Ficha Licitación

Licitación ID: 3269-35-LE23

SERVICIO DE ARRIENDO DE MOBILIARIO S.A. 139

Responsable de esta licitación: SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI, Servicio Aerofotogramétrico

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 38

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Proyectos de equipamiento de oficinas	1 Unidad
Cod: 80161603	1 Unidad
servicio de arriendo de mobiliario para el servicio Aerofotogramétrico, de acuerdo a las Bases Administrativas, técnicas y Anexos adjuntos.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SERVICIO DE ARRIENDO DE MOBILIARIO S.A. 139

Estado:

Revocada

Descripción:

SE REQUIERE EL ARRIENDO DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO, DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI

Unidad de compra:

Servicio Aerofotogramétrico

R.U.T.:

61.103.018-5

Dirección:

Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10

Comuna:

Pudahuel

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-11-2023 15:01:00

Fecha de Publicación: 23-10-2023 15:33:06

Fecha inicio de preguntas: 23-10-2023 18:00:00

Fecha final de preguntas: 26-10-2023 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 30-10-2023 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 02-11-2023 15:02:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-11-2023 15:02:00

Fecha de Adjudicación: 20-11-2023 15:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Lo estrictamente necesario.

Documentos Técnicos

1.- Para evaluar objetivamente las ofertas.

Documentos Económicos

1.- Considerando lo señalado en bases administrativas.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Entrega	DE ACUERDO A "ANEXO C"	35%
2 Precio	DE ACUERDO A "ANEXO C"	30%
3 Cantidad de Referencias en el Rubro	DE ACUERDO A "ANEXO C"	25%
4 Cumplimiento de Requisitos Formales	DE ACUERDO A "ANEXO C"	10%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	022043002002000044249062152209004000
Monto Total Estimado:	55000000

Justificación del monto estimado	En base a presupuesto disponible.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Jorge Huincamán
e-mail de responsable de pago:	jorge.huincaman@saf.cl

Nombre de responsable de contrato:	Departamento Logístico
e-mail de responsable de contrato:	departamentodelogistica@saf.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-29769328-Anexo 332

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El SAF, suscribirá acuerdo yo contrato de compra sólo con aquellos proveedores que sean titulares de sus giros y cuentas, por lo tanto el proveedor no podrá ceder, transferir o traspasar la orden de compra girada a su Empresa, bajo ningún motivo.

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO
Fecha de vencimiento:	23-11-2023
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la licitación pública N° 3269-35-LE23, para la adquisición de arriendo de Mobiliario para la sala multiuso del SAF”.

Forma y oportunidad de restitución:	El proceso de devolución de las garantías para aquellos proveedores cuyas ofertas fueron declaradas inadmisibles, serán realizadas mediante la entrega directa, previa coordinación con el Departamento de Abastecimiento, teléfono 229769332, correo electrónico Depto.Abastecimiento@saf.cl, debiendo indicar, además, número y objeto de la Licitación, serie, banco y monto del documento bancario correspondiente.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO
Fecha de vencimiento:	23-12-2024
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de la Orden de Compra, de la licitación pública N° 3269-35-LE23, para la adquisición de arriendo de Mobiliario para la sala multiuso del SAF”.

Forma y oportunidad de restitución:	No procediendo causales para hacerla efectiva, la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento será devuelto por el Servicio Aerofotogramétrico, en un plazo de 05 días hábiles, después de su vencimiento, mediante la entrega directa, previa coordinación con el Departamento de Abastecimiento, Teléfono 229769332, correo electrónico Depto.Abastecimiento@saf.cl, debiendo indicar además, número y objeto de la Licitación, serie, emisor y monto del documento correspondiente

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate en el resultado final de la evaluación, se resolverá y privilegiará al mayor puntaje en el criterio de mayor ponderación, y así sucesivamente.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Todas las consultas, tanto de carácter técnico como las de índole administrativo que los proponentes deseen formular con relación a la oferta publicada, deberán ser realizadas, a través del foro disponible para ello en el sistema de información www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos en el cronograma de actividades de esta licitación.

Ahora, todas las consultas que los proponentes deseen formular una vez finalizado el proceso de adjudicación, la podrán realizar al correo del encargado que aparece en la ficha de la licitación.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Pueden ser subidos o aclarados por el proveedor en la ventana dispuesta de “Aclaración de ofertas” del portal o ser solicitados por la Entidad Licitante, sólo en el caso que esta última lo requiera.

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