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Criterios de evaluación |
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Precio:
Corresponde a la división entre la oferta más económica y la oferta evaluada.
Puntaje Precio= (precio mínimo ofertado impuesto incluido/Precio Oferta Evaluado impuesto incluido) x
100 x 0,85
Plazo de entrega:
La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación del menor plazo de entrega
informado en el Formulario N°1 Carta Oferta. Corresponderá a la división entre la oferta de menor plazo
entrega de los bienes solicitados en bodega o lugar de despacho de la Municipalidad y la oferta evaluada.
Obteniendo la mayor ponderación, el menor plazo de entrega de los bienes solicitados, el cual debe ser
expresado en días hábiles.
Cuando el proveedor no informe los plazos de entrega, la oferta será declarada inadmisible.
En el caso de que el proveedor oferte en un rango de tiempo (ejemplo entre 1 y 2 días), se considerará el
rango mayor para la asignación de puntaje.
Puntaje Plazo entrega (Menor plazo de entrega ofertado / plazo de entrega evaluado) x 100 x 0,10
Cumplimiento de requisitos formales:
Este criterio medirá el grado de cumplimiento por parte de los proponentes en la presentación de todos los
documentos solicitados en los Términos de Referencia.
Cumple con los requisitos de presentación de la oferta 100 puntos.
Oferta No Cumple con los requisitos de presentación de la Oferta 0 puntos.
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y
acompañando todos los antecedentes requeridos, hasta antes del cierre de presentación de las ofertas,
obtendrá 100 puntos.
El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya omitido antecedentes o certificaciones al
momento de presentar su oferta, aun cuando los acompañe con posterioridad, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley N° 19.886, dentro del plazo definido para acompañar
dichos antecedentes, obtendrá 0 puntos en este criterio.
Puntaje Cumplimiento Requisitos Formales = (puntaje obtenido) x 0,05
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Mecanismo de resolución de empates |
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En el evento de que una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más
proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de
resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio Precio.
En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el
criterio Plazo de entrega.
De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio
Cumplimiento de requisitos formales.
Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en
www.mercadopublico.cl
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Adjudicación |
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Se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, en los
términos descritos en las presentes bases.
La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada
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Readjudicación |
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Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumpliese con las
demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de
los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original,
adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del
plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
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Solicitud de aclaraciones y antecedentes |
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Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad
de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del
Sistema de Información.
Asimismo, la entidad licitante tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertar o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el período de evaluación.
Para dichas aclaraciones y presentaciones de antecedentes se otorgará un plazo fatal de 2 días hábiles,
contados desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del Sistema de
información www.mercadopublico.cl.
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Inadmisibilidad de las ofertas y declaración de desierta de la licitación |
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La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o
condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes
bases.
La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán
derecho a indemnización alguna a los oferentes
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Consulta sobre la Adjudicación |
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Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de
5 días Hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema
www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica avillenas@providencia.cl
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Documentos integrantes |
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La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los siguientes
documentos:
I.Bases de licitación
II.Anexos
III.Formularios
IV.Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases, si las hubiere.
V.Oferta del proveedor.
VI.Orden de compra.
Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente,
especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro de los documentos señalados.
Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases.
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Vigencia y renovación |
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El contrato será de ejecución inmediata y su plazo estará definido en función del plazo ofertado por el
proveedor mediante el Formulario N°1 Carta Oferta, contados desde el envió del tallaje vía correo
electrónico por parte del IMC.
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Emisión de la orden de compra |
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La adquisición de los bienes y servicios objeto de la presente licitación se formalizará mediante la emisión
de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.
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Plazo de Entrega |
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El plazo de entrega estará definido en función del plazo ofertado por el proveedor mediante el Formulario
N°1 Carta Oferta, contados desde el envió del tallaje vía correo electrónico por parte del IMC.
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Pago |
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El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá
efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo
instrumento tributario de cobro.
Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción
conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella
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Efectos derivados de incumplimientos del proveedor |
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La Municipalidad de Providencia podrá, previo informe de la Unidad Técnica, aplicar multas al contratista
en el caso que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las bases de
licitación. La multa será a favor de la Municipalidad de Providencia, las que serán calificadas en cada
ocasión por la Unidad Técnica Supervisora en los siguientes casos:
1- Multa por atraso en la entrega de muestra física o digital (Según lo solicite el IMC) a contar del 6
(sexto) día hábil según lo indicado en las Bases de Licitación: 0,5 UTM, por cada día hábil de atraso.
2- Multa por atraso en la entrega según lo ofertado: 5% del valor impuesto incluido del producto
solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega
establecido, por cada día hábil de atraso.
3- Multa por entrega de productos con observaciones: 2% del valor impuesto incluido del producto
solicitado y aplicable a las cantidades que se entregaron con observaciones, por cada día hábil de atraso
en la entrega de productos, contados desde el sexto día hábil de informada la observación.
4- Incumplimiento de requerimientos indicados en las Bases de Licitación: 1 UTM, por cada
incumplimiento de cualquiera de los puntos establecidos en las Bases de Licitación.
El monto máximo para la aplicación de multas es de un 30% del valor total de la Orden de Compra. En el
evento que el monto acumulado de las multas supere el 30% del valor del contrato, la Municipalidad podrá
poner término al contrato.
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Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos |
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Los incumplimientos considerados, en la ejecución del contrato en que haya incurrido en falta, serán
informados mediante Carta de Notificación de Incumplimiento enviada por la Dirección de Administración y
Finanzas, al correo electrónico del proveedor registrado en el Portal Mercado Público.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para presentar sus descargos, acompañando todos los documentos
que estime pertinente, por la misma vía al correo electrónico asilva@providencia.cl con copia a
nriveros@providencia.cl y avillenas@providencia.cl.
Vencido el plazo sin presentar descargos, el Municipio dictará el respectivo Decreto Alcaldicio Ex. DAF
aplicando la multa respectiva.
Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de
hasta 5 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinará mediante Decreto Alcaldicio Ex. DAF, previo V°B° de la Dirección de
Control, lo que se notificará al adjudicatario al correo electrónico del proveedor registrado en el Portal
Mercado Público, la cual se entenderá notificada, transcurrido 3 días hábiles de remitido el documento,
siendo además publicado oportunamente en el Sistema de Información.
Cabe señalar que en caso de
existir multas notificadas, éstas deberán ser pagadas dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde
notificada.
De no ser pagadas en los plazos definidos, la Municipalidad podrá hacer efectivaba la garantía
por fiel cumplimiento de contrato si hubiere.
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Término Anticipado |
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La Municipalidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación
contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre
alguna de las causales que se señalan a continuación:
a) La resciliación o mutuo acuerdo de las partes
b) Estado notorio de insolvencia del contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los
términos de la ley 20.720, de "Reorganización y Liquidación" de activos de empresas y personas"
c) Fuerza mayor
d) Incumplimiento grave de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el contratista asuma en
virtud del contrato, siendo suficiente para ello el informe de la Dirección Municipal correspondiente,
pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento hasta el monto del perjuicio
ocasionado por el incumplimiento, si hubiera.
Se considerará incumplimiento grave cuando el monto total de las multas alcance el 30% del valor de la
Orden de Compra impuesto incluido.
En estos eventos el contrato o la Orden de Compra terminará por vía administrativa, sin necesidad de
intervención judicial alguna, procediéndose a su liquidación final.
La notificación del Término Anticipado del Contrato, se realizará mediante "Carta de Notificación de
Término Anticipado" enviada por la Dirección de Administración y Finanzas, previo V°B° de la Dirección de
Control y de la Dirección Responsable de la ejecución del contrato en caso que corresponda, remitida al
correo electrónico del proveedor registrado en el Portal Mercado Público.
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Licitación en Soporte Papel |
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En el caso que exista indisponibilidad técnica del Portal Mercado Público, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras Públicas mediante el correspondiente Certificado de Indisponibilidad, el cual se tendrá que solicitar a dicho Servicio dentro de las 24 horas hábiles siguientes al cierre de la recepción de las ofertas, los participantes deberán proceder como se indica a continuación:
1.- Notificar de la situación de indisponibilidad, antes de la fecha y hora de apertura de las ofertas señalada en las Bases de Licitación, al responsable del proceso a través de los siguientes correos electrónicos: avillenas@providencia.cl, y cmosorio@providencia.cl, además de adjuntar su oferta y toda la documentación solicitada para esta licitación, la cual deberá ser idéntica a la entregada en soporte papel una vez recibido el certificado de indisponibilidad. Lo anterior con el objeto que esta Municipalidad no realice el acto de apertura de las ofertas hasta el día y hora que se reciban las posibles ofertas en soporte de papel, de manera de no otorgar una situación de privilegio de los otros competidores y que no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes
2.- Los participantes tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información. Estos antecedentes se deberán entregar en un sobre cerrado debidamente identificado con el nombre de la propuesta y del oferente en la portada, además de adjuntar toda la documentación solicitada para esta licitación, al encargado del proceso en la Sección de Abastecimiento de la Municipalidad de Providencia, ubicada en Marchant Pereira N°880, Providencia. Todos los documentos adjuntos deberán tener fecha de emisión hasta antes de la fecha de recepción de ofertas de licitación, como es el caso de garantías o certificados si corresponde.
La Municipalidad publicará en la Licitación Publica respectiva la Resolución que dé cuenta de tal situación, fijándose así una nueva fecha para realizar el acto de Apertura, si corresponde.
De acuerdo a lo anterior es importante señalar que aquellas empresas que no cumplan con la notificación vía correo electrónico sobre la indisponibilidad o con cualquiera de los puntos establecidos en esta cláusula, su oferta física no será recepcionada.
Finalmente, si al momento de la apertura de las ofertas, se constata que la oferta enviada vía correo electrónico no es concordante con la presentada en forma física en el sobre cerrado, su oferta será declarada Inadmisible.
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Unión Temporal de Proveedores |
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Si el oferente corresponde a una Unión Temporal de Proveedores", se debe adjuntar el documento privado
o público, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad y que formaliza tal unión
temporal, el cual se deberá referir a lo menos, a la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con el Municipio y el nombramiento de un representante o apoderado común
con poderes suficientes.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes
presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique
ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los
integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para
la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la
Unión individualmente considerado.
En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la
Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes
integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado,
incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de Decreto 250 de
ley 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
El Municipio exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores para formalizar la contratación, en este
caso cada proveedor deberá inscribirse.
La facturación de los bienes o servicios debe ser al Rut del proveedor que oferta en el Portal Mercado
Público para efectos de obtener los respectivos pagos.
De no adjuntar el documento público o privado, que contenga el acuerdo para la generación de la UTP que
da cuenta del acuerdo para participar de esta forma y que formalizan la unión (de acuerdo a la Directiva de
contratación Pública N°22 fecha 01 de diciembre del 2015 de Chilecompra), la oferta será declarada
INADMISIBLE.
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Aumentos y Disminuciones |
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La Municipalidad de Providencia podrá ordenar al Contratista que amplíe o disminuya hasta en un 30% el
valor total de la Orden de Compra impuesto incluido, lo cual será notificado a través de la respectiva Orden
de Compra o el Decreto Ex. Que lo autorice a través del Portal Mercado Público.
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Contactos Durante la Evaluación |
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Durante el periodo de evaluación, los oferentes podrán mantener contacto con el Municipio a través de
aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
si así se estima conveniente, lo cual tiene por objeto la verificación técnica de lo ofertado
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Documentos que deberá adjuntar a su oferta |
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Serán requisitos de admisibilidad:
- Completar y Adjuntar el Formulario N°1 Carta Oferta.
- Ficha Técnica o cualquier otro documento que permita corroborar que el producto ofertado cumple el
100% de las características solicitadas.
- Curva de tallaje y/o tabla de conversión correspondiente a lo ofertado, los cuales deberán considerar
tallas entre la S y XL, si corresponde.
En caso de que el producto ofertado tenga talla única, deberá
informarlo en su oferta.
Los documentos mencionados, corresponden a un requisito de admisibilidad, por tanto, no adjuntarlos
significará que dicha oferta será declarada INADMISIBLE.
En caso que la información contenida en los Formularios, se adjunte a través de otro documento, se
asignará puntaje 0 en el criterio de "Cumplimiento de Requisitos Formales"
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Solicitud de Antecedentes que salven errores u omisiones formales |
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La Municipalidad podrá solicitar aclaración de ofertas mediante el sistema en los siguientes casos:
a)Formulario N°1 Carta Oferta
-Cuando se adjunte incompleto (sin nombre o razón social, sin cédula de identidad o Rut y/o sin firma).
-Cuando el documento se encuentre incompleto respecto al plazo de entrega, garantía, etc. Y este se
informe en la ficha electrónica y/u otro documento adjunto a su oferta.
-Cuando existan errores de forma.
b)Ficha Técnica o cualquier documento que permita corroborar que el producto ofertado cumple el 100%
de las características solicitadas.
-Cuando no adjunte o adjunte incompleta la Ficha Técnica o cualquier documento que permita corroborar
que el producto ofertado cumple el 100% de las características solicitadas.
c)Curva de tallaje y/o tabla de conversión correspondiente a lo ofertado, los cuales deberán considerar
tallas entre la S y XL, si corresponde. En caso de que el producto ofertado tenga talla única, deberá
informarlo en su oferta.
-Cuando no adjunte.
En caso de ser solicitado cualquier de los antecedentes nombrados en el párrafo anterior a través del foro
"Aclaración de Ofertas" o que la información solicitada esté indicada en otro documento adjunto a su
oferta, se asignará puntaje 0 en el criterio de "Cumplimiento de Requisitos Formales".
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Diferencia entre Valor Neto ingresado en el Portal y Formulario Económico de la oferta |
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En caso de existir una discrepancia entre el monto neto indicado electrónicamente en el Portal y en el
Formulario Económico, se entenderá como válido el valor indicado en el Formulario N°1 Carta Oferta para
los efectos de la evaluación y eventual adjudicación.
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Imposibilidad de despacho |
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En caso que el contratista se vea imposibilitado de entregar los productos contratados y solicitados por el
IMC, por discontinuidad o falta de estos, deberá informar en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores
al envío de la Orden de Compra a través del Portal Mercado Público, a través de correo electrónico al IMC,
indicando los motivos o causas debidamente justificados del incumplimiento, debiendo además informar el
producto de reemplazo, el que deberá ser de igual o mayor calidad al producto contratado. La Directora de
Administración y Finanzas con acuerdo del Director de Control, podrán autorizar los motivos informados, si
corresponde. De no informar en los días señalados, se cursará la multa correspondiente por
incumplimiento a las bases de licitación, adicionalmente al retraso en el despacho, si corresponde.
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Reposición de Productos |
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Si los productos y/o servicios contratados mediante esta licitación presentan desperfectos u observaciones
respecto a las especificaciones técnicas solicitadas y ofertadas por el proveedor, problemas de calidad,
etc., el oferente adjudicado deberá subsanar dichos desperfectos u observaciones dentro de los 5 días
siguientes a la notificación a través de correo electrónico por parte del IMC.
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De la inspección Municipal del contrato (IMC) |
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La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo de Pablo Villatoro, funcionario de la Dirección de
Personas
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Curva de Tallaje y/o tabla de conversión |
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El oferente deberá informar la curva de tallaje y/o tabla de conversión correspondiente a lo ofertado, los
cuales deberán considerar tallas entre la S y XL, si corresponde. En caso de que el producto ofertado
tenga talla única, deberá informarlo en su oferta.
Cuando corresponda, la nómina completa del tallaje será entregada por el IMC al proveedor adjudicado a
través del correo electrónico informado por el oferente a través del Formulario N°1 "Carta Oferta".
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Muestras |
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Si el Municipio lo requiere, una vez cerrada la licitación, podrá solicitar muestra del producto ofertado para
corroborar que cumpla con requerido, lo cual se solicitará a través del foro "Aclaración de Ofertas". El
oferente tendrá un plazo de 3 días hábiles para entregar la muestra al IMC. En caso de no presentar la
muestra solicitada, su oferta será declarada inadmisible. Cada muestra debe tener indicado claramente
nombre de artículo al que corresponde y nombre y Rut del oferente. De las muestras se evaluará lo
solicitado en las Bases Técnicas ya que cada producto tiene sus especificaciones.
Los encargados de recibir las muestras serán los funcionarios Diego Retamal, Pablo Villatoro, Eduardo
Guerra o quien designen.
Adicionalmente, la Municipalidad podrá solicitar muestra física o digital del producto adjudicado una vez
enviada la Orden de Compra con el fin de corroborar las tallas solicitadas y la calidad del bordado (cuando
se solicite). Una vez adjudicada y emitida la Orden de Compra, el encargado de recibir estas muestras es
el funcionario Pablo Villatoro. De tal forma, el contratista adjudicado deberá presentar dichas muestras
físicas o digitales (según lo determine el IMC) en un plazo máximo de 5 días hábiles. Luego de aprobada,
el IMC mediante correo electrónico enviará la solicitud con el detalle.
El horario de recepción de muestras es de lunes a jueves de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs y
viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:00 hrs. en Bodega de Personas ubicada en Marchant Pereira
N°880.
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Despacho de Bienes y/o Servicio |
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Los productos deberán ser despachados a Marchant Pereira N°880, Providencia, previa coordinación con
el IMC.
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Procedimiento de Pago |
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El pago al proveedor por los bienes y/o servicios adquiridos, se efectuará dentro de los 30 días corridos
siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para
proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de los
bienes y/o servicios adquiridos por aquella.
Previo a emitir la respectiva factura, la Municipalidad a través del IMC de contrato, emitirá el Certificado de
Recepción conforme adjuntándolo al Portal Mercado Público, previo pago de las multas si las hubiere, sólo
una vez efectuado este procedimiento, el oferente podrá facturar. En caso de que el oferente emita la
factura antes de la recepción conforme en el Portal Mercado Público, esta será RECHAZADA a través del
SII.
El pago será por la totalidad de los productos, contra aprobación del IMC de contrato. En caso de existir
observaciones por parte del IMC, estas primeramente deberán ser subsanadas.
Documentos para el pago de la factura:
1.Comprobante de pago de multas, si las hubiere.
2. Orden de compra del Portal Mercado Público en estado "Recepción Conforme".
3. Factura: dicha Factura Electrónica deberá ser enviada el documento al siguiente correo:
pvillatoro@providencia.cl, eduardo.guerra@providencia.cl, diego.retamal@providencia.cl Y
cmosorio@providencia.cl
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Aceptación de la Orden de Compra en el Portal Mercado Público |
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De no aceptar la Orden de Compra en un plazo de 48 horas, la Municipalidad podrá cancelarla y
readjudicar al proveedor que le sigan en puntaje según los criterios de evaluación establecidos en las
Bases de Licitación.
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Evaluación del Comportamiento Contractua |
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La evaluación al Comportamiento Contractual tiene por objeto descontar puntaje, respecto del total
obtenido, aplicando la Pauta de Evaluación de los Criterios definidos para la presente licitación. Para
definir el Tipo de Sanción, será considerada la información proporcionada por el Historial de
Comportamiento Contractual de la Plataforma Chile Proveedores de los últimos 18 meses desde la fecha
de apertura.
Se considerará:
- Amonestación: se descontará 0 puntaje
- Cobro de Multa: se descontará 1 punto
- Cobro de Garantía: se descontarán 2 puntos
- Término anticipado por Incumplimiento de Contrato: se descontarán 5 puntos
Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se deberá considerar por cada tipo de sanción que presente
el proveedor, es decir, en caso de presentar más de una sanción en los últimos 18 meses, el puntaje se irá
restando hasta un máximo de 15 puntos.
Notas:
a. Para el Tipo de Sanción cobro multa, la disminución de puntaje a partir de la 1era multa sancionada y en
lo sucesivo por cada multa sancionada.
b. Para el Tipo de Sanción cobro garantía, la disminución de puntaje a partir de la 1a garantía cobrada y
en lo sucesivo por cada garantía cobrada.
c. Para el Tipo de Sanción Termino anticipado contrato, la disminución de puntaje a partir del 1er Término
y en lo sucesivo por cada término sancionado.
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Cláusula de Readjudicación |
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Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo
la garantía de fiel cumplimiento si corresponde, no acepta la Orden de Compra dentro de las 48 horas
siguientes a su envío a través del Portal Mercado Público o no se inscribe en Chileproveedores en los
plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación
y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así
sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar
desierta la licitación.
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