Licitación ID: 4280-45-LE23
ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTECNICO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CATEMU, Finanzas
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Bandejas o módulos de equipo electrónico 12 Mes
Cod: 43201604
La Municipalidad de Catemu requiere contratar el servicio de arriendo y mantención de gabinete psicotécnico para uso del Departamento de Tránsito, sección licencias de conducir.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTECNICO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La Municipalidad de Catemu requiere contratar el servicio de arriendo y mantención de gabinete psicotécnico para uso del Departamento de Tránsito, sección licencias de conducir.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
Unidad de compra:
Finanzas
R.U.T.:
69.050.900-8
Dirección:
Borjas García Huidobro
Comuna:
Catemu
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-10-2023 12:00:00
Fecha de Publicación: 17-10-2023 13:50:10
Fecha inicio de preguntas: 17-10-2023 15:00:00
Fecha final de preguntas: 19-10-2023 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-10-2023 12:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-10-2023 12:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-10-2023 12:01:00
Fecha de Adjudicación: 30-11-2023 16:57:23
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Identificación del oferente (Formulario 1)
2.- Declaración Jurada Simple (Formulario 2)
Documentos Técnicos
1.- Experiencia del Oferente (Formulario 3)
 
2.- Propuesta Técnica (Formulario 4).
 
Documentos Económicos
1.- Oferta Económica (Formulario 5).
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Se evaluará con el mayor puntaje aquel proponente que se ajuste a los requerimientos exigidos en las presentes bases y de acuerdo a los siguientes criterios y su correspondiente ponderación: Cumple con las especificaciones técnicas (oferente ofrece todos los equipos y funciones solicitadas) = 100 puntos. No cumple con las especificaciones técnicas (oferente no ofrece todos los equipos y funciones solicitadas) = 0 puntos. 30%
2 Precio Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oc/Oi )* 100 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oc : Oferta más económica o conveniente. Oi : Oferta del oferente i 40%
3 Cumplimiento de los requisitos Corresponde al cumplimiento de los formatos e información solicitados en el punto 11 de las bases administrativas y de acuerdo a las aclaraciones solicitadas a través del foro, según la siguiente ponderación: 100% cumplimiento= 100 puntos. Cumplimiento parcial o solicitud de aclaraciones= 30 puntos. No cumple= 0 puntos. 10%
4 Experiencia Se evaluará la experiencia acreditada del oferente a través de contratos u órdenes de compra que cuenta con servicios públicos y/o privados. Este se contabilizará a partir de la fecha de la orden de compra aceptadas o recepcionadas conformes y/o contratos acompañados de su respectivo decreto de adjudicación, facturas, o certificado de recepción conforme. Experiencia igual o superior a 5 años = 100 puntos. Experiencia entre 3 a 5 años = 60 puntos. Experiencia entre 1 a 3 años = 30 puntos. No tiene o no acredita Experiencia = 0 puntos. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Fondos Municipales
Monto Total Estimado: 6850000
Justificación del monto estimado Valor total 12 meses.
Contrato con Renovación: SI
Justificación Renovación: Contrato por 12 meses. La Municipalidad podrá renovar el presente convenio de suministro, por el mismo periodo, por una vez mediante decreto exento debidamente fundado.
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Valeria Nuñez Caceres
e-mail de responsable de pago: vnunezc@municatemu.cl
Nombre de responsable de contrato: Margarita Gonzalez Leiva
e-mail de responsable de contrato: mgonzalezl@municatemu.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-34-2631363-161
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
El proveedor no estará facultado a subcontratar el servicio, salvo causa debidamente justificada, y en este caso la calidad de la provisión del servicio deberá ser similar o superior a lo adjudicado y bajo las mismas responsabilidades.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

1.- Mejor puntaje Precio. 2.- Mejor Puntaje Calidad Técnica. 3.- Mejor Puntaje experiencia.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Los oferentes que tengan dudas respecto de la adjudicación, podrán efectuar sus consultas al e-mail del contacto de la licitación, dentro de un plazo de 48 horas siguientes, contados desde la fecha de la adjudicación de la licitación, vencido este plazo no se dará respuesta a consultas.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
Según Bases.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
La comisión técnica de evaluación, se reserva el derecho de solicitar con posterioridad al acto de apertura, aclaraciones, antecedentes o información complementaria que considere necesaria para la evaluación de la propuesta. Podrá aceptar ofertas que presenten defectos de forma, omisión o errores menores, siempre que éstos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su corrección altere el monto de su oferta, ni atente contra el proceso de licitación y el principio de igual de los oferentes.
Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

 

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

 

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

 El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

 

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

 El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

 

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

 

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

 

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
AMPLIACION DE CONTRATO

La Unidad Técnica, podrá disponer la prórroga del contrato hasta 12 meses, de acuerdo al precio, plazo y demás condiciones que se convengan oportunamente con el oferente.

Adjudicación:
La adjudicación a los oferentes se hará considerando las ofertas recibidas para cada uno de los ítems pudiendo ser asignados todo o alguno de ellos a un solo oferente, y deberá tener presente al momento de ingresar su oferta que el valor del ítem corresponde al valor neto por unidad del bien indicado teniendo en cuenta que el valor ofertado cubre cualquier gasto adicional en que se deba incurrir incluidos mano de obra y repuestos de preferencia originales cuando corresponda y considera además los atributos de calidad, dimensiones, peso, capacidad, procedencia, flete y cualquier otra característica o condición que el oferente considere en la determinación del valor final de su prestación. Los proveedores evaluados quedarán disponibles en el convenio de suministro para su contración, estableciendose un ranking de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en la respectiva evaluación.
Validez de las Ofertas:
Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la Entidad licitante podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de la misma por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
Contratación:
El contrato se formalizará con la emisión y aceptación conforme de la Orden de compra emitida a través del portal www.mercadopublico.cl. En caso que el proveedor ubicado en la primera posición del ranking, rechace la contratación o no tenga disponibilidad para ejecutar los trabajos, se podrá optar al segundo proponente del ranking, y así sucesivamente. El rechazo de ejecución de los servicios, deberá quedar respaldado mediante carta, e-mail o rechazo de orden de la compra emitida por el proveedor, indicando claramente los motivos. El rechazo de 2 ordenes para la ejecución de servicios seguidas o 3 durante el periodo del contrato, serán causal para la eliminación del proveedor del convenio de suministro. El proveedor podrá facturar el servicio una vez que lo haya realizado completamente o facturar una vez al mes todos los servicios del período. El pago de las órdenes de compra válidamente emitidas por la Unidad de Adquisiciones de la Municipalidad, se materializarán con cargo a cada asignación presupuestaria debidamente aprobada. La formalización del pago se efectuará previamente se cumpla con los siguientes antecedentes: a) La orden de compra emitida, se encuentre debidamente aceptada por el proveedor en el portal de Mercado Público. b) Certificación conforme del servicio contratado. c) Factura sin enmendaciones y errores, la que podrá ser emitida por el proveedor, una vez recibida la autorización de la Unidad Técnica y aceptado la conformidad de la ejecución de servicio, en caso contrario será rechazada por la Unidad Financiera Municipal.
De las obligaciones del contratista:
Será obligación del contratista dar cumplimiento a lo estipulado en las presentes bases aministrativas, especificaciones y a la oferta aceptada por la Municipalidad. Deberá mantener al día y vigente todas las revisiones, autorizaciones y certificaciones de los equipos ofertados para realizar el servicio. De igual forma, en caso de falla o desperfecto de los equipos, el proveedor deberá contar con elementos de reemplazo reemplazo que reúna las mismas condiciones adjudicadas. El proponente en su oferta deberá considerar todos los gastos de traslado, alimentación y en general todo lo necesario para la prestación del servicio. El Contratista queda espacialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el código del trabajo y la legislación complementaria a dicho código en la relación con sus trabajadores, en especial las previsionales. Todos los daños a personas, bienes públicos o privados, que se deriven del cumplimiento del servicio contratado, establecidas en las presentes bases, serán de cargo exclusivo y a costa del contratista. En este caso, el Municipio no pagará al contratista ni a terceros los gastos provenientes de daños o indemnizaciones que sean consecuencia de dichas obligaciones. Para ello el contratista podrá contar con un seguro para responder por los daños causados que sea ordenado por el Tribunal correspondiente. La Municipalidad no será responsable ni asumirá costos originados por accidentes del trabajo que afecten al personal del contratista o a terceras personas, por cualquier causa, por lo que será de exclusiva responsabilidad del contratista tomar las medidas necesarias para responder ante eventualidades. Por lo tanto, el contratista libera a la Municipalidad de Catemu de cualquier acción legal en su contra que tenga origen en la prestación de los servicios encomendados y renuncia expresamente y de forma anticipada a cualquier acción en contra del municipio.
Multas:
El rechazo de 2 ordenes para la ejecución de servicios seguidas o 3 durante el periodo del contrato, serán causal para la eliminación del proveedor del convenio de suministro. Por cada hora de atraso en la ejecución de los trabajos o deficiencias del servicio no justificado y por ende no aceptado por la Unidad Técnica, se descontará el 1% del monto contratado, realizándose la rebaja correspondiente previo a la facturación. Por no presentación del profesional responsable de la ejecución de servicio, se descontará el 5% del monto contratado, realizándose la rebaja correspondiente previo a la facturación. Por presentación no acorde al servicio del personal del proveedor, en lo que se refiere a presentación personal o no acatar ordenes de la unidad técnica, se descontará el 5% del monto contratado, realizándose la rebaja correspondiente previo a la facturación.