Ficha Licitación

Licitación ID: 2452-107-L122

10152 Materiales de aseo para vehículos Red de Salud

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, DIRECCION DE SALUD

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 204

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Siliconas	6 Unidad
Cod: 12352310	6 Unidad
Silicona para auto aerosol 480cc x 12

Detergentes surfactantes	6 Unidad
Cod: 12161902	6 Unidad
Renovador de neumáticos x 12

Detergentes surfactantes	70 Unidad
Cod: 12161902	70 Unidad
Limpia vidrios, multiuso 500 cc

Solventes aromáticos	6 Unidad
Cod: 12191501	6 Unidad
Desodorante ambiental aerosol x 12.

Paños de limpieza	120 Unidad
Cod: 47131502	120 Unidad
Paño amarillo de aseo 30x40 cm.

Toallas de papel	120 Unidad
Cod: 14111703	120 Unidad
Toalla de papel rollo 12.5 mts.

Abrillantadores o acabados de suelos	6 Unidad
Cod: 47131802	6 Unidad
Cera para autos crema x 12

Cloro Cl	120 Unidad
Cod: 12141901	120 Unidad
Cloro 1 litro

Mopas húmedas	2 Unidad
Cod: 47131618	2 Unidad
Paño trapero 50 x 50 x 100 (x12)

Paños de limpieza	20 Unidad
Cod: 47131502	20 Unidad
Pañal de genero 80 x 80 pack de 3 unidades.

Bolsas de basura	10 Unidad
Cod: 47121701	10 Unidad
Bolsa de basura 50 x 70 x 10unidades

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

10152 Materiales de aseo para vehículos Red de Salud

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Adquisición de materiales de aseo para vehículos institucionales, Red de Salud.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Unidad de compra:

DIRECCION DE SALUD

R.U.T.:

69.070.100-6

Dirección:

ARTURO PRAT 471

Comuna:

Santiago

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-05-2022 13:25:00

Fecha de Publicación: 20-05-2022 8:23:26

Fecha inicio de preguntas: 20-05-2022 11:25:00

Fecha final de preguntas: 24-05-2022 12:25:00

Fecha de publicación de respuestas: 25-05-2022 12:25:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-05-2022 13:26:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-05-2022 13:26:00

Fecha de Adjudicación: 23-06-2022 15:16:10

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMULARIO SOLICITUD DE DEPÓSITO

No hay información de Antecedentes Técnicos

No hay información de Antecedentes Económicos

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 PLAZO DE ENTREGA	Entrega, desde 1 a 5 días 100 puntos, desde 6 a 10 días 50 puntos y desde 11 días o sin información 0 puntos. Si el oferente señala ejemplo 5 a 6 se tomará como referencia el día mayor.	20%
2 PRECIO	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	75%
3 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS	INCLUYE FORMULARIO DE DEPÓSITO EN SU OFERTA 100 PUNTOS, NO INCLUYE 0 PUNTOS.	5%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días	LEY DE PRESUPUESTO 20.481 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 ESTABLECE UN PLAZO DE 45 DÍAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. LA FECHA DE PAGO SE CONTABILIZA DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA PREVIA CONFORMIDAD DE ENTREGA
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Luz Sepulveda
e-mail de responsable de pago:	lsepulveda@saludstgo.cl

Nombre de responsable de contrato:	Lorena Concha H.
e-mail de responsable de contrato:	lconchah@saludstgo.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-24985342-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

FORO INVERTIDO

INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES

Podrán participar en esta propuesta, todas las personas naturales, o jurídicas que cumplan con los requisitos documentales establecidos en las bases y los que establezca la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Para efectos del contrato, será requisito que el proponente se encuentre en calidad de Hábil para contratar con el Estado, según el Registro de Chile Proveedores contratar. Si el oferente está en calidad de Hábil en el portal www.chileproveedores.cl, y tiene publicados los documentos, no será necesario que adjunte a su oferta aquellos referidos, siempre que sean emitidos con 60 días de anticipación al día fijado para la apertura de la licitación, e indique expresamente cuál de ellos está publicado

DE LA INSCRIPCIÓN

Aunque los oferentes pueden no encontrarse inscritos en los Registros de ChileProveedores, aquel proponente a quien se adjudique la licitación, debe estarlo (en calidad de hábil) al momento de celebrar el contrato de la especie.

DEL PAGO

El pago lo hará la Municipalidad mediante cheque nominativo a nombre del Contratista. Para estos efectos el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente por el Contratista desde las dependencias de la Dirección de Salud o por personas que exhiban poder suficiente. La Municipalidad puede efectuar a través de medios electrónicos el depósito en las cuentas corrientes de los Contratistas, de modo que en función de la operatividad del sistema, será posible, eventualmente, requerir una solicitud de depósito que señale claramente el N° de la cuenta bancaria en que éste se efectuará. (SOLICITUD DE DEPOSITO ADJUNTA)

RESPECTO DE LA EMISIÓN DE FACTURAS

En cumplimiento con lo establecido por la Ley N° 19.983, debe presentarse cuadriplicado cobro ejecutivo – cedible recepcionado conforme. Esta deberá indicar el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, con indicación del recinto y fecha de la entrega o de la prestación del servicio y del nombre completo, Rol Único Tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona que recibe, más la firma de este último. En el caso de los Documentos Tributarios Electrónicos, la exigencia de contar con un ejemplar que pueda ser destinado a la cesión o cobro ejecutivo, deberá ser cumplida mediante la emisión de, al menos, una representación impresa del Documento Electrónico que incluya el acuse de recibo acorde a lo establecido en párrafo anterior. En el caso que la entrega de los productos sea vía empresas de cargo, la copia cedible será entregada a quien materializa la entrega de los productos o servicios, siendo de responsabilidad del proveedor recuperar dicho documento.

RESOLUCION DE EMPATE

En cuanto Empates en las Ofertas. En caso de existir EMPATE, en el resultado final de la evaluación, se procederá como sigue: 1.- Se privilegiará al mayor puntaje en el criterio de mayor ponderación. 2.- De persistir, se pasará al segundo criterio, con mayor ponderación. 3.- De persistir, se pasará al tercer criterio, con mayor ponderación. De continuar, y como última instancia se adjudicará al Proveedor que presentó su oferta primeramente en el Portal del Mercado Público identificada ID de Licitación. De continuar, y como última instancia se adjudicará al Proveedor que presentó su oferta primeramente en el Portal del Mercado Público identificada ID de Licitación.

PRODUCTOS OFERTADOS:

SOLO SE EVALUARAN LAS OFERTAS QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS. SE SOLICITA INFORMAR MÍNIMO DE FACTURACIÓN Y DESPACHO DENTRO DE LA OFERTA ECONÓMICA.

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