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BASES |
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Las bases que rigen en esta licitación podrán ser modificadas por el complejo según sea necesario.
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DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS |
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Sólo se aceptarán las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas por otras vías salvo lo indicado en el Art. 62 del reglamento. El oferente deberá ingresar en cada línea de producto el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios. El valor ingresado en cada línea será de exclusiva responsabilidad del oferente.
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DE LAS OFERTAS TÉCNICAS |
El proveedor deberá acreditar que cumple con las especificaciones técnicas señaladas adjuntando catálogo y certificado de fábrica del equipo ofertado.
Todos los oferentes deberán acreditar su capacidad de poder realizar la mantención del equipo ofertado, mediante la presentación de autorizaciones para realizar servicio, emanadas desde casa matriz. La sola omisión de esta información podrá ser razón suficiente para no adjudicar el equipo ofertado, pese a que obtenga el mayor puntaje en la evaluación.
La evaluación de las especificaciones técnicas, por parte del Hospital, se realizara otorgando el puntaje indicado en la columna correspondiente según característica; si la característica no se encuentra avalada en la documentación adjunta, no se menciona en ella o no cumple con lo deseado para el funcionamiento del equipo o instrumento descrito, se evaluara como 0.
Si ninguna oferta supera el cumplimiento satisfactorio del 100% de las especificaciones técnicas obligatorias, quedará a criterio de la comisión de adjudicación si realiza la adquisición o no.
** El idioma español regirá para todo el proceso de la propuesta, incluidos los documentos que se presenten por los proponentes.
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PRECIO DEL PRODUCTO |
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Los precios no admiten reajuste de ninguna especie e incluye todos los costos, remuneraciones, utilidades, habilitación, fletes, gastos generales e impuestos, de cualquier naturaleza en que debe incurrir el proveedor para la puesta en marcha del equipamiento.
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GARANTÍA MÍNIMA DE DOS AÑOS |
Consideraciones para el Oferente sobre la garantía
• Se entenderá que la garantía comienza a correr desde el día de la puesta en marcha del equipo, es decir en que el proveedor instala, deja en funcionamiento y capacita al usuario del equipo en el lugar asignado por el usuario del Hospital.
• Aplica a todas las partes y piezas, módulos, instalación u obra realizada por el proveedor del equipo, las que tendrán el mismo período de garantía.
• Cualquier parte del equipo (pieza, módulo, servicio anexo a la compra del equipo), que presente algún defecto o falla de fabrica en el funcionamiento, éste deberá ser reemplazado sin cargos para el Hospital por conceptos de repuesto, traslado de equipo, hora técnico y mano de obra, cuando el defecto aparezca dentro del período de garantía.
• Una vez reparado o reemplazado la pieza, módulo, cualquier servicio anexo a la compra del equipo o el reemplazo de este de forma integral, la garantía será extendida por un período igual a lo establecido en la oferta inicial.
• La garantía mínima ofertada será de 2 años desde la puesta en marcha del equipo, en conjunto con su mantención preventiva, verificación de parámetros y calibración, según corresponda. Esto contempla (repuesto, insumos, consumibles del equipo)
• Durante el periodo de garantía se solicita realizar un mínimo de una mantención preventiva anual y Mantenciones Correctivas ilimitadas sin costos adicionales al CADSR.
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PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES |
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En el caso que sea necesario presentar antecedentes administrativos omitidos por los oferentes, podrá enviarlos hasta 24 hrs. Posterior a la apertura de las ofertas según criterio de evaluación a través de la aclaración de las ofertas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
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Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio, y dependiendo de la criticidad del documento faltante, el oferente puede quedar fuera de la evaluación.
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ANEXOS |
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Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal. Se deben completar los anexos administrativos y especificaciones técnicas adjuntos, si no se envían estos con la documentación de respaldo respectiva, se evaluará con 0%.
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RESOLUCIÓN DE EMPATES |
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En el caso de producirse un empate en la puntuación entre dos o más oferentes, la comisión considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el ítem de criterios técnicos. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del ítem precio. Si aun así subsiste la situación de empate se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el portal .
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN |
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Las propuestas serán evaluadas por una comisión evaluadora integrada por funcionarios de la entidad licitante.
Sr. Ramón Varas, SDA (s),
Sra. Gabriela Reyes Jefa Finanza (s)
Srta. Carolina Quinteros, Jefe Abastecimiento
Srta. Paola Tobar, Supervisora Insumos
TM Zasha Parra TM Laboratorio citogenetica
Sra. Isabel Urrutia. Adm Insumos
O quien lo subrogue en cada caso.
La Integración de la comisión evaluadora se publicara en: www.mercadopublico.cl
La comisión evaluará y propondrá la adjudicación por línea de productos
sobre las ofertas presentadas por empresas o personas naturales, que de
acuerdo a los criterios de evaluación, resulten ser las más convenientes
y ventajosos para los intereses del Complejo Asistencial Dr. Sótero del
Río.
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DESERCIÓN DE LA LICITACIÓN |
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El Complejo declarará inadmisible las ofertas cuando éstas no cumpliesen los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la licitación sino se presentaran ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses del Complejo, declarando mediante resolución fundada de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886.
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DE LA ADJUDICACION y READJUDICACION |
El Complejo evaluará y adjudicara la presente licitación por línea de producto.
En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada en las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando las razones del retraso.
Se realizará la adjudicación parcial de los productos licitados, en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar todas las líneas de productos comprometidas inicialmente, lo que deberá constar en resolución fundada para tal efecto.
En el caso que el proveedor adjudicado desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a los términos de la ley y el reglamento, se readjudicará la licitación al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, y así sucesivamente.
Por error en la evaluación.
Si la adjudicación no fuese conveniente a los intereses del Complejo Asistencial.
Negarse a suscribir el contrato dentro del plazo fijado en las bases.
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PLAZO PARA CELEBRAR EL CONTRATO |
El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los 10 días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, se firmaran cuatro copias del mismo tenor. La comunicación se realizará a través de www.mercadopublico.cl, mediante la adjudicación en el sistema. No obstante lo anterior y si el Complejo lo estimase conveniente, también podrá enviarse una comunicación al correo electrónico indicado por el oferente en el Anexo Nº1.
El adjudicatario contará con 10 días (corridos), contados desde el momento de la publicación de la Resolución de adjudicación en el portal, para acreditar su inscripción en Chileproveedores.cl y habilidad para contratar con los organismos del estado, requisito indispensable para la firma del contrato.
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MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN |
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Las consultas acerca de la adjudicación deben hacerse a ptobar@ssmso.cl.
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PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION |
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Se considera como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
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DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA |
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Transcurrido el plazo de 24 horas, contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado, sin que se hayan presentado observaciones, se entenderá que ella es aceptada por él, en todas sus partes, obligándose a su cumplimiento íntegramente. Las órdenes de compra se emitirán una vez realizada la total tramitación del contrato.
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DE LA FUERZA MAYOR |
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Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar esa circunstancia al Complejo, dentro 01 días corridos siguientes a su acontecimiento, acreditando el hecho y como este ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación del proveedor. Transcurrido el plazo de 01 días a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor fundamentándose en razones de caso fortuito o fuerza mayor.
Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.
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CAMBIO Y/O CANJE DE PRODUCTOS |
Los productos defectuosos o dañados o que no cumplan con las especificaciones dadas en la licitación deberán ser canjeados por el proveedor. El proveedor adjudicado deberá cambiar o canjear los productos si despacha:
• Productos con fecha de vencimiento inferior a doce meses.
• Productos con empaques dañados y defectuosos.
• Productos adulterados o mal rotulados.
• Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada.
• Producto con problemas de calidad (cambio de fabricación, tipo de material).
Para llevar a cabo el canje o cambio de producto la persona encargada de bodega de central se comunicará con la persona encargada del proveedor o el representante para solicitar el cambio o canje. Este procedimiento no deberá demorar más de 5 días hábiles desde que se notifica al Proveedor que debe realizar el cambio sino se harán efectivas multas por retraso en la entrega del producto.
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GESTION DE PAGO Y COBRANZA |
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El Complejo se compromete a realizar el pago una vez aceptada y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente. Para entrega y pago de facturas a los proveedores deberán ingresar las facturas, boletas, notas de créditos, etc. a gestión de contratos de Abastecimiento. El pago de las facturas se realizará previa revisión y cumplimiento de los despachos.
La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores “.
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ENTREGA DE FACTURA |
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Las facturas deben ser enviadas al correo electrónico facturas@ssmso.cl., en formato PDF para dar cumplimiento a la ley 20.727. La factura electrónica se debe enviar al correo facturas@ssmso.cl. Además, se informa que bodega sólo recibirá con copia de la factura original.
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HORARIO DE ATENCION |
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Horario de atención para el despacho de productos en Bodega es de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 hrs. y viernes hasta las 15:00 hrs. Para recibir los productos despachar con copia de factura a Bodega.
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PROHIBICIÓN DE CESIÓN |
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El oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común, artículo N° 74 del Reglamento.
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JURISDICCIÓN |
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Las partes fijan su domicilio en Puente Alto, Chile y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.
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DE LAS MULTAS |
Se aplicará una multa de un 3% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 10 días, pasado el cual, se podrá poner término anticipado al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofertada, sin perjuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del monto total del contrato
En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, éste será responsable del posible sobrepago originado, costo que jamás podrá ser trasladado al complejo.
Ante la eventualidad de que el adjudicatario no asegure el cumplimiento del stock convenido, se considerara un incumplimiento del contrato que será sancionado con una multa del 30% del total de la OC no despachada.
- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MULTA:
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del convenio o funcionario responsable designado para esta función, éste le informará al adjudicatario a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el Director de la Entidad dictará la respectiva resolución, aplicando la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio.
Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.
- COBRO DE LA MULTA:
Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que le será enviada vía correo.
El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del Complejo, presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicado debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad Técnica encargada del contrato. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa en el pago más próximo.
El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.
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ASPECTOS GENERALES |
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Los perjuicios que eventualmente pudiera sufrir el Complejo por no respetar el proveedor las cláusulas de la orden de compra, serán de exclusiva responsabilidad de este último, pudiendo el Complejo además, exigir la reposición de los bienes en sus bodegas o destino final. Respecto de toda solicitud escrita del proveedor para modificar la orden de compra, será el Complejo quien decida. Los mayores gastos directos o indirectos que se originen por cambios en la, o las ofertas originales, serán de cargo del proveedor.
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Sobre la entrega y recepción de los documentos de garantía |
Todo documento de garantía se recepcionará en conformidad en la oficina de Abastecimiento previa revisión de lo requerido por bases de licitación, esto es: beneficiario, rut, glosa, y fecha de vencimiento. No se recepcionarán aquellos documentos que no puedan revisarse previa recepción.
De lo anterior se desprende que, el hecho de recibir físicamente el documento por cualquier medio no implica per se la aceptación en conformidad del mismo, por lo que si un documento de garantía es entregado por una Empresa externa al oferente/adjudicado que no permite la revisión del documento, éste no se recepcionará en conformidad, y la propuesta se declarará inadmisible.
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GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA |
Cada oferente entregará un documento de seriedad de la oferta por cada oferta que ingrese al portal en esta licitación.
a) Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502-6
b) Monto: El documento de garantía debe ser a la vista e irrevocable por $1.000.000 pesos chilenos.
c) Vencimiento: 90 días posteriores a la apertura de la oferta.
d) Glosa del documento: El documento debe señalar: “Garantía de Seriedad de la oferta licitación Adquisicion, ID: 403-147-Le18”. Incubadora 21.030
e) Descripción: La garantía por la seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía tales como: Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la vista, Póliza de Seguro o Vale Vista deben ser a la vista e irrevocable. La recepción del documento de garantía de seriedad de la oferta debe ser entregada en la oficina de Abastecimiento del Complejo, hasta el día del cierre de la licitación. Este documento será resguardada en Finanzas del Complejo.
f) Forma y oportunidad de restitución: La devolución del documento de garantía por seriedad de la oferta se realizará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o la adjudicación de la oferta según corresponda, salvo a los oferentes seleccionados en el 2° y 3er lugar, a quienes se les devolverá el documento una vez firmado el Contrato con el proponente adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 43 del reglamento de compras públicas, mediante solicitud del oferente al correo electrónico ptobar@ssmso.cl.
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GARANTÍA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES |
El Oferente adjudicado entregará al momento de suscribir el contrato un documento de garantía. Este documento de garantía se entregara en la oficina de Abastecimiento del Complejo junto con 4 copias del contrato firmado por el representante legal de la empresa.
a) Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502-6
b) Monto: El monto del documento de garantía a la vista es el equivalente al 5% del total adjudicado IVA incluido.
c) Vencimiento: Tres meses posteriores al Término del contrato.
d) Glosa del documento: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, ID: 403-147-lE18, Pagar a COMPLEJO ASISTENCIAL DR SÓTERO DEL RÍO RUT: 61.608.52-6“.
e) Descripción: El documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, además de garantizar el cumplimiento del contrato, garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. La entrega del documento de garantía tal como boleta de garantía, Certificado de Fianza a la vista póliza de seguro o Vale Vista de fiel cumplimiento de contrato será en la oficina de Abastecimiento del Complejo, en conjunto con los 4 ejemplares del contrato. Este documento será resguardado en Finanzas del Complejo.
f) Forma y oportunidad de restitución: el documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato será resguardado en finanzas del complejo, la devolución de este documento se realizará al tercer mes una vez finalizado el contrato, mediante solicitud del oferente al correo electrónico ptobar@ssmso.cl.
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DETALLE FORMULARIOS |
Formulario Especificaciones Técnicas
Corresponde al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del equipo ofertado, Deberá completarse en su totalidad, especificando claramente los alcances técnicos de su oferta en virtud del requerimiento, este documento debe ser presentado a través del portal al momento de presentar la oferta en formato PDF y Excel.
Se incluirán todos los antecedentes y documentos solicitados en el Formulario:
- Las características generales y específicas de la oferta, desarrolladas de la forma contenida en este formulario.
- Se incluirán todos los documentos pertinentes al cumplimiento de certificaciones solicitadas en este formulario.
- El oferente deberá ofertar en el Formulario adjunto las especificaciones técnicas que su equipo posea, respaldadas por documentación oficial como catálogos y fichas técnicas del equipo.
- En todas las características se debe especificar la página y documento de corroboración de información.
- En el caso que el oferente no indique “SI” o “NO” en el cumplimiento de una característica técnica, y está característica no pueda ser verificable de acuerdo a la información proporcionada en observaciones, catálogos o fichas; se considerará como el NO cumplimiento de esta para el proceso de evaluación.
- En el caso del NO cumplimiento de una característica obligatoria, se declarará inadmisible la oferta correspondiente al ítem evaluado.
Garantía
Se incluirá documento con detalle de las características de la Garantía del equipo y del software, la cual se extenderá mínimo por el plazo solicitado en el Formulario Especificaciones técnicas.
Se deberá presentar certificado de respaldo o back up, sólo si se indica en Formulario Especificaciones técnicas. Deberá ser un certificado emitido por el representante legal del (los) oferentes (s) o por el oferente en caso que éste (éstos) sea(n) persona(s) natural(es), que certifiquen la entrega de un equipo similar al adquirido o superior, en caso que la reparación ante una falla tarde más de cinco (5) días hábiles.
El plazo de Garantía Técnica se considerará desde el término de los Servicios Post Recepción, una vez firmada el Acta de Recepción Conforme (instalación, puesta en marcha y capacitaciones).
En los casos que a continuación se señalan, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados, el Hospital podrá optar entre la reparación gratuita del bien, su reposición o la devolución de la cantidad pagada.
a. Cuando los materiales, partes, piezas, elementos o sustancias que constituyan o integren los equipos y /o equipamientos no correspondan a las especificaciones que ostenten o a las menciones en su catálogo y/o manuales.
b. Cuando los productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumplan las especificaciones correspondientes.
c. Cuando cualquier producto, por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea enteramente apto para el uso al que está destinado o al que el “Proveedor” hubiese señalado en su oferta.
d. Cuando las especificaciones técnicas exigidas en las presentes bases, en los documentos que complementen la oferta, las modificaciones y aclaraciones a ésta y en el contrato respectivo, así como cualquier otro documento aplicable a éste, no se cumplan.
e. La garantía debe incluir el arreglo por falla del: equipo, piezas, elementos, accesorios, software, entre otros; siempre y cuando la falla no sea derivada por un manejo o empleo incorrecto por parte del usuario.
f. La garantía debe incluir los materiales y la mano de obra empleados en la reparación del equipo garantizado.
La cobertura de la garantía excluye los daños producidos por mal uso, en tal caso la reparación será de cuenta del establecimiento. En este contexto el Establecimiento pagará el costo de repuestos de reemplazo de los equipos, cuando se compruebe con informe técnico del proveedor adjudicado, que el daño se produjo por mala utilización o por deterioro de las instalaciones del establecimiento. Para validar este informe, el proveedor deberá solicitar la firma de conformidad del Encargado de Equipos Médicos o el Jefe de Ingeniería y Operaciones del Complejo.
Plan De Capacitación
Se entregará un plan de capacitación, el cual deberá ser desarrollado e implementado íntegramente por el fabricante o por quien posea la representación de la marca o los certificados de esta para dictar capacitaciones sobre sus equipos.
El plan de capacitación se subdividirá en capacitaciones para usuario y personal técnico, la cantidad de capacitaciones durante el periodo de garantía se define según el requerimiento de usuarios.
a) Capacitaciones de usuario: incluye capacitación de uso y manejo de equipos, mantención a nivel usuario, entre otros. Las capacitaciones deben incluir folletos de ayuda y deben ser realizadas en terreno. Se deberá repetir capacitación al usuario si lo requiere dentro del periodo de garantía. Estas capacitaciones se deben realizar a todo el personal del servicio clínico que requiere el equipo.
b) Capacitaciones de técnico de equipos médicos: incluye una presentación donde se explicarán “todas las funciones del equipo suministrado, incluidas aplicaciones y procesos de desinfección”, capacitación práctica en el uso del equipo, identificación de sus componentes y explicar el funcionamiento individual y en conjunto. Se instruirá a efectuar una Mantención preventiva para la cual el proveedor dispondrá de los elementos necesarios. Se instruirá a efectuar una calibración del equipo, para lo cual el proveedor dispondrá de los analizadores requeridos para la operación. Se enseñará a detectar fallas. Se entregarán en apuntes impresos y digitales todo lo enseñado a los asistentes. El proveedor entregará un listado de fallas comunes con los códigos de error asociados. Se deberá repetir la capacitación al personal técnico si lo requiere dentro del periodo de garantía, previa solicitud.
Se debe entregar documento que indique los siguientes aspectos:
- Descripción del Plan de capacitación del personal técnico y usuario final del equipo, perteneciente al Hospital, que indique el detalle de actividades y contenidos. Deberá ser entregado en idioma español.
- Se entregarán en apuntes impresos y digitales todo lo enseñado a los asistentes.
- Posterior a la capacitación se deberá entregar listado de capacitación a Ingeniero Biomédico o Jefe de Ingeniería y Operaciones (con la firma de cada uno).
Características del proveedor y servicio técnico
- Se incluirá documento o certificado de representación de marca extendido por el fabricante, que indique claramente su vigencia y los años de experiencia como representante de la marca en Chile.
- Se incluirá documento o certificado en que conste la acreditación del Servicio Técnico Propio por parte del fabricante del equipo. Debe indicar claramente el año de acreditación y su vigencia, y los años de experiencia (con la marca del equipo ofertado) con que cuenta el servicio técnico, para fines de la evaluación.
- Se incluirá documento que detalle las debidas acreditaciones y capacitaciones del personal del Servicio Técnico por parte del fabricante del equipo.
Mantenimiento durante garantía
a) Mantenimiento Preventivo
Si se indica en el Formulario Especificaciones Técnicas que el equipo requiere mantenimiento preventivo, se deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
• Adjuntar Plan de mantenimiento preventivo programado del equipo durante Garantía, indicando la periodicidad de actividades, la cuál debe ser como mínima la recomendada por el fabricante. En el documento adjuntado se debe indicar cuál es la periodicidad de mantenimiento preventivo que recomienda el fabricante.
• Adjuntar Protocolo de mantenimiento preventivo en español que indique en detalle las actividades de inspección, verificación, calibraciones, pruebas de seguridad, reemplazo de piezas o partes, ajustes, limpieza, lubricación, comprobación y las demás que deban efectuarse según las recomendaciones del fabricante.
Las mantenciones preventivas deberán finalizar con la generación de un informe, el cual debe indicar los datos del equipo, la fecha de la mantención, observaciones, check list, nombre y firma del técnico que realizo la mantención, firma de jefatura del servicio clínico al cual pertenece el equipo y firma de Encargado de Equipos Médicos. Además, al equipo se debe pegar adhesivo propio del proveedor que indique la fecha de la mantención, fecha próxima mantención y nombre del técnico que la realizó.
b) Mantenimiento Correctivo
Se debe entregar documento que indique los siguientes aspectos:
• Descripción de política de mantenimiento correctivo durante garantía: en donde se indique la forma de atención de las consultas técnicas, tiempos de respuesta ante llamadas de emergencias de asistencia presencial, tiempo de respuesta de asistencia telefónica en horario hábil y horario inhábil, tiempos de reparación de desperfectos y otros detalles relacionados.
• Documento que certifique la continuidad de repuestos y accesorios durante toda la vida útil del equipo y que asegure que el reemplazo de las piezas o partes del equipo serán sin costo durante el período de garantía del equipo.
Las mantenciones correctivas deberán finalizar con la generación de un informe, el cual debe indicar los datos del equipo, la fecha de la visita, observaciones, check list, nombre y firma del técnico que realizo la visita, firma de jefatura del servicio clínico al cual pertenece el equipo y firma de Encargado de Equipos Médicos.
Formulario Plazo Total De Entrega
Este formulario corresponde al plazo total de entrega del equipo ofertado, dónde el oferente deberá completar los campos solicitados.
El proveedor deberá entregar el equipo dentro del plazo ofertado previa coordinación en la dirección que se indicará en la respectiva orden de compra emitida por el Hospital. La entrega del equipo deberá ser avisada con 24 horas de anticipación al correo ptobar@ssmso.cl
El oferente, deberá presentar dicho formulario en el formato PDF firmado por el representante legal de la empresa o, en su defecto, por la persona natural.
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PLAZO TOTAL DE ENTREGA |
El plazo total de entrega del equipo/equipamiento adquirido comenzará a regir a contar desde la emisión de la orden de compra.
El plazo total de entrega incluye el tiempo de entrega, la instalación y la puesta en marcha del equipo.
Será responsabilidad del proveedor adjudicado todos los gastos necesarios para el despacho y entrega del equipo.
El despacho del equipo deberá ser avisado con 24 horas de anticipación al correo ptobar@ssmso.cl
El adjudicatario debe hacerse cargo de la instalación completa del equipo adjudicado, incluyendo el traslado desde sus bodegas hacia bodega del Complejo y posterior traslado al recinto definitivo donde se instalará el equipo adjudicado, de corresponder.
De corresponder traslado e instalación del equipo por parte del proveedor, es de su responsabilidad garantizar que estos trabajos, no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que, en el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar o reponer las áreas dañadas.
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CAPACITACIONES |
Las actividades de capacitación se coordinarán a través TM Zasha Parra laboartorio citogentica zparra @ssmso.cl El Plan de capacitación contendrá los requerimientos de las presentes Bases Técnicas.
Se exigirá que el Plan ofertado se ejecute dentro de 15 días posteriores a la instalación y puesta en marcha del equipo. De no ser realizada la capacitación en el plazo descrito se aplicarán la multa correspondiente.
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OTROS CAUSALES DE MULTA |
Causales de Multa Plazo Total de Entrega
a) Atraso en el despacho del equipo y/o equipamiento
El monto de la multa que aplicará el Hospital será equivalente a 10 UTM por día de atraso en la entrega en las condiciones establecidas en las presentes bases, con un máximo de 15 días hábiles de atraso, pudiendo dar término anticipado del contrato en caso que el Hospital así lo decidiera.
b) Atraso en la instalación y puesta en marcha del equipo y/o equipamiento
El monto de la multa que aplicará el Hospital será equivalente a 10 UTM por día de atraso en la entrega en las condiciones establecidas en las presentes bases, con un máximo de 15 días de atraso, pudiendo dar término anticipado del contrato en caso que el Hospital así lo decidiera.
c) Atraso en la ejecución del Plan de Capacitación
El monto de la multa que deberá aplicar el Hospital será equivalente a 5 UTM por día de atraso en la ejecución del Plan de Capacitación de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases, con un máximo de 15 días de atraso, pudiendo dar término anticipado del contrato en caso que el Hospital así lo decidiera.
Causales de Multa Servicio Post-Venta Equipo Médico
Si los equipos, previo informe técnico, demostraran fallas en su funcionamiento por mala calidad de éstos o porque sus materiales no corresponden con la calidad adquirida, se aplicarán las multas correspondientes cuando sea procedente.
En los casos de incumplimiento indicados más adelante, se aplicará una multa equivalente a 10 UTM por cada situación que de origen a ellas. En caso de reincidencia, la multa ascenderá a 20 UTM por cada falta desde ese momento hasta el final de la vigencia del contrato, con un tope de 3 multas, y luego el complejo podrá dar término anticipado al contrato si así lo decidiera.
La multa será aplicada a las siguientes faltas:
• Deficiencias en el servicio de mantenimiento durante la garantía según lo establecido en las Bases Técnicas, y lo declarado en el formulario Servicio Post-venta.
• Programa de mantención durante garantía no realizado y previamente programado según lo establecido en las presentes Bases Técnicas, y lo declarado en el formulario Servicio Post-venta.
• Uso de materiales y/o repuestos de mala calidad o que no correspondan a la calidad adquirida.
• Incumplimiento de horarios de las mantenciones (preventivas y correctivas) durante la garantía.
• Falta de identificación y elementos de seguridad de su personal.
• No entregar plan de reparación en caso de ser solicitado por Encargado de Equipos Médicos del Complejo.
• Inoperatividad del equipo por tiempos de paradas excesivos por falta de stock de repuestos, demoras en arreglos de desperfectos por parte del servicio técnico, entre otros. Se cobrará la multa después de 48 horas hábiles de inoperatividad de 10 UTM por día de inoperatividad. Luego de 3 días hábiles de inoperatividad seguidos se cobrará una multa adicional a la ya especificada de 20 UTM por día de atraso.
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN |
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La contratación celebrada con el adjudicatario del presente proceso tendrá una vigencia igual al plazo de vigencia total de la contratación (PVTC). En este sentido, se entenderá por PVTC el periodo correspondiente entre la emisión de la orden de compra y la fecha de vencimiento de la garantía de los equipos.
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EVALUACIÓN DE EQUIPO |
Los proveedores deben comunicarse con TM Zasha Parra Laboratorio citogenetica zparra@ssmso.cl para realizar una evaluación técnica de los productos a ofertar Debe incluir en la oferta el documento de Evaluación Adjunto "Pauta de Evaluación", con firma y timbre de la Unidad Clínica.
No se aceptaran pautas firmadas por otros profesionales y fechas distintas a esta licitación. Sólo pautas firmadas por Zasha Parra
las pautas firmadas como producto alternativo se le asignara la mitad del puntaje en el item correspondiente
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de las ofertas |
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“Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible.”.
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