Licitación ID: 3486-88-L123
MEDICAMENTOS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, Departamento De Salud
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Ácido salicílico 400 Unidad
Cod: 51241201
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDO, COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTOENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

2
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 2000 Unidad
Cod: 42171903
ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO, COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTO ENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

3
Ácido mefenámico 5000 Unidad
Cod: 51142012
ACIDO MEFENAMICO 500 MG COMPRIMIDO, COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTO ENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

4
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 50 Unidad
Cod: 42171903
AZUFRADA 6% POMADA 30 GRAMOS, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO  

5
Clorhidrato de bupropión 300 Unidad
Cod: 51141631
BUPROPION 150 MG COMPRIMIDO LIBERACION MODIFICADA, COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTO ENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

6
Cefadroxilo 60 Unidad
Cod: 51101580
CEFADROXILO 250 MG/5 ML FC 60 ML , CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

7
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 100 Unidad
Cod: 42171903
DOMPERIDONA 1% GOTAS FCO 20 ML , CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

8
Sulfato ferroso 1000 Unidad
Cod: 51131503
FERROSO SULFATO 200 MG COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTOENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

9
Clorhidrato de fluoxetina 6000 Unidad
Cod: 51141618
FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDO, COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTOENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

10
Gentamicina 50 Unidad
Cod: 51101584
GENTAMICINA 0,3% (3 MG/ML) COLIRIO, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO, PREFERENCIA SUPERIRO A UN AÑO  

11
Mebendazol 10 Unidad
Cod: 51101702
MEBENDAZOL 100 MG/5 ML SUSPENSION ORAL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO  

12
Meloxicam 10000 Unidad
Cod: 51142140
MELOXICAM 15 MG COMPRIMIDO, COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTOENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

13
Metronidazol 400 Unidad
Cod: 51101603
METRONIDAZOL 500 MG OVULO, CON VENCIMEINTO SUPERIOR A UN AÑO, PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

14
Nistatina 10 Unidad
Cod: 51101815
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSION ORAL, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO  

15
Suplementos vitamínicos 100 Unidad
Cod: 51191905
POLIVITAMINICO ACD GOTAS FC 30 mL  

16
Risperidona 1000 Unidad
Cod: 51141704
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTOENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

17
Clorhidrato de sertralina 3000 Unidad
Cod: 51141619
SERTRALINA CM 50 MG COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTOENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

18
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 40 Unidad
Cod: 42171903
VASELINA LIQUIDA MEDICINAL 250 CC  

19
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 100 Unidad
Cod: 42171903
VASELINA SOLIDA UNGÜENTO CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO  

20
Omeprazol 50000 Unidad
Cod: 51171909
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS, COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTOENTERICO, EN BLISTER, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO DE PREFERENCIA ENVASE CLINICO  

21
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 30 Unidad
Cod: 42171903
ADAPALENO 0,1% (1 MG/G) GEL  

22
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 30 Unidad
Cod: 42171903
CLOBETASOL 0,05% (500 MCG/G) CREMA  

23
Alprazolam 200 Unidad
Cod: 51141919
ALPRAZOLAM COMPRIMIDOS 0.5MG, ENVASADO EN BLISTER, ENVASE CLINICO, VENCIMIENTO SUPERIOR 1 AÑO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEDICAMENTOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
MEDICAMENTOS PARA CUBRIR NOV-DIC (S.P. N° 600 Y 617)
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Unidad de compra:
Departamento De Salud
R.U.T.:
69.190.400-8
Dirección:
GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA
Comuna:
Nueva Imperial
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-11-2023 15:30:00
Fecha de Publicación: 13-11-2023 17:57:13
Fecha inicio de preguntas: 13-11-2023 18:05:00
Fecha final de preguntas: 15-11-2023 9:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-11-2023 12:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-11-2023 15:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-11-2023 15:35:00
Fecha de Adjudicación: 23-11-2023 17:28:21
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO ADMINISTRATIVO
2.- CONDICIONES PARA OFERTAR
Documentos Técnicos
1.- ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS
 
Documentos Económicos
1.- INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 ESPECIFICACIONES EL OFERENTE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA OBTENDRÁ 50%. EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN UNA LINEA, NO SERÁ EVALUADO LO OFERTADO EN ESA LINEA. 50%
2 Precio (PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 30% 30%
3 Plazo de Entrega (PLAZO MENOR / PLAZO OFERTADO) X 100 X 10% MENCIONAR PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES, CON FLETE INCLUIDO POR EL PROVEEDOR, LA ENTREGA "INMEDIATA" NO SE EVALUA, AL DIA SIGUIENTE DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA O NO MENCIONA PLAZO DE ENTREGA OBTENDRÁ 0%. EL PLAZO CORRERA 24 HORAS DESPUES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. 10%
4 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES Proveedor que presente documento solicitado en el punto nº4 de las bases de licitación=10%, proveedores que no adjunten formulario solicitado en el punto nº4 de las bases y se solicite por el foro de mercado publico=5%, los proveedores que no den respuesta a lo solicitado y no salven errores solicitados tendrá = 0% 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones EL MONTO ES CON IVA INCLUIDO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago: YMUNOZ@NUEVAIMPERIAL.CL
Nombre de responsable de contrato: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
e-mail de responsable de contrato: jrodriguez@nuevaimperial.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2683147-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO”.  y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PRECIO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES” de seguir empatados se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica. 
DE LA READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DE LA ENTREGA

EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUESTO EN PISO DE BODEGA CESFAM, UBICADA EN GOROSTIAGA Nº 258 COMUNA DE NUEVA IMPERIAL

DEBERÁ ENVIAR LOS INSUMOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA FARMACIA SE SOLICITARA FACTURA.

DE LUNES A VIERNES DE 8.00 A 12.45 Y DE 14.00 A 16.50 HRS

No se evaluará plazo de entrega indicados como:

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. (debe ser indicada en forma cuantitativa) indicar plazo real a cumplir.

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.

El o los proveedores deberán cumplir con el plazo de entrega de los productos adjudicados, previa aceptación de la orden correspondiente, estipulado en su oferta, de lo contrario se solicitará su rechazo conforme al art. 63 del reglamento.

Una vez enviada la orden de compra se considera aceptada transcurridas 24 horas.
DE LAS OFERTAS
El oferente deberá adjuntar el documento solicitado en el punto Nº 4 de las bases de licitación. (Anexo administrativo)
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
DE LAS CANTIDADES
La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades, si la unidad requiriente lo solicita o  si al momento de subir la licitación faltaron especificaciones técnicas, ya que no será conveniente para los intereses municipales. Esto no podrá superar  el 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor, 
DE LOS PRODUCTOS
Si el o los proveedores adjudicados no entregan los productos o insumos ofertados, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Se le solicitará a los proveedores adjudicados, enviar insumos con guía de despacho, una vez recepcionado conforme por bodega se solicitara la respectiva factura, para gestionar su pago.

Los proveedores adjudicados deberán cumplir la fecha de entrega establecida en su oferta, de lo contrario se anulara la orden de compra.
DE LA ADJUDICACIÓN
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas lineas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar lineas inadmisibles o en su totalidad, o desierta si no fuese conveniente para los intereses del municipio.
DEL CONTRATO
El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 63 del reglamento.
DE LAS MULTAS
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.5% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos.
Procedimiento del cobro de multas a) La unidad técnica, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la Dirección de Control Municipal, para que, a través de su unidad jurídica, inicie el procedimiento de cobro de la multa.
 b) La Dirección de Control, comunicará por carta certificada según el artículo 46 de la Ley 19.880 y correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción de la carta certificada.
C) Los descargos deben ser dirigidos al Sr. Alcalde, en formato papel, ingresado por la Oficina de Partes en sobre cerrado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública ID N° 3486-xx-xx.
 d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe de la Unidad Jurídica, resolverá mediante Decreto exento.
 e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica.
 f) El cobro de la multa, no resulta afecto a IVA, por cuanto la obligación de pagar aquella cantidad de dinero por el retardo o incumplimiento en la entrega de los insumos, no reconoce como causa una contraprestación de la empresa mandante que pudiera constituir o ser asimilada a venta o servicio, requisito fundamental para que se esté ante un hecho gravado con este impuesto, sin perjuicio de ello la estimación del valor de la multa, se calcula sobre el monto total contratado.