Licitación ID: 2585-242-LE23
ADQ. ÚTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL ORD. N° 2066-23 ACCIÓN SOCIAL DIDECO MZJ IMA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 74
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Productos o servicios
1
Pañales para adultos 100 Paquete
Cod: 53102306
PAQUETES DE PAÑALES * PAÑALES ADULTO * TALLA M *CADA PAQUETE DE 24 IUNIDADES *MARCA COTIDIAM PREMIUM O EQUIVALENTE  

2
Pañales para adultos 200 Paquete
Cod: 53102306
PAQUETES DE PAÑALES *PAÑALES ADULTO *TALLA G *CADA PAQUETE DE 24 UNIDADES *MARCA COTIDIAM PREMIUM O EQUIVALENTE  

3
Pañales para bebé 200 Paquete
Cod: 53102305
PAQUETES DE PAÑALES • PAÑALES NIÑO/A (96 UNIDADES) • TALLA M • MARCA BABY SEC O EQUIVALENTE  

4
Pañales para bebé 200 Paquete
Cod: 53102305
PAQUETES DE PAÑALES • PAÑALES NIÑO/ A (88 UNIDADES) • TALLA G • MARCA BABY SEC O EQUIVALENTE  

5
Pañales para bebé 200 Paquete
Cod: 53102305
PAQUETES DE PAÑALES • PAÑALES NIÑO/ A (54 UNIDADES) • TALLA XG • MARCA BABY SECO EQUIVALENTE  

6
Pañales para bebé 200 Paquete
Cod: 53102305
PAQUETES DE PAÑALES PAÑALES NIÑO/ A (54 UNIDADES) TALLA XXG MARCA BABY SEC O EQUIVALENTE  

7
Cubre camillas 200 Paquete
Cod: 42132102
PAQUETES PROTECTORES DE CAMA • SABANILLAS (8 UNIDADES) • TALLA UNICA • COTIDIAN O EQUIVALENTE  

8
Shampoo 100 Unidad
Cod: 53131628
SHAMPU 1 LITRO BOTELLA SHAMPU ADULTOS/NIÑOS Hipoalergénico, sin sal, aromas por ejemplo granada, hierbas, manzanilla etc  

9
Pasta de dientes 100 Pack
Cod: 53131502
PACK TRIPLE DE PASTA DENTAL • PASTA DENTAL ADULTO Xtra Whitening 3x1 30gr O EQUIVALENTE  

10
Pasta de dientes 100 Unidad
Cod: 53131502
PASTA DENTAL NIÑO(INFANTIL) • Pasta Dental Fluo Cardent Kids Fluor 50 Gr O EQUIVALENTE  

11
Cepillos de dientes 100 Pack
Cod: 53131503
PACK DE 2 UNIDADES CEPILLO DENTAL • Cepillo dental Adulto MEDIO con cabeza con forma de diamante.  

12
Cepillos de dientes 100 Unidad
Cod: 53131503
• CEPILLO DENTAL INFANTIL/NIÑO Tipo Advance 9-12 Kids  

13
Cuchillos de afeitar 100 Unidad
Cod: 27111502
MAQUINAS DE AFEITAR • MAQUINA AFEITAR ADULTO • TRIPLE HOJA • DESECHABLE  

14
Toallas de baño 100 Paquete
Cod: 52121701
TOALLAS HIGIENICAS • Toalla higiénica Diurna Ultradelgada Tela Ultraseca • CADA PAQUETE DEBE CONTENER 16 UNIDADES  

15
Jabones 100 Botella
Cod: 53131608
JABON LIQUIDO BOTELLA 1 LITRO Crema Humectante (glicerina, almendra, etc)  

16
Toalla de cara 100 Unidad
Cod: 52121703
TOALLA GRANDE, TOALLAS DE CUERPO MATERIAL PRINCIPAL: ALGODÓN, 70X140  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQ. ÚTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL ORD. N° 2066-23 ACCIÓN SOCIAL DIDECO MZJ IMA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQ. ÚTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL, ORD. N° 2066-23 ACCIÓN SOCIAL, DIDECO, MZJ, IMA
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Unidad de compra:
FINANZAS IMA
R.U.T.:
69.010.100-9
Dirección:
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-09-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 31-08-2023 18:25:24
Fecha inicio de preguntas: 31-08-2023 19:01:00
Fecha final de preguntas: 05-09-2023 9:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 08-09-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-09-2023 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-09-2023 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 07-12-2023 10:11:24
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- remitirse a las bases
Documentos Técnicos
1.- remitirse a las bases
 
Documentos Económicos
1.- remitirse a las bases
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
Documentos persona natural
- REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- I18n entry not found: REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS
- I18n entry not found: REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS 35%
2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS 5%
3 PRECIO REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDO MUNICIPAL
Monto Total Estimado: 18150000
Justificación del monto estimado PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGÚN ORD N 878 POR UN TOTAL DE 18.150.000.-
Contrato con Renovación: NO
Observaciones PRESUPUESTO DISPONIBLE 18.150.000.- iva incluido
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: NEVENKA AGUILERA CUADRA
e-mail de responsable de pago: NEVENKA.AGUILERA@MUNICIPALIDADARICA.CL
Nombre de responsable de contrato: PAOLO YEVENES AREVALO
e-mail de responsable de contrato: PAOLO.YEVENES@MUNICIPALIDADARICA.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-58-2206261-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
No permite subcontratación, de acuerdo al Capitulo VIII del Contrato de Suministros y servicio, Art. 76. Subcontratación del Reglamento de la Ley N 19.886 sobre compra publicas
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
Fecha de vencimiento: 29-12-2023
Monto: 5 %
Descripción: REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS
Glosa: REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS
Forma y oportunidad de restitución: REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS
REMITIRSE A LAS BASES ADJUNTAS
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.