Ficha Licitación

Licitación ID: 2452-27-E224

11537 - MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS MEDICOS UAPO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, DIRECCION DE SALUD

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 204

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Kits de reparación de cámara oscura para radiografía médica	1 Unidad
Cod: 42201827	1 Unidad
Mantención Preventiva de Cámara No Midriática Calibración, (Actualización Software Y Limpieza Hardware, SEMESTRAL)

Unidades de tomografía informatizada (TAC o CT) médica móviles o portátiles	1 Unidad
Cod: 42201502	1 Unidad
Mantención Preventiva de Tomografía De Coherencia Óptica (Calibración, Actualización Software Y Limpieza Hardware SEMESTRAL)

Soportes oculares o accesorios	1 Unidad
Cod: 42294516	1 Unidad
Mantención Preventiva de Paquímetro Calibración, (Actualización Software Y Limpieza Hardware. SEMESTRAL)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

11537 - MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS MEDICOS UAPO

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

mantenimiento equipos oftalmologicos

Tipo de licitación:

Privada-Licitación Privada Inferior a 100 UTM (E2).

Tipo de convocatoria:

CERRADO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Unidad de compra:

DIRECCION DE SALUD

R.U.T.:

69.070.100-6

Dirección:

ÑUBLE 945, CESFAM MATTA SUR

Comuna:

Santiago

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-03-2024 15:01:00

Fecha de Publicación: 01-03-2024 11:46:48

Fecha inicio de preguntas: 01-03-2024 14:45:00

Fecha final de preguntas: 04-03-2024 14:45:00

Fecha de publicación de respuestas: 05-03-2024 15:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 07-03-2024 15:02:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-03-2024 15:02:00

Fecha de Adjudicación: 05-04-2024 12:46:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- anexo depósito

Documentos Técnicos

1.- referencias tecnicas

Documentos Económicos

1.- anexo para ofertar

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 OFERTA ECONÓMICA	Lo obtendrá aquella oferta que haya entregado el valor más económico. . (((Precio mas bajo/precio oferente)*%)/100	50%
2 EXPERIENCIA	Adjunta documentación = 100 pts. No adjunta documentación = 0 pts.	10%
3 CONTRATOS VIGENTES	Adjunta cuadro contratos vigentes = 100 pts. No adjunta cuadro contratos vigentes = 0 pts.	10%
4 PROTOCOLO DE MANTENCIÓN	Adjunta protocolo= 100 pts. No adjunta protocolo= 0 pts	15%
5 GARANTÍA	El cuadro de garantía se genera en base al mayor tiempo ofertado 100-70-50-30-10-0	15%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	2100000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	LUZ SEPÚLVEDA
e-mail de responsable de pago:	LSEPULVEDA@saludstgo.cl

Nombre de responsable de contrato:	LORENA CONCHA
e-mail de responsable de contrato:	lconchah@saludstgo.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-24985336-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Fecha de vencimiento:	30-12-2024
Monto:	5 %

Descripción:	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR BOLETA DE GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EL 5% DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO

Glosa:	BOLETA DE GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LICITACION ID 2452-27-e224

Forma y oportunidad de restitución:	60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ULTIMA FACTURACIÓN.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En cuanto Empates en las Ofertas. En caso de existir EMPATE, en el resultado final de la evaluación, se procederá como sigue: 1.- Se privilegiará al mayor puntaje en el criterio de mayor ponderación. 2.- De persistir, se pasará al segundo criterio, con mayor ponderación. 3.- De persistir, se pasará al tercer criterio, con mayor ponderación. De continuar, y como última instancia se adjudicará al Proveedor que presentó su oferta primeramente en el Portal del Mercado Público identificada ID de Licitación.

INFORMACION DEL PAGO

Para el retiro de cheque, en cumplimiento con lo establecido por la Ley N° 19.983, debe presentarse cuadriplicado cobro ejecutivo – cedible recepcionado conforme. Esta deberá indicar el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, con indicación del recinto y fecha de la entrega o de la prestación del servicio y del nombre completo, Rol Único Tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona que recibe, más la firma de este último. En el caso de los Documentos Tributarios Electrónicos, la exigencia de contar con un ejemplar que pueda ser destinado a la cesión o cobro ejecutivo, deberá ser cumplida mediante la emisión de, al menos, una representación impresa del Documento Electrónico que incluya el acuse de recibo acorde a lo establecido en párrafo anterior. En el caso que la entrega de los productos sea vía empresas de cargo, la copia cedible será entregada a quien materializa la entrega de los productos o servicios, siendo de responsabilidad del proveedor recuperar dicho documento.

ANTE CESION DE FACTURA A FACTORING

ES OBLIGATORIO ANTE CESION DE COBRO DE FACTURA POR FACTORING, EL FACTORING DEBE NOTIFICAR POR ESCRITO, (INFORMACION DETALLADA DE AMBAS EMPRESAS, N° FACTURA, ETC), ENTREGAR DOCUMENTO EN SAN DIEGO N° 474, 1ER. PISO OF. DE PARTES.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

FORO

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