En el caso de verificarse un empate en la calificación final obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

1. En caso de existir algún empate en la evaluación final obtenida entre dos o más oferentes, primeramente, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el máximo puntaje en el criterio de evaluación “Propuesta Técnica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Experiencia del oferente”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Política de inclusión laboral y/o género”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Precio”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Cumplimiento de Requisitos formales”.

1. De persistir el empate, se resolverá por el proponente que haya presentado su oferta con mayor anticipación en el portal, según el registro de la ficha.

Notificación: La Seremi informará a todos los oferentes del resultado de la licitación y la adjudicación de esta, a través del portal de Mercado Público.

Re-adjudicación: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no acepta la orden de compra o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante dejará sin efecto la adjudicación y seleccionará al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

En consecuencia, cualquier incumplimiento del proveedor adjudicado facultará a la Seremi de Agricultura para dejar sin efecto la adjudicación y re-adjudicar la licitación al oferente que haya obtenido la segunda mejor puntuación (calificación) de acuerdo con la evaluación efectuada por la Comisión Evaluadora.

Declaración de Desierta: La Seremi podrá declarar desierta la licitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 19.886.

Consultas y reclamos: El o los proveedores que tengan consultas respecto de la adjudicación o de su proceso, podrán realizar formalmente sus consultas a través del encargado de la presente licitación a la casilla de correo electrónico: compras@minagri.gob.cl, quien debe responder en un plazo no superior a 48 horas y podrán presentar sus reclamos a través de la plataforma de probidad activa dispuesta en el sistema de información de compras y contrataciones públicas www.mercadopublico.cl.

La Seremi de Agricultura, exigirá que todos los antecedentes solicitados en la presente licitación pública sean ingresados digitalmente en la oferta del proveedor como archivos adjuntos.

Solamente en el periodo de evaluación y sólo en los casos que la Seremi lo estime necesario, y ante la omisión, aclaración y/o rectificación de antecedentes y errores, respectivamente, solicitará la rectificación de documentación en términos formales, cuestión que será solicitada a los proveedores mediante la funcionalidad de “aclaración de ofertas” –“foro inverso”, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, sitio web: www.mercadopublico.cl. Las respuestas y presentación de documentos, en caso de ser solicitados, deben ser publicadas bajo la misma funcionalidad en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Si el proveedor no respondiera a la consulta realizada a través de la funcionalidad, la Comisión podrá proponer la desestimación si la información fuera requisito para finalizar la evaluación, en caso contrario obtendrá el menor puntaje para el criterio de cumplimiento de requisitos formales.

Cabe señalar que lo anterior se enmarca en lo establecido en el Art. 40, del Reglamento de la Ley de Compras.

Las propuestas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora integrada por tres funcionarios/as públicos de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Aysén General Carlos Ibáñez del Campo y/o de la Subsecretaría de Agricultura.

La comisión evaluadora emitirá un informe fundado en los criterios de evaluación, y ponderación de estos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.2 de las Bases de Licitación.

El informe antes señalado se enviará a la autoridad correspondiente, incluyendo una propuesta de adjudicación.

La Seremi informará a través del portal www.mercadopublico.cl, el resultado del llamado a licitación.

La comisión evaluadora declarará en la oportunidad que se requiera que no presenta conflictos de interés para participar como equipo evaluador en el presente proceso de licitación, y sus debidas declaraciones juradas serán publicadas en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas al momento de la publicación del proceso. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del reglamento de la Ley N° 19.886.

En el marco de la Ley N° 20.730 los funcionarios/as de planta o contrata que formarán parte de la comisión evaluadora serán transitoriamente sujetos pasivos de la mencionada Ley de Lobby.

Quedará prohibido que los integrantes de la comisión concedan reuniones a terceros (oferentes o no), sobre materias vinculadas a la evaluación.

Finalmente, desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación de la licitación, y de acuerdo con lo establecido en artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la evaluación en aquellas instancias previstas en las bases de licitación, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto.

La comisión evaluadora podrá apoyarse técnicamente en los profesionales que estime pertinentes para salvaguardar las condiciones técnicas de la compra.

Asimismo, en caso de ser necesario debido a la situación que acontece en el país por la pandemia de Coronavirus, la comisión evaluadora podrá sesionar vía remota, mediante un soporte de video conferencia que permita la expedita reunión de sus miembros. De lo anterior debe dejarse constancia en el acta de evaluación de la comisión, documento que será aprobado por los medios electrónicos que correspondan.

1.1.               Criterios de Evaluación

Para la evaluación y calificación de las propuestas, se considerarán los siguientes ítems generales, con los puntajes que se indican:

Será requisito para la adjudicación de la presente licitación pública que el proponente alcance al menos un puntaje ponderado igual o superior al 60% de la evaluación.

9.2.1     Cálculo de los Criterios de Evaluación.

a)      Precio:

Se valorará el menor precio ofertado por los productos y/o servicios ofrecidos, el que debe ser informado en el Anexo N° 2.

b)      Experiencia del oferente

Se evaluará en base a la cuantificación de trabajos de similar o análoga naturaleza a la licitada, debe llenar Anexo N° 4.

Se valorará positivamente que los trabajos realizados con anterioridad hayan sido dentro de la Región de Aysén.

c)    Capacidades y equipamiento:

Se valorará el contar con equipamiento de última tecnología que permita el correcto desarrollo del trabajo, elementos de protección personal que permitan un trabajo seguro con los usuarios, de igual manera el contar con espacio físico de fácil acceso y ubicación por parte de los usuarios. Detalle de equipamiento debe ser declarado en Anexo N° 2.

d)    Propuesta Técnica:

Se valorará la consistencia entre la metodología propuesta y el objetivo final de la licitación, evaluando objetivos, actividades, cronograma y propuesta de la puesta en marcha. El oferente debe acompañar toda la información solicitada en el anexo N° 3.

e)    Política de inclusión laboral y/o género

Se valorará a los proponentes que cuenten con criterios de inclusión que se mencionan en el detalle del cuadro previsto para el criterio de evaluación.

f)     Cumplimiento de requisitos formales

Se valorará la correcta presentación de la oferta en aspectos formales, en los términos previstos en las presentes bases.

9.2.2     Metodología de Cálculo de los criterios:

Para calcular los porcentajes obtenidos por los oferentes en cada uno de los criterios de evaluación, se utilizará la siguiente metodología:

a)            Criterio de evaluación Precio (5%): Se realizará dividiendo el valor de la oferta de menor monto por el valor ofertado i, multiplicando el resultado por el % asignado al criterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Pi = X min * %

Xi

Dónde:

Pi = Puntaje ponderado del criterio en evaluación de la oferta i

Xi = Valor de la oferta i

Xmin = Valor de la oferta de menor monto.

% = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (Ej. 20% se ingresa como 20.

b)           Experiencia del oferente (35%): Experiencia a través de dos subcriterios:

 i.Experiencia del Proveedor (20%): La ponderación será de acuerdo con lo siguiente:

NOTA: la acreditación de este criterio será validada con la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:

1. Orden de compra aceptada, en que se indique expresamente el servicio prestado, fecha, mandante y monto.

1. Facturas o boletas que señalen expresa y legiblemente la entidad emisora, detalle del servicio prestado, fecha y monto.

1. Certificados de los mandantes, con fecha de emisión actual, monto contratado, servicio prestado y fecha en que se realizó el trabajo.

La ausencia de alguno de los documentos solicitados en el párrafo anterior no permitirá al oferente acceder al máximo de puntaje en el ítem evaluado.

   ii.Equipo de trabajo (15%). El equipo de trabajo debe estar compuesto por profesionales del área agropecuaria, del área de las ciencias sociales, además de un abogado, éste último para la solicitud de regularizaciones de derechos de aprovechamiento de aguas, en el caso de ser necesarias. Respecto de los profesionales y/o técnicos, se requerirá contar con al menos uno de los integrantes del equipo con residencia en la zona norte de la región (Comuna de Cisnes) y otro en la zona sur (Comunas de Chile Chico, Ibáñez y/o Cochrane), con la finalidad de limitar los desplazamientos y resguardar la integridad de quienes integren los equipos técnicos y los usuarios del programa.

En caso de que se postule en el equipo de trabajo algún técnico o profesional que no sea de formación de pre grado de las ciencias sociales o agropecuarias pero que se acompañan antecedentes de post grados, diplomados u otros cursos relativos a la materia licitada serán considerados como parte del equipo heterogéneo. Es requisito excluyente contar con al menos un abogado.

c)  Capacidades y equipamiento (25%):

Se evaluará y valorará positivamente las condiciones de equipamiento e infraestructura con que cuenten los oferentes, que, de acuerdo a los criterios a evaluar, permitan llevar a cabo de manera correcta la contratación:

1. Equipamiento para la ejecución de los productos (15%):

1. Equipos GPS compatibles con los utilizados por la Dirección General de Aguas en las inspecciones técnicas que ésta realiza (GPS cartográfico, por ejemplo).

1. Contar con al menos 2 vehículos doble tracción con antigüedad inferior a 3 años, contados desde el año 2021, de uso exclusivo en la presente licitación, que permitan cubrir la mayor superficie geográfica en el menor tiempo posible. Se asignará mayor puntaje en la medida de que el vehículo tenga una menor antigüedad. En el caso de contar con vehículos arrendados será necesario acreditar la disponibilidad de ellos mediante contrato notarial de arriendo de vehículo por un periodo de al menos 12 meses corridos desde la fecha de inicio de los procesos de la presente licitación. En dicho contrato se debe señalar el tipo de vehículo, marca, modelo y año. Lo anterior con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de las actividades en terreno, poniendo especial énfasis en la seguridad de las personas que realizarán los trabajos en los desplazamientos que tengan que realizar por los caminos de la región y asegurando además de permitir que los trabajos se realicen de manera fluida y sin interrupciones.

1. Contar con Información cartográfica e hidrográfica base de la región de Aysén (Cartas IGM), que permitan realizar de manera correcta las solicitudes de DAA y no cometer errores de forma (en nombres de cauces, por ejemplo).

1. Equipo computacional portátil, impresora y proyector.

1. Elementos de protección personal como medidas de protección y prevención de Covid-19: Se requerirá disponer de cantidad suficiente de mascarillas desechables y/o reutilizables, protectores faciales, alcohol gel, guantes desechables, etc. La acreditación de estos insumos se debe realizar acompañando una declaración jurada simple en que el oferente indique que dispondrá de todos los insumos necesarios para dar debido cumplimiento al requisito.

1. Infraestructura / Oficina (10%):

Se asignará mayor puntaje a los oferentes que cuenten con oficinas en las condiciones para atención de usuarios durante al menos 5 días de la semana, de fácil ubicación, con los medios necesarios (computacionales, telefónicos y de internet), contar con sala de reuniones que permita realizar sesiones de trabajo con el mandante y/o con organizaciones indígenas. El proponente debe acompañar en su propuesta la descripción que dé cuenta del cumplimiento de este criterio.

*Entiéndase para efectos de este subcriterio, días hábiles.

d)        Propuesta Técnica (25%):

i.- Metodología de la Propuesta (10%)

Se evaluará la pertinencia y correspondencia de la metodología propuesta por el oferente en relación con los requerimientos metodológicos establecidos en las bases técnicas, para la consecución del objetivo y los productos de la contratación. Se requiere que el proponente ingrese como adjunto, el programa de trabajo, la distribución horaria propuesta y la carta Gantt de actividades, además de su propia propuesta técnica, con los alcances del servicio a contratar.

Los puntajes asignados por cada integrante de la comisión evaluadora serán promediados y dicho resultado será asignado a cada dimensión evaluada.

Para cada profesional y/o técnico que sea incorporado dentro del equipo de trabajo será necesario incluir currículum vitae actualizado, copia de la cédula de identidad vigente además de una carta de compromiso firmada en la cual se señale la disponibilidad para formar parte del equipo de trabajo y realizar los trabajos necesarios e indicados en la presente licitación.

ii.- Plan de Trabajo (15%)

Deberá tener total concordancia con los servicios solicitados en la presente licitación, además de incluir en su propuesta técnica una Carta Gantt.

e)         Inclusión laboral y/o género (5%)

Se calculará a partir de los siguientes datos o parámetros de información, completa completar Anexo N° 6:

*Entiéndase para el concepto de “Microempresa”, lo siguiente: “Entidad que ejerce una actividad económica donde sus ventas anuales son inferiores a UF 2.400 y el número de trabajadores es de 1 a 9 personas”.

**Podrá acreditarse el cumplimiento si se acompañan las extensiones o prórrogas de contrato de trabajos siempre que se encuentren vigentes y tengan el carácter de indefinidas.

***Se entenderá cumplido el requisito si el oferente al menos acredita contar con una persona contratada bajo cualquiera de los factores que se indica.

Asignación de puntaje:

f)          Cumplimiento de requisitos formales (5%):

Corresponde al cumplimiento de los proveedores en la correcta presentación de su oferta en términos formales respecto de la presentación de anexos técnicos, así como en la mención al cumplimiento de las especificaciones del proceso.

Los requisitos formales son aquellos requisitos solicitados en las bases de licitación, respecto del cumplimiento con la correcta presentación de la oferta, a saber:

1)    Presentación de Administrativos y Anexos técnicos según formatos.

2)    Consistencia de la información presentada en la ficha del portal y documentos anexos.

3)    Anexos técnicos y documentos solicitados se encuentran debidamente firmados y llenados, según se solicita.

La omisión, rectificación o aclaración de antecedentes, serán consultadas a través del foro inverso (aclaración de ofertas) en la etapa de evaluación, teniendo un tiempo de espera de respuesta de 48 horas desde que se realiza la consulta, la no respuesta por los oferentes en el plazo establecido incurrirá en la obtención del puntaje mínimo establecido para este criterio, y si el requerimiento de información fuera necesario para completar la evaluación del proveedor, éste quedará desestimado del proceso de licitación, declarándose su oferta como inadmisible.

La Seremi se reserva el derecho a declarar inadmisibles y, en consecuencia, para rechazar una o más de las ofertas presentadas, cuando éstas no cumplieren cualquiera de los requisitos o exigencias establecidos en las presentes Bases de Licitación Pública, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar indemnización alguna por este motivo.

Serán rechazadas en el Acto de apertura del proceso, aquellas propuestas que:

-      Excedan el presupuesto máximo disponible.

-      No presenten Anexo N°1 “Declaración Jurada”, según corresponda, en los términos previstos en las presentes bases.

-      No acompañen como parte de su oferta los documentos técnicos de la propuesta.

-      No acompaña Carta Gantt

La Seremi formalizará el respectivo contrato con el oferente adjudicado para la contratación en cuestión, previa acreditación de su inscripción en el portal www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la versión digital de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería en dicho portal o haberlos presentado formal y físicamente ante la Seremi.

La validez del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. Si el oferente seleccionado no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el plazo de 10 días corridos contados desde la comunicación de la adjudicación de la presente Licitación Pública, su oferta quedará sin efecto pudiendo la Seremi, en ese caso, aceptar la oferta del Proponente que sigue en el orden de precedencia, o declarar desierta la Licitación.

La Justicia Ordinaria resolverá los problemas o divergencias que se pudieren suscitar entre las partes con motivo de la prestación del servicio, para lo cual, las partes fijan domicilio en la comuna de Coyhaique, de la ciudad del mismo nombre, Chile, sin perjuicio de las facultades de la Seremi y las atribuciones de la Contraloría General de la República.

18.1.     Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:

El oferente que se adjudique la presente licitación pública debe entregar, al momento de la firma del contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, a fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones laborales y sociales para con los trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley N° 20.238.

Dicha garantía podrá ser una boleta bancaria, vale vista, póliza de seguro o certificado de fianza, o cualquier instrumento que permita asegurar el pago de la garantía de manera rápida y efectiva siempre que cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 68 del reglamento de la Ley 19.886, emitida por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato, emitida en pesos chilenos, y extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la Subsecretaría de Agricultura, RUT: 61.301.000-9, con fecha de vencimiento igual a la fecha de término del contrato más 60 días hábiles.

La Garantía debe tener la siguiente glosa: “Garantiza el fiel cumplimiento del contrato para: Consultoría para la tramitación y saneamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, orientado a personas naturales con calidad de indígenas según la Ley N° 19.253, para la Región de Aysén”.

En caso de tratarse de un vale vista u otro instrumento que no permita escribir la glosa, el oferente debe acompañar un acta que dé cuenta que el vale vista o instrumento que garantiza el cumplimiento del contrato de que se trata, debiendo indicar el ID de la Licitación y la descripción de este, así como la individualización detallada del instrumento bancario.

En caso que la garantía de fiel cumplimiento esté constituida por una póliza de seguro, ésta debe ser extendida a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y debe cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe de las multas, o en su defecto, no debe considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes; además, debe excluir el arbitraje y previo a su entrega. En este caso, previo a su entrega, el adjudicatario debe acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la póliza.

El valor de la póliza tomada en UF debe ser equivalente al monto requerido en pesos chilenos.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser cobrada a favor de la Seremi, cuando se incurra, por parte del proveedor en incumplimiento grave del contrato o cuando el proveedor no entregue los productos comprometidos sin causa o argumento alguno o a sus respectivas Bases Administrativas, Técnicas o Anexos.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta al proveedor una vez cumplida su vigencia, en un plazo no superior a 5 días hábiles.

18.2.     Anticipo:

El oferente adjudicado podrá solicitar un anticipo de hasta el 30% del monto total del contrato, una vez suscrito este.

Este anticipo debe ser garantizado en su totalidad mediante una garantía, una boleta bancaria, vale vista, póliza de seguro o certificado de fianza, o cualquier instrumento que permita asegurar el pago de la garantía de manera rápida y efectiva siempre que cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 68 del reglamento de la Ley 19.886, emitida por un monto equivalente al 100% del valor anticipado, emitida en pesos chilenos o UF, y extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la Subsecretaría de Agricultura, RUT: 61.301.000-9, con fecha de vencimiento de 120 días corridos, contados desde su emisión.

El anticipo será pagado contra entrega y recepción conforme de la factura por dicho concepto, previa validación y entrega de la garantía de anticipo descrita en el párrafo precedente.

La garantía de anticipo será cobrada a favor de la Seremi, en los siguientes casos:

1. El proveedor no realiza las actividades comprometidas para la entrega del informe I en los términos técnicos previstos en las bases de licitación, omitiendo información relevante según se ha solicitado.

1. El proveedor hace entrega del Informe I, con un atraso de más de 10 días hábiles, sin perjuicio del cobro de las multas que procedan.

La garantía de anticipo será devuelta al adjudicatario una vez cumplida su vigencia.

18.3.     Inicio del contrato y plazo:

El plazo para la ejecución de los servicios comenzará a partir de la notificación de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato y se extenderá hasta el 31 de marzo del año 2022.

18.4.     Informes

El proveedor adjudicado debe entregar los siguientes informes de acuerdo con las especificaciones señaladas en las bases técnicas:

Informe I: Este informe debe contener los medios de verificación de las actividades realizadas en la difusión, identificación y selección de usuarios, permitiendo la identificación de al menos 80 usuarios potenciales a nivel regional. Debe contener además la nómina de los potenciales usuarios a atender en estos sectores, con sus datos personales, fono de contacto y/o correo electrónico, sector donde se realizará la solicitud de DAA, rubros agrícolas a los que se dedica, entre otros antecedentes que podrán ser consensuados con el mandante durante el desarrollo de las actividades del producto N°1.

Informe II: El informe debe contener los antecedentes de las 50 solicitudes de Derechos de Aprovechamientos de Aguas ingresadas en las respectivas gobernaciones y/o Dirección Regional de la DGA. Se entregará una copia en formato electrónico de cada carpeta ingresada, la cual debe contener:

-       Fotocopia cédula identidad del solicitante

-       Documento que acredite la condición de Indígena (certificado emitido por CONADI)

-       Copia de acta de visita y que acredite que el usuario está en conocimiento del proceso de Solicitud de DAA que se le está realizando. Documento firmado por el proveedor y el Usuario.

-       Copia de la solicitud de DAA ingresada a la respectiva Gobernación o Dirección Regional de la DGA

-       Plano de ubicación donde se identifique el punto de captación y sus coordenadas UTM

-       Extracto de solicitud difundida.

-       Copias de los certificados de las difusiones en radioemisora local, diario de circulación provincial y Diario Oficial

Además de lo señalado en el cuadro de detalle de los productos (N° 2).

Informe III: El informe debe contener el material explicativo entregado a los beneficiarios, con información del proceso de Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de agua, el estado actual de su tramitación y los pasos posteriores. Además de lo señalado en el cuadro de detalle de los productos (N°3).

Informe IV: Este informe se dividirá en 2 etapas:

4.1. Se deberá acreditar el pago del 60% de las solicitudes de fondos realizadas por la DGA a los beneficiarios, además de incluir antecedentes que respalden la realización de visitas previas a los mismos usuarios (60%), de manera de verificar el libre acceso a los puntos de captación solicitados.

Se debe entregar un archivo Kml confeccionado con los accesos a los puntos, el cual deberá ser entregado además a la DGA.

Entregar nómina con contactos telefónicos de los mismos usuarios.

Se debe establecer contacto y coordinación periódica con los/as funcionarios/as de la D.G.A., que se encuentren resolviendo los casos definidos. - (Se debe realizar al menos una visita a las oficinas de la D.G.A. y/o reunión mediante video conferencia).

4.2. Se deberá acreditar el pago del 40% restante de las solicitudes de fondo de la DGA a los beneficiarios, además de incluir antecedentes que respalden la realización de visitas previas a los mismos usuarios (40%), de manera de verificar el libre acceso a los puntos de captación solicitados.

Se debe entregar un archivo Kml confeccionado con los accesos a los puntos, el cual deberá ser entregado además a la DGA.

Entregar nómina con contactos telefónicos de los mismos usuarios.

Se deberá establecer contacto y coordinación periódica con los/as funcionarios/as de la D.G.A., que se encuentren resolviendo los casos definidos. - (Se debe realizar al menos una visita a las oficinas de la D.G.A. y/o reunión mediante video conferencia).

Además de lo señalado íntegramente en el cuadro de detalle de los productos (N° 4).

18.5.     Procedimiento de aprobación de informes:

El informe sólo podrá ser aprobado por escrito. Una vez efectuada su revisión por parte de la Contraparte Técnica, se pueden producir las siguientes situaciones:

a)     El Informe es Aprobado: En este caso la Contraparte Técnica del Contrato debe enviar por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de este, la aprobación correspondiente, generándose el pago respectivo.

b)     El producto es observado o rechazado. La contraparte debe enviar esta observación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del informe. En este caso el proveedor tiene 7 días hábiles para corregir los puntos observados. Se entenderá por observación cualquier comentario de la Contraparte Técnica del Contrato, respecto de no cumplimiento de objetivos, tareas o actividades especificadas en el contrato que, a su juicio, impida aprobar el producto y que, por tanto, implique la calificación de “Insuficiente”.

Si ocurre lo indicado anteriormente, se podrán producir las siguientes situaciones:

1. El proveedor entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados y son aprobadas por la Contraparte Técnica, por lo cual éste debe enviar por escrito la aprobación y la fecha de recepción prevista para el siguiente.

1. El proveedor entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados, pero la Contraparte Técnica estima que aún no se ajusta a lo solicitado. En este caso, se remitirán las nuevas observaciones al proveedor para su re-corrección por medio de una comunicación escrita, disponiendo de 7 días hábiles para corregir los puntos observados.

Este proceso podrá repetirse hasta un máximo de dos (2) veces. La tercera vez que informe sea observado por la Contraparte Técnica del Contrato, se aplicarán las multas indicadas en las presentes bases.

En caso de que por cuarta vez suceda lo mismo, la Seremi considerará este hecho como incumplimiento del contrato y podrá dar curso al término anticipado.

Tanto en la recepción de los productos o informes como en la recepción de las correcciones a los mismos, si las hubiere, pueden producirse atrasos. Por cada uno de estos días de atraso se cobrarán las multas establecidas en las presentes bases.

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refiere la presente cláusula, las notificaciones se entenderán practicadas desde el día de recepción de la carta respectiva en la oficina correspondiente.

18.6.     Multas y/o Sanciones

El incumplimiento de las obligaciones motivo de la contratación será materia de aplicación de multas, de acuerdo con lo siguiente:

Las multas se descontarán del pago de la factura más próxima a pagar y en caso de no existir estados de pago pendientes la Seremi podrá cobrar las multas descontándolas de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o indicará expresamente en el acto administrativo sancionatorio que aplica la multa la forma de pago de ésta.

1. Procedimiento de cobro de multas:

La Seremi notificará formalmente el incumplimiento mediante el acto administrativo correspondiente otorgando un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la mencionada notificación para que el proveedor formule sus descargos en el plazo mencionado.

La Seremi contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para otorgar respuesta al proveedor y formalizar el cobro de la multa respectiva, si así procediese, para instruir el descuento correspondiente en los próximos pagos a devengar.

En resumen, los plazos del proceso de cobro de multas son los siguientes:

18.7.     Supervisión del contrato

La Secretaría Regional Ministerial ejercerá la supervisión integral del desarrollo del servicio contratado, en sus aspectos técnicos y administrativos, y designará una Contraparte Técnica para que la represente, la que estará integrada por un funcionario/a de la misma Secretaría Regional, quien podrá apoyarse técnicamente de los/as funcionarios/as o prestadores/as de servicios que estime necesarios para llevar a cabo dicha tarea.

Entre las funciones que tendrá la Contraparte Técnica, se mencionan y detallan las siguientes:

a)     Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos señalados en las bases técnicas y de los plazos acordados.

b)     Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo, al reemplazo de miembros del equipo del proveedor, y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas.

c)     Otorgar la recepción conforme y orden de pago del servicio contratado.

d)     Informar sobre la procedencia de la aplicación de multas ante eventuales incumplimientos.

La referida Contraparte tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el proveedor, quien debe facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

La misma Contraparte convocará a las reuniones que estime necesario sostener con el proveedor o con determinados profesionales del equipo técnico de este último. El proveedor debe facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse, también, a requerimiento del proveedor.

18.8.     Forma de pago y facturación

18.8.1.         Forma de pago:

El pago se realizará de acuerdo con la siguiente estructura:

En caso de solicitarse y pagarse el anticipo, dicho monto será descontado del pago de la segunda cuota, es decir, el proveedor debe entregar el informe en los términos previstos en las bases, pero no estará sujeto a pago.

18.8.2.         Facturación:

Una vez recibido conforme los servicios, por parte de la contraparte técnica, el proveedor debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y según los montos que correspondan a la cuota facturada para cada Servicio:

Las facturas deben ser emitidas de la siguiente forma:

Razón Social              : Subsecretaría del Ministerio de Agricultura

RUT                            : 61.301.000-9

Dirección                    : Avenida Ogana N°1060, Coyhaique

Giro                             : Servicio Público

Glosa                          : ID de la orden de compra.

La factura será pagada en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su aceptación.

El archivo XML de la factura debe ser ingresada electrónicamente a la siguiente casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com, con copia del PDF a correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl, donde podrá acompañar otros antecedentes, si así corresponde.

La Subsecretaría de Agricultura, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada.

Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

Es responsabilidad de los proveedores incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago (guías de despacho, informes, certificado de leyes sociales, etc.)

18.8.3.         Factoring

En caso de que el proveedor ceda a un factoring la(s) factura(s) asociada(s) a esta contratación, debe asegurarse de confirmar que la notificación de dicho factoring, se realice oportunamente en la debida dirección de este Servicio, de tal forma que el pago sea realizado de acuerdo con el contrato suscrito por el contratista.

Cabe señalar que el factoring no se hará efectivo en caso de existir obligaciones o multas pendientes, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 del reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Tratándose de cesión electrónica, el proveedor debe igualmente notificar a la contraparte sobre la decisión de cesión.

18.9.     TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Seremi podrá poner término anticipado al contrato o modificarlo, sin indemnización de perjuicios, por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, en el artículo 77 de su reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento y las multas, en aquellos casos en que ello procediere, de acuerdo con las siguientes causales:

-      Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

-      Cuando el proveedor incurra en incumplimiento grave de los servicios establecidos en el contrato, lo que se establecen las bases de licitación, sus anexos, consultas y aclaraciones, y si requerido para cumplirlas no lo hiciera dentro del plazo que se le señale, sin perjuicio, además, de cobrar la garantía y hacer efectivas las multas que procedieren. Adicionalmente se entenderá por incumplimiento grave, haber formalizado más de tres multas durante la vigencia del contrato.

-      Si el proveedor registra incumplimiento del pago de remuneraciones de sus trabajadores.

-      Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato

-      Si el proveedor perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el giro de su actividad.

-      Si el proveedor supera la aplicación de las multas establecidas en las presentes Bases de Licitación.

-      En los casos descritos en el numeral 19, puntos 1 y 2, de las presentes bases de licitación.

-      No dar cumplimiento con lo establecido en la cláusula de las subcontrataciones, en el sentido de no informar en la oportunidad que corresponde sobre la subcontratación, impidiendo validar la calidad técnica del subcontratado. La Seremi en cuanto tome conocimiento de que ha ocurrido esta situación notificará el término anticipado del contrato.

En estos casos, la Seremi debe comunicar el término anticipado por escrito, fijándose un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de su recepción por parte del proveedor para liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa relación con los servicios a ser prestados, lo cual se acreditará mediante la presentación de las boletas o facturas correspondientes.

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ni el proveedor ni la Seremi serán responsable en caso de demora o tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos calificados como fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo dispuesto el artículo 45 del Código Civil.

El proveedor que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito notificará, por escrito a la Seremi, dentro de los cinco primeros días de ocurrido el hecho; además, la solicitud de prórroga que se requiera al efecto deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la situación señalada acompañando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificación de fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla a la Seremi de Agricultura mediante resolución fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el proveedor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento público.

En caso de que la situación descrita implique una ampliación de la vigencia del contrato, dicha situación también será formalizada mediante el respectivo acto administrativo, debiendo el proveedor también extender las garantías vigentes, hasta cumplir con los términos y condiciones de las presentes bases.

1. SUBCONTRATACIÓN

La persona o empresa adjudicada podrá subcontratar, con terceros la prestación parcial de los servicios contratados hasta una cuantía equivalente al 40% de la totalidad del precio del contrato, siempre que ello sea informado por escrito a la Seremi, con la debida antelación, esto es, con a lo menos 10 días hábiles anteriores a la fecha de subcontratación.

La Seremi se pronunciará por escrito, en orden a la aceptación o rechazo de la propuesta de subcontratación efectuada. Dicho porcentaje no incluye los profesionales que contrate a honorarios.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores, no pueden estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92, de conformidad con lo que se dispone en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley N°19.886 sobre Contratación Pública.

1. AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

Eventual y excepcionalmente la Seremi podrá requerir una ampliación o prórroga y/o contratación de servicios conexos del contrato, mientras este se encuentre vigente, lo que será evaluado técnica y administrativamente por la Seremi. En caso de tratarse de la contratación de servicios conexos, éstos no podrán superar el 5% del valor del contrato.

II.- BASES TÉCNICAS

“CONSULTORÍA PARA LA TRAMITACIÓN Y SANEAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS, ORIENTADO A PERSONAS NATURALES CON CALIDAD DE INDÍGENAS SEGÚN LA LEY N° 19.253, PARA LA REGIÓN DE AYSÉN”

1. ANTECEDENTES GENERALES

Que, es función de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, según lo dispone el Artículo 39 letra e) de la ley 19.253: “Velar por la protección de las tierras indígenas, a través de los mecanismos que establece la ley y posibilitar a los indígenas y sus comunidades del acceso y ampliación de sus tierras, a través del fondo respectivo”.

Que, es objetivo del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, administrado por esta Corporación, según lo dispone el Artículo 20 letra c) de la Ley 19.253: “financiar la constitución, regularización o compra de los derechos de agua o financiar obras destinadas a obtener este recurso”.

Todos los convenios realizados con recursos provenientes de la Corporación deben favorecer o beneficiar a personas y/o comunidades indígenas o parte de ellas, de la región de Aysén, existiendo comunidades inscritas en el Registro Nacional de Comunidades indígenas o personas naturales con calidad de indígenas según ley 19.253.

Que existe la intención entre las instituciones señaladas precedentemente para ejecutar en la Región de Aysén la iniciativa denominada “Convenio de transferencia de recursos para el Saneamiento de la propiedad del agua mediante la Solicitud de Derechos de Aprovechamiento y de la Regularización y Perfeccionamiento de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, orientado a comunidades inscritas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas o personas naturales con calidad de indígenas según la Ley 19.253, de la Región de Aysén”.

Que, por lo anterior, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Aysén llama a los proveedores del rubro personas naturales y jurídicas chilenas y extranjeras constituidas en Chile, a participar de la presente licitación pública.

2. OBJETIVOS

A)           Objetivo General:

La CONADI en conjunto con la SEREMI de Agricultura de la Región de Aysén, requieren desarrollar un programa de Saneamiento de la propiedad del agua mediante la solicitud de Derechos de Aprovechamiento y de la Regularización y Perfeccionamiento de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, orientado a personas naturales con calidad de indígenas según Ley N° 19.253, de la Región de Aysén, que busca que los usuarios del programa puedan acceder al uso del agua conforme lo señala la normativa vigente.

B)           Objetivo Específico:

Implementar, por parte de la Seremi de Agricultura, un programa de saneamiento de la propiedad del agua y de la regularización y perfeccionamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, mediante el cual se logre el saneamiento, regularización y perfeccionamiento de, al menos, sesenta (60) derechos de aprovechamiento de aguas, sean estos derechos superficiales o subterráneas orientado a personas naturales con calidad de indígenas según la ley N° 19.253, pertenecientes a la Región de Aysén.

Se deja establecido que los 60 derechos de aprovechamiento de aguas mencionados 50 corresponden a nuevas solicitudes y 10 a inscripciones en el conservador y Catastro público de aguas (CPA).

3. PRODUCTOS ESPERADOS

La Seremi de Agricultura, a través de los servicios que adquiera, debe implementar un programa de saneamiento, regularización y perfeccionamiento que permita obtener al menos, cincuenta (50) derechos de aprovechamiento de aguas y diez (10) inscripciones en Conservador de Bienes Raíces y Catastro Público de Aguas.

1. PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE

El presupuesto máximo disponible para la contratación asciende a la suma total de $70.000.000 (setenta millones de pesos), valor con todos los impuestos incluidos, no sujeto a modificación y/o reajustes, monto que será pagado en los términos descritos en las bases administrativas.