con la siguiente fórmula: Precio mínimo ofertado / precio oferta *60	60%
2 Plazo de Entrega	Se evaluara entrega en días hábiles: 2 a 3 días = 40%; 4 a 5 días = 15%; Superior a 5 días 0%; indica 0 a 1 día o no indica día, se dejará inadmisible la oferta.	40%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
e-mail de responsable de pago:	ADQUISICIONES@QUILPUE.CL

Nombre de responsable de contrato:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
e-mail de responsable de contrato:	g.figueroa@quilpue.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-96-2186168-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El oferente no podrá ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o jurídica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

A considerar

9.1 Consultas:
Todas las consultas deben ser realizadas únicamente a través del foro. Las respuestas y aclaraciones serán parte de la presente, en la cual será deber de los oferentes revisar el foro, y no podrán alegar desconocimiento de ello.
9.2 Recepción de las ofertas:
Todas las ofertas, solo serán recepcionadas a través del portal Mercado Publico dentro de las fechas de publicación y cierre de la licitación. Salvo lo indicado en el artículo 62 del reglamento de la Ley Nº19.886.- Deberá adjuntar la suficiente información técnica del (los) producto (s) ofertado (s).
9.3 Apertura de las Ofertas:
La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema. La sola presentación de la oferta, importará la aceptación del oferente de todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes bases, en cuanto les sean aplicables.
9.4 Cumplimiento de los requisitos:
Será evaluada la información entregada en la ficha o cotización adjunta o en el campo especificaciones del proveedor. Deberá entregar la mayor cantidad de detalles del producto que esta ofertando de manera clara a fin de determinar si los productos ofertados corresponden a lo requerido. -Requisitos Económicos de la Oferta: El oferente deberá individualizar cada uno de los productos que están en condiciones de ofrecer, indicando su precio unitario neto. Los productos propuestos por el oferente deberán ser perfecta y completamente descritos -Costo del Flete: El valor del flete de los productos será de costo del proveedor, puesto en bodega del municipio y también será de responsabilidad del proveedor el transporte de los productos cuando existan devoluciones o estos se encuentren en mal estado. - Plazo de entrega: Deberá indicar plazo de entrega en días hábiles, considerando además el tiempo de traslado por parte de las empresas de transporte. Las ofertas que no cumplan con la totalidad de estos requisitos, podrán declararse inadmisibles, y no continuarán con las siguientes etapas del proceso de evaluación.
9.5 Selección y Evaluación de las Ofertas:
La selección y evaluación de las ofertas serán realizadas y fundamentadas dentro de los parámetros de evaluación establecidos en las bases. El Municipio verificara los antecedentes presentados en cada una de las ofertas recibidas, cumplan todos y cada uno de los requisitos indicados en las presentes bases administrativas y los requisitos técnicos. sin perjuicio de lo anterior, dicho Municipio se reserva el derecho a admitir propuestas que presenten defectos u omisiones evidentes y/o de forma y pedir a través del portal Mercado Publico cualquier aclaración de las ofertas presentadas para su mejor decisión, siempre que ello no altere el tratamiento igualitario de los oferentes.
9.6 Resolución de Empates:
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Precio de oferta." Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Plazo entrega". Finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, el municipio definirá.
9.7 Fecha de Adjudicación:
La licitación podrá declararse adjudicada con posterioridad a la fecha referencial estipulado en las bases. Modificación que se hará en el portal Mercado Público.
9.8 Orden de Compra:
Una vez adjudicada la licitación pública, se procederá al envío de la respectiva orden de compra y desde la aceptación por parte del proveedor comienza a transcurrir el plazo de entrega del producto, indicado por el proveedor adjudicado en su respectiva oferta. En caso de que la orden de compra no sea aceptada en un plazo según lo indica la normativa vigente se solicitará su rechazo.
9.9 Incumplimiento de contrato:
En el caso de que el proveedor no cumpla con las características técnicas de lo ofertado, serán devueltos los productos para proceder a readjudicación.
9.10 Condiciones de Pago: En la eventualidad que el proveedor adjudicado requiera la factura sea cedida en factoring, se deberá dar aviso dentro de las 48 horas siguientes aceptada la orden de compra, a través de correo electrónico a la Dirección de Administración y Finanzas (adquisiciones@quilpue.cl), informando además los antecedentes de la empresa, los que posteriormente deberán hacerse llegar al Municipio con antelación a la fecha de pago, debidamente legalizada ante notario a Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en calle Augusto Carozzi 841, Quilpué.
9.11 Multas:
En el caso que el proveedor adjudicado no cumpla con el pazo de entrega informado en su oferta, el Municipio aplicará una multa por la cantidad de días de retraso en la entrega de los productos, el que se descontara del monto facturado. 1 a 2 días = 1,5 U.T.M. 3 a 6 días = 2 U.T.M. 7 a 10 días = 2,5 U.T.M

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