Licitación ID: 2445-9-LE24
CARRO DE PARO CON BOMBA DE ASPIRACION Y MONITOR
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CURICO, Salud - Adquisiciones
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 48
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Productos o servicios
1
Carros de resucitación de emergencia 1 Unidad
Cod: 42192401
01 CARRO DE PARO INTERMEDIO DE 5 CAJONES, 01 MONITOR DESFIBRILADOR Y 01 BOMBA DE ASPIRACION PARA EL CESFAM SARMIENTO CON SU RESPECTIVO ARMADO E INSTALACION (EN CASO DE REQUERIRSE), Y CAPACITACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO N°2  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CARRO DE PARO CON BOMBA DE ASPIRACION Y MONITOR
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CARRO DE PARO CON BOMBA DE ASPIRACION Y MONITOR DESFIBRILADOR SP 3744 PARA CESFAM SARMIENTO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Unidad de compra:
Salud - Adquisiciones
R.U.T.:
69.100.100-8
Dirección:
VILLA SANTA ELENA S/N LOS NICHES
Comuna:
Curicó
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-02-2024 10:00:00
Fecha de Publicación: 19-02-2024 10:47:41
Fecha inicio de preguntas: 19-02-2024 10:51:00
Fecha final de preguntas: 22-02-2024 10:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-02-2024 10:01:00
Fecha de acto de apertura técnica: 29-02-2024 10:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-02-2024 10:01:00
Fecha de Adjudicación: 21-03-2024 16:14:24
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO N°1 COMPLETAR ANEXO N°3 COMPLETAR
Documentos Técnicos
1.- ANEXO N°2 COMPLETAR ANEXO N°3 COMPLETAR ANEXO N°4 COMPLETAR ANEXO N°5 COMPLETAR
 
Documentos Económicos
1.- Los valores ofertados deberán ser netos y se entiende que estos valores incluyen la mercadería puesta e instalada en la Bodega Comunal de Farmacia cuya dirección se detalla en la presente base. Los oferentes que no indiquen mínimo de facturación, se adjudicarán, sin importar el monto total. Los oferentes deben relacionar sus ofertas, de acuerdo al presupuesto referencial el cual es de $7.000.000 s/IVA por el total de la oferta, no pudiendo exceder más del 10% de este valor. El traslado, instalación y capacitación, y los gastos que esto implique es de exclusiva responsabilidad del oferente, cualquier destrozo debido al transporte y/o descarga deberá ser asumido en su totalidad por el proveedor. Se deja claramente establecido que los oferentes que indiquen equipos que no correspondan a lo solicitado quedarán fuera del proceso de evaluación. El proveedor debe ofertar SOLO los productos requeridos y que posea STOCK DISPONIBLE.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 ECONOMICO PUNTAJE = VALOR MINIMO OFERTADO X 100 PRECIO OFERTA Los oferentes deben relacionar sus ofertas, de acuerdo al presupuesto referencial el cual es de $7.000.000 s/IVA por el total de la oferta, no pudiendo exceder más del 10% de este valor. 40%
2 PLAZO DE ENTREGA Días corridos posteriores a la emisión OC Puntaje Menor a 05 días corridos desde la emisión de la O/C 100 Entre 05 y 10 días corridos desde la emisión de la O/C 80 Mayor a 10 días corridos desde la emisión de la O/C 60 10%
3 CALIDAD TECNICA PUNTAJE = PUNTAJE TECNICO OFERTADO X 100 Puntaje tecnico mayor ofertado El no cumplir con las especificaciones obligatorias de la oferta técnica (anexo 2), el oferente quedara inadmisible para dicho producto 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: 215.29.05.002.000
Monto Total Estimado: 8330000
Justificación del monto estimado ley 19.886 de compras publicas sp3744
Contrato con Renovación: NO
Observaciones la necesidad de adquirir carro de paro para cesfam sarmiento dependiente del depto. de salud
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CAROLINA ZUÑIGA
e-mail de responsable de pago: UNIDADDEFINANZASSALUD@GMAIL.COM
Nombre de responsable de contrato: XIMENA CAROLINA JOFRE GALDAMES
e-mail de responsable de contrato: UGCCURICO@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato: 56-75-2543775-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio  

En caso de registrarse un empate en los puntajes finales obtenidos, primará el siguiente criterio: calidad técnica; en caso de persistir empate será el precio; finalmente plazo de entrega.