1. La Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada, en adelante la “ARMADA” llama a Propuesta Pública para la adquisición de nueve (09) PC con Monitor, Sistema Operativo incluido y tres (03) monitores, en adelante la “LICITACIÓN”, cuyas características, requisitos técnicos, plazos de recepción, entre otros, constan en ésta y en los respectivos Anexos, en adelante las “BASES”.
2. Las características y especificaciones técnicas de dichos PC con Sistema Operativo incluido y monitores, objeto de la “LICITACIÓN” se indicarán en la Cláusula respectiva.
3. Los Oferentes participantes en la “LICITACIÓN” o su representante o mandatario designado al efecto, estarán obligados a cumplir con los requisitos que en ésta se detallan y la presentación de una oferta, para quien la efectúa, la aceptación de las presentes “BASES” sin exclusiones ni excepciones.
4. Las disposiciones y documentos que regirán la “LICITACIÓN” serán los siguientes:

a)  Ley Nº18.928 sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas y su Reglamento.

b)  Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento.

c)  Ley Nº19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

d)  Ley Nº19.983 del 15 de diciembre de 2004 sobre transferencia y mérito ejecutivo de la copia de la factura.

e)  Ley Nº20.393 que establece Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que indica.

f)   El Código Penal, artículo 463 y siguientes, que contienen los delitos concursales.

g)  El Manual de Adquisiciones y Contrataciones Públicas de la Armada N°8-48/2, de fecha 01 de septiembre del 2016.

h)  Lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.277, que fija nuevo texto de la Ley N° 16.256 sobre Fondo Rotativo de Abastecimiento; la Ley N° 18.948 Art. 101 que exime de I.V.A para pagos con recursos FO.R.A.;

i)    La Resolución Aprobatoria de Bases de la Propuesta Pública N°3084-9-LE21 “Adquisición de nueve (09) PC con monitor y sistema operativo incluido y tres (03) monitores”.

j)    Las modificaciones y aclaraciones a las presentes “BASES” que emita la “ARMADA”, tanto las requeridas por los participantes como las impartidas por oficio.

k)  La Resolución de adjudicación de la “LICITACIÓN”.

l)    La Oferta del “OFERENTE” adjudicado, en adelante el “ADJUDICATARIO”.

m) Las demás disposiciones legales que rigen la materia.

5. La “LICITACIÓN” considera para el valor final una disponibilidad presupuestaria de $8.460.000 (ocho millones cuatrocientos sesenta mil pesos) en recursos FO.R.A. PESOS exentos de IVA. Si el valor ofertado supera el monto asignado, la Oferta se declarará inadmisible.

     La estructura y fechas de la” LICITACIÓN” son las señaladas en el siguiente Cronograma:

1.  Las Ofertas Económicas deberán ser presentadas de acuerdo al Cronograma, exclusivamente en forma electrónica, antes del cierre de la presente “LICITACIÓN”, a través del Sistema de Información Mercado Público (www.mercadopublico.cl).

2. Estas Ofertas deberán ser ingresadas en valores unitarios netos, Exentos de IVA según la ley N°16.256 del 15 de mayo de 1965 de Fondos Rotativos de Abastecimiento FO.R.A. en Moneda Nacional, en la línea de Oferta creada en el “PORTAL”, las Ofertas que sean ingresadas en otra unidad monetaria o moneda serán declaradas “inadmisibles” y rechazadas en el Acta de Apertura de Ofertas.

3.  Los “OFERENTES” deben ofertar por la totalidad de los ítems requeridos y tener presente que la vigencia de sus ofertas, deberán tener una validez de a lo menos sesenta (60) días corridos, contados del día de la Apertura de la presente Licitación.
4. El cierre de la presente propuesta se efectuará trece (13) días después de publicado el llamado a Licitación.

5.  Los antecedentes administrativos, parte de la oferta, que a continuación se indican deben ser presentados a través del Portal Mercado Público:

5.1 Formulario N°1: Adjuntar la Identificación completa del “OFERENTE”, del representante legal, si es persona jurídica o del mandatario designado para participar en la “LICITACIÓN”, según corresponda.

5.2  Formulario N°2 con una Declaración Jurada Simple del “OFERENTE” que consigne no le afectan las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para celebrar contratos con los órganos de la Administración del Estado, indicadas en el art. 4° de la Ley Nº19.886, en la Ley Nº20.393 y otros.

 6.   Igualmente, se deben publicar los antecedentes técnicos y económicos que se indican:

4. 

5. 

6. 

6.1.  Formulario N°3 con la Declaración Jurada Simple del “OFERENTE”, donde exprese el plazo de entrega (en días corridos) y la Vigencia de la Garantía Técnica y Post-Venta del Equipamiento Ofertado.

       El plazo de entrega se debe considerar contado desde el segundo día de la fecha de emisión de la Orden de Compra y la vigencia de la Garantía Técnica, desde la recepción conforme del material en dependencias de la “ARMADA”, según lo indicado en Formulario N°3, letra a) de las presentes “BASES”.

6.2.  Formulario N°4: Declaración Jurada Simple donde el “OFERENTE” indica que el Equipamiento de su Oferta cumple o supera las Especificaciones Técnicas exigidas en las presentes “BASES”. El incumplimiento de las Especificaciones Técnicas hará inadmisible la Oferta.

6.3.  Formulario N°5: El “OFERENTE” deberá señalar el valor del material ofertado, considerando la adquisición, en pesos chilenos y exentos del pago del IVA.

7.  En el evento que un “OFERENTE”, al momento de la Apertura Electrónica (Administrativa y Técnica), no presente la documentación exigida en la letra H.- número 5 y 6 de la presente Cláusula o éstas tengan errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto a los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las “BASES” y de igualdad de los oferentes, contará con un plazo máximo de setenta y dos (72) horas después de que la Entidad Licitante lo solicite, posterior al Cierre de la Licitación, para presentarlos a través del Portal Mercado Público.

       Esta posibilidad de enmienda, podrá efectuarse siempre que dichas Certificaciones o Antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluación.

        Lo anterior, en los términos y condiciones establecidas precedentemente y de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886. Sin embargo, esta situación quedará establecida en la Matriz de Decisión. Transcurrido el plazo señalado, y ante la no presentación de cualquiera de los antecedentes indicados en el párrafo precedente, o no se subsanen las observaciones o se presenten otros errores, será causal para que se declare inadmisible la Oferta del Licitante mediante Resolución Fundada.

8.-Cuando haya indisponibilidad técnica del Servicio de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras Públicas, mediante el correspondiente Certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al cierre de la recepción de las Ofertas. En tal caso, los “OFERENTES” afectados tendrán un plazo de dos (2) días hábiles contados desde la fecha del envío del Certificado de Indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información, según lo dispuesto en el Artículo 62 N°2 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En el evento que un Oferente, da cumplimiento a lo señalado precedentemente y al momento de presentar su Oferta fuera del Portal; omite documentación exigida en la letra H.- número 5 y 6 anteriores o éstas contengan errores, contará con un plazo máximo de setenta y dos (72) horas a contar de la hora y fecha de notificación respectiva, para presentar citados documentos. Dicha notificación se efectuará, al mail de contacto señalado por el “OFERENTE” oferente al momento de entregar su Oferta.

9.  En el caso detallado anteriormente, el “OFERENTE” afectado deberá en forma obligatoria entregar su Oferta en soporte papel, al personal del Departamento de Abastecimiento de la Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada, ubicada en Avenida Gran Bretaña 980-B, Playa Ancha, Valparaíso, quienes emitirán un comprobante de Recepción de Oferta, en caso contrario su Oferta será declarada inadmisible.

Las Ofertas presentadas en conformidad a lo antes indicado, serán elevadas al Sistema de Información Mercado Público.

10.  Los “OFERENTES” participantes en la Licitación deberán dar estricto cumplimiento a lo requerido en las presentes “BASES”, aquel “OFERENTE” que no cumpla con lo estipulado en éstas, será causal suficiente para que su Oferta sea declarada inadmisible en el proceso de evaluación.

11. La no presentación oportuna de cualquiera de los antecedentes indicados en la Cláusula “H” podrá ser causal suficiente para que en el acto de Apertura correspondiente se declare inadmisible la oferta del licitante, salvo lo dispuesto en el punto 7 y 8 anteriores.

1.  La Apertura de las Ofertas se realizará a partir de las 16:01 horas del décimo tercer día corrido desde la publicación de las presentes “BASES” y dicho acto, no constituye en ningún caso la aceptación o Adjudicación de la “LICITACIÓN”, solo implica un conocimiento de las Ofertas.

2.  La evaluación de los antecedentes de las Ofertas se efectuará con posterioridad, por lo que su Apertura no significa la aceptación definitiva de los documentos contenidos en ella.

3.  Los “OFERENTES” podrán efectuar observaciones dentro de las 24 hrs. siguientes a la Apertura de las Ofertas. Estas observaciones deberán efectuarse a través del “PORTAL”, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 33 del Reglamento de la Ley de Compras.

1. La Adquisición a realizar será formalizada mediante la emisión de una Orden de Compra y la aceptación de esta por parte del Oferente Adjudicado dentro de un plazo de veinticuatro (24) Horas.
2. Cumplido el plazo antes indicado, y de no ser rechazada, se entenderá por aceptada, y comenzara a correr el “Plazo de Entrega” ofertado por el Oferente Adjudicado. 

3.  Para fines de contabilizar los días del “Plazo de Entrega”, este se realizará a partir del segundo día siguiente a la fecha de emisión de la Orden de Compra, aun cuando el “PROVEEDOR” la haya aceptado con posterioridad, por ejemplo, si la Orden de Compra se emite un día 3, para efectos de contabilizar los días de entrega, el primer día será el día 5.

4.  Si el “OFERENTE” adjudicado se desistiere de aceptar la Orden de Compra, a que se refiere el inciso primero del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes “BASES” para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la “ARMADA” podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la “LICITACIÓN” al siguiente “OFERENTE” mejor evaluado, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados de la publicación de la adjudicación original, según lo preceptuado en el Articulo 41, inciso final del Reglamento de la Ley de Compras.

5.  En el caso que la Orden de Compra no sea aceptada, la “ARMADA” podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde la emisión de dicha solicitud en la plataforma de Mercado Público.

1.  El “PROVEEDOR” contrae la obligación de entregar los “EQUIPOS” nuevos, sin uso y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas detalladas en las presentes “BASES” y en su Oferta.

2.Los costos y riesgos asociados a la entrega de los “EQUIPOS” en los lugares indicados, serán de cargo exclusivo del “PROVEEDOR”.

3.  El “EQUIPAMIENTO” adquirido deberá ser entregado dentro del plazo ofertado en las siguientes direcciones y de acuerdo al detalle que se indica a continuación:

• 05 PC con Monitor y Sistema Operativo incluido y 03 monitores deberán ser entregados en la Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada, ubicada en Avenida Gran Bretaña 980-B, Playa Ancha, Valparaíso.

• 03 PC con Monitor y Sistema Operativo incluido, deberán ser entregados en el Subcentro de Telecomunicaciones Navales de Iquique, ubicado en Avenida Arturo Prat 706, Base Naval de la Cuarta Zona Naval, Iquique.

• 01 PC con Monitor y Sistema Operativo incluido, deberá ser entregado en el Centro de Telecomunicaciones Navales de Santiago, ubicado en Avenida Portales 4040, Base Naval Estación Metropolitana, Quinta Normal.

4.  Para coordinar la recepción del material, el “PROVEEDOR” informará oportunamente la fecha en que llegarán los “EQUIPOS”.

5.  Esta recepción será realizada por un Inspector Técnico de la “ARMADA” y por un representante del “PROVEEDOR”. La “ARMADA” estará facultada para rechazar los “EQUIPOS” recibidos, si estos no cumpliesen con las Especificaciones Técnicas, por deterioro o por otra causal derivada del incumplimiento con las Especificaciones de lo requerido u ofertado por el “PROVEEDOR”, quien, en dicho caso, tendrá un plazo máximo de quince (15) días corridos para corregir las observaciones o entregar equipamiento nuevo.

6.  El plazo indicado en el punto precedente no será considerado para los efectos de cobro de Multa. Sin embargo, de no cumplirse, se aplicará la multa correspondiente según lo estipulado en la Cláusula de Multas.

1. La disponibilidad Presupuestaria para esta adquisición es de $ 8.460.000 (ocho millones cuatrocientos sesenta mil pesos) exento de IVA, con cargo a fondos disponibles en recursos F.O.R.A. moneda Pesos.
2. Se hace presente que el pago de la factura por los bienes adquiridos al Oferente Adjudicado, se realizara con Moneda Nacional.
3. El Oferente Adjudicado facturara en pesos chilenos (CLP), de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 4, del D.L. 1.123, de 1975 y exento de IVA según la ley N°16.256 del 15 de mayo de 1965 de Fondos Rotativos de Abastecimiento FO.R.A.
4. Los pagos se efectuarán mediante cheque nominativo, depósito en Cuenta Corriente Bancaria o Vale Vista emitido por un Banco Nacional, a nombre del “PROVEEDOR”, una vez que se tenga la conformidad de la recepción de los “EQUIPOS” por parte de un Asesor Técnico y previa presentación de la factura debidamente con los siguientes datos:

• Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada.
• RUT: 61.967.700-5.
• Avenida Gran Bretaña 980-B, Playa Ancha, Valparaíso.
• Giro: fiscal. 5.La “ARMADA” efectuará el pago en un plazo de treinta (30) días siguientes a la recepción de la factura comercial en triplicado, en la forma y condición señalada en el párrafo anterior, según lo preceptuado en el Artículo 79 bis del Reglamento de la Ley de Compras. Este plazo comenzará a regir desde la fecha de recepción conforme de los “EQUIPOS”, este plazo no podrá exceder de los cinco (05) días corridos, desde que el “PROVEEDOR” entrego conforme los “EQUIPOS”.

6.  Para los casos de una UTP, el pago se hará en su totalidad al Apoderado nombrado en la correspondiente Escritura Vigente.

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7.  No se otorgarán anticipos de dinero, excepto de mutuo acuerdo y para lo cual el “PROVEEDOR” deberá garantizar el 100% del anticipo que se efectúe.

1.  En caso de existir atraso en la entrega de los “EQUIPOS” por parte del “PROVEEDOR”, la “ARMADA” lo sancionará con una Multa equivalente a un 0,5% del valor neto adjudicado por cada día de atraso, con un tope máximo de veinte (20) días corridos.

2.  Para el pago de las multas mencionadas “LA ARMADA” notificará al “PROVEEDOR” mediante carta certificada el detalle del atraso y aplicación de la Multa, ante lo cual deberá entregar un Vale Vista nominativo u otro documento equivalente, a nombre de la “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT. 61.966.700-K.

3. El “PROVEEDOR” tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación consignada precedentemente, para impugnar su cobro manifestando sus descargos en relación al eventual incumplimiento. De hacerlo, la “ARMADA” resolverá la reclamación presentada, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su recepción, acogiendo los fundamentos dados por el “PROVEEDOR” o bien, la rechazará procediendo a dictar la Resolución de cobro de ésta mediante una Resolución Fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y publicarse oportunamente en el Sistema de Información Mercado Público. En contra de dicha Resolución procederán los recursos dispuestos en la ley Nº 19.880, que establece “BASES” de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

4.  No se aceptarán descargos fuera de la forma o plazo mencionado en el párrafo precedente, en caso que el “PROVEEDOR” no realice sus descargos dentro del plazo y forma señalados, la “ARMADA” procederá a resolver con los antecedentes que existan en su poder. 

5. El “PROVEEDOR” tendrá un plazo de diez (10) días corridos contados desde la notificación de la Resolución final, para efectuar el pago de la Multa.
6.“LA ARMADA” estará facultada para rechazar los “EQUIPOS” recibidos, si estos, no cumplen con las Especificaciones Técnicas, presentan deterioros u otra causal. En ese caso, el “PROVEEDOR” tendrá un plazo máximo de quince (15) días corridos para corregir las observaciones o entregar los “EQUIPOS” sin observaciones; plazo que no será considerado para los efectos de cobro de Multa. Si esta reposición, no cumpliese dentro del plazo señalado, “LA ARMADA” aplicará las Multas correspondientes, de acuerdo a lo señalado en la presente Cláusula.

7. Si existe un atraso superior a veinte (20) días corridos en la entrega de los “EQUIPOS”, se entenderá que existe incumplimiento total del “PROVEEDOR”.

8.  Lo señalado en el párrafo precedente facultará a la “ARMADA” para dejar sin efecto la Adjudicación y Orden de Compra emitida, procediendo a la readjudicación.

1.  No será causal de Multa, el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivado de una situación que sea posible calificar como Fuerza Mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Código Civil.

2.  Se entenderá como Fuerza Mayor, para los efectos de la “LICITACIÓN” y de la Orden de Compra, a los hechos imprevisibles a los que no es posible resistir, que no dependen de la voluntad de las Partes y que impiden el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el respectivo Contrato o en la Orden de Compra. Entre otros, se considera constitutivo de Fuerza Mayor a los supuestos de catástrofes naturales y Actos de gobierno o de autoridad ejercidos por un funcionario público.

3.  Si una u otra Parte se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de Fuerza Mayor, deberá notificar a la otra Parte por escrito, en un plazo no superior a cinco (5) días desde iniciada la causa de Fuerza Mayor, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos acordados. La causal invocada podrá ser aceptada o no por la otra Parte, por escrito, dentro del plazo de diez (10) días desde que haya sido notificada, mediante una Resolución Fundada de acuerdo al mérito de los antecedentes.

4.  En el caso de comprobarse la Fuerza Mayor, se otorgará un plazo a la empresa que será el número de días que durará el imprevisto, para que pueda cumplir su obligación. En caso contrario, se deberá terminar el acuerdo comercial o la Orden de Compra y se aplicarán multas si correspondiese.

1. Cualquier dificultad que se suscite entre las Partes respecto de la interpretación de las “BASES”, el proceso licitatorio o las obligaciones contraídas, será resuelta por la “ARMADA”.

2.  Lo dispuesto en el punto anterior no implica de manera alguna la renuncia por parte del Fisco, de la “ARMADA” o del “PROVEEDOR” a someter la controversia que se pueda suscitar, al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia, para cuyo efecto las Partes fijan domicilio en la comuna de Valparaíso, prorrogando expresamente competencia a sus tribunales, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contratación Pública.

1. Toda notificación, requerimiento de servicios o información y respuesta que debe practicarse o proporcionarse, de acuerdo a la Orden de Compra, deberá llevarse a efecto por escrito, dirigidos a la otra Parte. Solamente en esta forma se considerará efectivamente enviado.

2.  En caso de dirigirse a la “ARMADA”:

Para coordinación técnica y ejecución de la Orden de Compra:

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA

Gran Bretaña N° 980-B, Playa Ancha, Valparaíso.

Email   : karellano@armada.cl

Contacto de la Armada.

Cada PC deberá contar con las siguientes Especificaciones Técnicas:

2.- Cada monitor deberá contar con las siguientes Especificaciones Técnicas: