Ficha Licitación

Licitación ID: 3340-4-LP21

LAVADORAS Y SECADORAS, FONDOS FORA-INSTITUCIONAL

Responsable de esta licitación: Ejercito de Chile

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 333

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Lavadoras tipo lavandería	3 Unidad
Cod: 47111502	3 Unidad
LAVADORA INDUSTRIAL RIGIDA ELECTRICA 27 KG

Secadoras de ropa	2 Unidad
Cod: 47111503	2 Unidad
SECADORA INDUSTRIAL ELECTRICA DE 34 KG

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

LAVADORAS Y SECADORAS, FONDOS FORA-INSTITUCIONAL

Estado:

Revocada

Descripción:

Necesidad de Adquirir lavadoras y secadoras industriales, para ser empleadas en la lavandería de Soldados Conscriptos de la Brigada Motorizada Nº 24 "Huamachuco".

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

Ejercito de Chile

Unidad de compra:

Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24

R.U.T.:

65.286.850-9

Dirección:

Teniente del Campo S/N

Comuna:

Putre

Región en que se genera la licitación:

Región de Arica y Parinacota

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-04-2021 13:22:00

Fecha de Publicación: 06-04-2021 15:49:00

Fecha inicio de preguntas: 07-04-2021 23:59:00

Fecha final de preguntas: 12-04-2021 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 20-04-2021 23:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-04-2021 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-04-2021 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 04-05-2021 16:50:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Experiencia de la Empresa
La empresa, debe tener experiencia en la venta de lavadoras y secadoras industriales para la Brigada "Huamachuco", según bases técnicas, como también.

2.- Cobertura o presencia regional
Los participantes, deben tener cobertura regional, por el motivo de efectuar la entrega de los productos solicitados según las bases en la ciudad de Arica.

3.- Entregar Antecedentes Administrativos
Cada participante, deberá dar estricto cumplimiento a las bases administrativas expuestas en la licitación

4.- Entregar Antecedentes Técnicos
Deberá dar estricto cumplimiento a la especificación técnica de la adquisición de lavadoras y secadoras industriales para esta Brigada.

No hay información de Antecedentes Técnicos

No hay información de Antecedentes Económicos

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

No hay información de requisitos para persona natural

Documentos persona natural

- Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.

- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo

- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República

- I18n entry not found: LegalRecord.Contracted_Natural_Text5

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.

- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo

- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- Copia Legalizada de las Modificaciones Sociales

- Certificado de Vigencia del poder del Representante Legal.

- Copia Legalizada de Escritura de Constitución Social y Estatuto.

- DCopia Legalizada de las Modificaciones Sociales

- DPoder Vigente del Representante Legal

- (2) Copia Legalizada de Escritura de Constitución Social y Estatuto

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

- (1) Certificado de Anotaciones Vigencia del SII

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CANTIDAD DE PRODUCTOS OFERTADOS	Se considera los siguientes aspectos en este parámetro: Se refiere a la cantidad total de los productos ofertados por cada proveedor, en que mientras se oferte la totalidad, tendrá mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente ecuación: PUNTAJE = 20 X cantidad de productos ofertados Total de productos Solicitados	20%
2 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS FORMALES	Se asignará porcentaje, conforme al siguiente detalle: CARACTERISTICA PUNTUACIÓN Al proveedor cuyos documentos formales sean presentados, en el sistema de Información, antes del cierre de la licitación. 10 Al proveedor cuyos documentos formales no se adjunten antes del cierre y sean presentados dentro del plazo extraordinario establecido en el “Foro Inverso” 5 No presenta documentos formales 0	10%
3 CALIDAD TÉCNICA	Se evaluará al oferente que presente los productos conforme a las especificaciones técnicas (Formulario Nº 2), por lo que se medirán de acuerdo a los parámetros a seguir: CALIDAD TÉCNICA Puntaje Cuenta con todas las características solicitadas 10 Cuenta con 2 o menos características solicitadas 5 No informa 0	10%
4 PRECIO	PUNTAJE = (MENOR VALOR DE TODAS LAS OFERTAS PRESENTADAS/VALOR OFERTADO POR EMPRESA A EVALUAR) X 50	30%
5 PLAZO DE ENTREGA	Cada proveedor deberá indicar en su oferta el tiempo que demorará en entregar las máquinas y equipos una vez aceptada la Orden de Compra, detallado en el Formulario Nº 3 “Oferta Económica”. Se ponderará con mayor puntaje al proveedor que ofrezca menos tiempo de entrega del servicio; conforme al siguiente detalle: Plazo de Entrega Puntaje De 1 a 10 días hábiles 10 De 11 a 20 días hábiles 7 De 21 a 30 días hábiles 3 De 31 y más días corridos 1 No informa 0	10%
6 COBRO DE FLETE	El cobro por envió de los productos será por cuenta del proveedor en la dirección correspondiente a la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco”, en el cuartel Nº 2 “Mayor Fontecilla”, ubicada en Avenida Argentina # 3285, Arica. Esta Brigada no cuenta con el Ítem y fondos disponibles para la cancelación del flete o pago de envío, consecuente con esto, en la facturación no podría ser incluido de ninguna manera esta cantidad. COBRO DE FLETE PUNTAJE COBRO FLETE/ NO INDICA 0 PTOS. SIN COBRO DE FLETE 10 PTOS.	10%
7 SERVICIO POST VENTA	Se considera los siguientes aspectos en este parámetro: Se refiere al plazo que el proveedor demora en solucionar algún cambio de las maquinas o equipos defectuosos y/o con fallas, considerando los costos de envió en que se incurren en cambio de los elementos, conforme al siguiente cuadro: CARACTERISTICA PUNTUACIÓN Garantía de post venta 13 meses o más 10 Garantía de post venta desde 6 a 12 meses 5 Garantía de post venta de 1 a 5 meses 2 Garantía de post venta no contempla o no indica 0	10%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FORA-INSTITUCIONAL
Monto Total Estimado:	70282660

Justificación del monto estimado	el presupuesto disponible, a través de Fondo Rotativo de Abastecimiento FORA, Ítem 29.05.999 “Otras”, es de 70.282.660.- Setenta millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta pesos, exento de IVA.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	exento de IVA

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	EDGAR ROGEL IBACETA
e-mail de responsable de pago:	8094.rogel@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	GIANFRANCO CASSINELLI GORIGOITIA
e-mail de responsable de contrato:	gianfranco.cassinelli@ejercito.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-26931342-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación o parcialmente, a ningún título el contrato, sus obligaciones y derechos, ni tampoco el cumplimiento de las órdenes de compra, siendo éstas de carácter intransferible y reservada, el incumplimiento de esta disposición de carácter esencial será motivo suf

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8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Departamento de Finanzas de la VI División de Ejército
Fecha de vencimiento:	30-06-2021
Monto:	3500000 Peso Chileno

Descripción:	Dicho documento deberá tener fecha de vigencia superior en a lo menos 60 días corridos a la fecha de término de la vigencia anual del contrato, obligándose el adjudicatario a prorrogarla, renovarla o reemplazarla, según sea el caso, en todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se caucionan en dicho contrato

Glosa:	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO

Forma y oportunidad de restitución:	Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato que se suscriba mediante orden de compra, el adjudicatario deberá presentar la boleta de garantía con un período de noventa días corridos, en caso que existieran problemas o desperfectos de las máquinas adquiridas, documento que deberá extenderse a nombre Departamento de Finanzas de la VI División de Ejército", RUT Nº 61.101.001-K

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

EN CASO DE OCURRI EMPATE POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, SE ESTABLECERÁ EL SIGUIENTE PUNTAJE, CONFORME A LA MAYORIA DE CONTRATACIONES CON OTROS C.C.A.A. DE LA INSTITUCION.

0 PTOS (NO MANTIENE CONTRATACION VIGENTE CON LA INSTITUCION)

80 PTOS (MANTIENE A LO MENOS 2 CONTRATACIONES VIGENTE CON C.C.A.A. DE LA INSTITUCION)

100 PTOS (MANTIENE MAS DE 2 CONTRATACIONES VIGENTE CON LA INSTITUCION)

TODO ESTO DEBERÁ ACREDITARSE CON DOCUEMNTOS ADJUNTOS EN PDF.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

SERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL PORTAL CHILECOMPRA, ADJUNTANDO UNA TABLA DE EVALUCION DETALLADA.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

LAS EMPRESAS, NO DEBEN MANTENER DEUDAS VIGENTES CON PERSONAL QUE LABORA EN LAS RESPECTIVA INSTITUCION, COMO TAMBIEN NO REGISTRAR DEUDAS EN EL BOLETIN COMERCIAL.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

LOS ANTECEDENTES DEBERÁN PRESENTARSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ELEVADAS POR EL CENTRO DE ADQUISICIONES.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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