Ficha Licitación

Licitación ID: 2452-60-L123

MEDICAMENTOS UAPO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, DIRECCION DE SALUD

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 200

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Latanoprost	1000 Unidad
Cod: 51241110	1000 Unidad
Latanoprost Solución Oftálmica

Latanoprost	500 Unidad
Cod: 51241110	500 Unidad
Latanoprost/Timolol Solución Oftálmica

Timolol	800 Unidad
Cod: 51241115	800 Unidad
Timolol Solución Oftálmica

Timolol	1000 Unidad
Cod: 51241115	1000 Unidad
Timolol/Dorzolamida

Tartrato de brimonidina	50 Unidad
Cod: 51151702	50 Unidad
Brimonidina Solución Oftálmica

Clorhidrato de betaxolol	50 Unidad
Cod: 51151814	50 Unidad
Betaxolol Solución Oftálmica

Etanonato de loteprednol	50 Unidad
Cod: 51181741	50 Unidad
Loteprednol Etabonado 0.2% Solución Oftálmica

Ciprofloxacina	30 Unidad
Cod: 51101542	30 Unidad
Ciprofloxacino/Dexametasona Solución Oftálmica

Ketorolaco trometamol	50 Unidad
Cod: 51142123	50 Unidad
Ketorolaco Solución Oftálmica

Clorhidrato de olopatadina	100 Unidad
Cod: 51161639	100 Unidad
Olopatadina

Lágrimas artificiales	5000 Unidad
Cod: 51241120	5000 Unidad
Lágrimas Artificiales Solución

Clorhidrato de proparacaína	30 Unidad
Cod: 51142940	30 Unidad
Proparacaína 0.5% Solución Oftálmica

Fluoresceína sódica	500 Unidad
Cod: 51212303	500 Unidad
Fluoresceína Tiras

Antisépticos basados en alcohol o acetona	10 Litro
Cod: 51102710	10 Litro
Alcohol Isopropílico (botellas de 1 Litro)

Ciprofloxacina	50 Unidad
Cod: 51101542	50 Unidad
Ciprofloxacino/Dexametasona Ungüento

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEDICAMENTOS UAPO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Mantener Stock De Medicamentos Uapo

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Unidad de compra:

DIRECCION DE SALUD

R.U.T.:

69.070.100-6

Dirección:

ARTURO PRAT 471

Comuna:

Santiago

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-04-2023 14:39:00

Fecha de Publicación: 20-04-2023 10:31:14

Fecha inicio de preguntas: 20-04-2023 13:39:00

Fecha final de preguntas: 24-04-2023 13:39:00

Fecha de publicación de respuestas: 25-04-2023 13:39:00

Fecha de acto de apertura técnica: 26-04-2023 14:40:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-04-2023 14:40:00

Fecha de Adjudicación: 28-06-2023 10:46:34

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMULARIO SOLICITUD DEPOSITO

Documentos Técnicos

1.- VENCIMIENTO: El vencimiento se determinará considerando la fecha de cierre de recepción de las ofertas.(la Carta de Canje no es opcion, el producto no puede tener fecha de vencimiento inferior a la solicitada.) SI NO CUMPLE CON EL VENCIMIENTO SOLICITADO O NO LO INFORMA CLARAMENTE SU OFERTA PUEDE SER RECHAZADA

No hay información de Antecedentes Económicos

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CUMPLIMIENTO PLAZO DESPACHO	CUMPLIÓ CON EL PLAZO DE DESPACHO COMPROMETIDO PARA LAS ÚLTIMAS OCS ENVIADAS HASTA 90 DÍAS A CONTAR DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN. SI O ES PROVEEDOR NUEVO=70 PUNTOS, NO CUMPLIÓ O NO INFORMA PLAZO =0 PUNTOS. (SE CONSIDERA PROVEEDOR NUEVO AL QUE NUNCA NOS HA DESPACHADO O AL QUE TRANSCURRIDOS 3 MESES SIN DESPACHOS NOS VUELVE A DESPACHAR; SE CONSIDERAN DÍAS HÁBILES PARA EL PLAZO DE DESPACHO	25%
2 OC CANCELADAS	PRESENTA ORDENES DE COMPRA CANCELADAS O NO ACEPTADAS HASTA 90 DÍAS ANTES DEL CIERRE. SI=0 PUNTOS, NO=70 PUNTOS.	10%
3 PRECIO	OFERTA QUE CUENTE CON VALOR MAS ECONOMICO (Precio mínimo/Precio oferta * porcentaje)	50%
4 PLAZO DE ENTREGA	Entrega, desde 1 a 5 días 100 puntos, desde 6 a 10 días 50 puntos y desde 11 A 20 dias 25 puntos, mayor a 25 días o sin información 0 puntos. Si el oferente señala ejemplo 1 a 5 se tomará como referencia el día mayor (5).	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	6200000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	LUZ SEPULVEDA
e-mail de responsable de pago:	lsepulveda@saludstgo.cl

Nombre de responsable de contrato:	SUSANA SEPULVEDA
e-mail de responsable de contrato:	ssepulvedat@saludstgo.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-24985335-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

1. MAYOR VENCIMIENTO.
2. MENOR TIEMPO DE DESPACHO

3. MENOR PRECIO

4. OFERTA INGRESADA MÁS TEMPRANO AL PORTAL

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

FORO INVERTIDO

INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES

Podrán participar en esta propuesta, todas las personas naturales, o jurídicas que cumplan con los requisitos documentales establecidos en las bases y los que establezca la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Para efectos del contrato, será requisito que el proponente se encuentre en calidad de Hábil para contratar con el Estado, según el Registro de Chile Proveedores contratar. Si el oferente está en calidad de Hábil en el portal www.chileproveedores.cl, y tiene publicados los documentos, no será necesario que adjunte a su oferta aquellos referidos, siempre que sean emitidos con 60 días de anticipación al día fijado para la apertura de la licitación, e indique expresamente cuál de ellos está publicado

Registro ISP

En el caso de compra de medicamentos, estos deben contar con registro ISP.

PLAZO DE ENTREGA

En caso de que se indique como condición de plazo de entrega "...una vez aceptada la Orden de Compra" o "...una vez procesada la Orden de compra", se podrá asignar el puntaje mínimo a este punto en la evaluación, ya que esta condición es arbitraria debido que el tiempo transcurrido entre el envío y la aceptación de la OC no puede ser computado para estos efectos, extendiendo así el plazo de 24 horas tantos días como se tarde el proveedor en aceptar la OC.

VENCIMIENTO

VENCIMIENTO: El vencimiento se determinará considerando la fecha de cierre de recepción de las ofertas.(la Carta de Canje no es opción, el producto no puede tener fecha de vencimiento inferior a la solicitada.) SI NO CUMPLE CON EL VENCIMIENTO SOLICITADO O NO LO INFORMA CLARAMENTE SU OFERTA PUEDE SER RECHAZADA

OC DIFERIDAS

Se podrán realizar una o más órdenes de compra hasta alcanzar el total de unidades licitadas. Si de acuerdo a la necesidad se requieren menos unidades de las licitadas, se cerrará la compra con lo recepcionado hasta ese momento.

FACTURA

Si el despacho de productos es realizado con Factura, la fecha de emisión de ésta debe ser igual a la fecha de recepción de los productos despachados. De no poder llevar a cabo lo anterior, deberá despachar con GUÍA DE DESPACHO, y enviar la factura una vez recepcionados los productos al siguiente correo electrónico: drogueria@saludstgo.cl . Tanto la Guía de despacho como la Factura debe indicar la orden de compra de referencia. De no cumplirse los puntos anteriores, los productos podrán ser rechazados y devueltos.

RESOLUCIÓN SANITARIA

DEBE ADJUNTAR RESOLUCIÓN SANITARIA DE AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, de lo contrario su oferta puede ser rechazada.

DEL PAGO

El pago lo hará la Municipalidad mediante cheque nominativo a nombre del Contratista. Para estos efectos el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente por el Contratista desde las dependencias de la Dirección de Salud o por personas que exhiban poder suficiente. La Municipalidad puede efectuar a través de medios electrónicos el depósito en las cuentas corrientes de los Contratistas, de modo que en función de la operatividad del sistema, será posible, eventualmente, requerir una solicitud de depósito que señale claramente el N° de la cuenta bancaria en que éste se efectuará. (SOLICITUD DE DEPOSITO ADJUNTA)

Subir