Licitación ID: 2452-107-L123
MATERIALES DE FERRETERIA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 244
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Grifos 10 Unidad
Cod: 40141702
Llaves Monomando Lavatorio  

2
Grifos 10 Unidad
Cod: 40141702
Llaves Monomando Lavaplatos Cuello Cisne  

3
Grifos 10 Unidad
Cod: 40141702
Llaves Combinación Lavaplatos Cuello Cisne  

4
Piezas de válvula o accesorios 10 Unidad
Cod: 40141616
Válvula Admisión Lateral  

5
Tubos fluorescentes 50 Unidad
Cod: 39101701
Tubos Led T8 18 W Grandes  

6
Tubos fluorescentes 50 Unidad
Cod: 39101701
Tubos Led T8 10 W Chicos  

7
Tornillos de presión 5 Caja
Cod: 31161505
Tornillo Punta Broca 1/2 Pulgada.(Cja 100 Ud Cada Una)  

8
Tornillos de anclaje 5 Caja
Cod: 31161502
Tornillo Punta Broca 1 Pulgada. (Cja 100 Ud Cada Un  

9
Tornillos de anclaje 5 Caja
Cod: 31161502
Tornillo Punta Broca 1 1/2 Pulgada.(Cja 100 Ud Cada Una)  

10
Cinta para reparar tubería o manguito 20 Rollo
Cod: 31201519
Teflon De 1/2.  

11
Cinta para reparar tubería o manguito 20 Rollo
Cod: 31201519
Huincha Aisladora  

12
Soporte de pared 5 Caja
Cod: 31162506
Tarugos Plásticos 6 (Caja De 100 Ud Cada Uno)  

13
Rollos de cable 1 Rollo
Cod: 26121635
Cable Libre Eléctrico 1,5 Blanco. (1 Rollos De 100 Mts Cada Uno)  

14
Rollos de cable 1 Rollo
Cod: 26121635
Cable Eléctrico 1,5 Rojo. (1 Rollos De 100 Mts Cada Uno)  

15
Rollos de cable 1 Rollo
Cod: 26121635
Cable Eléctrico 1,5 Verde. (1 Rollos De 100 Mts Cada Uno)  

16
Cajas de toma de corriente 20 Unidad
Cod: 39121308
Toma Corriente Triple.  

17
Cajas eléctricas 20 Unidad
Cod: 39121303
Cajas Chuqui  

18
Tomas de agua 20 Unidad
Cod: 40141726
Flexibles Hi-Hi 40 Cm  

19
Tomas de agua 20 Unidad
Cod: 40141726
Flexibles Hi-Hi 30 Cm  

20
Canalización eléctrica 20 Unidad
Cod: 39121202
Canaleta Con Adhesivo De 20x10  

21
Tornillos de anclaje 5 Caja
Cod: 31161502
Tornillos Yeso-Cartón Crs Punta Fina De 1 3/8.(Cja 100 Ud Cada Una  

22
Tornillos de anclaje 5 Caja
Cod: 31161502
Tornillos Yeso-Cartón Crs Punta Fina De 1 1/2.(Cja 100 Ud Cada Una).  

23
Tornillos de anclaje 5 Caja
Cod: 31161502
Tornillos Yeso-Cartón Crs Punta Fina De 1 1/4.(Cja 100 Ud Cada Una  

24
Tornillos de anclaje 5 Caja
Cod: 31161502
Tornillos Yeso-Cartón Crs Punta Fina De 1. (Cja 100 Ud Cada Una)  

25
Interruptores de seguridad 20 Unidad
Cod: 39121501
Interruptores 9/12  

26
Plafones 30 Unidad
Cod: 39111521
Plafones Led De 18 Sobrepuesto Y Embutido  

27
Plafones 30 Unidad
Cod: 39111521
Plafones Led De 12 Sobrepuesto  

28
Extractores 20 Unidad
Cod: 27111712
Extractores De Aire 4".(Edm-100)  

29
Extractores 20 Unidad
Cod: 27111712
Extractores De Aire 5". (Edm-120)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MATERIALES DE FERRETERIA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Adquisición De Materiales Red De Salud.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Unidad de compra:
DIRECCION DE SALUD
R.U.T.:
69.070.100-6
Dirección:
ARTURO PRAT 471
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-06-2023 17:53:00
Fecha de Publicación: 15-06-2023 16:46:32
Fecha inicio de preguntas: 15-06-2023 19:53:00
Fecha final de preguntas: 18-06-2023 19:53:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-06-2023 19:53:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-06-2023 17:54:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-06-2023 17:54:00
Fecha de Adjudicación: 17-07-2023 10:18:11
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIO SOLICITUD DE DEPÓSITO
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- AXO PARA OFERTAR
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Entrega Entrega, 1 a 2 días 100 puntos, 3 a 5 días 75 puntos,6 a 10 días 50 puntos. 11 a 15 días 25 puntos y mayor a 15 días o sin información 0 puntos. Si el oferente señala ejemplo 7 a 8 se tomará como referencia el día mayor. 30%
2 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Adjuntar Formulario Solicitud de Depósito (5%) ADJUNTA DOCUMENTO = 100 Pts NO ADJUNTA DOCUMENTO = 0 Pts 5%
3 PRECIO X=Precio mínimo ofertado* 100/Precio Oferta X 65%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 2699000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: LUZ SEPULVEDA
e-mail de responsable de pago: lsepulveda@saludstgo.cl
Nombre de responsable de contrato: MILENA GATICA
e-mail de responsable de contrato: mgatica@saludstgo.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-24985326-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en esta propuesta, todas las personas naturales, o jurídicas que cumplan con los requisitos documentales establecidos en las bases y los que establezca la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Para efectos del contrato, será requisito que el proponente se encuentre en calidad de Hábil para contratar con el Estado, según el Registro de Chile Proveedores contratar. Si el oferente está en calidad de Hábil en el portal www.chileproveedores.cl, y tiene publicados los documentos, no será necesario que adjunte a su oferta aquellos referidos, siempre que sean emitidos con 60 días de anticipación al día fijado para la apertura de la licitación, e indique expresamente cuál de ellos está publicado
DE LA INSCRIPCIÓN
Aunque los oferentes pueden no encontrarse inscritos en los Registros de ChileProveedores, aquel proponente a quien se adjudique la licitación, debe estarlo (en calidad de hábil) al momento de celebrar el contrato de la especie.
DEL PAGO
El pago lo hará la Municipalidad mediante cheque nominativo a nombre del Contratista. Para estos efectos el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente por el Contratista desde las dependencias de la Dirección de Salud o por personas que exhiban poder suficiente. La Municipalidad puede efectuar a través de medios electrónicos el depósito en las cuentas corrientes de los Contratistas, de modo que en función de la operatividad del sistema, será posible, eventualmente, requerir una solicitud de depósito que señale claramente el N° de la cuenta bancaria en que éste se efectuará. (SOLICITUD DE DEPOSITO ADJUNTA)
RESPECTO DE LA EMISIÓN DE FACTURAS
En cumplimiento con lo establecido por la Ley N° 19.983, debe presentarse cuadriplicado cobro ejecutivo – cedible recepcionado conforme. Esta deberá indicar el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, con indicación del recinto y fecha de la entrega o de la prestación del servicio y del nombre completo, Rol Único Tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona que recibe, más la firma de este último. En el caso de los Documentos Tributarios Electrónicos, la exigencia de contar con un ejemplar que pueda ser destinado a la cesión o cobro ejecutivo, deberá ser cumplida mediante la emisión de, al menos, una representación impresa del Documento Electrónico que incluya el acuse de recibo acorde a lo establecido en párrafo anterior. En el caso que la entrega de los productos sea vía empresas de cargo, la copia cedible será entregada a quien materializa la entrega de los productos o servicios, siendo de responsabilidad del proveedor recuperar dicho documento.
Mantención
Se solicita en el año de garantía dos mantenciones completas del equipo adjudicado, uno a los 6 meses y otro a los 12 meses.
RESOLUCION DE EMPATE
En cuanto Empates en las Ofertas. En caso de existir EMPATE, en el resultado final de la evaluación, se procederá como sigue: 1.- Se privilegiará al mayor puntaje en el criterio de mayor ponderación. 2.- De persistir, se pasará al segundo criterio, con mayor ponderación. 3.- De persistir, se pasará al tercer criterio, con mayor ponderación. De continuar, y como última instancia se adjudicará al Proveedor que presentó su oferta primeramente en el Portal del Mercado Público identificada ID de Licitación.
FORMATO TÉCNICO
SÓLO SE EVALUARAN LOS OFERENTES QUE CUMPLAN CABALMETE CON LO SOLICITADO, RESPONDAN Y SUBAN OBLIGATORIAMENTE ESTE ANEXO O FORMATO TÉCNICO, DE LO CONTRARIO NO SE SERÁN CONSIDERADAS.
SOLICITUD DE ANTECEDENTES
DE SER NECESARIO ATRAVES DE FORO INVERSO SE SOLICITARA ANTECEDENTES O IMAGEN DE LO OFERTADO POR USTEDES.
MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN.
Vía portal Mercado Público.
OFERTA SUPERIOR A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
En caso que ofertas sean superior a Disponibilidad Presupuestaria informada públicamente en las Bases de Licitación se desertará proceso o según necesidad del servicio se rebajará cantidades.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.