VER ART. 23° BASES AJDUNTAS

Las facturas electrónicas que correspondan, deberán emitirse en el Portal del SII a nombre de la Subsecretaría, RUT N°60.719.000-3, haciendo alusión a la orden de compra aceptada, detalle del hito cumplido, cuota y monto a pagar. Se deberá enviar la factura junto con su archivo xml, exclusivamente a través de la casilla dipresrecepcion@custodium.com. La Subsecretaría tendrá un plazo de 8 días corridos, contados desde la emisión de las respectivas facturas, para rechazarlas por contenido en el Portal dte.dipres.gob.cl, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N°19.983.

Las facturas serán pagadas por la, en un plazo no superior a los 30 días corridos desde su emisión.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, se podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.