Licitación ID: 3170-2-LE22
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
Responsable de esta licitación: CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I), CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 131
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Bolsas de plástico 20 Paquete
Cod: 24111503
FUNDA PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE, el paquete debe ser de 100 unidades  

2
Divisores 100 Paquete
Cod: 44122010
JUEGO SEPARADOR DE VINILO OFICIO, separador de 6 posiciones, cada paquete trae 6 separadores  

3
Libros o cuadernos de registro 30 Paquete
Cod: 14111531
LIBRO ACTAS 100 HOJAS LINEAL FOLIADO, paquete de 5 unidades  

4
Marcadores 20 Caja
Cod: 44121708
DESTACADOR AMARILLO, caja de 10 unidades  

5
Marcadores 20 Caja
Cod: 44121708
DESTACADOR NARANJA, caja de 10 unidades  

6
Marcadores 20 Caja
Cod: 44121708
DESTACADOR VERDE, caja de 10 unidades  

7
Cinta Transparente 100 Unidad
Cod: 31201512
CINTA EMBALAJE 2 PULG. TRANSPARENTE  

8
Banderitas autoadhesivas 400 Unidad
Cod: 55121616
POST-IT 654 MEDIANO TESA 75 x 75 mm unidad  

9
Marcadores 480 Unidad
Cod: 44121708
PLUMON PIZARRA RECARG. AZUL, 01 NR caja de 12 unidades  

10
Marcadores 480 Unidad
Cod: 44121708
PLUMON PIZARRA RECARG. NEGRO, 01 NR caja de 12 unidades  

11
Marcadores 480 Unidad
Cod: 44121708
PLUMON PIZARRA RECARG. ROJO, 01 NR caja de 12 unidades  

12
Cuchillos cartoneros 200 Unidad
Cod: 44121612
CUCHILLO CARTONERO 18 MM unidad  

13
Reglas 200 Unidad
Cod: 41111604
REGLA METALICA 30 CM DE LARGO unidad  

14
Corcheteras 150 Unidad
Cod: 44101707
CORCHETERA mediana, para 20 hojas  

15
Perforadoras 100 Unidad
Cod: 44101716
PERFORADOR GRANDE marca torre o similar, que perforé 30 hojas  

16
Banderitas autoadhesivas 400 Unidad
Cod: 55121616
POST-IT 683 4 COLORES unidad de 4 colores  

17
Líquido corrector 200 Unidad
Cod: 44121802
LAPÍZ CORRECTOR  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA MANTENER STOCK EN ALMACEN DE CONSUMO DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE IQUIQU
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
Unidad de compra:
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
R.U.T.:
61.941.300-8
Dirección:
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna:
Iquique
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-03-2022 13:20:00
Fecha de Publicación: 14-03-2022 18:20:02
Fecha inicio de preguntas: 14-03-2022 19:14:00
Fecha final de preguntas: 17-03-2022 18:14:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-03-2022 18:14:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-03-2022 13:21:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-03-2022 13:21:00
Fecha de Adjudicación: 01-04-2022 14:46:21
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIOS DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIOS DE ANTECEDENTES TECNICOS
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de entrega en días hábiles Este criterio será evaluado con el plazo de entrega que indique el oferente en la declaración jurada de la cláusula S.3.- letra b), de la presentes bases de licitación y el puntaje a asignar será de acuerdo a la siguiente tabla: Este criterio será evaluado de la siguiente forma: Puntaje De 1 a 15 (días hábiles) 100 puntos Entre 16 a 25 (días hábiles) 50 puntos Entre 26 a 35 (días hábiles) 30 puntos Entre 36 y mas (días hábiles) 20 puntos No informa plazo de entrega 0 punto Para la evaluación de este critrerio sólo se considerarán los Plazos de entrega Concretos, ejemplo: “Plazo de entrega 5 días hábiles”. Se evaluará con el mínimo puntaje la siguiente información: Plazo de Despacho, Plazo de entrega a Convenir, Plazo de envío, entrega disponibilidad inmediata cualquier plazo de entrega acompañado de las siguientes frases: Sujeto a Stock, Salvo Venta previa, cuando no se indique el plazo de entrega. Para los oferentes que indiquen Plazos de entrega “ENTRE”, ejemplo: “Entrega de 5 25%
2 Precio Se ocupará la siguiente fórmula para asignar puntaje al precio: PUNTAJE = (PRECIO MÍNIMO OFERTADO / PRECIO OFERTA) x 100 El puntaje obtenido por los oferentes, según su evaluación, se multiplicará por 0,60 60%
3 Comportamiento contractual anterior Se evaluará el cumplimiento de los compromisos contractuales del oferente de acuerdo al registro de la Dirección de Compras, relativo al comportamiento contractual de los proveedores inscritos, la cual será empleada por la Armada en la evaluación de las propuestas presentadas en sus licitaciones, según lo dispone el Artículo 96 Bis del Reglamento de la Ley N°19.886, esta información se obtendrá de la ficha personal del oferente, acreditación, idoneidad del proveedor, comportamiento contractual. Este criterio será evaluado como se indica: -100% de cumplimiento contractual 100 puntos. -Entre 90% y 99,99% de cumplimiento contractual 70 puntos. -Entre 80% y 89,99% de cumplimiento contractual 50 puntos. -Menor a 80% de cumplimiento contractual 20 puntos. Los proveedores que no han recibido órdenes de compra en los últimos 24 meses, se les calculara el porcentaje de acuerdo a la nota asignada por Mercado Publico en la ficha del Proveedor. Puntaje obtenido por los oferentes según su evalu 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: F.O.R.A
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MARCO PEREZ GUERRA
e-mail de responsable de pago: MPEREZG@ARMADA.CL
Nombre de responsable de contrato: MARCO PEREZ GUERRA
e-mail de responsable de contrato: mperezg@armada.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-57-2517185-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
1.- Toda notificación, requerimiento de servicios o información y respuesta que debe practicarse o proporcionarse, de acuerdo a la Orden de Compra, deberá llevarse a efecto por escrito, vía correo electrónico, dirigidos a la otra Parte. Solamente en esta forma se considerará efectivamente enviado. 2.- Una vez adjudicada la presente licitación se podrán efectuar coordinaciones con el Centro de Abastecimiento (I), en teléfono de contacto Centro de Abastecimiento Iquique Av. Arturo Prat # 706, Iquique. Email : Oretamales@armada.cl Teléfono : (57) 251 7185