Nombre de la licitación

“Adquisición de Set Neuroendoscopio”

Descripción

Se solicita la Adquisición de Set Neuroendoscopio con el objetivo de realizar procedimientos de Neurocirugía, del hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente. Solicitado por el Servicio Clínico Neurocirugía, solicitud de Compra N° S-COM 22437.

Tipo de licitación

Pública-Licitación igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Vigencia

Será inmediata, desde el envío de la orden de compra a través del www.mercadopublico.cl. Lo que se efectuará posterior a la total tramitación de la Resolución de Adjudicación en el portal del www.mercadopublico.cl

Tipo de convocatoria

ABIERTO

Moneda

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura

Una Etapa

Contrato

No se requerirá suscripción de contrato.

Toma de razón por Contraloría

NO requiere Toma de Razón por Contraloría    

Publicidad de ofertas técnicas

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Razón social

HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CONCEPCION

Unidad de compra

Hospital HGGB Abastecimiento General

R.U.T.

61.602.189-3

Dirección

San Martin 1436 Bodegas de Abastecimiento General

Comuna

Concepción

Región en que se genera la licitación

Región del Biobío

 Fecha inicio de preguntas

A partir de la fecha de publicación, a las 15:00 horas.

Fecha final de preguntas

3 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 17:00hrs.

Fecha de publicación de respuestas

5 días corridos o día hábil siguiente, a partir de la fecha de publicación, a las 17:01 hrs.

Fecha de cierre de recepción de la oferta

10 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 15:00 horas

Fecha de acto de apertura técnica y económica

10 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 15:01 hrs.

Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas

20 días corridos, a partir de la fecha de apertura

Fecha de Adjudicación

60 días corridos, a partir de la fecha de Cierre de ofertas a las 17:00hrs.

El plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Por tanto, en estos casos, las fechas que se registren en el calendario de la ficha electrónica se adecuarán a lo señalado, según corresponda.

1. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO QUE SE ENTIENDE PARTE DEL CALENDARIO

Fecha suscripción contrato

Se formalizará con él envió de la orden de compra en portal Mercadopublico.cl

Convocatoria a Propuesta

Se efectuará mediante la publicación de las bases Administrativas y demás documentos en el Sistema de Información y Contratación Pública que opera a través del Portal www.mercadopublico.cl, en el período señalado en el Portal www.mercadopublico.cl (Calendario de la Licitación) hasta la fecha y hora de cierre para el ingreso de las ofertas a este Portal

Entrega de antecedentes para postulación

Las Bases y antecedentes se encontrarán disponibles en los días indicados en el calendario de licitación, en el Portal www.mercadopublico.cl.

Recepción de consultas

Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los documentos de licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán ingresarse al portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido para ello en las bases administrativas.

Respuesta a Consultas

La respuesta a las consultas y/o aclaraciones, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl en el plazo que se señala en el Calendario de Licitación y se entenderán, forman parte integrante de las Bases Administrativas.  Será de responsabilidad de los oferentes el conocimiento de éstas y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto

Ingreso de ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl

Las ofertas deben ser publicadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl dentro del plazo y hora estipulado en el Calendario de la Licitación

Recepción Física de las Propuestas

Los antecedentes físicos obligatorios y opcionales que se soliciten en la propuesta, se recepcionarán en la Oficina de Partes del Hospital Guillermo Grant Benavente, ubicada en calle San Martin 1436, CONCEPCION hasta el día y hora señalados en el Calendario de Licitación como fecha de Cierre del Ingreso de Ofertas en el Portal

Apertura de las Propuestas

La apertura de las propuestas se realizará en forma electrónica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el día y hora señalados en el Calendario de Licitación conjuntamente con la verificación de la entrega de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Fecha de adjudicación

Corresponde a la fecha en la que estará resuelta la adjudicación por parte del Director del Hospital Guillermo Grant Benavente, de acuerdo al Calendario de Licitación. La cual podrá ser prorrogable con motivo justificado, situación que se indicará expresamente en el Portal www.mercadopublico.cl

De Los Plazos De La Presente Licitación

Todos los plazos de las presentes Bases Administrativas se entenderán en días corridos, salvo que expresamente se indique que son días hábiles.

7.1. Documentos administrativos, formales, obligatorios y excluyentes

Documentos Administrativos

El oferente, deberá incluir en su oferta la información requerida en anexos adjuntos en esta propuesta:

• Formulario Nº1 Declaración jurada sin conflicto de intereses.
• Formulario Nº1B Declaración jurada con conflicto de intereses en algunos organismos.
• Formulario Nº2 Declaración jurada con conflicto de intereses con algún organismo. (*)
• Formulario Nº3 Declaración jurada de socios.
• Formulario Nº4A Declaración jurada sin deudas vigentes con trabajadores.
• Formulario Nº4B Declaración jurada con deudas vigentes con trabajadores (*)
• Formulario Nº5 Declaración jurada causales inhabilidad.
• Formulario Nº6 Declaración jurada Responsabilidad Penal Persona Jurídica.
• Formulario Nº7 Presentación de Oferta Económica (Obligatorio y excluyente: contiene Información relevante para cálculo de puntaje en evaluación de las ofertas)
• Formulario Nº8 Identificación del Oferente
• Formulario Nº9 Aceptación de Condiciones
• Formulario Nº10 Declaración para uniones temporales de proveedores (Sólo si corresponde)
• Formulario N°11 Clausula de proveedores de bienes y servicios
• Formulario N°12 Declaración jurada difusión de pacto de integridad (Será obligatorio, adjuntarlo sólo si informa en formulario N°7 que cuenta con difusión de pacto de integridad, ya que es relevante para cálculo de puntaje en evaluación de las ofertas).

(*) Cuando corresponda

• Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de ingreso de oferta a través del Sistema de Información.
• En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar escritura pública ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.

7.2. Documentos Técnicos

El oferente deberá incluir en su oferta la información técnica, la cual es obligatoria y excluyente:

a)    La oferta técnica deberá ser presentada por los oferentes a través del Portal del Sistema de Información de Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo indicado en el numeral 4

b)    Todo el proceso de Licitación será en idioma español, sin perjuicio de los términos técnicos que, en su concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto.

c)    El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en las “especificaciones técnicas” (fichas técnicas, catálogos y certificados).

d)    Deben incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en Idioma Español. Si adjuntan catálogo señalar en que N° de página se encuentra el producto (fichas técnicas en idioma que no sea español, no serán consideradas dentro de la evaluación).

7.3. Documentos Económicos

a)    La oferta económica debe indicar el precio total neto, en pesos chilenos, por los productos que se oferte, entregado en las dependencias del HGGB. Además, se debe explicitar los impuestos (IVA, Honorarios, o si es exento) a que está sujeto el precio total neto ofrecido.

b)    La oferta económica deberá ser presentada por los oferentes a través del Portal, según lo indicado en Calendario de la Licitación. Los oferentes deberán ingresar al Portal el valor total (por la duración del contrato) de su oferta económica expresada en pesos, sin reajustes, ni intereses, ni Impuestos y debe corresponder al costo de arriendo del sistema y gestión, incluyendo cualquier otra actividad solicitada en las presentes bases.

c)    En el precio total propuesto por el oferente en el formulario respectivo, deberán estar considerados todos los costos, gastos e impuestos inherentes a la compra de lo licitado, incluyendo las garantías ofrecidas. Por consiguiente, no se podrán efectuar otros cobros adicionales para el desarrollo de los mismos. La Oferta Económica del Proponente debe ajustarse al formato indicado en el Formulario Nº7.

d)    Aquellos proponentes que publiquen sus ofertas en el Portal de manera inconsistente, es decir, oferta igual a $1.- contradiciéndose notoriamente a valores de mercado indicado en Formulario N°7 y no entreguen el formulario respectivo, quedarán automáticamente excluidos, declarándose inadmisibles sus ofertas y no podrán seguir participando en la presente licitación.

e)    Los proveedores deberán ingresar su oferta económica de forma coherente y ajustándose a lo descrito en Formulario N°7, por tanto, las propuestas que sean ingresadas por $1.- peso, quedarán automáticamente excluidas, declarándose inadmisibles, ante la imposibilidad de ser evaluadas y adjudicadas, considerando que, una vez ingresados los precios en el portal mercado público, ya no podrán ser modificados.

f)     En caso que exista contradicción entre el valor de la oferta publicada en el Portal y el del señalado en el respectivo formulario, primará para todos los efectos el valor indicado en el Portal.

g)    El oferente adjudicado no podrá rechazar o condicionar los pedidos de despacho por pago pendiente.

8.1. PERSONA NATURAL

8.1.1.    Requisitos para ofertar:

•    No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. (Acreditar en formulario N°2).

•    Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información.

•           Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

8.1.2.    Requisitos para ser contratado:

• No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, de la ley 19.886, en el cual se establece que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.
• No estar afecto a lo regulado en el artículo 35 quáter de la Ley 19.886, lo cual deberá ser acreditado a través de los formularios N°1A, N°2, N°3 y N°6, de las presentes bases administrativas.
• Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl), entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 154 del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886.
• Debe acompañar fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.

• Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato.

8.2. PERSONA JURÍDICA

8.2.1. Requisitos para ofertar:

• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.

(Acreditar en formulario N°2).

• Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información.
• Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl)

8.2.2. Requisitos para ser contratado:

• El adjudicado debe acreditar a través de los Formularios N°1A, N°2, N°3 y N°6, no haber incurrido en las causales de inhabilidades establecidas en artículo 35 quáter, así como no Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
• No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, de la ley 19.886, en el cual se establece que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.
• Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl), entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 154 del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886.

Documentos persona jurídica

• Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa.
• Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto a lo dispuesto en el art. 35 quáter de la ley 19.886 (formulario N°1A)
• Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393 (Formulario N°6)
• Copia Legalizada de escritura de Constitución y Estatuto y sus modificaciones.
• Certificado de Vigencia de Persona Jurídica no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.
• Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.
• Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato

En el caso de aquellas personas jurídicas que se hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la Ley N° 20.659, deberán presentar los documentos solicitados en los puntos d), e) y f) emitidos por registro electrónico generado para estos efectos, por el Ministerio de Economía, fomento y turismo.

Requisitos UTP al momento de ofertar:

• Estar integrada por una o más empresas de menor tamaño.
• Completar Formulario N°10
• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. (Acreditar en formulario N°2).
• Demás antecedentes exigidos en los puntos 8.1.1 y 8.2.1, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
• Todos los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deberán estar inscritos y habilitados en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl)

Requisitos para ser contratado:

• El adjudicado debe acreditar a través de los Formularios N°1A, N°2, N°3 y N°6, no haber incurrido en las causales de inhabilidades establecidas en artículo 35 quáter, así como no Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
• No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, de la ley 19.886, en el cual se establece que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.
• Todos los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deberán estar inscritos y habilitados en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl), entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 154 del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. Cuando se trate de UTP, las causales de inhabilidad afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado. En el evento que algún integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad, la unión deberá decidir si continúa con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso de compra. La oferta presentada por una unión compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible. Todo ello, según lo dispuesto en el artículo 182 y 183 del reglamento de compras públicas y sus demás antecedentes.
• La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga, según lo dispuesto en el artículo 180 de reglamento de compras públicas.

• La UTP Deberá materializarse por escritura pública, en donde los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. Todo ello, según lo dispuesto en el artículo 180 del reglamento de compras públicas y sus demás antecedentes.
• Demás antecedentes exigidos en los puntos 8.1.2. y 8.2.2, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.

Documentos para contratar:

• Fotocopia Legalizada del acuerdo ya sea un instrumento privado o una escritura pública, según corresponda en donde conste la Unión Temporal de Proveedores.
• Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393 (Formulario N°6).
• Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones, en caso que corresponda.
• Declaración jurada de cada uno de los integrantes de la UTP, acreditando que no se encuentra afecto a las disposiciones del art.35 quáter de la ley 19.886 (formulario N°1A).
• Certificado de Vigencia de persona Jurídica, en caso que corresponda, no superior a 30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de informaciones.
• Certificado de Vigencia de Poder, no superior a 30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de informaciones

• Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 6 inciso final de la ley 21.053.

Ítem

Observaciones

Ponderación

1. Precio

A MENOR PRECIO, MEJOR PUNTAJE OFERTA ECONOMICA.

Fórmula= (precio mínimo ofertado/precio oferta) x 50%

50%

2. Oferta Técnica

La evaluación del criterio oferta técnica, se realizará de acuerdo a las Especificaciones técnicas deseables presentes en el Formulario B, y deben cumplir con la totalidad de las especificaciones para obtener el puntaje máximo, luego este disminuirá por cantidad de puntos cumplidos por escala proporcional al total por cumplir, y diferenciado por tipo de equipo.

DESEABLES: Corresponde a aquellas especificaciones técnicas que definen características relevantes, y que poseen un puntaje predefinido de acuerdo a la importancia que tienen.

La evaluación de las especificaciones técnicas DESEABLES, se realizará asignando el puntaje predefinido indicado en el Formulario 1B en el caso de que la oferta cumpla con el requerimiento. En caso que no cumpla con lo solicitado se asignará como puntaje “1” (un) punto.

Para que un proveedor obtenga el puntaje máximo de este criterio, deben cumplir con la totalidad de especificaciones solicitadas, luego disminuirán por cantidad de puntos cumplidos por escala proporcional al total por cumplir, y diferenciado por tipo de equipo.

Las especificaciones técnicas deseables deberán ser indicadas por el oferente en el Formulario N°1B, las cuales deberán ser justificadas mediante documento adjunto que acredite su cumplimiento; de lo contrario, el puntaje asignado para la especificación técnicas en cuestión será 1 (un) punto.

La evaluación de las ofertas técnicas se realizará aplicando la fórmula que se indica a continuación:

𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝑇É𝐶𝑁𝐼𝐶𝐴=(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑋100)𝑋 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛.

20%

3. Plazo de Entrega

MENOR PLAZO DE ENTREGA, MAYOR PUNTAJE:

Fórmula=

   (plazo de entrega mínima ofertado/plazo de entrega ofertado) x 15%

El plazo de entrega deberá ser indicado en días hábiles y se evaluará según formulario N° 7 de las presentes Bases Administrativas.

El plazo comenzará a contar desde enviada la orden de compra por vía www.mercadopublico.cl. hasta la llegada del equipo a su distribución al Servicio de Neurocirugía.

15%

4. Comportamiento Contractual Anterior

A MEJOR COMPORTAMIENTO, MAYOR PUNTAJE

Fórmula: Puntaje obtenido x factor x 100 x 10%.

Nota comportamiento base en sistema www.mercadopublico.cl

(Últimos 24 meses)

Se calificará de acuerdo a la “Nota comportamiento base” que la empresa tenga en portal www.mercadopublico.cl en la sección “Registro de sanciones aplicadas al proveedor”. El puntaje se calificará según lo siguiente:

Nota 5                           100 puntos

Nota de 4 a 4,99             50 puntos

Nota 3,99 o menos           0 puntos

10%

5. Entrega Documentos Formales

• Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre= 100 puntos.

• Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud en foro= 10 puntos.

• No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. contados desde la solicitud= Oferta inadmisible.

Fórmula= puntaje obtenido x ponderación

      3%

6. Difusión pacto de integridad a trabajadores

Este criterio será evaluado en base al formulario N°12 ”Difusión pacto de integridad a trabajadores de la empresa”, el cual deberá ser firmado y difundido al personal.

Puntaje será asignado en base a:

•           Proveedor respalda la difusión del pacto de integridad= 2 puntos

•           Proveedor no respalda la difusión del pacto de integridad = 0 puntos.

*Como respaldo de la difusión: el proveedor deberá adjuntar documento firmado y/o correo electrónico masivo que corrobore la toma de conocimiento del personal y adjuntar formulario N°12 firmado.

Fórmula= puntaje obtenido x ponderación

      2%

Estimación en base a

Precio Referencial

Fuente de financiamiento

Presupuesto HGGB

Contrato con Renovación

NO

Monto total estimado

$ 43.300.000.-

Observaciones

Monto referencial es por el total IVA incluido. El HGGB podrá adjudicar, si así lo estima, un 30% más del precio referencial, no excediendo las 1.000 UTM.

Tiempo del Contrato

Vigencia será inmediata, desde el envío de la orden de compra a través del www.mercadopublico.cl. Lo que se efectuará posterior a la total tramitación de la Resolución de Adjudicación en el portal del www.mercadopublico.cl

Plazos de pago

El pago será dentro del plazo de 30 días contados desde la aceptación de la factura. Desde la recepción conforme de la Bodega de Inversiones.

Opciones de pago

Transferencia Electrónica

Responsable de pago

Loreto Rodríguez Neira

e-mail de responsable de pago

lrodriguezn@ssconcepcion.cl

Responsable de contrato

Karina Saavedra

e-mail del responsable de contrato

ksaavedra@ssconcepcion.cl

Teléfono responsable de contrato   

56-41-2722504

De la subcontratación

Se Prohíbe la subcontratación

12. Generalidades

Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.

13. De la Obligación de Confidencialidad

El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley.

14. Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chile proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

15. Resolución de Empates

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

1. Precio
2. Oferta Técnica
3. Plazo de Entrega
4. Comportamiento Contractual Anterior
5. Entrega Documentos Formales
6. Difusión pacto de integridad a trabajadores

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en el Portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo indicado en el “comprobante de ingreso de oferta”.

16. Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

7.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. Este párrafo es sin perjuicio de las obligaciones que el proveedor tuviese en virtud de la ley de transparencia.

17. Modalidad de Pago

efectuará contra factura a los 30 días corridos, previa recepción conforme del encargado de la Bodega de Inversión de Abastecimiento General.

La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del estado, que prestaron servicios o proveyeron bienes. Dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES.

Respecto del pago el o los proveedores podrán conocer el detalle de las facturas canceladas mes a mes a través de la página de la Tesorería General de la República, de la siguiente forma: página Web WWW.TGR.CL > instituciones y proveedores > proveedores > Pago a Proveedores del Estado > INGRESAR A MIS PAGOS

La factura deberá ser emitida a nombre del Hospital Guillermo Grant Benavente, RUT 61.602.189-3, Dirección San Martin Nº1436, Concepción. INDICANDO ADEMAS EL NUMERO DE ID DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA. CORRIENTE, ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LA NOTIFICACIÓN.

El plazo para facturar una guía despacho es hasta el décimo día del mes siguiente de efectuado el servicio, siempre que se señale como periodo tributario el que corresponda a la realización de dicha operación, según lo dispuesta en el artículo 55 de Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

En cada estado de pago se deberá adjuntar las respectivas facturas previamente visadas por la Administradora del Contrato.

Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital. Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción, en página Web hospital regional, acceso proveedores.

En razón de ello se sugiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación para poder ser rescatados por nuestro sistema.

Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.

Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:

Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar problemas de rechazo factura en SII.

En virtud del dictamen de Contraloría General de la República N° 7561N18 de fecha 19 de marzo de 2018 …“se debe tener en cuenta que el artículo 3° de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, previene que para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos: 1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción”. Por lo tanto, en base a lo anteriormente señalado, se entenderá fuera de plazo la recepción señalada y se entenderá la factura aceptada, si no hubiere sido rechazada conforme a la normativa anteriormente señalada.

18. Definiciones

•           Director: Sr. Claudio Baeza Avello

•           Servicio: Hospital Guillermo Grant Benavente, VIII región.

•           Mandante: Hospital Guillermo Grant Benavente.

•           Unidad Técnica: Unidad de Abastecimiento General.

19. Unidad técnica

Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en San Martin 1436, Concepción

20. Documentos de la Licitación

Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:

-  Las presentes Bases Administrativas. 

-  Las consultas y respuestas.

-  Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.

-  Los Formularios.

-  La oferta adjudicada.

-  La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente y que haya sido oportunamente publicado a través del sistema de información.

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El Hospital Regional podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. 

Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital Regional a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.

21. De Los Proponentes

Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Servicio, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación.

El prestador y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile al momento de contratar.

22. Ingreso de las Ofertas en el Portal

Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases.

Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español, de lo contrario, la oferta se declarará inadmisible, a excepción de los catálogos que podrán venir en otro idioma. Tratándose de documentos emitidos en el extranjero cuya validez en territorio nacional requiera cumplir con alguna formalidad exigida por la legislación chilena o tratados internacionales suscritos por Chile, ésta será requerida una vez que el proveedor haya sido adjudicado y que deberá entregar previo a la suscripción del contrato. En caso contrario, se aplicará la causal que corresponda para dejar sin efecto la adjudicación.

23. Modificación de los Documentos de la Licitación

El Hospital podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por Resolución Fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.

El Hospital Regional deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación en 10 días corridos desde la toma de razón de la resolución que apruebe la modificación respectiva, lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl.

Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital Regional a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl

24. Validez de la Oferta

La oferta tendrá una vigencia de 90 días corridos a partir de la fecha de apertura de la propuesta.

Si el HGGB no pudiere efectuar la adjudicación dentro de este plazo, podrá solicitar a los proponentes la revalidación de sus ofertas y la renovación de la garantía de seriedad de la oferta, por un nuevo plazo de 90 días corridos. En estas circunstancias, los proponentes no estarán obligados a continuar participando en la licitación y podrán solicitar la devolución de la garantía de seriedad de la oferta.

25. De la Comisión de Evaluación y Adjudicación

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

1. Jefe Abastecimiento General
2. Médico, Servicio de Neurocirugía
3. Profesional Ing. civil biomédico, Depto. Inversiones y gestión de proyectos.

Publicadas las presentes Bases Administrativas en el portal www.mercadopublico.cl, el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, publicará una Resolución Exenta que individualizará a los integrantes de la comisión de Evaluación.

En caso de ausencia de uno de los integrantes será reemplazado por quien lo subrogue.

Sin perjuicio de lo anterior, ante la imposibilidad de proceder a la evaluación de las ofertas en pleno la comisión individualizada precedentemente podrá sesionar, con la comparecencia de al menos 3 de sus miembros, de acuerdo a lo señalado en el artículo 54 inciso 4° del Reglamento de la Ley 19886, contenido en el D.S. 661/2024, del Ministerio de Hacienda.

25.1 De La Precalificación De Las Ofertas Por Parte De La Comisión

Serán los Profesionales miembros de la comisión de evaluación, quienes serán responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios solicitados en las Especificaciones Técnicas de la presente Licitación para cada uno de los oferentes en cuestión. Finalizado este proceso de revisión, deberán firmar un acta en donde se detallará el cumplimiento o no de los requisitos obligatorios para cada oferente. Con este documento se podrá continuar con el proceso de evaluación por parte de la comisión de evaluación y adjudicación.

25.2 Funciones De La Comisión

a)         Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

b)         Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.

c)         Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.

d)         De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”. 

e)         Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital Regional.

f)         En el caso de presentarse la situación regulada en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Compras, podrá incorporar en el acta la exigencia de que el oferente respectivo mejore la garantía por el valor de la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

g)         Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Servicio que adjudicará.

h)         En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar asesoría al departamento Jurídico del Hospital Regional, para que éste asesore como contraparte, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14, ya sea invitando a un abogado que asista a la sesión de la comisión o pidiendo formalmente un pronunciamiento jurídico al departamento.

i)          Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.

26. Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente,   podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital Regional no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la Oferta Inadmisible.

27. De la Adjudicación

Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación simple, aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Exenta de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.

El Hospital Regional declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el Hospital Regional dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:

Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.

Si el adjudicatario no acompaña la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, o no presenta firma o el contrato dentro de los plazos establecidos en estas Bases o no cumpla con la documentación exigida para contratar.

Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato en el plazo indicado en el punto 5 y 35.

Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.

En todos estos casos, y sin perjuicio de la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, el Hospital Regional podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.

El Hospital Regional tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).

Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el Oferente que le sigue, y se verifique por parte del Hospital que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, el Hospital Regional podrá solicitar una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue, lo que quedará consignado en la resolución de Adjudicación, lo anterior de conformidad con el art. 42 del Reglamento.

28. Mecanismo para la Solución de Consultas respecto de la Adjudicación

Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través del sistema de informaciones en la plataforma de mercado público, conforme al artículo 33 del reglamento de la ley de compras Públicas (Decreto 250)

29. Aumentar o Disminuir Partidas

Al momento de la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, sin variar el presupuesto, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a los intereses del Hospital Guillermo Grant Benavente y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

30. Acreditación de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social

Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores.

Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

31. Del Factoring y Prohibición de Cesión

El Hospital Regional respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común

32. Del incumplimiento y sus Sanciones

El (los) siguiente(s) incumplimiento(s), obligará(n) al Hospital para aplicar las sanciones que se detallan a continuación, salvo que se trate de algún caso fortuito o de fuerza mayor:

Todas las multas serán aplicadas administrativamente en la Unidad de Fomento vigente al día en que se dicte la Resolución que aplica la multa.

32.1. Faltas Leves:

• El atraso en el plazo de entrega del equipo propuesto por el proveedor, hasta 24 horas, posterior a lo indicado en el formulario N° 7, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción a aplicar una multa equivalente al 1 UF, por cada día hábil de atraso del Monto Neto de la orden de compra.

32.2. Faltas Graves:

• Por despacho de producto no licitado: El ingreso de productos no licitados con cargo a OC de la licitación, se considerarán una falta grave; por lo que será sancionado con el 4UF, del Monto Neto, por cada día hábil, respecto al valor del equipo adjudicado y despachado.

32.3. Faltas Gravísimas:

• Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará una multa equivalente al 5 UF, por cada día hábil de retraso que exista en el reemplazo del producto entregado. 

32.4. Los hechos que constituyen las causales de multa deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe de Jefe Unidad Abastecimiento General para proceder con el proceso de evaluación de multa.

32.5. Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.

32.6. Si no existiere pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días corridos contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.

32.7. El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Hospital para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.

32.8. Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.

Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor neto de la orden de compra. Además de las multas, una vez superado el 30% del valor neto de la orden de compra se dará inicio al término anticipado del contrato.

33. Procedimiento para Aplicación de Sanciones

En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al proveedor por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen (utilizar formato adjunto en Anexos). Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda. En virtud del Artículo 6 y 79 ter del reglamento de compras públicas la resolución que aplique la multa deberá ser publicada en el sistema de información Mercado público y se entenderá notificada 24 horas siguientes a su publicación.

Se hace presente que las notificaciones se realizarán al domicilio que el proveedor haya informado en el Formulario N° o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

34. Del Contrato

Por tratarse de una licitación de bienes estándar y de simple especificación, el contrato correspondiente se entenderá como formalizado con el envío de la orden de compra a través del portal del www.mercadopublico.cl. Lo que se efectuará posteriormente, a la total tramitación de la Resolución de Adjudicación en el portal del www.mercadopublico.cl. No obstante, si el proveedor no ha aceptado la “OC” a través del portal, al transcurrir un plazo de 48 horas, se entenderá como aceptado.

35. De la orden de compra

No se generará contrato y se formalizara el proceso con el solo envió de la orden de compra.

Cuando la adjudicación sea Menor a 1.000 UTM, no se generará contrato y se formalizará el proceso con el solo envió de la orden de compra a través de www.mercadopublico.cl, la cual se entenderá notificada al adjudicatario a contar de las 24 horas siguientes a su publicación en el portal Mercado Público.

36. Vigencia y renovación.

Vigencia: será inmediata, desde el envío de la orden de compra a través del www.mercadopublico.cl. Lo que se efectuará posterior a la total tramitación de la Resolución de Adjudicación en el portal del www.mercadopublico.cl.

Renovación: No se contempla renovación.

37. Del consumo

El consumo se encuentra indicado en la Hoja de Cotización del portal, de los cuales se pueden consumir todos o parte de ellos. Este consumo es estimativo, no obliga al Hospital a adquirirlos en su totalidad, ya que las cantidades se indican solamente para efectos de estimación de precios unitarios y cálculo global de la propuesta.

38. De la recepción

El producto deberá ser recepcionado conforme por el responsable del contrato o Bodega de Inversión de Abastecimiento General del Hospital Guillermo Grant Benavente.

Se debe considerar los horarios de atención de la Bodega de Inversión, que es de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 hrs. y los días viernes desde las 8:00 a las 16:00 hrs.

39. De Las Modificaciones Y Término Anticipado Del Contrato

De las modificaciones:

Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza de éste por aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes (Art. 77 del Reglamento).

Del Término Anticipado del Contrato:

Por otro lado, el Hospital Regional, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales:

1. Que el proveedor, en los casos en que procediere, fuere multado por el acto administrativo correspondiente:

• Desde Tres veces por Faltas Leves; o por una Falta Grave, habiéndose aplicado anteriormente más de una multa por Falta Leve.
• Desde Tres veces por Falta Grave; Por una Falta Gravísima. habiéndose aplicado anteriormente más de una multa por Falta Leve.
• Desde una por Falta Gravísima; habiéndose aplicado anteriormente más de una multa por Falta grave.

1. Que el proveedor presente retraso en plazo de entrega del equipo, superior a 5 días hábiles, al plazo de entrega ofertado por el proveedor en su oferta.
2. Que el proveedor se encuentre en estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
3. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
4. En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
5. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.
6. En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:

a)    La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia.  De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

b)    Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

c)    Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

d)    Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

e)    Disolución de la UTP.

1. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
2. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

a)         No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.

b)    Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.

Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor neto de la orden de compra. Además de las multas, una vez superado el 30% del valor neto de la orden de compra se dará inicio al término anticipado del contrato, cobrándose el total de la garantía de fiel cumplimiento.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:

En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 8 detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, se informará al proveedor por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá al cobro total de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo.

En virtud del Artículo 6 y 79 ter del reglamento de compras públicas la resolución que ponga término anticipado del contrato deberá ser publicada en el sistema de información Mercado público y se entenderá notificada 24 horas siguientes a su publicación.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.  

El Hospital Guillermo Grant Benavente tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.

El término del contrato por la causal establecida en el numeral 9 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo Exento sin necesidad de trámite judicial alguno.

Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.

40. De la Calidad

El equipo debe adecuarse a los requerimientos técnicos indicados en anexo adjunto a la licitación con el nombre “Especificaciones Técnicas”. El hospital rechazará sin derecho a indemnización los productos que no cumplan con ellas.

Formulario N°1A.- Set Neuroendoscopio - OBLIGATORIOS

Empresa

Nº OFERTA

Cantidad de cajas

Marca

PAIS DE ORIGEN

Plazo de entrega

Garantía

Ítem

Especificaciones técnicas

Exigencia y Puntaje

Cumplimiento (Sí / No)

N° Pág. Catálogo Original

Observación

1

Generalidades

1.1

Instrumental en Acero Inoxidable con tratado para mayor resistencia a la corrosión.

Obligatoria

1.2

Todo el instrumental, debe ser esterilizable en autoclave según sea el requerimiento de esterilización de lo ofertado.

Obligatoria

1.3

Se deberá incluir grabado térmico o láser en el instrumental. Las siglas serán definidas para cada servicio de destino y serán indicadas una vez publicada la orden de compra.

Obligatoria

2

Cantidad

Característica Física

2.1

.-

Set Neuroendoscopio según siguiente detalle

Obligatoria

2.2

.-

Componentes Neuroendoscopio Neonatal

Obligatoria

2.3

1

Cubeta para contenedor 1/1 592 x274 x 90mm. Código similar o equivalente a JK440

Obligatoria

2.4

1

Base tapa inferior 1/1 contenedor plata compatible con cubeta descrita en punto 2.3. Código similar o equivalente a JK489

Obligatoria

2.5

1

Estantería/cesta de almacenamiento con sistema de sujeción para ópticas e instrumentos 485x253x56 mm. Compatible con cubeta descrita en punto 2.3. Código similar o equivalente a FF379R

Obligatoria

2.6

1

Neuroendoscopio pediátrico con fibra óptica integrada, 0° 3,0mm diámetro x 150mm largo. Graduado. Tres canales de trabajo. Código similar o equivalente a PF010A

Obligatoria

2.7

1

Conector ocular para cabezal de Cámara, compatible con neuroendoscopio ofertado. Compatible con Neuroendoscopio descrita en punto 2.6. Código similar o equivalente a PF011A

Obligatoria

2.8

1

CABLE FIBRA-LUZ 4,8MM diámetro: 3,5 m largo. Código similar o equivalente a OP914

Obligatoria

2.9

1

Micro tijeras, recta, eje flexible, longit. trabajo: 250 mm, Ø 1 mm,
romo/romo. Código similar o equivalente a FF373R

Obligatoria

2.10

1

Micro pinzas de sujeción, recta, longit. trabajo: 250 mm, Ø del eje: 1 mm,
acción doble, móvil. Código similar o equivalente a FF374R

Obligatoria

2.11

1

Micro pinzas de biopsia, recta, longit. trabajo: 250 mm, Ø del eje: 1 mm,
acción doble, móvil. Código similar o equivalente a FF378R

Obligatoria

2.12

1

Electrodo romo, monopolar, recta, Ø 1,10 mm, longit. trabajo: 255 mm. Código similar o equivalente a GK361R

Obligatoria

2.13

1

Cable monopolar, 3,5 m, Ø enchufe 4 mm, utilizado como unidad ACMI, Martin, Berchtold, Aesculap. Para equipo Valleylab, compatible con electrodo descrito en punto 2.12. Código similar o equivalente a GN202

Obligatoria

2.14

1

Introductor 10 fr, para usar con neurodoscopio ofertado. Compatible con Neuroendoscopio descrita en punto 2.6. Código similar o equivalente a FH603SU

Obligatoria

2.15

.-

Componentes Neuroendoscopio Adulto

Obligatoria

2.16

1

Cubeta para contenedor 1/1 592 x274 x 24,7mm. Código similar o equivalente a JK446

Obligatoria

2.17

1

Base tapa inferior 1/1 contenedor plata. Compatible con cubeta descrita en punto 2.16. Código similar o equivalente a JK489

Obligatoria

2.18

1

Estantería/cesta de almacenamiento con sistema de sujeción para instrumentos y electrodos, long. externo: 485 mm, ancho externo: 253
mm, altura externa: 120 mm, utiliz. con instrumental/ Electrodos. Compatible con cubeta descrita en punto 2.16. Código similar o equivalente a FF359R

Obligatoria

2.19

1

Estantería/cesta de almacenamiento para trocares/ Endoscopios, long. externo: 485 mm, ancho externo: 253
mm, altura externa: 56 mm, utiliz. Compatible con cubeta descrita en punto 2.16. Código similar o equivalente a FF358R

Obligatoria

2.20

1

Trocar Ventricular 6 mm diámetro, 150mm largo, 4 canales. Código similar o equivalente a FF399R

Obligatoria

2.21

1

óptica granangular 2,7mm diámetro, 30° 180mmm de largo, compatible con trocar ventricular descrito en punto 2.20. Código similar o equivalente a PE204A

Obligatoria

2.22

1

óptica gran angular 2,7mm diámetro, 0° 180mmm de largo, compatible con trocar ventricular descrito en punto 2.20. Código similar o equivalente a PE184A

Obligatoria

2.23

1

CABLE FIBRA-LUZ 4,8MM diámetro: 3,5 m largo. Código similar o equivalente a OP914

Obligatoria

2.24

1

Microtijeras, recta, con el eje tubular, longit. trabajo: 265 mm, Ø 2 mm,
agudo/agudo,1 filo dentado. Instrumento completo. Código similar o equivalente a FF385R

Obligatoria

2.25

1

Microtijeras, recta, con el eje tubular, longit. trabajo: 265 mm, Ø 2 mm,
romo/romo,1 filo dentado. Instrumento completo. Código similar o equivalente a FF386R

Obligatoria

2.26

1

Micropinzas de biopsia, desmontable, recta, longit. trabajo: 265 mm, Ø del eje: 2 mm, acción doble, rotable. Instrumento completo. Código similar o equivalente a FF387R

Obligatoria

2.27

1

Micro pinzas de sujeción, desmontable, recta, longit. trabajo: 265 mm, Ø del eje: 2 mm, acción doble, rotable. Instrumento completo. Código similar o equivalente a FF388R

Obligatoria

2.28

1

Micro pinzas de biopsia, recta, longit. trabajo: 250 mm, Ø del eje: 1 mm,
acción doble, móvil. Instrumento completo. Código similar o equivalente a FF378R

Obligatoria

2.29

1

Electrodo de horquilla, bipolar, recta (10"), Ø 2,10 mm, longit. trabajo: 255 mm. Código similar o equivalente a GK360R

Obligatoria

2.30

1

Cable de conexión bipolar, 4 m, utilizado como unidad Bowa, Lamidey, Soering, Valleylab, lado del equipo de conexión: espaciado entre pines 28,6 mm, compatible con electrodo descrito en punto 2.29. Código similar o equivalente a GN133

Obligatoria

2.31

1

Electrodo romo, monopolar, recta, Ø 1,10 mm, longit. trabajo: 255 mm. Código similar o equivalente a GK361R

Obligatoria

2.32

1

Electrodo de gancho, monopolar, angulado, Ø 2,20 mm, 90 °, longit. trabajo:255 mm. Código similar o equivalente a GK362R

Obligatoria

2.33

1

Cable monopolar, 3,5 m, Ø enchufe 4 mm, utilizado como unidad ACMI, Martin, Berchtold, Aesculap. Para equipo Valleylab, compatible con electrodos descritos en puntos 2.31 y 2.32 respectivamente. Código similar o equivalente a GN202

Obligatoria

2.34

1

Introductor 19 fr, para usar con trocar ventricular ofertado. Compatible con trocar ventricular descrito en punto 2.20. Código similar o equivalente a FH604SU

Obligatoria

2.35

1

Cánula de succión, 240 mm (9 1/2"), recta, 45 °, Ø 2 mm, agudo, estéril, desechable. Para usar con trocar ventricular ofertado descrito en punto 2.20. Código similar o equivalente a FH607SU

Obligatoria

2.36

1

PLACA IDENT.ROJA 13 LETRAS. Código similar o equivalente a JG785B

Obligatoria

3

Certificación

3.1

Certificado ISO 13485:2012 mínimo emitido por fábrica
(Adjuntar certificado vigente)

Obligatoria

3.2

Certificado de cumplimiento ISO 7153-1 emitido por fábrica (Adjuntar certificado vigente).

Obligatoria

3.3

Certificado CE emitido por fábrica (Adjuntar certificado vigente)

Obligatoria

4

Post Venta y otros

4.1

Incluir fichas con medidas e imágenes de todo lo ofertado y citar hoja del catálogo original donde se encuentra la descripción de cada instrumental ofertado

Obligatoria

4.2

Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta, detallando todo lo que se incluye en ésta.

Obligatoria

4.3

La empresa ofertante debe incluir todo lo necesario para que el instrumental quede 100% operativos.

Obligatoria

4.4

Capacitación de nivel técnico para todo el personal encargado del mantenimiento del equipo.

Obligatoria

4.5

Capacitación al personal clínico a nivel técnico del instrumental (desarmado, armado), en el caso que se requiera. (todos los turnos)

Obligatoria

4.6

Capacitación sobre el lavado, desinfección y esterilización del instrumental ofertado a todo el personal de esterilización (todos los turnos)

Obligatoria

4.7

Los insumos durante la puesta en marcha y capacitación son cargo del proveedor.

Obligatoria

4.8

Se debe considerar que la recepción conforme se hace una vez realizada el acta de recepción cuantitativa (revisión y verificación de lo que se solicitó en la compra) y acta de recepción cualitativa (verificación de funcionamiento y capacitaciones al personal)

Obligatoria

4.9

Asistencia técnica telefónica en caso de fallas repentinas.

Obligatoria

4.10

Tiempo de respuesta de servicio técnico en menos de 24 horas.

Obligatoria

4.11

Garantía mínima del instrumental y accesorios de 36 meses (garantía debe comenzar a correr luego de la puesta en marcha del instrumental en el HGGB)

Obligatoria

4.12

Se debe incluir catálogo original digital del instrumental en la oferta.

Obligatoria

4.13

Manual de usuario en Español. (formato digital e impreso).

Obligatoria

4.14

Manual Técnico (al menos en formato digital).

Obligatoria

4.15

Adjuntar guía de limpieza y esterilizado de instrumental ofertado (incluir CD o pendrive donde se explique el proceso)

Obligatoria

4.16

Entrega de instrumental en el establecimiento de destino (HGGB), previa coordinación con referente del mandante.

Obligatoria

4.17

Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.

Obligatoria

4.18

El instrumental debe ser entregado en la bodega del HGGB, previa coordinación con el SSC y HGGB, la empresa debe asumir todos los costos que esto involucre (logísticos, transporte, etc.).

Obligatoria

4.19

El proveedor debe entregar las cajas armadas, luego de la revisión cualitativa

Obligatoria

4.20

Servicio técnico en Chile certificado por fábrica del instrumental.

Obligatoria

4.21

Entrega de Catálogos originales físicos y electrónicos.

Obligatoria

4.22

El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados en la bodega del HGGB, indicando la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.

Obligatoria

4.23

Una vez realizada cada capacitación, se debe entregar a Depto. De equipos médicos un listado de asistencia

Obligatoria

4.24

Se aceptará un rango de variación en las medidas de +/- 0,5 cm.

Obligatoria

4.25

En caso que el equipo sea entregado en bodega del Servicio Salud Concepción (SSC), la empresa adjudicada debe trasladar el equipo desde dicha bodega hasta el HGGB, asumiendo todos los costos que esto involucre (logísticos, transporte, etc.), previa coordinación con el encargado de bodega

Obligatoria

Formulario N°1B.- Set Neuroendoscopio - DESEABLE

Empresa

Nº OFERTA

Cantidad de cajas

1

Marca

PAIS DE ORIGEN

Plazo de entrega

Garantía

ítem

Especificaciones técnicas

Puntaje

Exigencia y Puntaje

Cumplimiento (Sí / No)

N° Pág. Catálogo Original

Observación

1

Certificación

1.1

Certificado ISO 9001:2008 emitido por fábrica
(Adjuntar certificado vigente)

25

1.2

Certificación de libre venta visado por el consulado chileno en el país de origen del instrumental (Adjuntar certificado vigente)

25

1.3

Certificado de Aleaciones emitido por fábrica

25

2

Post Venta y otros

2.1

Mínimo 1 mantención preventiva anual por período de garantía.

25