Licitación ID: 3486-74-LE23
INSUMOS INFORMÁTICOS PAC MES DE OCTUBRE
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, Departamento De Salud
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Tóner 15 Unidad
Cod: 44103103
TONER ORIGINAL MODELO CE285A  

2
Tóner 20 Unidad
Cod: 44103103
TONER ALTERNATIVO REMANUFACTURADO MODELO CE285A  

3
Tóner 6 Unidad
Cod: 44103103
TONER ORIGINAL MODELO CF217A  

4
Tóner 8 Unidad
Cod: 44103103
TONER ALTERNATIVO O REMANUFACTURADO MODELO CF217A  

5
Tóner 4 Unidad
Cod: 44103103
TONER ORIGINAL MODELO CF279A  

6
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
TONER ORIGINAL MODELO CF283A  

7
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
TONER ORIGINAL MODELO CF280A  

8
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
TONER ORIGINAL MODELO TN 1060  

9
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
TONER ORIGINAL MODELO TN 3479  

10
Tóner 2 Unidad
Cod: 44103103
TAMBOR ORIGINAL MODELO DR 3460  

11
Tóner 7 Unidad
Cod: 44103103
TINTA ORIGINAL T664120-AL NEGRO 70ML  

12
Tóner 4 Unidad
Cod: 44103103
TINTA ORIGINAL T504120-AL NEGRO 127ML  

13
Tóner 4 Unidad
Cod: 44103103
TINTA ORIGINAL T504220-AL CYAN 127ML  

14
Impresoras de chorro de tinta 4 Unidad
Cod: 43212104
TINTA ORIGINAL T504420-AL AMARILLO 127 ML  

15
Impresoras de chorro de tinta 4 Unidad
Cod: 43212104
TINTA ORIGINAL T504320-AL MAGENTA 127ML  

16
Impresoras de chorro de tinta 10 Unidad
Cod: 43212104
TINTA ORIGINAL T534120-AL NEGRO 120ML  

17
Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad
Cod: 43212104
TONER ORIGINAL T-FC210EY AMARILLO  

18
Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad
Cod: 43212104
TONER ORIGINAL T-FC210EM MAGENTA  

19
Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad
Cod: 43212104
TONER ORIGINAL T-FC210EC CYAN  

20
Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad
Cod: 43212104
TONER ORIGINAL T-FC210EK NEGRO  

21
Impresoras de chorro de tinta 15 Unidad
Cod: 43212104
Apoya Muñ Gel Negro, con sep. del teclado numérico del resto del teclado para red. roce, sist SmartFit que permite regular altura, Kensington K62385 O EQUIV.  

22
Impresoras de chorro de tinta 15 Unidad
Cod: 43212104
MOUSE PAD WRIST PILLOW, Pad Mouse con apoya muñecas y base antideslizante. MEDIDAS 25.5 X 22 X 25CM APROX.  

23
Almohadillas de ratón o mousepad 15 Unidad
Cod: 43211802
Mouse Óptico USB (ALAMBRICO) Negro,3 Botones (izquierda, derecha y central con rueda)  

24
Almohadillas de ratón o mousepad 12 Unidad
Cod: 43211802
Combo Mouse + Teclado USB (ALAMBRICO) Kensington K72436ES O EQUIV.  

25
Servidores de impresora 2 Unidad
Cod: 43201537
DISCO DURO PORTÁTIL EXTERNO 2TB, USB 2.0 y USB 3.0, Velocidad de Transferencia Velocidad de Transferencia Hasta 50 MB/s  

26
Unidades de discos flexibles 5 Unidad
Cod: 43201801
PENDRIVE 64 GB USB 3.2 , Velocidad de Lectura: 100 MB/s Velocidad de Lectura: 30 MB/s  

27
Unidades de discos flexibles 5 Unidad
Cod: 43201801
Ups Interactiva 1000va 600w, 12 Tomas HT-1002LCD-C  

28
Unidades de discos flexibles 5 Unidad
Cod: 43201801
Tarjeta de Red USB Nano AC600 DWA-171  

29
Unidades de discos flexibles 4 Unidad
Cod: 43201801
Tarjeta de Red Interna PCI-E WiFi Dual-Band AC1200 DWA-582  

30
Soportes de impresora 7 Unidad
Cod: 44101727
Cable Poder Trébol 1.8m Para Notebook, Conector hembra 3 contactos a macho tipo chileno, Largo del cable: 1.8 metros  

31
Servidores de impresora 7 Unidad
Cod: 43201537
Cable Poder Tipo 8 - 1.8m, Conector hembra tipo 8 a macho tipo chileno, Largo del cable: 1.8 metros  

32
Servidores de impresora 7 Unidad
Cod: 43201537
Cable Poder 220v para Mon y UPS, Con. macho CA 3 cont a hembra CA 3 cont, Conexión macho CA 3 cont a hembra CA 3 contactos, Con macho CA 3 contactos a hembra CA 3 cont Largo cable: 1.8 met, Vol: 220V, Amperes. 10A.  

33
Servidores de impresora 10 Unidad
Cod: 43201537
Cable Poder 220v para PC, Conector hembra 3 contactos a macho Largo del cable: 1.8 metros  

34
Servidores de impresora 5 Unidad
Cod: 43201537
Cable USB A/B 1.8m PC>Impresora  

35
Servidores de impresora 1 Unidad
Cod: 43201537
SWITCH 24 PUERTOS UBIQUITI UNIFI GIGABIT CON POE 2SPF 250W CONMUTADOR GESTIONADO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS INFORMÁTICOS PAC MES DE OCTUBRE
Estado:
Adjudicada
Descripción:
INSUMOS INFORMÁTICOS PAC MES DE OCTUBRE SP.542
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Unidad de compra:
Departamento De Salud
R.U.T.:
69.190.400-8
Dirección:
GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA
Comuna:
Nueva Imperial
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-10-2023 15:05:00
Fecha de Publicación: 18-10-2023 13:51:34
Fecha inicio de preguntas: 18-10-2023 14:00:00
Fecha final de preguntas: 19-10-2023 14:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-10-2023 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-10-2023 15:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-10-2023 15:10:00
Fecha de Adjudicación: 02-11-2023 9:11:29
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO ADMINISTRATIVO
2.- CONDICIONES PARA OFERTAR
3.- DESARROLLO LOCAL: PARA ACREDITAR EL DOMICILIO LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR FACTURAS DE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, IMAGENES REFERENCIALES E INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS. INDICAR PLAZO DE ENTREGA REAL A CUMPLIR
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 DESARROLLO LOCAL DOMICILIO EN LA COMUNA NUEVA IMPERIAL=10%, DOMICILIO EN OTRAS COMUNAS=5%, NO ACREDITA RESIDENCIA O NO INFORMA= CERO % 10%
2 Plazo de Entrega (PLAZO MENOR / PLAZO OFERTADO) X 100 X 30% MENCIONAR PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES, CON FLETE INCLUIDO POR EL PROVEEDOR, LA ENTREGA "INMEDIATA" NO SE EVALUA, AL DIA SIGUIENTE DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA O NO MENCIONA PLAZO DE ENTREGA OBTENDRÁ 0%. EL PLAZO CORRERA 24 HORAS DESPUES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. 30%
3 Precio (PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 10% 10%
4 ESPECIFICACIONES El oferente que dé cumplimiento a la totalidad de las especificaciones solicitadas por línea obtendrá 40%. el oferente que no cumpla con las especificaciones solicitadas en una línea, no será evaluado lo ofertado en esa línea. 40%
5 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PROVEEDOR QUE PRESENTE DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO Nº 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN= 10% Proveedores que no adjunten formulario solicitado en el punto N° 4 de las bases y se solicite por el foro mercado publico= 5%, proveedores que no den respuesta a lo solicitado y no salven errores solicitados tendrán 0% 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Monto Total Estimado: 6300000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones EL MONTO ES CON IVA INCLUIDO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago: ymunoz@nuevaimperial.cl
Nombre de responsable de contrato: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
e-mail de responsable de contrato: fvaldebenito@nuevaimperial.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2683147-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO.  y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PRECIO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “DESARROLLO LOCAL”.se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES” de seguir empatados se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica. 
DE LA READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DE LA ENTREGA

EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUESTO EN PISO DE BODEGA CESFAM, UBICADA EN GOROSTIAGA Nº 258 COMUNA DE NUEVA IMPERIAL.

DE 8.15 A 12.30 Y DE 14.00 A 16.30 DE LUNES A VIERNES, CON SR. SERGIO ARAVENA ENC. BODEGA.

ENVIAR CON GUÍA DE DESPACHO TOTALIDAD DE PRODUCTOS, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE SOLICITARA FACTURA.

No se evaluará plazo de entrega indicados como:

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. (debe ser indicada en forma cuantitativa) indicar plazo real a cumplir.

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos, se le adjudicará al proveedor siguiente.


El o los proveedores deberán cumplir con el plazo de entrega de los productos adjudicados, previa aceptación de la orden correspondiente, estipulado en su oferta, de lo contrario se solicitará su rechazo conforme al art. 63 del reglamento.

Una vez enviada la orden de compra se considera aceptada transcurridas 24 horas.
DE LAS OFERTAS
El oferente deberá adjuntar el documento solicitado en el punto Nº 4 de las bases de licitación (anexo administrativo) y factura de agosto y septiembre del año 2023 para acreditar domicilio.
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
DE LAS CANTIDADES
La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.
DE LOS PRODUCTOS
Si el o los proveedores adjudicados no entregan los productos o insumos ofertados, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Si el proveedor adjudicado  no entrega los productos en los plazos establecidos en la licitación, se realizará la anulación de la orden compra.
DE LA ADJUDICACIÓN

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea o al total de la licitación, dejar algunas lineas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o incluso declarar algunas lineas o la totalidad de la licitación desierta o inadmisible si no fuese conveniente para los intereses del municipio.

DEL CONTRATO
Se formalizará con la emisión de orden de la orden de compra, según el art. 63 del reglamento.
DE LAS MULTAS
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.2% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos.

Procedimiento del cobro de multas
 a) La unidad técnica, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la Dirección de Control Municipal, para que, a través de su unidad jurídica, inicie el procedimiento de cobro de la multa.
 b) La Dirección de Control, comunicará por carta certificada según el artículo 46 de la Ley 19.880 y correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción de la carta certificada.
 c) Los descargos deben ser dirigidos al Sr. Alcalde, en formato papel, ingresado por la Oficina de Partes en sobre cerrado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública ID N° 3486-xx-xx.
 d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe de la Unidad Jurídica, resolverá mediante Decreto exento.
 e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica.
 f) El cobro de la multa, no resulta afecto a IVA, por cuanto la obligación de pagar aquella cantidad de dinero por el retardo o incumplimiento en la entrega de los insumos, no reconoce como causa una contraprestación de la empresa mandante que pudiera constituir o ser asimilada a venta o servicio, requisito fundamental para que se esté ante un hecho gravado con este impuesto, sin perjuicio de ello la estimación del valor de la multa, se calcula sobre el monto total contratado.