Nombre de la licitación

Mantenimiento de lavadoras y gabinete de secado

Descripción

El HGGB requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de dos lavadoras termodesinfectadoras y un gabinete de secado, pertenecientes a la Central de Esterilización, por un periodo de 24 meses; solicitado por el Departamento de Desarrollo Industrial, en requerimiento S-COM N° 23600 de fecha 13.05.2022.

Tipo de licitación

Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria

ABIERTO

Moneda

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría

No requiere Toma de Razón por Contraloría    

Publicidad de ofertas técnicas

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Razón social

HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CONCEPCION

Unidad de compra

Hospital HGGB Abastecimiento General

R.U.T.

61.602.189-3

Dirección

San Martin 1436 Bodegas de Abastecimiento General

Comuna

Concepción

Región en que se genera la licitación

Región del Biobío

a

Fecha de cierre de recepción de la oferta:

20 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 15:45 horas.

b

Fecha inicio de preguntas:

A partir de la fecha de publicación, a las 09:00 horas.

c

Fecha final de preguntas:

5 días corridos o día hábil siguiente, a partir de la fecha de publicación, a las 16:00hrs.

d

Fecha de publicación de respuestas:

8 días corridos o día hábil siguiente, a partir de la fecha de publicación, a las 16:00 hrs.

e

Fecha de acto de apertura técnica y económica:

20 días corridos, a partir de la fecha de publicación, a las 15:46 hrs.

f

Plazo de Evaluación de las Ofertas:

30 días corridos, a partir de la fecha de apertura.

g

Fecha de Adjudicación:

60 días corridos, a partir de la fecha de Cierre de ofertas a las 17:00hrs.

h

Visita a Terreno:

Se tendrá acceso a visita a terreno que se efectuará de acuerdo a las fechas y horas establecidas en el “Calendario de licitación” de las presentes bases administrativas de carácter obligatoria y excluyente, para cuyos efectos se levantará un acta donde se registrará la asistencia, que deberá ser firmada por él o los asistentes y el funcionario designado por el Hospital para tal efecto, el cual actuará como ministro de fe. A dicha Charla y visita a terreno podrán asistir todos los oferentes que estén interesados en participar en la licitación. Esta se iniciará en patio los Tilos, acceso calle Janequeo lado oficina de partes del Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, el tercer día hábil, a partir de la publicación contando este como día 1. A las 10:00 hrs.

No existirá tolerancia de atraso para los participantes, por lo que se recomienda llegar a lo menos 15 minutos antes.

Convocatoria a Propuesta

Se efectuará mediante la publicación de las bases Administrativas y demás documentos en el Sistema de Información y Contratación Pública que opera a través del Portal www.mercadopublico.cl, en el período señalado en el Portal www.mercadopublico.cl  (Calendario de la Licitación) hasta la fecha y hora de cierre para el ingreso de las ofertas a este Portal.

Entrega de antecedentes para postulación

Las Bases y antecedentes se encontrarán disponibles en los días indicados en el calendario de licitación, en el Portal www.mercadopublico.cl.

Recepción de consultas

Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los documentos de licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán ingresarse al portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido para ello en el Portal (Calendario de Licitación).

Respuesta a Consultas

La respuesta a las consultas y/o aclaraciones, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl en el plazo que se señala en el Calendario de Licitación y se entenderán, forman parte integrante de las Bases Administrativas.  Será de responsabilidad de los oferentes el conocimiento de éstas y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Ingreso de ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl

Las ofertas deben ser publicadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl dentro del plazo y hora estipulado en el Calendario de la Licitación.

Recepción Física de las Propuestas

Los antecedentes físicos obligatorios y opcionales que se soliciten en la propuesta, se recepcionarán en la Oficina de Partes del HGGB, ubicada en calle San Martin 1496, CONCEPCION hasta el día y hora señalados en el Calendario de Licitación como fecha de Cierre del Ingreso de Ofertas en el Portal.

Apertura de las Propuestas

La apertura de las propuestas se realizará en forma electrónica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el día y hora señalados en el Calendario de Licitación conjuntamente con la verificación de la entrega de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Fecha de adjudicación

Corresponde a la fecha en la que estará resuelta la adjudicación por parte de la comisión de evaluación de la Propuesta, de acuerdo al Calendario de Licitación. La cual podrá ser prorrogable con motivo justificado, situación que se indicará expresamente en el Portal www.mercadopublico.cl

6.1. Documentos administrativos, formales y obligatorios

El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en anexos adjuntos en esta propuesta, se deben señalar los anexos:

           FORMULARIOS

• Formulario 1A: Declaración jurada sin conflicto de intereses (*)
• Formulario 1B:Declaración jurada con conflicto de intereses con algún organismo (**)
• Formulario 2: Declaración jurada practicas anti sindicales
• Formulario 3: Declaración jurada de socios
• Formulario 4A: Declaración jurada sin deudas vigentes con trabajadores (*)
• Formulario 4B: Declaración jurada con deudas vigentes con trabajadores (**)
• Formulario 5: Declaración Jurada Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
• Formulario 6: Declaración jurada identificación oferentes
• Formulario 7: Declaración Clausula de proveedores de Bienes y Servicios
• Formulario 8: Criterios de evaluación
• Formulario 9: Declaración Unión Temporal de Proveedores (solo si corresponde)

(*) (**) Se adjunta uno o el otro.      

              ANEXOS

• Anexo “ Listado Repuestos Lavadora”

6.2. Documentos Técnicos

6.2.1     El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en letra B. Especificaciones técnicas, anexo “Listado repuestos lavadora” y anexo “Planilla para postular”. El no cumplimiento de esto y la omisión de información, permitirá al HGGB excluir al proveedor del proceso de evaluación.

6.2.2     Todo el proceso de Licitación será en idioma español, sin perjuicio de los términos técnicos que en su concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto.

6.2.3     El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en las presentes bases administrativas (fichas técnicas, catálogos y certificados).

6.2.4     Deben incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en Idioma Español. Si adjuntan catálogo señalar en que N° de página se encuentra el insumo (fichas técnicas en idioma que no sea español, no serán consideradas dentro de la evaluación). Requisito obligatorio.

6.3. Documentos Económicos

6.3.1     El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en el formulario N° 8.

6.3.2     El precio ofertado a cada ítem del presente convenio (repuestos), deberá ser subido en pesos chilenos. Este no podrá sufrir variaciones durante todo el periodo que dure el convenio (2 años).

6.3.3     La oferta económica debe indicar el precio neto, en pesos chilenos, por los bienes que se oferten. Además, se debe explicitar los impuestos (IVA, Honorarios, o si es exento) a que está sujeto el precio neto ofrecido.

6.3.4     En el precio total propuesto por el oferente en el formulario respectivo, deberán estar considerados todos los costos, gastos e impuestos inherentes a la prestación de servicios licitada, incluyendo las garantías ofrecidas. Por consiguiente, no se podrán efectuar otros cobros adicionales para el desarrollo de los mismos. 

7.1. PERSONA NATURAL

7.1.1. Requisitos para ofertar:

• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.

7.1.2. Requisitos para ser contratado:

• No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que “Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”
• Estar inscritos en Chile proveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chile proveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. 
• Garantía de fiel cumplimiento, detalle en pto. 10.2 de las presentes bases administrativas.
• Los antecedentes físicos obligatorios que se solicitan para contratar, deben ser entregado en sobre cerrado única y exclusivamente en oficina de partes del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, ubicada en San Martín 1436, Concepción, con un plazo de entrega de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación.

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886.

- Certificado de obligaciones laborales y previsionales.

En caso de que los documentos solicitados anteriormente se encuentren en el Sistema de información sólo serán considerados aquellos que tengan una fecha de emisión o validación no superior a 30 días contados desde la fecha de cierre de las ofertas.

7.2. PERSONA JURÍDICA

7.2.1. Requisitos para ofertar:

• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• Las personas jurídicas distintas de sociedades deberán acompañar a sus propuestas los documentos legales que conforme a su naturaleza sean los equivalentes a los requeridos en el mencionado punto N° 7.

7.2.2. Requisitos para ser contratado:

• No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que “Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”
• No Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
• Estar inscritos en Chile proveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chile proveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. 
• Garantía de fiel cumplimiento, detalle en pto. 10.2 de las presentes bases administrativas.
• Los antecedentes físicos obligatorios que se solicitan para contratar, debe ser entregado en sobre cerrado única y exclusivamente en oficina de partes del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, ubicada en San Martin 1436, Concepción, con un plazo de entrega de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación.

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886.

- Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.

- Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones.

- Certificado de Vigencia de Sociedad no superior a 30 días.

- Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días.

- Certificado de obligaciones laborales y previsionales.

En caso de que los documentos solicitados anteriormente se encuentren en el Sistema de información sólo serán considerados aquellos que tengan una fecha de emisión o validación no superior a 30 días contados desde la fecha de cierre de las ofertas.

• Las personas jurídicas distintas de sociedades deberán acompañar a sus propuestas los documentos legales que conforme a su naturaleza sean los equivalentes a los requeridos en el mencionado punto N° 7.
• Las personas jurídicas constituidas a través del procedimiento simplificado que contempla la ley 20.659 y su reglamento contenido en el decreto 45 de 2013 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, deberán presentar, al momento de contratar, los certificados digitales señalados en el artículo 29 del reglamento de la Ley 20.659.

7.3. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

En este caso, quienes la componen deben cumplir con los mismos requisitos exigidos en el punto N°7, ya sea si corresponden a persona natural o jurídica.

Documentos UTP al momento de ofertar:

• Completar Formulario N°9
• Demás antecedentes exigidos en los puntos 7.1.1 y 7.2.1, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
• En relación a los formularios en donde conste las declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el Estado. Cada integrante debe suscribir el formulario que da cuenta de que no se encuentran en las hipótesis del artículo 4°, de la ley 19.886.

Documentos UTP al momento de contratar:

• Escritura pública en donde conste la unión, solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad y el nombramiento de un representante o apoderado en común con poderes suficientes.
• Demás antecedentes señalados en el artículo 67 bis del reglamento de compras públicas.
• Demás antecedentes exigidos en los puntos 7.1.2. y 7.2.2, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
• Inscripción de cada integrante de la UTP en el registro de chile proveedores. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chile proveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. 

Ítem

Observaciones

Ponderación

1 Oferta Económica

Este Ítem será evaluado mediante el PRECIO MINIMO OFERTADO donde los puntajes serán asignados con la siguiente fórmula:

 Mantenimiento lavadoras:   

Mantenimiento secadora:  

Repuestos: 

 Formula final:    puntaje mantenimiento lavadora + puntaje mantenimiento secadora + puntaje repuestos

Para el cálculo del puntaje por Precio de mantenimiento de lavadora y secadora, se utilizará el monto total Neto, solicitado en el formulario N°8.

Para el cálculo del puntaje por Precio de repuestos, se utilizará el monto total valorizado en anexo “Listado Repuestos Lavadora” adjunto.

60%

2 Representación de la marca

Fórmula de cálculo= puntaje obtenido x ponderación

Se debe informar en formulario N°8 si cuenta o no con certificado, en caso que así sea, se debe adjuntar documento.

25%

3 Experiencia de servicios

El oferente que acredite mediante resoluciones o contratos, la mayor cantidad de prestaciones  de  servicios en mantención de lavadoras termodesinfectadoras en el sector de salud público o privado , se le aplicará la siguiente fórmula:   

El oferente que no acredite mediante resoluciones o contratos los servicios prestados al sector de salud público o privado se le asignara “0” puntos.

Se considerarán las experiencias superiores o iguales a 1 año y deberán haberse realizado dentro de los 10 años anteriores al cierre de la presente licitación.

La cantidad de Resoluciones o Contratos se deben informar en formulario N° 8

En el caso de la UTP se considerará la experiencia del oferente indicado en el Formulario N°9.

Se deberán señalar teléfonos de contacto para validar información sobre las contrataciones.

10%

4 Inclusión

Se debe informar en formulario N°8 y ser demostrado mediante certificado y/o credencial SENADIS, que dentro de sus contrataciones vigentes poseen a trabajadores con algún tipo de discapacidad o se comprometen a contratar mediante declaración jurada.

Fórmula de cálculo= puntaje obtenido x ponderación

5%

Estimación en base a

Precio Referencial

Fuente de financiamiento

Presupuesto HGGB

Contrato con Renovación

NO

Monto total estimado

$71.000.000.-

Observaciones

Monto referencial es por el total IVA incluido. El HGGB podrá adjudicar, si así lo estima, un 30% más del precio referencial, no excediendo las 2000 UTM.

Tiempo del Contrato

24 meses a contar de la total tramitación del contrato y la resolución que lo aprueba.  

Plazos de pago

El pago será contra factura, previa recepción conforme, dentro del plazo de 30 días contados desde la aceptación de la factura.

Opciones de pago

Transferencia Electrónica

Responsable de pago

Loreto Rodríguez Neira

e-mail de responsable de pago

lrodriguezn@ssconcepcion.cl

Responsable de contrato

Nicolás Navarro Moraga

e-mail del responsable de contrato

nnavarro@ssconcepcion.cl

Teléfono responsable de contrato   

56-41-2722504

Prohibición de subcontratación

No se permite subcontratación

10.2. Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:

HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE

Tipo de instrumento:

Boleta, Vale Vista u Otro Documento

Rut:                               

61.602.189-3

Monto:

10 %

Descripción:

Para garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de boleta de garantía, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, tomada por uno o varios de los integrantes o por un tercero, por un monto de 10% del valor total adjudicado (IVA incluido) en pesos, pagadera a la vista de carácter irrevocable con vigencia mínima que exceda en 60 días corridos después de la fecha de término del contrato. Las garantías deberán ser entregadas en sobre cerrado en oficina de partes del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, ubicada en San Martín 1436, Concepción dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En el caso de garantizarse mediante una boleta o documento electrónico, deberá entregarse en el mismo plazo indicado anteriormente al siguiente correo electrónico opartehggb@ssconcepcion.cl indicando la forma en que será restituida. El HGGB podrá hacer efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en el punto 32 de las Bases Administrativas de la propuesta. La fecha indicada de vencimiento en el portal es estimativa. Documento deberá ser en pesos.

Glosa:

La garantía deberá indicar en su texto  “Para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de Mantenimiento de lavadoras y gabinete de secado ID: 4375-148-LP22."

Forma y oportunidad de restitución:

Al adjudicatario se les devolverá la garantía de fiel cumplimiento mediante oficio, enviada por carta certificada al domicilio del adjudicatario informado en la licitación, adjuntando la garantía endosada por el Director, dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de su vencimiento. 

10.3. Errores en las garantías

Si los instrumentos de garantía presentasen errores de forma, en el nombre de la propuesta, en el nombre del licitante, RUT, Glosa o monto, el Hospital podrá solicitar al oferente un nuevo documento correctamente emitido, quien podrá presentarlo en el plazo de 5 días hábiles de notificado sobre el error debiendo ajustarse al punto N°25 sobre la presentación de aclaraciones y antecedentes omitidos de las presentes Bases Administrativas.

11. Generalidades

Las presentes Bases Administrativas y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la contratación. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, contrato y Orden de Compra, que serán Publicadas en el Portal Mercado Público.  El precio ofertado se entenderá en moneda nacional.

12. De la Obligación de Confidencialidad

El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en las presentes bases.

13. Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

14. Resolución de Empates

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

1)       Oferta económica

2)       Representación de la marca

3)       Experiencia de servicios

4)       Inclusión 

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl.

15. Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

16. Modalidad de Pago

El pago de factura será mediante transferencia electrónica, la cual se generará una vez recepcionados los bienes o servicios solicitados. Para dar cumplimiento a este sistema de pago, los bienes o servicios deberán estar entregados en el CR Operaciones ubicado en calle San Martín 1436 concepción, El Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, se libera de toda responsabilidad del pago de las facturas si los bienes o servicios no se entregaran con sus respectivas Guías de Despacho o copia de factura, y/o si hubiese disconformidad entre lo facturado y lo recepcionado.

Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com.

En razón de ello se requiere que los archivos XML sean enviados  desde su sistema de facturación a dipresrecepcion@custodium.com para poder ser rescatados por nuestro sistema.

Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.

Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:

El plazo para facturar una guía de despacho es hasta el décimo día del mes siguiente de efectuadas las operaciones, siempre que se señale como periodo tributario el que corresponda a la realización de dichas operaciones, según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios

En virtud del dictamen de Contraloría General de la República N° 7561N18 de fecha 19 de marzo de 2018 …“se debe tener en cuenta que el artículo 3° de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, previene que para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos: 1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción”.

En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el apoderado común señalado en el formulario N°9, quien deberá emitir la factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

17. Definiciones

Director (s): Dr. Jaime Tapia Rebolledo

* Servicio: Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, Concepción

* Unidad Técnica: Departamento de Desarrollo Industrial

18. Unidad técnica

Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en San Martin Nº 1436, Concepción. Departamento de Desarrollo Industrial/ CR Operaciones

19. Documentos de la Licitación

Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes: 

- Las presentes Bases Administrativas. 

- Las consultas y respuestas.

- Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.

- Los Formularios.

- La oferta adjudicada.

- La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente.

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación.

 El Hospital podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.

20. De Los Proponentes

Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Hospital, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El oferente y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.

21. Ingreso de las Ofertas en el Portal

Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl  (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases. Y en el caso de Licitaciones en soporte papel, y según consta en el  Artículo 62 del Decreto 250, Las Entidades podrán efectuar los Procesos de Compras y la recepción total o parcial de ofertas fuera del Sistema de Información, en las siguientes circunstancias:

1.       Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo cual deberá ser justificado por la Entidad Licitante en la misma resolución que aprueba el llamado a licitación.

2.       Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.

3.       Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los Procesos de Compras a través del Sistema de Información.

4.       Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspondiente a la entidad licitante para acceder u operar a través del Sistema de Información.

5.       Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal o por decreto supremo como de naturaleza secreta, reservada o confidencial.

6.       Tratándose de las contrataciones de bienes y servicios, indicadas en el artículo 10 números 5 y 7 letras i) y k) del reglamento de la Ley de Compras Públicas (Decreto 250), efectuadas a proveedores extranjeros en que por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de  contratación por fuera del Sistema de Información. Sin perjuicio de ellos, las entidades deberán publicar en el Sistema de Información los términos de referencia, las órdenes de compra y la resolución de adjudicación y el contrato, en los casos que corresponda.

En el caso de las garantías, planos, antecedentes  legales, muestras y demás antecedentes que no estén  disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a la Entidad Licitante de manera física, de acuerdo a lo que establezcan en cada caso las Bases.

22. Modificación de los Documentos de la Licitación

El Hospital Regional Concepción podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por Resolución Fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.

El Servicio deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación en 10 días corridos desde la resolución que apruebe la modificación respectiva,  lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl.

Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Servicio a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl

23. Validez de la Oferta

Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

24. De la Comisión de Evaluación y Adjudicación

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

1. Jefe C R Operaciones.

2. Jefe Departamento de Desarrollo Industrial.

3. Jefe Unidad de Abastecimiento General.

En caso de ausencia de uno de los integrantes será reemplazado por quien lo subrogue.

Sin perjuicio de lo anterior, ante la imposibilidad de proceder a la evaluación de las ofertas en pleno la comisión individualizada precedentemente podrá sesionar, con la comparecencia de al menos 3 de sus miembros, de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 inciso 4° del Reglamento de la Ley 19886, contenido en el D.S. 250/2004, del Ministerio de Hacienda.

Funciones de la comisión:

a) Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

b) Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”. 

c) Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.

d) De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”. 

e) Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital. 

f) En el caso de presentarse la situación regulada en el 42 del Reglamento de la Ley de Compras, podrá incorporar en el acta la exigencia de que el oferente respectivo mejore la garantía por el valor de la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

g) Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Servicio que adjudicará. 

h) En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar asesoría al departamento Jurídico del Hospital, para que éste dirima como contraparte, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.

i) Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo

25. Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. 
El Hospital no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible. Las aclaraciones podrán ser reiteradas máximo 2 veces.

26. De la Adjudicación

Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación Simple, aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.

El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el Servicio dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:

a)           Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.

b)           Si el adjudicatario no acompaña la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, o no presenta firma o el contrato dentro de los plazos establecidos en estas Bases o no cumpla con la documentación exigida para contratar.

c)            Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato en el plazo indicado en el punto 7 y 33.

d)           Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.

En todos estos casos, y sin perjuicio de la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, el Hospital podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.

El Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).

Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el Oferente que le sigue, y se verifique por parte del Hospital que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, el Hospital podrá solicitar una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue, lo que quedará consignado en la resolución de Adjudicación, lo anterior de conformidad con el art. 42 del Reglamento.

27. Mecanismo para la Solución de Consultas respecto de la Adjudicación

Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través del sistema de informaciones en la plataforma de mercado público, conforme al artículo 33 del reglamento de la ley de compras Públicas (Decreto 250)

Las consultas a la adjudicación se deben realizar a través del portal de mercado público, dentro del plazo de 48 hrs a contar de la publicación de la adjudicación, las que deberán ser respondidas en el plazo de 48 hrs  hábiles.

28. Aumentar o Disminuir Partidas

Al momento de la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, sin variar el presupuesto, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

29. Acreditación de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social

Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores. Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

30. Del Factoring y Prohibición de Cesión

El HGGB respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

31. Del incumplimiento y sus Sanciones

El (los) siguiente(s) incumplimiento(s), obligará(n) al Hospital para aplicar las sanciones que se detallan a continuación:

a)     Los informes de la mantención deberán ser entregados al momento de ejecutar el servicio, existiendo un plazo máximo de 7 días corridos posterior a la ejecución de las mantenciones para la entrega de esos. Se aplicará una multa de 1 UF por cada día adicional en la entrega de la información solicitada.

b)     La empresa deberá cumplir con el tiempo de repuesta estipulado en las bases, de no ser así, se aplicará una multa de 1 UF por cada hora de atraso.

c)     La empresa deberá formular el plan de mantenimiento preventivo incorporando las actividades de programación mensual que aseguren la continuidad y el correcto funcionamiento de los sistemas. En caso de no realizarse el mantenimiento programado durante el mes que corresponde se aplicará una multa de 10 UF por cada equipo en esta condición.

d)     La empresa deberá realizar el cambio de los repuestos asociados al mantenimiento preventivo el mes que corresponda según periodicidad y estado del elemento, de no realizarse el cambio se aplicará una multa de 10 UF por cada mes en que se genere esta situación. 

e)     La empresa deberá cumplir con los tiempos de entrega indicados en anexo “Listado Repuestos Lavadora”, se aplicará una multa de 10% del valor del repuesto por cada día de atraso.

f)      La empresa será responsable del funcionamiento continuo de los equipos, en caso de que el equipo sea reparado y la falla continúe debido a un mal diagnostico por parte de la empresa, se aplicará una multa de 1 UF por cada día que el equipo se encuentre fuera de servicio.

Se indica que la UF a considerar será el de la fecha de la resolución que aplica la multa.

31.1. Los hechos que constituyen las causales de multa deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe de Jefe Unidad Abastecimiento General para proceder con el proceso de evaluación de multa.

31.2. Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.

31.3. El Hospital podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa de los Estados de Pago hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del Hospital. Si no existiere pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días corridos contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente. 

31.4. El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Hospital para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios. 

31.5. Las multas serán aplicables hasta un tope del 50% del valor total del contrato.

31.6. No obstante lo anterior, el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.

Las multas serán aplicables hasta un tope del 50% del valor total del contrato. Además de las multas, una vez superado el 50% del valor total del contrato se dará inicio al término anticipado del contrato, cobrándose el total de la garantía de fiel cumplimiento. 

En toda sanción, el Hospital Guillermo Grant Benavente deberá considerar las siguientes reglas:

31.7 Los hechos que constituyen las causales de sanción deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe a la sección de Abastecimiento para proceder con el proceso de evaluación del mismo, salvo tratándose de la entrega del bien, en cuyo caso se analiza en base a los antecedentes proporcionados por bodega.

• Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
• El HGGB podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa, del Estado de Pago o contra la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del Hospital. Si la garantía se hubiere tomado por un monto mayor al de las multas, igualmente se podrá hacer efectiva la Garantía, debiendo el HGGB consignar a cuenta del proveedor la diferencia a su favor dentro de diez (10) días de pagada la multa. Si se cobra la garantía por aplicación de multa, la empresa deberá emitir, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde el cobro, un nuevo documento que garantice el monto total o parcial restante, de acuerdo a la multa aplicada, debiendo tener una vigencia igual a la garantía inicial.
• Si no existiere documento de garantía o pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de quince (15) días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.
• El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del HGGB para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.
• Las multas serán aplicables hasta un tope del 50% del valor total del contrato. Una vez superado el 50% de multas se dará inicio al término anticipado del contrato, cobrándose las garantías respectivas en los casos que proceda.
• No obstante lo anterior, el incumplimiento en la entrega del bien o prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.     

Si por un mismo hecho se configura más de una causal de multa, se le aplicará al proveedor la multa de mayor valor.

Procedimiento para Aplicación de Sanciones

En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen (utilizar formato adjunto). Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

 
Se hace presente las notificaciones se realizarán al domicilio que el proveedor haya informado en el Formulario N° 6 o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.

 
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

32. De Las Modificaciones Y Término Anticipado Del Contrato

De las modificaciones:

Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de bienes o servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza de éste por aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes (Art. 77 del Reglamento).

Del Término Anticipado del Contrato:

Por otro lado, el Hospital, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales:

1)     Que el valor total de las multas supere el 50% del valor total del contrato.

2)    De existir 5 incumplimientos (multas) por parte del adjudicado de acuerdo con lo establecido en las bases, el hospital pondrá poner fin al contrato, haciendo cobro de la boleta de garantía asociada al presente convenio.

3)      Que el proveedor se encuentre en estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4)       Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

5)       En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.

6)       Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.

7)       En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:

a)       La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia.  De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

b)       Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

c)       Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

d)       Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

e)       Disolución de la UTP.

8)       Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

9)       Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

a)       No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.

Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:

En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 8, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, se informará al proveedor por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá al cobro total de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo.

En virtud del Artículo 6 y 79 ter del reglamento de compras públicas la resolución que ponga término anticipado del contrato deberá ser publicada en el sistema de información Mercadopublico y se entenderá notificada 24 horas siguientes a su publicación.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.  

El Hospital Guillermo Grant Benavente tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.

El término del contrato por la causal establecida en el numeral 9 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo Exento sin necesidad de trámite judicial alguno.

Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.

33. De la orden de compra

La orden de Compra será emitida una vez que sea totalmente tramitado el contrato entre las partes y su respectiva resolución aprobatoria. Se entenderá notificada al adjudicatario a contar de las 24 Horas siguientes a su publicación en el portal Mercado Publico.

Se realizará de la siguiente manera:

1. Para línea uno “Mantenimiento preventivo y correctivo para dos lavadoras termodesinfectadoras” se realizarán órdenes de compra mensuales durante los 24 meses de convenio.

1. Para línea dos “Mantenimiento preventivo y correctivo para gabinete de secado” se realizarán órdenes de compra semestrales (4 en total) durante los 24 meses de convenio.

1. Para línea tres “Suministro de repuestos” se realizarán órdenes de compra de acuerdo a los repuestos que se vayan solicitando durante el transcurso de los 24 meses de convenio.

34. Vigencia y renovación.

Vigencia: El convenio tendrá una vigencia de 24  meses, a contar de la total tramitación del contrato entre las partes y su respectiva resolución aprobatoria.

Renovación: No se contempla renovación.

35. Del consumo

El consumo se encuentra indicado en la Hoja de Cotización del portal, de los cuales se pueden consumir todos o parte de ellos. Este consumo es estimativo, no obliga al Hospital a adquirirlos en su totalidad, ya que las cantidades se indican solamente para efectos de estimación de precios unitarios y cálculo global de la propuesta.

El HGGB podrá adquirir hasta un 30% más del presupuesto total adjudicado.

36. De la recepción

36.1    El convenio considera un servicio integral que engloba tanto el mantenimiento preventivo como correctivo, por lo que el adjudicado deberá facturar una vez que los servicios estén ejecutados de manera conforme, el periodo que cubre la OC haya finalizado y se encuentre toda la documentación de respaldo entregada al mandante.

36.2    No se visará ninguna factura, de no entregarse la documentación solicitada,  referente a  los checklist, informes de servicio, documentación de trabajadores (de ser solicitada), entre otros. Los cuales deben estar debidamente firmados por quien corresponda.

36.3    Empresa será responsable de contar con base de datos de órdenes de compra, facturas, y notas de créditos asociadas el presente convenio, la cual deberá enviar cada vez que se lo solicite el área administrativa del hospital.

1.        GENERALIDADES:

1.1. Las presentes bases de referencia, son de carácter general, referidos a la contratación por un periodo de 24 meses del servicio de mantenimiento preventivo y reparativo para 2 Lavadoras Termodesinfectadoras y 1 Secadora marca Steelco, propiedad del Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente, cuya individualización es la siguiente:

La presente propuesta, se ceñirá a las disposiciones de mantenimiento y operación establecidas por el fabricante de los equipos de lavado y secado de instrumental.

2.        ALCANCES DEL SERVICIO

2.1. Licitación contara con tres líneas para postular:

-    Línea N°1 Mantenimiento preventivo y correctivo de Lavadoras Termodesinfectadoras, proveedor debe completar anexo “Planilla para postular”, valorizando el costo del mantenimiento preventivo por equipo, (requisito excluyente).

-    Línea N°2 Mantenimiento preventivo y correctivo de Secadora, proveedor debe completar anexo “Planilla_Postular”, valorizando el costo del mantenimiento preventivo por equipo, (requisito excluyente).

-    Línea N°3 Suministro de repuestos: Oferentes deberán completar documento “Listado Repuestos Lavadora” adjunto a estas bases, valorizando e indicando el tiempo de entrega de la totalidad de los repuestos solicitados. Los oferentes deberán ofertar la línea 3, por el monto disponible para este ítem, que será de $7.000.000 neto. Esto último, independiente del valor que se obtenga de la sumatoria total de repuestos. (Requisito excluyente).

2.2. Las propuestas de las líneas N°1 y N°2 deben ser valorizadas sobre la base de mantenimiento preventivo y correctivo por 24 meses. El pago se realizará por mantención ejecutada por cada uno de los equipos.

2.3. Se debe considerar un monto exclusivo para suministro de repuestos el que será de $7.000.000 neto.- Este monto deberá ser considerado dentro de monto a postular en la licitación (línea 3).

2.4. El monto asociado a los repuestos ($7.000.000) será facturado de forma independiente al convenio de mantención y se ira cancelando de acuerdo a los repuestos que se vayan solicitando durante el trascurso del convenio.

2.5. Los oferentes deberán valorizar la totalidad de los repuestos detallados en ANEXO (listado  repuestos lavadora). Aquellas empresas que no valoricen la totalidad de los repuestos e indiquen el tiempo de entrega en anexo ya mencionado, quedarán excluidas del proceso de evaluación. Los precios de los repuestos deberán ser expresados en valor neto y pesos chilenos, no sufriendo variaciones a lo ofertado inicialmente durante el periodo que dure el presente convenio.

2.6. Se realizará una visita a terreno obligatoria, en donde los oferentes tomarán conocimiento del estado del equipamiento. No existirá tolerancia de atraso para los participantes, por lo que se recomienda llegar a lo menos 15 minutos antes. El lugar y horario de la visita será informado en las bases administrativas de la presente licitación.        

3.        CONDICIONES DE TRABAJO

3.1.  El pago por el servicio de Mantenimiento comprende todos los gastos directos e indirectos derivados de la prestación del servicio tales como remuneraciones, movilización, alojamientos, viáticos, gastos de fletes de los instrumentos, herramientas y otros elementos que deba proporcionar éste, costo de mano de obra e insumos y se considerarán incorporados al presupuesto del convenio.

3.2.  No habrá costo de la mano de obra requerida para la reparación y reemplazo de los repuestos, se deben considerar visitas asociadas a mantención correctiva ilimitadas.

3.3.  Adjudicado deberá asumir plena responsabilidad técnica por la garantía y confiabilidad de los trabajos del presente convenio, asegurando el buen funcionamiento de las instalaciones.

3.4.  EL SERVICIO TECNICO, una vez adjudicado deberá presentar un plan y programa de mantenimiento preventivo detallado de los equipos.

3.5.  El servicio técnico especializado o empresa oferente adjudicada, deberá entregar información de operación y manejo a los usuarios del equipo, realizando demostraciones en terreno cuando se requiera, con el fin de capacitar adecuadamente al personal que mantiene y opera el equipo.

3.6.  Las labores de mantención preventiva, a que se compromete la empresa contratada por la presente licitación, se efectuarán dentro del horario de trabajo normal del hospital, a saber; Lunes a jueves de 8:00 hrs. a 17:00 hrs y los viernes de 8:00 hrs. a 16:00 hrs. considerar una hora de colación entre las 13.00 hrs y 14.00 hrs. Al finalizar las labores de mantenimiento preventivo en cada equipo, empresa deberá informar las labores ejecutadas y entregar ficha de mantención correspondiente a encargado del Depto. de Desarrollo Industrial y encargada de Central de Esterilización.

3.7.  El encargado de ejecutar las labores de mantenimiento deberá presentarse en oficina de Depto. de Desarrollo Industrial, con enfermeras de Central de Esterilización, siempre que asista al hospital a realizar labores de mantenimiento preventivo o correctivo, además al terminar sus trabajos deberá informar sobre lo ejecutado a los responsable mencionados, debiendo realizar la pauta asociada.

3.8.  La pauta de inspección deberá contener la firma de; el técnico a cargo del mantenimiento, el profesional del Dpto. Desarrollo Industrial, encargada de la Central de Esterilización. Este deberá contar con una lista de chequeo del sistema, una descripción de los trabajos y pruebas realizadas, fecha de inspección, operatividad, observaciones detalladas; describiendo en éstas, elementos que presentan detalles (con sus especificaciones técnicas), deterioros visibles y recomendaciones. Se deberá contar con hoja de servicio para las mantenciones preventivas y correctivas.

4.        DEL MANTENIMIENTO

4.1. Adjudicado será responsable de las buenas prácticas de mantenimiento y procedimientos efectuados como también del aseo y limpieza mecánica del equipo. Además, será de su responsabilidad los daños producidos (en el equipo o en el recinto), durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y/o reparación.

4.2. Empresa debe considerar dentro de su oferta todas las herramientas y elementos de medición asociados a realizar una correcta mantención y  diagnóstico del equipo.

4.3. El mantenimiento preventivo o correctivo, se deberá realizar según lo estipulado por el fabricante de los equipos.

4.4. La Revisión: Consistirá en una inspección visual y diagnóstico de los sistemas y del estado externo e interno del equipo para determinar si existen piezas o elementos dañados que deban ser reemplazados.

4.5. La Limpieza: Consistirá en una limpieza externa del equipo, con una solución diseñada para la limpieza de acero inoxidable para evitar la acumulación del polvo, limpieza y/o lavado de los filtros de aire.

4.6. Se deberá efectuar una comprobación y diagnóstico medible de todos los parámetros eléctricos, físicos del equipo, su calibración y ajustes de ser necesarios.

4.7. Se deberá certificar mediante una pauta de inspección de mantenimiento legible, que el equipo está dentro de las especificaciones operativas técnicas propuestas por el fabricante en especial lo referente a su aislamiento eléctrico (Fuga de corriente).

4.8. Al concluir el mantenimiento preventivo o reparativo, se deberá generar un informe e indicar, tipo de mantenimiento a realizar, tiempo de ejecución de mantenimiento, descripción de la causa de falla y diagnóstico del equipo, check list de los sistemas internos y externos en revisión, reparación o diagnóstico de funcionamiento, fecha en que se realizaron las actividades, nombre y firma; del técnico que ejecuto el servicio, del encargado de la parte clínica en donde se encuentre el equipo y del mandante. Datos del equipo como; tipo, nombre, modelo, nº de serie, nº de inventario y ubicación. Indicar si el equipo se encuentra operativo o fuera de servicio, los elementos que se cambiaron o que es necesario cambiar con especificaciones técnicas y recomendaciones.

4.9. Se deberán efectuar, pruebas operacionales, estas consisten en una comprobación del funcionamiento de los equipos usando los programas de prueba.

4.10.       Todas las pruebas y mediciones realizadas deben ser ejecutadas en base a la normativa chile vigente, cumpliendo con todas la medidas de higiene y seguridad.

4.11.       Los insumos correspondientes a las mantenciones preventivas, deberán ser de cargo del servicio técnico, garantizando el suministro, confiabilidad de repuestos y materiales durante el periodo de vigencia del servicio de mantenimiento.

4.12.       Las acciones de mantenimiento correctivo de emergencia o programado consistirán en cumplir a cabalidad en llevar al equipo a condiciones normales y confiables de operación y funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

4.13.       Todas las piezas de recambio, repuestos y/o elementos necesarios para las intervenciones deberán ser originales de fábrica y en algunos casos calificados, de igual calidad y/o homologas a estas, con garantía mínima de tres meses.

4.14.       Las posibles fallas que los equipos sufran deberán ser reparadas en el lugar donde se encuentra instalado. En el caso que la falla amerite el traslado de alguna parte o componente de este equipo a los talleres del SERVICIO TÉCNICO, este traslado será por cuenta del SERVICIO TÉCNICO comprometiéndose a reparar la falla en el menor tiempo posible. La toma de decisión del traslado de un equipo o parte de éste fuera del Hospital, será tomada en conjunto con el encargado de Dpto. Desarrollo Industrial y Jefe de Esterilización.

4.15.       El HOSPITAL dará todas las facilidades del caso para que el SERVICIO TÉCNICO, pueda realizar los trabajos de mantención, reparación y/o controles, en lo que dice relación con los accesos a dependencias y equipos.

4.16.       Todos los repuestos que sean cambiados, serán entregados al Supervisor del Hospital, con el fin de verificar y controlar los trabajos efectivamente ejecutados por parte del contratista, los elementos de deshechos deberá el Contratista retirarlo del Hospital dentro de 48 horas.

4.17.       Al comienzo del contrato, empresa deberá pegar en un lugar visible de cada equipo en convenio una etiqueta en donde se deberá ingresar la fecha en que se realizó el último mantenimiento preventivo, identificación del equipo (Nombre del equipo, modelo, nº de serie y nº de inventario), nombre y firma del técnico que lo ejecuto. La etiqueta deberá presentar el nombre y logo (si lo tiene) de la empresa, tendrá que ser renovada cada vez que se amerite, y mantendrá un estándar estético.

4.18.       Para los efectos de la Supervisión Técnica por parte del HOSPITAL, será de cargo de encargado de convenios y equipamiento industrial, debiendo el SERVICIO TÉCNICO, de la empresa adjudicada, coordinar y ejecutar los trabajos, conforme a las instrucciones que dicho Supervisor imparta.

4.19.       El SERVICIO TECNICO, deberá llevar y actualizar una Hoja de Vida histórica de mantenimiento de los equipos, en donde se consignarán todas las acciones de mantención preventiva o reparativa realizadas, con indicación de: identificación y ubicación del equipo, fecha de adquisición del equipo, fechas de visitas programadas según mantenciones, repuestos y componentes utilizados, revisiones y controles ejecutados, costos. Una copia de dicha Hoja de Vida deberá quedar en poder del Supervisor del Hospital.

4.20.       El SERVICIO TÉCNICO, deberá entregar todos los antecedentes técnicos y de costos de una reparación al Supervisor del Hospital, quién evaluará estos trabajos. En ningún caso podrá el SERVICIO TÉCNICO, proceder a alguna reparación sin la aprobación previa del Supervisor del Hospital.

4.21.       El Servicio Técnico deberá efectuar los trabajos en horario normal de Lunes a jueves de 8:00 hrs. a 17:00 hrs y los viernes de 8:00 hrs. a 16:00 hrs, una prestación no alcanza a terminarse en este horario, la empresa no podrá suspenderlo y deberá continuar hasta darle término, sin que ello signifique una tarifa adicional a la pactada

4.22.       En el caso que el Servicio Técnico, entre mantenciones preventivas, deba concurrir al establecimiento por fallas repetidas que se produzcan en el equipo, los costos que se produzcan por traslado y alojamiento del personal técnico, serán de cargo del Servicio Técnico.

4.23.       Tiempo de repuestas visitas de emergencia, máximo 24 horas, este punto debe quedar claramente estipulado en la propuesta, ya que es un criterio excluyente.

4.24.        SECADORA

4.24.1.     Visita semestral (cada seis meses), para revisar y verificar el normal funcionamiento del equipo. Esta revisión se efectuará de acuerdo con el protocolo de mantención que sugiere el fabricante y los requerimientos del equipo, considerando a lo menos las siguientes actividades según corresponda:

4.24.1.1.  Revisión general del equipo.

4.24.1.2.  Chequeo de parámetros.

4.24.1.3.  Revisión de empaquetaduras de puerta.

4.24.1.4.  Aseo general de equipo.

4.24.1.5.  Verificar el correcto funcionamiento mediante ciclos de prueba.

4.24.1.6.  Revisión de mecánica de, estado estructural, aislamiento térmico, puerta, botoneras, etc.

4.24.1.7.  Revisión, ajuste y calibración de elementos de medición y control según corresponda (termostato, sonda, timer, etc.)

4.24.1.8.  Medición de parámetros de funcionamiento de compresor.

4.24.1.9.  Revisión y limpieza de filtros de aire y cambio si corresponde (HEPA, prefiltro de secado, filtro de compresor)

4.24.1.10. Medición de parámetros de ventilador y resistencia, verificación de estado. 

4.24.2.     Todos los repuesto, materiales y elementos necesarios para dar cumplimientos a lo detallado por el fabricante, referente al plan de mantenimiento programado detallado en imagen n°1, deberán estar incluidos dentro de oferta económica (Prefiltro, filtro Hepa y junta de hermeticidad) (Requisito excluyente)

                         Imagen N°1: Plan de mantenimiento programado

4.24.3.         El mantenimiento preventivo deberá ejecutarse de manera semestral, programando las mantenciones por un periodo de 2 años. El día de la visita deberá informarse con a lo menos 7 días de anticipación, para coordinar con el usuario. Empresa no podrá acceder a realizar la mantención preventiva de no contar con la confirmación y autorización de Jefa de Central de Esterilización, y de encargado del convenio de Departamento de Desarrollo Industrial.

4.25.   LAVADORAS

4.25.1.         Visita mensual, para revisar y verificar el normal funcionamiento del equipo. Esta revisión se efectuará de acuerdo con el protocolo de mantención que sugiere el fabricante, y los requerimientos del equipo, considerando a lo menos las siguientes actividades según corresponda:

4.25.1.1.       Revisión general del equipo.

4.25.1.2.       Limpieza exterior con producto especial para acero inoxidable.

4.25.1.3.       Chequeo de parámetros.

4.25.1.4.       Revisión de empaquetaduras de puerta y cambiar si corresponde.

4.25.1.5.       Aseo general de equipo.

4.25.1.6.       Verificar el correcto funcionamiento mediante ciclos de prueba.

4.25.1.7.       Revisión de mecánica de, estado estructural, aislamiento térmico, puerta, botoneras, etc.

4.25.1.8.       Revisión, ajuste y calibración de elementos de medición y control según corresponda (termostato, sonda, timer, etc.)

4.25.1.9.       Revisión y limpieza de filtros de aire y cambio si corresponde (HEPA, filtro de secado)

4.25.1.10.     Medición de parámetros de ventilador y resistencia, verificación de estado.

4.25.1.11.     Lavado del inyector de la válvula de inyección.

4.25.1.12.     Revisión y limpieza de filtro de electroválvula de agua, cambiar si corresponde.

4.25.1.13.     Revisar, limpiar y lubricar dosificador de productos químicos.

4.25.1.14.     Revisar y cambiar tubos con membrana del dosificador y tubos de conexión.

4.25.2.         Los repuestos que deben ser considerados dentro de la línea de mantenimiento preventivo y por lo tanto dentro de la oferta económica por este concepto, son los siguientes (requisito excluyente):

5.   DE LA POSTULACIÓN

5.1. Los postulantes deberán acreditar y certificar como empresa, experiencia comprobable en mantención de lavadoras termodesinfectadoras. Para esto deberán presentar la documentación solicita en bases administrativas.

5.2. La empresa adjudicada deberá contar con personal técnico en la zona (VIII región), debiendo adjuntar los respectivos certificados o documentación que acrediten este punto, (requisito excluyente).

5.3. Oferente deberá contar con Servicio Técnico Autorizado por la marca Steelco, debiendo adjuntar el respectivo certificado de representatividad al momento de la postulación, este punto será considerado dentro de los criterios de evaluación.

5.4. La empresa adjudicada deberá acreditar el estándar de su Servicio Técnico adjuntando en su oferta el certificado de cumplimiento de ISO 9001:2015 para las actividades de mantención correctiva y preventiva en Hospitales, Centrales de Esterilización para el Sector Publico. Este requisito es excluyente por lo que se debe velar por adjuntar documento legible y que se encuentre vigente (valido) al momento de realizar la postulación en portal mercado público, certificado debe ser emitido por entidad acreditadora.

5.5. El tiempo de repuestas para visitas de emergencia es máximo de  24 horas y debe estar claramente estipulado dentro de su oferta.

5.6. Al momento de la postulación oferentes deben adjuntar un documento en donde acepten a totalidad lo solicitado en bases técnicas, firmado por representante legal de la empresa.

5.7. El pago por el servicio de mantenimiento comprende todos los gastos directos e indirectos derivados de la prestación del servicio tales como remuneraciones, movilización, alojamientos, viáticos, gastos de fletes, herramientas y otros elementos que deba proporcionar éste. El costo de mano de obra, insumos y repuestos de valor menos a 1 UF se considerarán incorporados al presupuesto del convenio.

5.8. Será obligación de la empresa que adjudique, brindar toda la asesoría técnica y de ingeniera cuando sea necesario referido a la adquisición de nuevo equipamiento, modificaciones y/o futuras instalaciones y/o proyectos según las necesidades de las instalaciones en convenio no habiendo costos adicionales por estos conceptos.

5.9. Adjudicado será responsable del retiro de residuos que emanen de los procesos de mantención, los cuales deben ser desechados luego de cada trabajo.

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS

6.1.      La empresa adjudicada antes de comenzar, deberá presentar al Departamento de Prevención de Riesgos del HGGB, la siguiente documentación:

-          Nómina de Trabajadores.

-          Certificado de obligaciones laborales y previsionales F30, F30-1.

-          Certificado de exención de cotizaciones.

-          Comprobante Pago de Remuneraciones (Firmado).

-          Comprobante de Pago de Obligaciones Previsionales.

-          Contratos (al inicio del servicio y cuando corresponda firmado por ambas partes).

-          Finiquitos (cuando corresponda, firmado ante un ministro de Fe).

-          Protocolo de seguridad HGGB (este será entregado a la empresa adjudicada).

-          Formulario derecho a saber, art. 21

-          Formulario entrega de reglamento interno

-          Formulario entrega de elementos de protección personal

-          Plan de emergencia y matriz de riesgos asociada.

-          Formulario de registro Mutualidad afiliada.

6.2.      Empresa deberá contar con una matriz de riesgos asociada a cada uno de los trabajos que realice al interior del establecimiento. Esta será solicitada al adjudicatario, una vez comience el contrato se establecerá un plazo para que sea entregada al mandante.

6.3.      El personal que transite al interior del establecimiento deberá portar una credencial en donde se identifique su Nombre, Rut, Cargo, foto tamaño carnet y nombre de la empresa.

6.4.      Personal de la empresa deberá utilizar los respectivos EPP, que ameriten de acuerdo a lo que se requiera ejecutar en cada activad.

6.5.      Empresa adjudicada debe cumplir con ley 16.744 y sus decretos anexos.

6.6.      Los técnicos de la empresa cada vez que se realice una actividad de mantenimiento ya sea correctivo o preventivo. Deberán llenar un documento en donde se identifiquen los riesgos, medidas de mitigación, etc. Tomar como referencia, documentos utilizados en empresas privada tales como ART, ST5, entre otros.

6.7.      La empresa oferente, deberá tener presente que trabajará en un recinto hospitalario de funcionamiento activo, tomará todas las medidas necesarias de seguridad para el control de su personal y de manejo de materiales para la realización de cada mantenimiento. No ocupará áreas o pasillos, que afecten el tránsito de personal o usuarios que no sean las indicadas expresamente en la ejecución de los servicios.

6.8.      Deberá tomar todas las medidas de prevención de riesgos, higiene y de ambientes de trabajo, necesarias para la protección de pacientes, usuarios o de su propio personal.

6.9.      La empresa oferente, deberá tener presente que trabajará en un recinto hospitalario de funcionamiento activo, tomará todas las medidas necesarias de seguridad para el control de su personal y de manejo de materiales para la realización de cada mantenimiento. Siendo responsable de proporcionar elementos como mascarillas, guantes, caretas faciales, buzos de trabajo y desinfectantes, de ser necesario.

FORMULARIO N° 1 A

D E C L A R A C I Ó N   J U R A D A

Sin Conflicto de Intereses

 (Solo completar con los datos del representante legal o persona natural)

Yo        ____________________________________________________________________

Cédula de identidad N° (RUT representante legal o persona Natural)__________________

Domicilio                     ________________________________________________________

Comuna                       ________________________________________________________

Ciudad                         ________________________________________________________

En representación de (razón social empresa)_____________________________________

RUT N°(Empresa)_______________________________, del mismo domicilio, declaro que tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada, no posee vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de acuerdo al Artículo N°4 Inciso 6 y 8 de la Ley 19.886 establecen que:

Inciso N° 6 “Ningún órgano de la administración del Estado y de las Empresas y corporaciones del estado o en que este tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o presentación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentescos descritos  en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parten, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

Inciso N° 8 “Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso”.2° del art. 62 de la ley 18.575. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Ciudad ___________________________

Fecha   ___________________________

__________________________

FORMULARIO N°1 B

DE C L A R A C I Ó N   J U R A D A

Con Conflicto de Intereses en Algunos Organismos

(Solo completar con los datos del representante legal o persona natural)

Yo____________________________________________________________________

Cédula de identidad N° (RUT representante legal o Persona Natural)

__________________ Domicilio _____________________________________________

___________________________ Comuna          ____________________________________

Cuidad             ________________________________________________________

En representación de (razón social empresa) __________________________________

______________________________________________________________________

RUT N°(Empresa)_______________________________,  del mismo domicilio, declaro que tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada,  poseen vínculos de parentesco con funcionarios Directivos de los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, o con personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de acuerdo al Artículo N°4 Inciso 6 y 8 de la Ley 19.886 establecen que:

Inciso N° 6 “Ningún órgano de la administración del Estado y de las Empresas y corporaciones del estado o en que este tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o presentación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentescos descritos  en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parten, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

Inciso N° 8 “Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso”. .2° del art. 62 de la ley 18.575. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Ciudad ___________________

Fecha   ___________________

_____________________

_____

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal o Persona Natural>

NOTA: Todos los datos solicitados  deben ser completados por el representante legal, de faltar alguno de estos la declaración será rechazada.

FORMULARIO N°2

D E C L A R A C I Ó NJ U R A D A

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que mi representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales, Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador ni condenado por delitos concursales establecidos en el Art. 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo señalado en la ley 20.720, en los 2 últimos años.

<Ciudad>, <Fecha>

_________________________

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal>

FORMULARIO N°3

DECLARACIÓN JURADA DE SOCIOS

Instrucciones de Uso:

1. Descargue este archivo a su computador personal.
2. Complete los datos solicitados directamente en el archivo (Word), remplazando los textos entes paréntesis <>.
3. En Tipo Sociedad: Registre si la sociedad a informar es una Soc. de responsabilidad Ltda, una EIRL, u otra.
4. Registre para cada socio el Rut, nombre y porcentaje de participación en la sociedad informada. Es importante que este recuadro totalice el 100 % de la propiedad.
5. Colocar Fecha de la Declaración: Esta fecha es importante porque determina la vigencia de la misma. Recuerde mantener actualizada esta información.
6. Luego debe imprimir la declaración y traerlas a las oficinas comerciales de Chileproveedores para que sea acreditada en su ficha electrónica.
7. La Declaración solo debe ser firmada por el Representante Legal o Gerente General; y no es necesario que se firme ante Notario.

Recuerde que la información contenida en esta declaración, tiene el carácter de “Jurada”, con los consiguientes efectos legales contemplados en la legislación.

1. Recuerde que la Ley N° 20.285, sobre el Acceso a la Información Pública entró en vigencia el 20 de Abril de 2009, por lo que debe regularizar de forma inmediata la información de los socios de su Empresa.

Declaración Jurada de Socios

D E C L A R A C I Ó N   J U R A D A

Yo, , cédula de identidad N°  con domicilio en , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

Nota:

• Esta declaración no requiere que se firme ante Notario

Fecha declaración

La vigencia corresponde a seis meses desde la fecha de la Declaración

Firma Representante Legal

RUT Rep. Legal________

FORMULARIO N°4 A

D E C L A R A C I Ó N   J U R A D A

                                                 (Opción sin Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, , cédula de identidad N°  con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que mi representada:

No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

,

___________________

_______

FORMULARIO N°4 B

D E C L A R A C I Ó N J U R A D A

(Opción con Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, , cédula de identidad N°  con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que mi representada:

Si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con  trabajadores

__________________________ actuales o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

Por lo anterior, se compromete a que los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

,

FORMULARIO N°5

D E C L A R A C I Ó N   J U R A D A

<Nombre de representante legal >, cédula de identidad N° <RUT representante> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro bajo juramento que la empresa que represento no ha sido condenada a alguna de las penas señaladas en la Ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

<Ciudad>, <Fecha>

FIRMA, TIMBRE NOMBRE EMPRESA OFERENTE

FORMULARIO N°6

NOMBRE PROPUESTA PÚBLICA:

Formulario N°7

CLAUSULA DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

El proveedor__________________________________________________ declara conocer lo lineamientos y directrices contenidos en el Manual de Prevención de delitos de Lavado de activos, delitos funcionarios y Financiamiento al terrorismo del Hospital Guillermo Grant Benavente, las normas legales vigentes sobre la materia y las sanciones establecidas frente a una eventual vulneración de ellas. A mayor abundamiento, se obliga el proveedor a no realizar alguna actividad o desarrollar conductas que puedan ser consideradas o constitutivas de delitos de Lavado de Activos, Financiamiento al terrorismo u otras ilicitudes que puedan afectar al HGGB o a sus funcionarios.

El formulario se encuentra disponible en http://www.hospitalregional.cl/

Formulario N°8

“Criterios de Evaluación”

Para dar cumplimiento a la propuesta ID 4375-148-LP22, la empresa ofertante debe completar la siguiente tabla. Indicar los criterios de evaluación para el servicio correspondiente:

• Línea 1 se postula por monto mensual y total neto
• Línea 2 se postula por monto total neto en ambas columnas.
• Línea 3 se postula por un monto fijo de $7.000.000 pesos neto en ambas columnas

Representante de la empresa:

RUT:

Firma:

Fecha:

Formulario N° 9

DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES)

Nombre de la Unión Temporal de Proveedores (UTP):

Integrantes de la UTP:

INDICAR QUE ANTECEDENTES PRESENTARÁ ESTA UTP PARA SER CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN RESPECTIVA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 67 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores que se constituye por este acto, inicia a contar de esta fecha y durará ___________________, es decir, cubrirá el periodo de vigencia del contrato que establecen las bases, más 60 días hábiles.¹   

REPRESENTANTE O APODERADO COMÚN DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES: La presente UTP designa en este acto, como Representante o Apoderado común de ésta, a don (ña) ___________________, Rut_____________ el (la) cual está facultado (a) para:  suscribir en nombre de la UTP las declaraciones a que aluden los anexos de las bases de licitación, presentar en nombre de la UTP la oferta técnica y económica para participar en el proceso señalado en la licitación pública ID ________________, suscribir el contrato que derive la licitación indicada, representar a la UTP ante la entidad licitante, gestionar el envío de las facturas para el pago respectivo y suscribir en representación de la UTP las modificaciones de contrato que sean necesarias previo consentimiento de las personas naturales o jurídicas que integran la UTP. En caso de ausencia e impedimento temporal del representante recién designado, se nombra como suplente del Representante o Apoderado común de ésta UTP, a don (ña) ___________________, Rut ________________, con las mismas facultades. –

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO UTP:

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal o Persona Natural>

<Ciudad>, <fecha>.

^[1] En caso de que las bases contemplen renovación automática del contrato, el plazo de vigencia que se incorpore, deberá incluir el plazo de la renovación.

ANEXOS FORMATO PRESENTACIÓN DESCARGOS DE MULTA Y RECURSO DE REPOSICIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN DESCARGOS DE MULTA

_________________________________ (Nombre persona natural o representante legal), _____________________ (cédula de identidad), _______________________ (nombre empresa si corresponde), __________________ (RUT), con domicilio en ___________________, dentro del plazo otorgado, vengo a presentar los descargos por la multa notificada mediante:

Ordinario N° __________ de fecha _________

Orden de compra ID_____________________

Los argumentos que justifican los descargos son los siguientes: (indicar argumentos que digan relación con caso fortuito o fuerza mayor y concluir si acepta o no la aplicación de la multa)

Acompaño los documentos que individualizo a continuación: (obligatorio, para respaldar argumentos

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL: __________________

Ciudad, fecha.

                                              FORMATO RECURSO DE REPOSICIÓN

_________________________________ (Nombre persona natural o representante legal), _____________________ (cédula de identidad),_______________________ (nombre empresa si corresponde), __________________(RUT), con domicilio en ___________________, dentro del plazo otorgado, vengo a presentar recurso de reposición en contra del acto administrativo que aplica multa mediante resolución Exenta n° 3N1/_________ de fecha __________, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho que expongo a continuación:

Argumentos de Hecho:

Argumentos de Derecho: