Licitación ID: 3113-4-LE23
ADQUISICION DE VÁLVULAS PARA UNIDAD DE LA ARMADA
Responsable de esta licitación: DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 132
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Productos o servicios
1
Sellos de caucho 1 Unidad no definida
Cod: 31181602
REPUESTOS PARA LINEA DE EJE, DE ACUERDO A CANTIDAD, DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA "S" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION DE VÁLVULAS PARA UNIDAD DE LA ARMADA
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA "S" DE LAS BASES DE LICITACIÓN
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Unidad de compra:
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T.:
61.946.500-8
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-02-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 02-02-2023 18:45:19
Fecha inicio de preguntas: 02-02-2023 19:10:00
Fecha final de preguntas: 06-02-2023 10:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 08-02-2023 20:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 13-02-2023 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-02-2023 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 22-05-2023 17:12:09
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- DECLARACION JURADA
2.- FORMULARIOS DE ANTECEDENTES
3.- MATRIZ DE EVALUACION
4.- BASES
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA Este criterio será evaluado de acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje = Plazo de entrega mínimo ofertado X % criterio evaluación Plazo de entrega Ofertado 40%
2 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL Este criterio será obtenido según registro de Chileproveedores y será evaluado de la siguiente forma: Puntaje Ponderación No registra multas durante últimos 18 meses (10%) Registra multas durante últimos 18 meses ( 5%) Registra cancelación de contrato últimos 18 meses ( 0%) 10%
3 GARANTÍA TÉCNICA Este criterio será evaluado de la siguiente forma: Puntaje Ponderación 18 meses o más (20%) 12 meses inclusive y hasta menos de 18 meses (10%) Menos de 12 meses ( 0%) Proveedor que no indique garantía técnica, no será evaluado en proceso de Adjudicación y su oferta será declarada inadmisible. 20%
4 PRECIO Este criterio será evaluado de acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje = Precio mínimo ofertado X % criterio evaluación Precio Oferta 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: AFL PESOS
Contrato con Renovación: NO
Observaciones FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCIÓN ERRAZURIZ NO. 537 VALPARAISO. SE SOLICITARÁN DOS FACTURAS.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MAURICIO CORTES TORRES
e-mail de responsable de pago: drua.facturas@armada.cl
Nombre de responsable de contrato: RENE BALBONTIN ALVARADO
e-mail de responsable de contrato: RBALBONTIN@ARMADA.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2745067-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
SE PROHÍBE SUBCONTRATACIÓN
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

1.-          Ante la igualdad de puntaje total ponderado en la matriz de evaluación entre dos o más oferentes, se privilegiará al proveedor que haya presentado la oferta más conveniente en el siguiente orden de criterios de evaluación: especificación técnica, plazo de entrega, precio y comportamiento contractual 

2.-         Ante una nueva igualdad de puntaje según los criterios mencionados en párrafo anterior, el desempate final se definirá por la fecha y hora de ingreso de la oferta (por orden de ingreso de ofertas de parte de los proveedores).