Licitación ID: 2961-117-L120
Planchas ecoplac
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, Adquisicion Municipal
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Planchas para muelles 200 Unidad
Cod: 24101807
Planchas ecoplac aglomerdo desnudo 8mmx152x2.44M  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Planchas ecoplac
Estado:
Adjudicada
Descripción:
sm12 sp876 iddoc 481893 Unidad de emergencia operativa
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Unidad de compra:
Adquisicion Municipal
R.U.T.:
69.072.400-6
Dirección:
AV. AMERICO VESPUCIO 2
Comuna:
La Granja
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-05-2020 12:30:00
Fecha de Publicación: 27-04-2020 12:11:44
Fecha inicio de preguntas: 27-04-2020 13:01:00
Fecha final de preguntas: 29-04-2020 13:02:00
Fecha de publicación de respuestas: 01-05-2020 15:55:00
Fecha de acto de apertura técnica: 07-05-2020 12:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-05-2020 12:31:00
Fecha de Adjudicación: 12-05-2020 12:57:20
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 1.- Para contratar debe estar inscrito en Chile Proveedores, de no estar inscrito, debe regularizar su situación, hasta 10 días después del cierre de la Licitación, de lo contrario “NO SERA CONTRATADO”. 2.- Todas las consultas deberán realizarse a través del Foro habilitado en Mercado Público. 3.- Todos los archivos adjuntos, deben ser en formato PDF. 4.- En el comprobante de oferta indicar, dirección, correos, teléfonos, domicilios y el contacto, actualizados del Proveedor. 5.- Todos los proveedores que participen de las Licitaciones de la Municipalidad de La Granja, deben tener habilitados los “GIROS” correspondientes ante el S.I.I., de los productos que están cotizando. 6.- Todos los proveedores que coticen alimentos, deben tener su Resolución Sanitaria al día, la cual deben adjuntar cuando se trate de productos que requieran manipulación. 7.- El criterio comportamiento contractual, se evaluara, tomando como referencia, los reclamos publicados en la página de mercado Público, los últimos 3 años, de acuerdo a la siguiente tabla: RECLAMOS PUNTAJE 0 RECLAMOS PUNTAJE 5 1 RECLAMOS PUNTAJE 4 2 RECLAMOS PUNTAJE 3 3 RECLAMOS PUNTAJE 2 MÁS DE 4 RECLAMOS PUNTAJE 1 8.- En las Licitaciones que se realicen visitas en terreno al momento de firmar el registro de oferentes, se debe consignar el nombre y RUT de la Empresa, o el nombre y RUT de la persona natural, “QUE PARTICIPA EN LA LICITACION”. No se aceptara el nombre de quien asiste a la visita, de lo contrario esta oferta será RECHAZADA.
Documentos Técnicos
1.- ANTECEDENTES TECNICOS 1.- Las ofertas se deben ajustar en un 100% a las especificaciones técnicas solicitadas, y anexos subidos al Portal. 2.- Solo se evaluaran las ofertas que presenten el 100% de lo solicitado, de acuerdo a los criterios de evaluación subidos en la licitación. 3.- Excepción: en el caso de medicamentos se aceptaran ofertas que no oferten el 100% de lo solicitado, en caso de urgencia. 4.- Cuando se trate de un Servicio o Evento, debe existir flexibilidad en caso de requerir cambio de fechas. 5.- No se aceptaran ofertas en las siguientes situaciones: • Si la oferta dice: se adjuntan anexos y estos no se adjuntan. • Que la oferta no se ajuste en un 100% a lo solicitado • Ofertas que no detallen el producto, marca ofertada y su precio unitario. 6.- Cuando las Empresas realicen despachos de los productos por correo privado, no se recibirán sin previa revisión, de lo contrario, serán devueltos, y será una causal para la cancelación de la Orden de Compra. INCUMPLIMIENTOS AL PUNTO 7 - 8 y 9, DETERMINARAN LA CANCELACION DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA 7.- Solo se aceptaran las ofertas, que indique una marca por producto y que esta sea respetada al momento del despacho, de lo contrario no se recibirá el pedido, y se entenderá que debe aceptar la cancelación de la Orden de Compra. 8.- Obligatoriamente deben informar al momento de recibir la Orden de Compra, si hay algún producto sin stock. El despacho debe ser completo con todos los productos que señala la respectiva orden de compra, y en el tiempo ofertado para la entrega, de lo contrario no se recibirá, y la orden será cancelada. SOLO SE ACEPTARÁ DESPACHO PARCIALIZADO SI SE INDICO EN LA LICITACION. 9.- Cuando la oferta no ha sido la más económica, y se está adjudicando por tiempo de despacho, no se recibirá fuera de la fecha indicada en su cotización.
 
Documentos Económicos
1.- ANTECEDENTES ECONOMICOS 1.- Las ofertas se deben ajustar al monto disponible estimado publicado, el cual se encuentra con IVA incluido. 2.- Las Licitaciones de servicios, QUE LLEVEN CONTRATO, NO PODRAN EJECUTARSE HASTA LA FIRMA DE ESTE. 3.- adjuntar el formulario “modelo de Cotización Obligatoria” u otro similar, que describa detalladamente los productos, y/o Servicios solicitados, la Fecha de entrega, Garantías, etc. Este documento debe ser llenado y subido al Portal. Se aceptara que detalle los productos y/o servicios, en el Comprobante de Oferta. DE LOS PAGOS LEY N° 21.192 DEL 19/12/2019, PARA TENER PRESENTE: 1. “ARTÍCULO 8.- Todos los pagos a Proveedores de Bienes y Servicios de cualquier tipo, incluidos aquellos relacionados a Contratos de Obras, o infraestructura, que se realicen por parte de los órganos de la Administración del estado, durante el año 2020, deberán realizarse mediante “TRANSFERENCIA ELECTRONICA”, de fondos. Para ello los organismos antes indicados deberán requerir la información necesaria para realizar estas transferencias a los proveedores que corresponda, como parte del proceso de contratación. 2. Enviar factura al correo facturas@mlagranja.cl, 3. En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente N° de la Orden de Compra 4. El pago es a 30 días, que se contabilizan desde el ingreso de la Factura al correo Municipal. (Salvo que se estipule una fecha superior en los Antecedentes Generales y/o Bases, con Fundamentos). Toda Factura que no indique el número de la Orden de Compra, será rechazada del Sistema de S.I.I. OTROS: Cuando se requiera cambio de productos, por fallas, por error, etc, El traslado del producto, para su cambio o reparación, debe ser de costo y de responsabilidad del proveedor. Retirado y entregado en nuestras dependencias.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos cumplimiento con lo requerido 50%
2 Plazo de Entrega DESPACHO PUNTAJE 1 A 4 DIAS 5 5 A 10 DIAS 4 11 A 15 DIAS 3 16 A 20 DIAS 2 21 O MAS 1 10%
3 Precio Ajustarse a presupuesto disponible a gastar mas iva. 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 2152401001
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CARLOS ESPINOZA
e-mail de responsable de pago: CESPINOZA@MLAGRANJA.CL
Nombre de responsable de contrato: Ivana de la torre
e-mail de responsable de contrato: idelatorre@mlagranja.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-22-8627480-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
- De no aceptar Orden de Compra en 24 horas, se procederá a readjudicar la licitación - Por no cumplimiento con plazos de entrega, indicados por el proveedor. - Si no cumplen con la entrega total de los productos. - Si fue requerida Boleta de Fiel Cumplimiento y ésta no es presentada en los plazos establecidos - En caso de por omisión, un proveedor no hubiera sido evaluado y éste hubiera ofertado todo lo solicitado. - Error en la evaluación
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “precio”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "despacho” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Quien subio primero su oferta a mercado publico.”.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Consultas a traves del foro de mercado publico