Licitación ID: 3486-34-L124
INSUMOS MEDICOS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, Departamento De Salud
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 3
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Productos o servicios
1
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 6000 Unidad
Cod: 42132203
GUANTES NITRILO TALLA XS  

2
Agujas arteriales 1000 Unidad
Cod: 42142503
AGUJAS 19G X 1,50  

3
Jeringas médicas con aguja 400 Unidad
Cod: 42142609
JERINGA 20 CC CON AGUJA 21G X 1,5 PUNTA LUER-LOCK C/ TOPE GOMA  

4
Bisturíes de laboratorio 300 Unidad
Cod: 41122407
HOJAS BISTURI N° 15 C  

5
Vendas o vendajes para uso general 300 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO GASA NO TEJIDA UD 20 X 25 CM  

6
Tubo de vidrio 300 Unidad
Cod: 40142122
TUBO MINICOLLET TAPA LILA 1ML  

7
Tubo de vidrio 300 Unidad
Cod: 40142122
TUBO MINICOLLETTAPA ROJA 1 ML  

8
Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 UND  

9
Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO GASA NO TEJIDA 10 X 20 CM  

10
Solventes de alcohol 60 Unidad
Cod: 12191601
ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 70% 1000 ML  

11
Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad
Cod: 42311505
APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON LAMINA DE GEL 10 X 10 CM  

12
Frascos rotativos 100 Unidad
Cod: 41122105
FRASCOS PARASITOLOGICOS 30 ML, CON FORMALINA AL 5% O 10%  

13
Sutura 100 Unidad
Cod: 42312201
SUTURA CUTANEA ADHESIVA SO 6MM X 7,5CM  

14
Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10X10 CM  

15
Vendas o vendajes para uso general 26 Unidad
Cod: 42311505
RENOVADOR DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE  

16
Vendaje de gel 25 Unidad
Cod: 42311513
HIDROGEL CON PLATA 30 GR  

17
Cintas indicadores de esterilización 15 Unidad
Cod: 42281807
CINTA TELA SUAVE NO TEJIDA 10 X10CM URGODERM  

18
Sondas quirúrgicas 20 Unidad
Cod: 42293603
SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR C/BAL 5 CC  

19
Algodón 12 Rollo
Cod: 11121802
ALGODON HIDROFILO PRENSADO ROLLOS X 1 KG  

20
Detergentes surfactantes 10 Unidad
Cod: 12161902
DETERGENTE ENZIMATICO 5 LTS  

21
Vendas o vendajes para uso general 10 Par
Cod: 42311505
PAR DE CALCETIN COMPRESIVO MEDIDA 21 A 23 CM, COMPRESION 20 MMHG  

22
Vendas o vendajes para uso general 10 Rollo
Cod: 42311505
MANGA SIN FUELLE PAPEL MEDICO CELULOSA BILAMINADO, PLASTICO UD 20 CM  

23
Vendas o vendajes para uso general 10 Rollo
Cod: 42311505
MANGA SIN FUELLE PAPEL MEDICO CELULOSA UD 5 CM  

24
Cepillo de limpieza de tubo enteral 10 Unidad
Cod: 42231507
CEPILLOS DE LIMPIEZA DE ESTERILIZACION ERGONOMICO, CERDA METALICA ACERO INOXIDABLE  

25
Papel de registro de EEG 5 Rollo
Cod: 42182314
PAPEL PARA REGISTRO VIDEO UPP 110 HD ALTA DENSIDAD SONY O EQUIVALENTE  

26
Vendas o vendajes para uso general 2 Rollo
Cod: 42311505
MANGA SIN FUELLE PAPEL MEDICO CELULOSA UD 15 CM  

27
Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ANTIMICROBIANO CON PHMB 5X5 CM  

28
Vendas o vendajes para uso general 60 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ANTIMICROBIANO CON PHMB 9X9 CM  

29
Vendas o vendajes para uso general 50 Unidad
Cod: 42311505
LINOVERA, solucion 30ml, Ácidos Grasos Hiperoxigenados (98%), Ácido Linolénico (esencial), Ácido Oleico, Ácido Palmitico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Ácido Palmitoleico, Ácido Araquidonico, Ácido Gadoleico, 2% por Aloe Vera, Centella asiática, Esenc  

30
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10 X 10 CM. Compuesta por malla antimicrobiana no oclusiva y flexible de poliéster recubierta con partículas de hidrocoloide, componentes lipídicos y sales de plata (TLC-Ag).  

31
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO (AG+EXTRA) 10 X 10 CM. apósito suave, estéril, no tejido hecho de dos capas de carboximetilcelulosa sódica impregnadas con un 1.2% de plata iónica (agente antimicrobiano) con fibra de refuerzo de celulosa r  

32
Vendas o vendajes para uso general 40 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO TELFA CLEAR 10 X 12 CM  

33
Vendas o vendajes para uso general 20 Unidad
Cod: 42311505
APOSITO LIPIDOCOLOIDE DE FIBRAS POLIABSORBENTES 10 X 10 CM, Aposito Esteril Absorbente De Fibras Poliabsorbentes Y Matriz Cicatrizante Lipidocoloide (tlc) Microadherente, Con Accion Desbridante Y Bacteriostatica.  

34
Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad
Cod: 42311505
PRONTOSAN SOLUCION 350 ML. Contiene: Agua purificada. 0.1 % Undecilenamidopropil betaína. 0.1 % Polihexanida.  

35
Vendas o vendajes para uso general 26 Unidad
Cod: 42311505
RENOVADOR DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE, Composición: Acido Fosfórico (% p/p indicado) 52,5%, Agente de superfície no iónico, Excipientes, Líquido incoloro, Densidad = 1,360, pH producto puro  2, pH en dilución de 0,5%  2 , La materia orgánica no  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS MEDICOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM (S.P 195)
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Unidad de compra:
Departamento De Salud
R.U.T.:
69.190.400-8
Dirección:
GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA
Comuna:
Nueva Imperial
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-04-2024 10:00:00
Fecha de Publicación: 17-04-2024 15:42:41
Fecha inicio de preguntas: 17-04-2024 18:00:00
Fecha final de preguntas: 18-04-2024 19:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-04-2024 12:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-04-2024 10:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-04-2024 10:05:00
Fecha de Adjudicación: 13-05-2024 12:48:26
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- CONDICIONES PARA OFERTAR
Documentos Técnicos
1.- DEBERÁ ADJUNTAR FICHA DE INSUMOS OFERTADOS DE MANERA OBLIGATORIA, DE NO ADJUNTAR LA OFERTA SERÁ RECHAZADA, INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE FORMA CLARA Y EN DÍAS HÁBILES.
 
Documentos Económicos
1.- INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PROVEEDOR QUE PRESENTE DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO Nº4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN=10%, PROVEEDORES QUE NO ADJUNTEN FORMULARIO SOLICITADO EN EL PUNTO Nº4 DE LAS BASES Y SE SOLICITE POR EL FORO DE MERCADO PUBLICO=5%, LOS PROVEEDORES QUE NO DEN RESPUESTA A LO SOLICITADO Y NO SALVEN ERRORES SOLICITADOS TENDRÁ = 0% 10%
2 COMPORTAMIENTO BASE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR CON COMPORTAMIENTO BASE CON UNO O MAS RECLAMOS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES =0%, PROVEEDOR QUE NO REFLEJE RECLAMOS EN COMPORTAMIENTO BASE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES= 10% 10%
3 ESPECIFICACIONES EL OFERENTE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA OBTENDRÁ 40%. EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN UNA LINEA, NO SERÁ EVALUADO LO OFERTADO EN ESA LINEA. 40%
4 Precio (PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 30% 30%
5 Plazo de Entrega (PLAZO MENOR / PLAZO OFERTADO) X 100 X 10% MENCIONAR PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES, CON FLETE INCLUIDO POR EL PROVEEDOR, LA ENTREGA "INMEDIATA" NO SE EVALUA, AL DÍA SIGUIENTE DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA O NO MENCIONA PLAZO DE ENTREGA OBTENDRÁ 0%. EL PLAZO CORRERÁ 24 HORAS DESPUES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPAL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago: ymunoz@nuevaimperial.cl
Nombre de responsable de contrato: MUNICIPALIDAD NUEVA IMPERIAL
e-mail de responsable de contrato: alicanleo@nuevaimperial.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2683224-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE ENTREGA”.  y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PRECIO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES” y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio "COMPORTAMIENTO BASE DEL PROVEEDOR" y se seguir así se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica. 
DE LA READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DE LA ENTREGA

El proveedor adjudicado, deberá hacer entrega de los insumos o productos puesto en piso de bodega Cesfam, ubicada en Gorostiaga Nº258, comuna de Nueva Imperial.

HORARIO DE ENTREGA: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8.15 A 12.45 Y DE 14.00 A 16.30 HRS, DÍA MIÉRCOLES DE 8.00 AM A 12.30 HRS.

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. NO SERA EVALUADA. El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles.

Se tomará mayor día ofertado en la licitación, (ejemplo si indica de 1 a 5 días, el mayor día será considerado como plazo de entrega)

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.

SE DEBE FACTURAR TAL CUAL COMO SE INDICA EN LA ORDEN DE COMPRA

EL FLETE DEBE SER DE CARGO DEL PROVEEDOR, DEBE SER INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO (NO SEPARAR EN OTRO ÍTEM EL FLETE)

Cuando el municipio se refiere al plazo de entrega, este corresponde a los días que se demorara el producto en estar en piso bodega general o bodega de insumos clínicos, dental y fármacos de Cesfam. (No en tránsito, ni salida de sus bodegas, ni siendo procesando pedido en sus dependencias)

El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles en piso bodega cesfam
DE LAS OFERTAS
El oferente deberá adjuntar el documento solicitado en el punto Nº 4 de las bases de licitación. (Anexo administrativo)
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
DE LAS CANTIDADES
La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.
DE LOS PRODUCTOS
Si el o los proveedores adjudicados no entregan los productos o insumos dentales ofertados, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Se le solicitará a los proveedores adjudicados, enviar insumos dentales con guía de despacho, una vez recepcionado conforme por bodega se solicitara la respectiva factura, para gestionar su pago.

Los proveedores adjudicados deberán cumplir la fecha de entrega establecida en su oferta, de lo contrario se anulara la orden de compra.
DE LA ADJUDICACIÓN
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas lineas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar lineas inadmisibles o en su totalidad, o desierta si no fuese conveniente para los intereses del municipio.
DEL CONTRATO
El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 63 del reglamento.
DE LAS MULTAS
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.3% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos. Procedimiento del cobro de multas a) La unidad técnica, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la Dirección de Control Municipal, para que, a través de su unidad jurídica, inicie el procedimiento de cobro de la multa. b) La Dirección de Control, comunicará por carta certificada según el artículo 46 de la Ley 19.880 y correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción de la carta certificada. c) Los descargos deben ser dirigidos al Sr. Alcalde, en formato papel, ingresado por la Oficina de Partes en sobre cerrado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública ID N° 3486-xx-xx. d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe de la Unidad Jurídica, resolverá mediante Decreto exento. e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica. f) El cobro de la multa, no resulta afecto a IVA, por cuanto la obligación de pagar aquella cantidad de dinero por el retardo o incumplimiento en la entrega de los insumos, no reconoce como causa una contraprestación de la empresa mandante que pudiera constituir o ser asimilada a venta o servicio, requisito fundamental para que se esté ante un hecho gravado con este impuesto, sin perjuicio de ello la estimación del valor de la multa, se calcula sobre el monto total contratado.
DEL PAGO
Se realizará el pago en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de los productos o insumos y posterior emisión de la factura. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, depósito o cheque, según lo indique el proveedor al momento de entregar la factura. - El proveedor deberá indicar el número de la orden de compra en la factura. - Proveedor deberá facturar en base a la descripción de cada insumo o producto descrita en la orden de compra. - El proveedor deberá indicar datos para realizar pago, ya sea descrito en su factura o documento anexo. - El proveedor debe una vez emitida la respectiva factura, subir a plataforma de SII.
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
Se deberá considerar un vencimiento mínimo de 12 meses para insumos médicos, en caso de ser menor proveedor deberá adjuntar carta de canje para su cambio de ser necesario.