Ficha Licitación

Licitación ID: 3486-79-LE23

INSUMOS CLÍNICOS NO PAC NOV-DIC

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, Departamento De Salud

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	1800 Unidad
Cod: 42171903	1800 Unidad
AGUJA HIPODERMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN DE AGUJA (CONO LUER), CON VAINA PROTECTORA DE AGUJA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CALIBRE DE AGUJA 19G X 1 1/2, (PRESENTACIÓN EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	200 Unidad
Cod: 42171903	200 Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70%, CADA 1000 ML DE SOLUCIÓN DEBE CONTENER ALCOHOL PURO AL 70% + 2GR DE FTALATO DE ETILO PARA DESNATURALIZARLO. ENVASE DE 1000 ML

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	24 Unidad
Cod: 42171903	24 Unidad
APOS PLATA NANOCRI, BAR. ANTIMICROBIANA,TRES CAPAS: UNA CAPA ABS. INTERIOR, AMBOS LADOS SE SITÚAN DOS MALLAS DE POLIETILENO DE ALTA DEN. Y POCO ADH. RECUB DE PLATA MED 10X10 ACTICOAT FLEX 3 O EQUIV.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	40 Unidad
Cod: 42171903	40 Unidad
APÓS ALGI. DE CALCIO + PLATA DE 10X10 CM, POLI NAT. DE FIBRA NO TEJ DERIV. DE LA SAL DE CALCIO DEL ÁCIDO ALGINICO PROV DE ALGAS MARINAS. AQUACEL AG O EQUIVALENTE.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	26 Unidad
Cod: 42171903	26 Unidad
ALMOH ESTERIL, NO TEJIDA, COMP DE ALGINATO DE CALCIO G (ACIDO GULURÓNICO), CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y COMPLEJO IONICO DE PLATA (FOSFATO DE PLATA, SODIO, HIDROGENO Y CIRCONIO), MEDIDA 10X12. VEN. SUP A UN AÑO

Equipo de secado o empolvado para guantes quirúrgicos	40 Unidad
Cod: 42295458	40 Unidad
APÓSITO COMPUESTO DE FIBRAS DE COLÁGENO AL 90% Y DE ALGINATO DE CALCIO AL 10%, MED. 10X11 CM APROX. ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	40 Unidad
Cod: 42171903	40 Unidad
APOS QUE CONS EN ESPUMA Y UNA CAPA EXTER DE FILM DE PILIURETANO, PERMEABLE A GASES E IMPER A LÍQUIDOS Y GERMENES, REC CON CAPA DE HIDROGEL. ESTERIL, VEN. SUPERIOR A UN AÑO

Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios	60 Unidad
Cod: 42142402	60 Unidad
APÓS HIDROACTIVO CONTIENE PHMB PARA BAJAR LA CARGA BACTERIANA Y ELIMINAR LA INFECCIÓN, SOLUCIÓN RINGER PARA EL DESBRIDAMIENTO HIDROACTIVO Y POLIACRILATO MED: 10X10 CM

Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios	30 Unidad
Cod: 42142402	30 Unidad
APÓS ESPUMA HIDR ESPUMA MÉDICA DE POLIURETANO SUAVE, GRUESA Y ELÁSTICA, CONCEN PLATA IONICA 0,5MG/CM2,CAPA EXT PROT DE POLIURETANO TRANSPIRABLE MED 10X10 CM, ESTERIL, VEN. SUPERIOR A UN AÑO

Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios	190 Unidad
Cod: 42142402	190 Unidad
APOSITO 30 X 30 CM, GASA TEJIDA MAS ALGODÓN HIDROFILO, ESTERIL, ENVOLTORIO GRADO MEDICO, PRESENTACIÓN EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	300 Unidad
Cod: 42171903	300 Unidad
APOSITO 10 X 20 CM, GASA TEJIDA MAS ALGODÓN HIDROFILO, ENVOLTORIO GRADO MEDICO. PRESENTACIÓN EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	1200 Unidad
Cod: 42171903	1200 Unidad
APÓSITO 25 X 25 CM, GASA TEJIDA MAS ALGODÓN HIDROFILO, ESTERIL, ENVOLTORIO GRADO MEDICO. (PRESENTACIÓN EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	70 Unidad
Cod: 42171903	70 Unidad
APOS TULL CONTACTO,MATRIZ LIPIDOCOLOIDE NO ADH Y NO OCLUS TEC TLC-NOSF MED: 10X10, PRESENTACIÓN EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENC. SUP. A UN AÑO URGOSTART CONTACT O EQUIV.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	450 Unidad
Cod: 42171903	450 Unidad
CINTA P/DETERMINACIÓN GLUCOSA SANGRE USO CLÍNICO ACCU -CHECK PERFORMA O EQUIVALENTE.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	20 Rollo
Cod: 42171903	20 Rollo
CINTA TELA, ADH INELASTICA NO ESTERIL, COMP POR UN SOPORTE SUAVE NO TEJIDO DE FIBRAS DE POLIESTER, UNA MASA ADHESIVA ACRILICA Y UN PAPEL PROTECTOR CON SILICONA MED 10X10CM URGODERM O EQUIV

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	10 Unidad
Cod: 42171903	10 Unidad
JABON LIQUIDO ANTISEPTICO CLORHEXIDINA 2%, PH 5,0 - 7,0, ENVASE 1000 ML.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	90 Unidad
Cod: 42171903	90 Unidad
PRUEBA DE TIPO BOWIE DICK,LÁMINA EXT PAPEL MÉDICO IMPRESO CON INDICADOR DE CAMBIO QUÍMICO PARA CICLOS DE VAPOR, MEDIDAS 200MMX270MM APROX.N SE ADJ ESPECIFICACIONES

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	3 Unidad
Cod: 42171903	3 Unidad
DESINF. INST, PROD ESP. PARA PULIR LOS INSTR DE ACERO INOX Y LOS DISP MÉD. ELIMINA LOS RESTOS PROTEICOS, LOS DEP DE ÓXIDO DE HIERRO Y OTRAS MANCHAS DE OXID BIDÓN DE 1 LITRO, SOL LIQ LÍMPIDA, DEN DE 20°C: 1,360 +/- 0,005, PH PROD DIL (5%) A +20 °C 1,25 APR

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	6 Unidad
Cod: 42171903	6 Unidad
DETERGENTE DE 5 ENZIMAS DE AMPLIO ESPECTRO DE EFICACIA (AMILASA, CELULASA, LIPASA,MANANASA Y PROTEASA), PRESENTACIÓN BIDÓN DE 5 LITROS.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	200 Unidad
Cod: 42171903	200 Unidad
TUBULADURA DE POLIPROPILENO GRADO MED, DOS ALETAS DE POLIP. Y UNA AGUJA DE ACERO INOX, CALIBRE DE AGUJA 21 G X3/4. (PRES ENV IN, ESTERIL, VENC SUPERIOR A UN AÑO)

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	3000 Unidad
Cod: 42171903	3000 Unidad
FRASCO DE ORINA 60 ML, MAT DE POLIPROPILENO TRANS, TAPA ROJA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO, VOLUMEN 50 ML/ VOLUMEN MAX 56 ML, DIAM DE BOCA 41,5MM/ ALTURA 72,3 MM APROX, BANDA MATTE (PARA ESCRIBIR). PRES ENVASE IND, ESTERIL, VEN. SUP A 1 AÑO.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	10000 Unidad
Cod: 42171903	10000 Unidad
GASA ESTÉRIL 10 X 10 CENT 4 PLIEGES, CON ESTR DE MALLA COMP POR HILOS CON UN GRAMAJE DE 40 GRS/MTS2. PRESENTACIÓN EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO, SE ADJUNTA MAYOR ESPECIFICACIONES

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	100 Unidad
Cod: 42171903	100 Unidad
GUANTE DE NITRILO SINTETICO DE ALTO RIESGO SIN POLVO DE MATERIAL ACRILONITRILO, BUTADIENO Y POLEMRO SINTETICO TALLA S MEDIDAS ANCHO 8,1 CM+/ -10 MM, LARGO 40 CM, ESPESOR 0,17 MM PUNTA DEDO Y 0,14 MM PALMA

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	200 Unidad
Cod: 42171903	200 Unidad
GUANTE DE NITRILO SINTÉTICO DE ALTO RIESGO SIN POLVO DE MATERIAL ACRILONITRILO-BUTADIENO Y POLEMRO SINTETICO TALLA L MEDIDAS ANCHO DE PLAMA 10 CM+/-10 MM, LARGO 40 CM, ESPESOR 0,17 MM PUNTA DEDO Y 0,14 MM PALMA

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	500 Unidad
Cod: 42171903	500 Unidad
GUANTE DE NITRILO SINT PARA EXAM SIN POLVO, MAT. ACRILONITRILO-BUTADIENO Y POLEMRO SINTETICO TALLA XS MEDIDAS ANCHO 7 CM+/-10 MM, LARGO 24 CM, ESPESOR 0,10 MM, PESO 3 GR +/- 0,2.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	22 Rollo
Cod: 42171903	22 Rollo
MANGA SIN FUELLE, MANGA DE PAPEL 5 CENTIMETROS DE ANCHO GRADO MÉD. HIDRÓFOBO DE ALTA RES. A PINCHAZOS Y RASGADURAS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	100 Rollo
Cod: 42171903	100 Rollo
PAPEL CREPADO TNT DE TERCERA GEN, ENV NO TEJIDO DE CELULOSA, REFROZADO CON HASTA UN 30% DE FIBRAS Y 20%DE AGLUTIANTES SINTETICOS, EFI DE FILTRACION BACT 93% APROX. MEDIDAS 50X50 CM

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	800 Unidad
Cod: 42171903	800 Unidad
PORTAOBJETO 76X26 MM FRANJA ESMERILADA. BORDE ESMERILADOS

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	60 Unidad
Cod: 42171903	60 Unidad
SPRAY CUT PARA LA PIEL SIN ARDOR, QUE FORME UNA CAPA PROT, TRANS, TRANSPIRABLE, DURADERA, DE RAPIDO SECADO Y NO PEGAJOSA,FORMATO DE 28 ML APROX CAVILON SPRA O EQUIV

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	10 Unidad
Cod: 42171903	10 Unidad
REMOVEDOR DE OXIDO COMPUESTO DE MENOS DEL 15 % DE ÁCIDO CÍTRICO Y MÁS DEL 75% DE PIEDRA PÓMEZ, PRESENTACIÓN EN ENVASE DE 85 GRAMOS APROX

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	5 Unidad
Cod: 42171903	5 Unidad
SPRAY PROTECTOR MATERIAL, ACEITE PARA INSTRUMENTOS, PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ANTES DE LA ESTERILIZACIÓN. FRASCO 300 ML

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	1600 Unidad
Cod: 42171903	1600 Unidad
TAPA DE OBT (COLOR BLANCA) LUER LOCK CMACHO HEMBRA CON VALVULA DE ANTIRETORNO, VOLUMEN DE CEBADO 0,2 ML APROX, VOLUMEN MINIMO DE LLENADO 0,15 ML APROX(PRES EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENC SUP A UN AÑO)

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	114 Rollo
Cod: 42171903	114 Rollo
TELA ADH DE PAPEL MICROPOROSA BLANCA, CON DISP TIPO CARRETE, MEDIDAS: ANCHO 5 +/ -0,2 CM, LARGO 9 MT, ESPESOR 1,413+/ -0,15, PESO 8+/-1 GR APROX

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	24 Rollo
Cod: 42171903	24 Rollo
TELA ADH PLÁSTICA TRANS MACROPOROSA, MEDIDAS: ANCHO 5+/ -0,1, LARGO 9 MT, ESPESOR 1,413+/-0,15, PESO 8+/ -1 GR APROX

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	500 Unidad
Cod: 42171903	500 Unidad
TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL ACCUTREND O EQUIV

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	100 Unidad
Cod: 42171903	100 Unidad
TUBO MEDIO STUART DE TRAN, CON HISOPO DE PLÁSTICO Y PUNTA DE RAYÓN, MEDIO SEMISÓLIDO UT PARA LA TRANS Y PRESER DE MICROORGANISMOS COMO GONOCOCOS, ESTREPTOCOCOS, ENTEROBACTERIAS. (PRES ENV INDIV, EST, VENC SUP A UN AÑO)

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	1000 Unidad
Cod: 42171903	1000 Unidad
TUBO TAPA ROJA, ANILLO AMARILLO PARA BIOQUIMICOS, TUBO DE EXT VENOSA AL VACÍO, PLAS DE POLITEREFTALATO DE ETILO (PET) Y PAR INT DE SILICONA, ADITIVO 13.2 G/L *DE CIT TRISODICO, 4.8 G/L DE ÁCIDO CÍTRICO, 14.7 G/L DEXTROSA. (ENV IND, EST, VENC SUP 1 AÑO

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	100 Unidad
Cod: 42171903	100 Unidad
VASELINA LIQUIDA ESTERIL, PRESENTACION AMPOLLA 5 ML, PRINCIPIO ACTIVO GLICEROL.

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	80 Unidad
Cod: 42171903	80 Unidad
VENDAJE COMP 2 CAPAS, VENDA INT DE CONF DE 10 CM. DE ANCHO CON EN UNA LÁM DE ESP DE POLIURETANO ADH A UNA LÁM COHESIVA. LONG 2,7 METROS APROX. CAPA EXT DE COPRESIÓN ES UNA VENDA COH ELÁS DE 10 CM. DE ANCHO Y DE CORTO ESTIR, DE 3,5 METROS LONG APROX QUE

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	500 Unidad
Cod: 42171903	500 Unidad
ESPATULA AYRE, DE MADERA DE ABEDUL AMERICANA, HIPOALER, PARA EX GINEC, SIMPLES, LA FORMA ESPECIAL DE LA PUNTA FACILITA LA ROTACIÓN DE 360° Y UN CONTACTO OPTIMO CON EL CERVIX, TAMAÑO 18 CM E LARGO X 1,9 CM DE ANCHO MAYOR.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

INSUMOS CLÍNICOS NO PAC NOV-DIC

Estado:

Adjudicada

Descripción:

ADQ. DE INSUMOS CLÍNICOS NO PAC NOV-DIC (SP. 576) PARA CESFAM DE NUEVA IMPERIAL.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL

Unidad de compra:

Departamento De Salud

R.U.T.:

69.190.400-8

Dirección:

GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA

Comuna:

Nueva Imperial

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-11-2023 12:00:00

Fecha de Publicación: 08-11-2023 12:45:16

Fecha inicio de preguntas: 08-11-2023 13:45:00

Fecha final de preguntas: 09-11-2023 15:45:00

Fecha de publicación de respuestas: 10-11-2023 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 14-11-2023 12:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-11-2023 12:05:00

Fecha de Adjudicación: 27-11-2023 10:08:42

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXO ADMINISTRATIVO

2.- CONDICIONES PARA OFERTAR

Documentos Técnicos

1.- ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DE INSUMOS A OFERTAR, INDICAR PLAZO DE ENTREGA REAL A CUMPLIR, PROVEEDOR QUE NO ADJUNTE FICHA TECNICA, NO SERA EVALUADO

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Documentos Económicos

1.- INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 ESPECIFICACIONES	EL OFERENTE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA OBTENDRÁ 50%. EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN UNA LINEA, NO SERÁ EVALUADO LO OFERTADO EN ESA LINEA.	50%
2 Precio	(PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 10%	10%
3 Plazo de Entrega	(PLAZO MENOR / PLAZO OFERTADO) X 100 X 30% MENCIONAR PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES, CON FLETE INCLUIDO POR EL PROVEEDOR, LA ENTREGA "INMEDIATA" NO SE EVALUA, AL DIA SIGUIENTE DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA O NO MENCIONA PLAZO DE ENTREGA OBTENDRÁ 0%. EL PLAZO CORRERA 24 HORAS DESPUES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.	30%
4 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	Proveedor que presente documento solicitado en el punto nº4 de las bases de licitación=10%, proveedores que no adjunten formulario solicitado en el punto nº4 de las bases y se solicite por el foro de mercado publico=5%, los proveedores que no den respuesta a lo solicitado y no salven errores solicitados tendrá = 0%	10%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Monto Total Estimado:	10000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	EL MONTO ES CON IVA INCLUIDO

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago:	ymunoz@nuevaimperial.cl

Nombre de responsable de contrato:	MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
e-mail de responsable de contrato:	fvaldebenito@nuevaimperial.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2683147-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PRECIO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES” de seguir empatados se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica.

DE LA READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

DE LA ENTREGA

EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUESTO EN PISO DE BODEGA CESFAM, UBICADA EN GOROSTIAGA Nº 258 COMUNA DE NUEVA IMPERIAL

DEBERÁ ENVIAR LOS INSUMOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA FARMACIA SE SOLICITARA FACTURA.

DE LUNES A VIERNES DE 8.00 A 12.45 Y DE 14.00 A 16.50 HRS

No se evaluará plazo de entrega indicados como:

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. (debe ser indicada en forma cuantitativa) indicar plazo real a cumplir.

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.

El o los proveedores deberán cumplir con el plazo de entrega de los productos adjudicados, previa aceptación de la orden correspondiente, estipulado en su oferta, de lo contrario se solicitará su rechazo conforme al art. 63 del reglamento.

Una vez enviada la orden de compra se considera aceptada transcurridas 24 horas.

DE LAS OFERTAS

El oferente deberá adjuntar el documento solicitado en el punto Nº 4 de las bases de licitación. (Anexo administrativo)

DE LA FECHA DE ADJUDICACION

La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.

DE LAS CANTIDADES

La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades, si la unidad requiriente lo solicita o si al momento de subir la licitación faltaron especificaciones técnicas, ya que no será conveniente para los intereses municipales. Esto no podrá superar el 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor,

DE LOS PRODUCTOS

Si el o los proveedores adjudicados no entregan los productos o insumos ofertados, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Se le solicitará a los proveedores adjudicados, enviar insumos con guía de despacho, una vez recepcionado conforme por bodega se solicitara la respectiva factura, para gestionar su pago.

Los proveedores adjudicados deberán cumplir la fecha de entrega establecida en su oferta, de lo contrario se anulara la orden de compra y se le cursará multa.

DE LA ADJUDICACIÓN

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas lineas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar lineas inadmisibles o en su totalidad, o desierta si no fuese conveniente para los intereses del municipio.

DEL CONTRATO

El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 63 del reglamento.

DE LAS MULTAS

La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.2% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos.
Procedimiento del cobro de multas a) La unidad técnica, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la Dirección de Control Municipal, para que, a través de su unidad jurídica, inicie el procedimiento de cobro de la multa.
b) La Dirección de Control, comunicará por carta certificada según el artículo 46 de la Ley 19.880 y correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción de la carta certificada.
C) Los descargos deben ser dirigidos al Sr. Alcalde, en formato papel, ingresado por la Oficina de Partes en sobre cerrado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública ID N° 3486-xx-xx.
d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe de la Unidad Jurídica, resolverá mediante Decreto exento.
e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica.
f) El cobro de la multa, no resulta afecto a IVA, por cuanto la obligación de pagar aquella cantidad de dinero por el retardo o incumplimiento en la entrega de los insumos, no reconoce como causa una contraprestación de la empresa mandante que pudiera constituir o ser asimilada a venta o servicio, requisito fundamental para que se esté ante un hecho gravado con este impuesto, sin perjuicio de ello la estimación del valor de la multa, se calcula sobre el monto total contratado.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán subir al portal anexo administrativo disponible en la plataforma. Si llegase a omitir algún documento, la municipalidad podrá solicitar, a través del foro del portal, a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción de las bases y el trato igualitario de los oferentes. El plazo que tendrán los oferentes para dar respuesta a lo solicitado por el municipio, no podrá ser superior a 24 horas, contados desde la fecha de publicación por el foro del portal mercado público.

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