Ficha Licitación

Licitación ID: 3983-26-L120

ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA CESFAM PAREDONES - Readjudicada en Id 3983-26-R120

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES, Salud

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 38

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	3000 Unidad
Cod: 42171903	3000 Unidad
ACIDO FÓLICO 1 MG

Carvedilol	2000 Unidad
Cod: 51121709	2000 Unidad
CARVEDILOL 12,5 MG

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	4000 Unidad
Cod: 42171903	4000 Unidad
CETIRIZINA 10 MG

Clonazepam	4000 Unidad
Cod: 51141502	4000 Unidad
CLONAZEPAM 0,5 MG

Clonazepam	4000 Unidad
Cod: 51141502	4000 Unidad
CLONAZEPAM 2 MG

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	4000 Unidad
Cod: 42171903	4000 Unidad
CLOPIDOGREL 75 MG

Digoxina	2000 Unidad
Cod: 51121502	2000 Unidad
DIGOXINA 0,25 MG

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	7000 Unidad
Cod: 42171903	7000 Unidad
FLUOXETINA 40 MG

Gemfibrozilo	5000 Unidad
Cod: 51121805	5000 Unidad
GEMFIBROZILO 300 MG

Gemfibrozilo	5000 Unidad
Cod: 51121805	5000 Unidad
GEMFIBROZILO 600 MG

Lactulosa	100 Frasco
Cod: 51171605	100 Frasco
LACTULOSA FRASCO 200 ML 65GR/100 ML SOLUCIÓN ORAL

Metoclopramida	50 Frasco
Cod: 51171806	50 Frasco
METOCLOPRAMIDA FRASCO 20 ML 2 MG/ML SOLUCION PARA GOTAS ORAL

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	30 Frasco
Cod: 42171903	30 Frasco
PARGEVERINA + METAMIZOL FRASCO 15 ML 6 MG/300 MG SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES (20 GOTAS/ML)

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	3000 Unidad
Cod: 42171903	3000 Unidad
PAROXETINA 20 MG

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	4000 Unidad
Cod: 42171903	4000 Unidad
PREGABALINA 75 MG

Sulfato ferroso	5000 Unidad
Cod: 51131503	5000 Unidad
SULFATO FERROSO 200 MG

Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	5000 Unidad
Cod: 42171903	5000 Unidad
VENLAFAXINA 75 MG

Zopiclona	3000 Unidad
Cod: 51141810	3000 Unidad
ZOPICLONA 7,5 MG

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA CESFAM PAREDONES - Readjudicada en Id 3983-26-R120

Estado:

Readjudicada

Descripción:

ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA CESFAM PAREDONES

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

Unidad de compra:

Salud

R.U.T.:

69.090.900-6

Dirección:

Avda. Dr. Moore 15

Comuna:

Paredones

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-08-2020 15:44:00

Fecha de Publicación: 29-07-2020 17:19:05

Fecha inicio de preguntas: 29-07-2020 19:00:00

Fecha final de preguntas: 31-07-2020 15:44:00

Fecha de publicación de respuestas: 03-08-2020 10:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 05-08-2020 10:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-08-2020 10:00:00

Fecha de Adjudicación: 11-08-2020 17:02:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Formatos Administrativos 1 al 3

Documentos Técnicos

1.- Formatos técnicos N°4

Documentos Económicos

1.- Formato económico N° 5

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	Tabla 3 Requisitos Formales Puntaje Cumple Requisitos formales 100 No Cumple Requisitos Formales 0	5%
2 Precio	PUNTAJE = (Menor Precio Ofertado) / (precio del oferente) x 100 x 0,40	40%
3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	Tabla 1 Medicamento sugerido en Oferta Económica 100 Medicamento similar o Bioequivalente 50 PUNTAJE= (Puntaje obtenido en la tabla) x 0,15	15%
4 Plazo de Entrega	Tabla 1 Plazo de entrega de 1 a 3 días corridos 100 Plazo de entrega de 4 a 5 días corridos 50 Plazo de entrega mayor a 5 días corridos 0 PUNTAJE= (Puntaje obtenido en la tabla) x 0,20	20%
5 Vencimiento de medicamentos	Tabla 2 Fecha de vencimiento mayor a 24 meses 100 Fecha de vencimiento de a 13 a 23 meses 50 Fecha de vencimiento menor a 12 meses 0 PUNTAJE= (Puntaje obtenido en la tabla) x 0,20	20%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Lucía Palacios Pérez
e-mail de responsable de pago:	finanzasparedones@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	Carolina Meneses Abarca
e-mail de responsable de contrato:	adquisicionesdsmparedones@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-2824289-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Aceptación OC

Una vez enviada la OC se dará un plazo máximo de 24 horas para aceptar la OC, en caso de no ser aceptada en el plazo indicado, se readjudicará al 2° mejor puntaje.

Resolución de Empates

En caso de empate se optará por el oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio “Precio” de persistir la situación de empate se le adjudicara al oferente que obtenga mejor puntaje en el criterio “Plazo de entrega”, de persistir la situación de empate se le adjudicara al oferente que obtenga mejor puntaje en el criterio “Fecha de Vencimiento”, y por último en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Vía correo electrónico.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

No se exige

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

No se aceptarán posterior al cierre de las ofertas.

Variación de las Cantidades

Se deja establecido que se podrán aumentar o disminuir las cantidades de los productos licitados, y donde el Oferente deberá conservar el valor de la adjudicación.

Evaluación de Ofertas:

• La adjudicación será lineal • Se aceptará solo una oferta por proveedor (la 1° ingresada) • Los oferentes deberán adjuntar los Anexos (5) para poder ser evaluados. • Completar Anexo N°4 con las fechas de vencimiento, indicar mes y año de vencimiento. No se aceptarán postulaciones que indique solo el año (Anexo N°4). La evaluación de este criterio será respecto a la totalidad de MESES de vencimiento.

Envase y Recepción de los Medicamentos

Los medicamentos deberán estar envasados en frasco o caja según corresponde a lo solicitado en listado de medicamentos de la presente ficha técnica. No se aceptarán envases que presenten manchas, información ilegible, abolladuras o cualquier otra anomalía, estos serán devueltos al proveedor dentro de los 2 días hábiles siguientes solicitando su cambio y otorgará un plazo no superior al 50% del plazo ofertado para la entrega de productos.

Multas

Si el proveedor no cumple con los tiempos establecidos en estas bases por razones no atribuibles al Departamento de Salud Municipal, éste tiene la facultad de aplicar multas equivalentes a 1 UF por cada día de atraso en la entrega de los bienes, el valor correspondiente a la multa será descontado de la factura próxima a ser pagada. Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán fundamentarse por escrito al Departamento de Salud Municipal. Si el Departamento de Salud Municipal considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por escrito su decisión al adjudicatario, indicando el monto y fundamento de la misma. El adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar de la comunicación para formular descargos. Con el mérito de ellos, el Señor Alcalde resolverá sobre el particular mediante decreto fundado, previa ponderación de los antecedentes, remitiéndole copia de ella al adjudicatario. Se cursará multa por los medicamentos que al momento de su recepción, no cumplan con el plazo para fecha de vencimiento ofertado, esta multa será del 2 UTM por cada lote que no cumple, de persistir este incumplimiento o al negarse el proveedor a realizar el cambio de medicamento, la multa se incrementará a 5 UTM. El Departamento de Salud Municipal dispondrá de 2 días hábiles siguientes a la entrega de los productos para la revisión de estos y posterior recepción conforme. Al detectar anomalías en los productos o no cumplimiento en el plazo de vencimiento ofertado, el Departamento de Salud Municipal solicitará el cambio de los medicamentos y otorgará un plazo no superior al 50% del plazo ofertado para la entrega de productos, de no cumplir este plazo se aplicará multa de 1 UF por día de atraso en la entrega de los bienes.

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