Licitación ID: 3486-1-LE25
INSUMOS CLINICOS PAC ENERO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4
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Productos o servicios
1
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 36 Unidad
Cod: 42142402
ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO UD N 3/0 HR26  

2
Aplicadores o absorbentes médicos 50 Bidón
Cod: 42141504
AGUA DESTILADA X BIDON 5 LTS  

3
Aplicadores o absorbentes médicos 1600 Unidad
Cod: 42141504
AGUJA 19 G X 1,50, PUNTA LUER LOCK, HIPODERMICA  

4
Esponjas de vendaje 800 Unidad
Cod: 42311507
AGUJA HIPODERMICA 19G X 1,00 UD, PUNTA LUER LOCK  

5
Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamiento protector 60 Unidad
Cod: 42312105
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° UD 1000 ML  

6
Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamiento protector 20 Unidad
Cod: 42312105
APOSITO ANTIMICROBIANO CON PHMB 5X5 CM UD  

7
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ANTIMICROBIANO CON PHMB 9X9 CM UD  

8
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10 X 12 CM UD  

9
Vendas o vendajes para uso general 833 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO GASA NO TEJIDA UD 20 X 25 CM  

10
Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO HIDROFIBRA C/PLATA Y FIBRA DE REFUERZO (AG+EXTRA) UD 10 X 10 CM  

11
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO LIPIDOCOLOIDE DE FIBRAS POLIABSORBENTES 10 X 10 CM URGOCLEAN O EQUIVALENTE  

12
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO SUPER ABSORBENTE 10 X 10 CM  

13
Vendas o vendajes para uso general 30 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO TELFA CLEAR 10 X 12 CM  

14
Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO TULL DE CONTACTO INHIBIDOR DE METALOPROTEASAS CON TLC-NOSF 10 X 10CM URGOSTART O EQUIVALENTE  

15
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
CEPILLOS DE LIMPIEZA DE ESTERILIZACION CERDA NYLON UD  

16
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
CEPILLOS DE LIMPIEZA DE ESTERILIZACION UD ERGONOMICO CERDA METALICA ACERO INOXIDABLE  

17
Vendas o vendajes para uso general 50 Unidad
Cod: 42311505
CINTA TELA SUAVE NO TEJIDA 10 X 10CM URGODERM O EQUIVALENTE  

18
Vendas o vendajes para uso general 2 Caja
Cod: 42311505
CLORHEXIDINA JABON LIQUIDO ANTISEPTICO AL 2 % BOLSA ECOLAB O EQUIVALENTE 1000 ML.  

19
Vendas o vendajes para uso general 2 Sachet
Cod: 42311505
CONO OTOSCOPIO ADULTO 4.5 MM X 50 UNIDADES  

20
Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad
Cod: 42311505
CONTROL INTEGRADOR MULTIPARAMETRO 3M Z1243B O EQUIVALENTE.  

21
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
ESPUMA DE POLIURETANO HIDRÓFILO CON PLATA IÓNICA, AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE GENCIANA 10 X 10 CM  

22
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
ESPUMA DE POLIURETANO HIDRÓFILO CON PLATA IÓNICA, AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE GENCIANA 5 X 5 CM  

23
Vendas o vendajes para uso general 16 Unidad
Cod: 42311505
FIJADOR CITOLOGICO SPRAY UD 100 CC  

24
Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad
Cod: 42311505
FRASCOS PARASITOLOGICOS UD 30 ML  

25
Vendas o vendajes para uso general 400 Unidad
Cod: 42311505
FUNDA PROTECTORA (PRESERVATIVO) DE LATEX PARA ECOGRAFIA UD  

26
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
GASA CON MIEL 10X12 LAMINA  

27
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
GEL MIEL DE ULMO 30 GRS, ULMOPLUS O EQUIVALENTE  

28
Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad
Cod: 42311505
GUANTE NITRILO ALTO RIESGO LARGO TALLA L  

29
Guantes quirúrgicos 8000 Unidad
Cod: 42132205
GUANTE NITRILO UD TALLA XS  

30
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
HIDROGEL CON PLATA 42 GR  

31
Vendas o vendajes para uso general 50 Unidad
Cod: 42311505
LINOVERA UD 30 ML  

32
Vendas o vendajes para uso general 4 Rollo
Cod: 42311505
MANGA DE TYVEK (PARA ESTERILIZACIÓN EN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO), SIN FUELLE, ROLLO DE 25CM DE ANCHO X 70 METROS, CON INDICADOR QUÍMICO EXTERNO  

33
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
MASCARILLA P/AEROS ADUL C/NEBUL C/TUB CONEX OXIGENO.  

34
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
NIPLE PLASTICO PARA FLUJOMETRO  

35
Vendas o vendajes para uso general 36 Unidad
Cod: 42311505
NYLON MONOFILAMENTO UD N 4/0 3/8 TRAUMATICA 19 MM  

36
Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad
Cod: 42311505
PAPEL P/REGISTRO VIDEO UPP 110 HD SONY ALTA DENSIDAD  

37
Vendas o vendajes para uso general 1000 Unidad
Cod: 42311505
PORTA OBJETO UD 26 MM X 76 MM APROX, FRANJA Y BORDE ESMERILADO  

38
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
POVIDONA YODADA SOLUCION TOPICA 10% FC 30 ML  

39
Vendas o vendajes para uso general 30 Unidad
Cod: 42311505
SOLUCION LAVADO DE HERIDAS, 350 ML PRONTOSAN O EQUIVALENTE  

40
Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad
Cod: 42311505
RENOVADOR DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE UD ANIOS O EQUIVALENTE  

41
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR C/BAL 5 CC  

42
Vendas o vendajes para uso general 30 Unidad
Cod: 42311505
SONDA FOLEY 2 VIAS UD 10 FR C/BALON  

43
Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad
Cod: 42311505
SONDA FOLEY 2 VIAS 22 FR C/BAL 5 CC  

44
Vendas o vendajes para uso general 80 Unidad
Cod: 42311505
SONDA NELATON DESECHABLE ESTERIL UD N 14  

45
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
SONDA NELATON UD 16 FR  

46
Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad
Cod: 42311505
SPRAY PROTECCION MATERIAL PARA ESTERILIZACION FRASCO 300 ML AESCULAP O EQUIVALENTE  

47
Vendas o vendajes para uso general 600 Unidad
Cod: 42311505
TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE COLESTEROL FRASCO ROCHE O EQUIVALENTE.  

48
Vendas o vendajes para uso general 50 Unidad
Cod: 42311505
TUBO MINICOLLET TAPA ROJA UD 1 ML  

49
Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad
Cod: 42311505
TUBO TAPA CELESTE (VACUTAINER) UD 1.8ML  

50
Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad
Cod: 42311505
TUBO TRANSPORTE MEDIO STUART 1 UD  

51
Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad
Cod: 42311505
TUBOS VACUTEST CITRATO SODIO 3,2% TPA CELESTE UD 2 A 2,7 ML  

52
Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO 5 X 5 CM URGOTUL O EQUIVALENTE  

53
Vendas o vendajes para uso general 30 Unidad
Cod: 42311505
SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECHABLE UD 16 FR  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS CLINICOS PAC ENERO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQ. DE INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE NVA IMPERIAL, SEGUN PROGRAMACION MES DE ENERO, SOLICITUD N° 4
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Unidad de compra:
Departamento De Salud
R.U.T.:
69.190.400-8
Dirección:
GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA
Comuna:
Nueva Imperial
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-01-2025 11:49:00
Fecha de Publicación: 17-01-2025 10:49:14
Fecha inicio de preguntas: 17-01-2025 11:30:00
Fecha final de preguntas: 20-01-2025 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-01-2025 15:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-01-2025 11:50:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-01-2025 11:50:00
Fecha de Adjudicación: 04-02-2025 13:33:02
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO ADMINISTRATIVO
2.- CONDICIONES PARA OFERTAR
Documentos Técnicos
1.- DEBERÁ ADJUNTAR FICHA DE LOS INSUMOS CLÍNICOS OFERTADOS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE FORMA CLARA Y EN DÍAS HÁBILES.
 
Documentos Económicos
1.- INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 ESPECIFICACIONES EL OFERENTE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA OBTENDRÁ 35%. EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN UNA LINEA, NO SERÁ EVALUADO LO OFERTADO EN ESA LINEA. 35%
2 Precio (PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 20% 20%
3 Plazo de Entrega PROVEEDOR OFERTA DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES= 15%, PROVEEDOR OFERTA DE 4 A 6 DÍAS HÁBILES= 10%, PROVEEDOR OFERTA 7 DÍAS HÁBILES O MAS= 0%, NO INDICA PLAZO DE ENTREGA EN OFERTA= 0% 15%
4 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PROVEEDOR QUE PRESENTE DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO Nº4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN=10%, PROVEEDORES QUE NO ADJUNTEN FORMULARIO SOLICITADO EN EL PUNTO Nº4 DE LAS BASES Y SE SOLICITE POR EL FORO DE MERCADO PUBLICO=5%, LOS PROVEEDORES QUE NO DEN RESPUESTA A LO SOLICITADO Y NO SALVEN ERRORES SOLICITADOS TENDRÁ = 0% 10%
5 COMPORTAMIENTO BASE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR CON COMPORTAMIENTO BASE DE UNO O MAS RECLAMOS EN MERCADO PUBLICO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES AL MOMENTO DE REALIZAR ACTA DE EVALUACIÓN =0%, PROVEEDOR QUE NO REFLEJE RECLAMOS EN COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES AL MOMENTO DE REALIZAR ACTA DE EVALUACIÓN= 10% 10%
6 EMPRESA MENOR TAMAÑO CUENTA CON EMPRESA DE MENOR TAMAÑO, SEGUN LO INFORMADO EN FICHA DE PROVEEDOR DE MERCADO PUBLICO=10%, NO CUENTA CON EMPRESA DE MENOR TAMAÑO, SEGUN LO INFORMADO EN FICHA DE PROVEEDOR DE MERCADO PUBLICO=0% 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Monto Total Estimado: 15000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones EL MONTO ES CON IVA INCLUIDO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago: ymunoz@nuevaimperial.cl
Nombre de responsable de contrato: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
e-mail de responsable de contrato: fvaldebenito@nuevaimperial.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2683290-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”.  y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PLAZO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “COMPORTAMIENTO BASE” y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio "CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES", y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio "EMPRESA MENOR TAMAÑO"  y se seguir así se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica. 
DE LA READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DE LA ENTREGA

El proveedor adjudicado, deberá hacer entrega de los insumos clinicos puesto en piso de bodega Cesfam, ubicada en Gorostiaga Nº258, comuna de Nueva Imperial.

HORARIO DE ENTREGA: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8.15 A 12.45 Y DE 14.00 A 16.30 HRS, DÍA MIÉRCOLES DE 8.00 AM A 12.30 HRS.

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. NO SERA EVALUADA. El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles.

Se tomará mayor día ofertado en la licitación, (ejemplo si indica de 1 a 5 días, el mayor día será considerado como plazo de entrega)

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.

SE DEBE FACTURAR TAL CUAL COMO SE INDICA EN LA ORDEN DE COMPRA

EL FLETE DEBE SER DE CARGO DEL PROVEEDOR, DEBE SER INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO (NO SEPARAR EN OTRO ÍTEM EL FLETE)

Cuando el municipio se refiere al plazo de entrega, este corresponde a los días que se demorara el producto en estar en piso bodega general o bodega de insumos clínicos, dental y fármacos de Cesfam. (No en tránsito, ni salida de sus bodegas, ni siendo procesando pedido en sus dependencias)

Si el proveedor indica plazo de entrega en horas, tampoco será considerado para evaluar en el criterio “Plazo de Entrega” será considerado con ponderación 0%.

El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles en piso bodega cesfam
DE LAS OFERTAS
El oferente deberá adjuntar el documento solicitado en el punto Nº 4 de las bases de licitación. (Anexo administrativo)
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
DE LAS CANTIDADES
La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.
DE LOS PRODUCTOS
Si el o los proveedores adjudicados no entregan los insumos clinicos ofertados, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Se le solicitará a los proveedores adjudicados, enviar insumos clinicos con guía de despacho, una vez recepcionado conforme por bodega se solicitara la respectiva factura, para gestionar su pago.

Los proveedores adjudicados deberán cumplir la fecha de entrega establecida en su oferta, de lo contrario se anulara la orden de compra.
DE LA ADJUDICACIÓN
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas lineas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar algunas lineas inadmisibles o en su totalidad, o lineas desiertas o en su totalidad si no fuese conveniente para los intereses del municipio.
DEL CONTRATO
El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 117 del reglamento.
DE LAS MULTAS
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.3% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos. Procedimiento del cobro de multas a) La unidad técnica, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la Dirección de Control Municipal, para que, a través de su unidad jurídica, inicie el procedimiento de cobro de la multa. b) La Dirección de Control, comunicará por carta certificada según el artículo 46 de la Ley 19.880 y correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción de la carta certificada. c) Los descargos deben ser dirigidos al Sr. Alcalde, en formato papel, ingresado por la Oficina de Partes en sobre cerrado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública ID N° 3486-xx-xx. d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe de la Unidad Jurídica, resolverá mediante Decreto exento. e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica. f) El cobro de la multa, no resulta afecto a IVA, por cuanto la obligación de pagar aquella cantidad de dinero por el retardo o incumplimiento en la entrega de los insumos, no reconoce como causa una contraprestación de la empresa mandante que pudiera constituir o ser asimilada a venta o servicio, requisito fundamental para que se esté ante un hecho gravado con este impuesto, sin perjuicio de ello la estimación del valor de la multa, se calcula sobre el monto total contratado.
DEL PAGO
Se realizará el pago en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de los productos o insumos y posterior emisión de la factura. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, depósito o cheque, según lo indique el proveedor al momento de entregar la factura. - El proveedor deberá indicar el número de la orden de compra en la factura. - Proveedor deberá facturar en base a la descripción de cada insumo o producto descrita en la orden de compra. - El proveedor deberá indicar datos para realizar pago, ya sea descrito en su factura o documento anexo. - El proveedor debe una vez emitida la respectiva factura, subir a plataforma de SII.
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
Se deberá considerar un vencimiento mínimo de 12 meses para insumos clinicos, en caso de ser menor proveedor deberá adjuntar carta de canje para su cambio de ser necesario.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.