Ficha Licitación

Licitación ID: 3084-8-LP23

“ADQUISICIÓN DE CINCO 05 ESCÁNER TREINTA Y TRES 33 PROYECTORES VEINTISIETE 27 SWITCH SEISCIENTOS QUINCE 615 LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL Y CINCO 05 LICENCIAS WINDOWS EXCHANGE SERVER SU EQUIVALENTE TÉCNICO O SUPERIOR”.

Responsable de esta licitación: Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada, Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 130

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Escáner	5 Unidad
Cod: 43211711	5 Unidad
Escáner, de acuerdo a especificaciones técnicas

Proyectores multimedia	33 Unidad
Cod: 45111609	33 Unidad
Proyectores, de acuerdo a especificaciones técnicas

Cajas de conmutación de periféricos	27 Unidad
Cod: 43211604	27 Unidad
Switch, de acuerdo a especificaciones técnicas

Software de gestión de licencias	615 Unidad
Cod: 43231512	615 Unidad
Licencias Cal de dominio, de acuerdo a especificaciones técnicas

Software de gestión de licencias	5 Unidad
Cod: 43231512	5 Unidad
Licencias Windows Exchange Server, su equivalente técnico o superior, de acuerdo a especificaciones técnicas

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Estado:

Adjudicada

Descripción:

“ADQUISICIÓN DE CINCO (05) ESCÁNER, TREINTA Y TRES (33) PROYECTORES, VEINTISIETE (27) SWITCH, SEISCIENTOS QUINCE (615) LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL Y CINCO (05) LICENCIAS WINDOWS EXCHANGE SERVER, SU EQUIVALENTE TÉCNICO O SUPERIOR”.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Dólar Americano

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada

Unidad de compra:

Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada

R.U.T.:

61.967.700-5

Dirección:

No hay información

Comuna:

No hay información

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-03-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 20-02-2023 14:37:35

Fecha inicio de preguntas: 20-02-2023 15:01:00

Fecha final de preguntas: 02-03-2023 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 06-03-2023 15:01:00

Fecha de acto de apertura técnica: 13-03-2023 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-03-2023 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 13-04-2023 9:06:26

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Formulario N°1: Adjuntar la Identificación completa del “OFERENTE”, del Representante Legal, si es persona jurídica o del mandatario designado para participar en la “LICITACIÓN”, según corresponda.

2.- Formulario N°2: Declaración Jurada Simple del “OFERENTE” que consigne que no le afectan las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para celebrar Contratos con los Órganos de la Administración del Estado, indicadas en el Art. 4° de la Ley Nº 19.886 y en la Ley Nº 20.393 y otros. El Representante o Apoderado de la “UTP”, además de los documentos descritos precedentemente, deberá adjuntar al momento de Ofertar, el documento público o privado, que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Documentos Técnicos

1.- Formulario N°3: Declaración Jurada Simple del “OFERENTE”, donde exprese el Plazo de Entrega (en días corridos) y la Vigencia de la Garantía Técnica de los “EQUIPOS” Ofertados. 5.1.1 Si un Oferente presenta una Oferta por dos o más ítems y estos poseen diferentes plazos de entrega, para efectos de evaluación será considerado el mayor plazo de entrega entre los ítems Ofertados. 5.1.2 Si un Oferente presenta una Oferta por dos o más ítems y estos poseen diferentes Vigencias de Garantía Técnica, para efectos de evaluación será considerado el menor plazo de Vigencia de la Garantía Técnica Ofertada entre los ítems Ofertados. 5.1.3 El Plazo de Entrega se debe considerar contado desde el segundo día a la fecha de emisión de la Orden de Compra y la vigencia de la Garantía Técnica, desde la recepción conforme del material en dependencias de la “ARMADA”, en Av. Gran Bretaña 980-B, Playa Ancha, Valparaíso.

2.- Formulario N°4: Declaración Jurada Simple donde el “OFERENTE” indica que los “EQUIPOS” ofertados cumplen o superan las Especificaciones Técnicas exigidas en las “BASES”. El incumplimiento de las Especificaciones Técnicas hará inadmisible la Oferta.

Documentos Económicos

1.- Formulario N°5: El “OFERENTE” deberá señalar el valor de los “EQUIPOS” Ofertados considerando la Adquisición, en moneda dólar.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Económica	Este Criterio se evaluará utilizando los valores que señale el “OFERENTE” en la Declaración Jurada exigida en la Cláusula H.- número 5.3 de las presentes “BASES”. La Oferta con el precio más conveniente tendrá nota 4, a las Ofertas restantes se les asignará puntaje aplicándoles la regla de 3 que se indica. Los puntajes se ponderarán por 0,50. Puntaje: Valor Mínimo Ofertado x 4 * 0,50	50%
2 Plazo de Entrega	Este Criterio será evaluado tomando en consideración lo informado por el “OFERENTE”, en la Declaración Jurada exigida en la Cláusula H.- número 5.1, letra a) de las presentes “BASES”; para asignar el puntaje se utilizará la siguiente Tabla y se ponderará por 0,30. Plazo de Entrega (días corridos) Puntos 40 días o menos. 4 Desde 41 días y hasta 50 días. 3 Desde 51 días y hasta 60 días. 2 Mayor a 60 días. Inadmisible Nota: Si el Plazo de Entrega es superior a sesenta (60) días, la Oferta será declarada inadmisible.	30%
3 Cumplimiento de Requisitos Formales	a) Da cumplimiento a la entrega de los Antecedentes Administrativos y Técnicos (dentro del plazo de veintiún (21) días de publicada la propuesta) en la condición establecida en la Cláusula H.- número 4 y 5 de las presentes “BASES”. Da cumplimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula H.- número 7 de las presentes “BASES”. b) Da cumplimiento a la entrega de los Antecedentes Administrativos y Técnicos en la condición establecida en la Cláusula H.- número 4 de las presentes “BASES”; pero los entrega o corrige con setenta y dos (72) horas después de que la Entidad Licitante lo solicita posterior al cierre de la Licitación, según lo dispuesto en la Cláusula H.- número 6 de las presentes “BASES”.	5%
4 Vigencia de la Garantía Técnica	Este Criterio será evaluado tomando en consideración lo informado por el “OFERENTE”, en la Declaración Jurada exigida en la Cláusula H.- número 5.1, letra b) de las presentes “BASES”; los Plazos a Ofertar en este Criterio deberán ser considerados desde la recepción conforme de los “EQUIPOS”. Para asignar el puntaje se utilizará la siguiente tabla y se ponderará por 0,15: Vigencia Garantía Técnica (meses) Puntos 36 meses o más 4 Desde 25 a 35 meses 3 Desde 12 a 24 meses 2 Inferior a 12 meses Inadmisible Nota: Si la Vigencia de la Garantía Técnica de los “EQUIPOS” es menor a 12 meses, la Oferta se declarará inadmisible.	15%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FORA PESOS
Monto Total Estimado:	84537553

Justificación del monto estimado	el presente proceso licitatorio, contempla una disponibilidad presupuestaria de 84.537.553 ochenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil quinientos cincuenta y tres pesos, con cargo a recursos FO.R.A. PESOS, tipo de recursos que de acuerdo

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Se hace presente que el pago de la Factura por el bien adquirido al “OFERENTE” Adjudicado, se realiza con Moneda Pesos EXENTO DE IVA LEY FORA.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	ALEJANDRO BASCUÑAN
e-mail de responsable de pago:	abascunan@armada.cl

Nombre de responsable de contrato:	Marcia Miranda
e-mail de responsable de contrato:	mmirandar@armada.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2509281-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación 1. El “PROVEEDOR” no podrá bajo ningún pretexto negociar, traspasar, ceder o delegar las obligaciones contraídas en el Contrato a terceros. Por tanto, queda expresamente prohibida la cesión o traspaso del futuro Contrato o sus obligaciones por parte del

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8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA
Fecha de vencimiento:	20-03-2026
Monto:	10 %

Descripción:	a) Con el objeto de caucionar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las obligaciones del Contrato y de las “BASES”, el “OFERENTE” cuyo monto total adjudicado sea superior a 1.000 UTM, deberá entregar un Instrumento de Garantía Bancaria que deberá cumplir los siguientes requisitos copulativos: • A la vista, nominativa y no endosable. • Irrevocable y de realización inmediata. • A nombre de: Dirección de Contabilidad de la Armada, RUT. 61.966.700-K. • Con fecha de vencimiento igual a la fecha de término del Contrato, aumentada en veinte (20) días hábiles. • Su glosa deberá indicar: “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Licitación Pública ID.3084-8-LP23”. • Por un monto correspondiente al 10% del valor adjudicado.

Glosa:	“Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Licitación Pública ID.3084-8-LP23”.

Forma y oportunidad de restitución:	No procediendo causales para hacerla efectiva, la Garantía en custodia será devuelta por la “ARMADA" al “PROVEEDOR”, al término de su período de vigencia.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

CLAUSULAS

De acuerdo a lo indicado en Bases de Licitación Adjuntas, aprobadas mediante Resolución D.Tc.I.A. Exenta ORD. N°4108/85 VRS., de fecha 20 de febrero de 2023.

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