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1.-
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1.- PARA CONTRATAR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES, DE NO ESTAR INSCRITO, DEBE REGULARIZAR SU SITUACION HASTA 5 DIAS DESPUES DEL CIERRE DE LA LICITACION, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY. DE LO CONTRARIO NO SERA ADJUDICADO.
2.- TODAS LAS CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE A TRAVES DEL FORO HABILITADO EN EL MERCADO PUBLICO.
3.- TODOS LOS ARCHIVOS ADJUNTOS DEBEN SER EN FORMATO PDF
4.- EN EL COMPROBANTE DE OFERTA INDICAR DIRECCION, TELEFONOS Y DIRECCIONES ACTUALIZADOS
5.- TODOS LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN DE LAS LICITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, DEBEN TENER HABILITADOS LOS GIROS CORRESPONDIENTES ANTE EL S.I.I., DE LOS PRODUCTOS QUE ESTÁN COTIZANDO.
6.- TODOS LOS PROVEEDORES QUE COTICEN ALIMENTOS, DEBEN ADJUNTAR RESOLUCION SANITARIA AL DIA.
7.- CUANDO SE ESPECIFIQUE EN LA LICITACION, EL CRITERIO, COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL, SE EVALUARÁ, TOMANDO COMO REFERENCIA, LOS RECLAMOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE MERCADO PUBLICO.CL, LOS ULTIMOS 3 AÑOS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:
RECLAMOS PUNTAJE
0 5
1 4
2 3
3 2
MAS DE 4 1
8.- EN LAS LICITACIONES QUE SE REALICEN VISITAS EN TERRENO, AL MOMENTO DE FIRMAR EL REGISTRO DE OFERENTES, DEBERAN CONSIGNAR EL RUT DE LA EMPRESA, O NOMBRE Y RUT DE LA PERSONA NATURAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION.
NO EL NOMBRE DE QUIEN ASISTE A LA VISITA, DE LO CONTRARIO ESTA OFERTA SERA RECHAZADA.
9. SI POR FALLA DEL PRODUCTO SE DEBE HACER CAMBIO, ESTE DEBE SER RETIRADO DE NUESTRAS DEPENDENCIAS POR EL PROVEEDOR.
SI EL PROVEEDOR ES DE FUERA DE LA REGION METROPOLITANA, EL COSTO DE ENVIO DEBE SER ASUMIDO POR EL PROVEEDOR.
10. SI EL PRODUCTO ESTA GARANTIZADO, Y PRESENTA FALLAS, EN ESTE PERIODO, ESTE DEBE SER RETIRADO DESDE NUESTRAS DEPENDENCIAS, Y SI ES DE FUERA DE LA REGION METROPOLITANA, EL COSTO DE ENVIO DEBER SER ASUMIDO POR EL PROVEEDOR.
11. Enviar factura a facturas@mlagranja.cl (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente N° de la Orden de Compra ). Encargado de facturas municipales: Marcos Osses .Fono: 22/5503868.-Solicitar en oficina de partes N° Iddoc para hacer seguimiento a factura ingresada. Nota: La factura debe ser remitida, una vez aceptada la orden de compra en un plazo de 30 días.
A CONTAR DEL 01/07/2019, TODA FACTURA QUE NO INDIQUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, SERÁ RECHAZADA DEL SISTEMA DEL SII
CUANDO LAS EMPRESAS REALICEN DESPACHOS DE LOS PRODUCTOS POR CORREO PRIVADO, NO SE RECIBIRAN LOS PRODUCTOS SIN PREVIA REVISION. DE NO PERMITIR ESTA REVISION, SERAN DEVUELTOS SIN ABRIR
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