Licitación ID: 4766-17-LE25
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIPOACUSIA EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA CRUZ
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Audímetros o accesorios 1 Unidad
Cod: 42182401
AUDIOMETRO CANAL Y MEDIO CAMPO LIBRE CON LICENCIA DE SOFTWARE GESTION DE DATOS AUDIOMETRICOS DEBE INCLUIR INSTALACION Y CAPACITACION / SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS  

2
Quioscos o cámaras acústicas de prueba de oido 1 Unidad
Cod: 42182403
CAMARA SILENTE MEDIDAS 132*132*213CMS HASTA 140*160*200CMS ANCHO PUERTA MINIMO 90CMS CON EXTRACTOR DE AIRE RAMPA DE ACCESO UNIVERSAL ALTAVOCES PARA CAMPO LIBRE DE 108 dB (DESEABLE) CON INSTALACIÓN EN CONSULTORIO MUNICIPAL / SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS  

3
Computadores personales 1 Unidad
Cod: 43211508
COMPUTADOR QUE CUMPLA CON LAS SGTES CARACTERISTICAS PUEDE SER UN NOTEBOOK PROCESADOR I3 O SIMILAR 4GB RAM 256GB SSD WINDOWS 11 O SIMILAR 3 PUERTOS USB Y LECTOR DE CD/DVD INCLUÍDO DESPACHO EN AV. 21 DE MAYO 4610 (DEPTO. SALUD MUNICIPAL) / SEGÚN DETALLE EN  

4
Accesorios de otoscopia u oftalmoscopia 1 Unidad
Cod: 42182014
OTOSCOPIO TRADICIONAL PARA VISUALIZACIÓN DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO LUZ LED O HALOGENA DIRECTA UNIFORME Y BRILLANTE ERGONOMICO PERMITE RECAMBIO LUZ LED O HALOGENA ALIMENTACION A TRAVES DE PILAS AA O SIMILAR / SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIPOACUSIA EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA CRUZ
Estado:
Revocada
Descripción:
ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO PARA EL DIAGNOSTICO DE LA HIPOACUSIA QUE CONSTA DE: 1 AUDIOMETRO, 1 COMPUTADOR PARA OPERAR AUDIOMETRO, 1 CAMARA SILENTE, 1 OTOSCOPIO SEGÚN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES TÉCNICAS
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
SALUD
R.U.T.:
69.060.200-8
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-07-2025 15:01:00
Fecha de Publicación: 25-06-2025 12:24:00
Fecha inicio de preguntas: 25-06-2025 12:30:00
Fecha final de preguntas: 27-06-2025 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 30-06-2025 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 01-07-2025 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-07-2025 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 07-07-2025 15:01:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 3 Días
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
2.- ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA
3.- ANEXO 4 PROGRAMA DE INTEGRIDAD
4.- ANEXO 5 PARTICIPACIÓN EN INCIATIVA DE SUSTENTABILIDAD
Documentos Técnicos
1.- BASES TÉCNICAS DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA DIAGNOSTICO DE HIPOACUSIA EN CGU LA CRUZ ESTE DOCUMENTO SE SUBE COMO REFERENCIA NO ES NECESARIO ADJUNTARLO EN LA OFERTA
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 3 OFERTA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de entrega en días hábiles (Posterior a acep a) Entre 1 a 7 días hábiles – 10 pts. b) Entre 8 a 15 días hábiles – 7 pts. c) Entre 16 a 21 días hábiles – 5 pts. d) Entre 22 a 45 días hábiles – 2 pts. e) Superior a 45 días hábiles – 0 pts. Oferta inadmisible Días hábiles se consideran de lunes a viernes. 20%
2 Comportamiento contractual a) Oferente tiene una nota de comportamiento base de 4,99 o superior en su ficha de proveedor y no registra multas en los últimos 12 meses - 10 pts. b) Oferente tiene una nota de comportamiento base de 4,50 o superior en su ficha de proveedor y no registra multas en los últimos 6 meses. - 5 pts. c) Oferente tiene una nota de comportamiento base de 4,0 o superior en su ficha de proveedor y tiene o no multas registradas en los últimos 12 meses - 3 pts. d) Oferente tiene una nota de 4,0 o inferior. – 0 pts. 10%
3 Programa de integridad a) Oferente posee programa de integridad que sea conocido por su personal – 10 pts. b) Oferente no posee un programa de integridad que sea conocido por su personal – 0 pts. 5%
4 Sustentabilidad a) Oferente certifica poseer sello, reconocimiento o se encuentra adscrito en un programa de sustentabilidad reconocido por una institución pública con una antigüedad máxima desde enero de 2024 – 10 pts. b) Oferente no posee sellos ni reconocimientos en programas de sustentabilidad reconocido por una institución pública – 0 pts. 5%
5 Precio ofertado Menor precio ofertado = 10 pts. Para determinar los puntajes de las demás ofertas se aplicará el siguiente cálculo: ((Precio mínimo ofertado / Precio ofertado) x 10) = X Siendo X el puntaje obtenido. 30%
6 Plazo de garantía ofertada en meses criterio para linea 1: a) 36 o más meses de garantía – 10 pts. b) 24 a 35 meses de garantía – 7 pts. c) 12 a 23 meses de garantía – 5 pts. d) Entre 6 a 11 meses de garantía – 2 pts. e) No se observa o no oferta garantía – 0 pts. inadmisible. Linea 2 3 y 4 a). 12 o más meses de garantía – 10 pts. b). 6 a 11 meses de garantía – 5 pts. c). 1 a 5 meses de garantía – 3 pts. d). No se observa o no oferta - 0pts 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 203-2025
Monto Total Estimado: 19327731
Justificación del monto estimado Se dispone de 23.000.000 totales presupuesto disponible para adquirir los insumos requeridos en la presente licitación, el detalle del monto disponible por insumo se encuentra en el numeral 6. Presupuesto disponible de las Bases Administrativas
Contrato con Renovación: NO
Observaciones El detalle del monto disponible para cada insumo se encuentra en el numeral 6. Presupuesto disponible de las Bases Administrativas
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Fernanda Barahona
e-mail de responsable de pago: fernanda.barahona@lacruz.cl
Nombre de responsable de contrato: Vicente Rodríguez Badilla
e-mail de responsable de contrato: vicente.rodriguez@lacruz.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-99-9232251-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Los proveedores no podrán subcontratar cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores estén afectas a alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades del Registro de Proveedores y de las del art 35 quater ley 19.886
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

La Comisión Evaluadora aplicará los siguientes criterios, en forma sucesiva, hasta resolver el empate:

1° Se resolverá adjudicando al oferente que hubiese tenido el mayor puntaje en el Criterio “PLAZO DE GARANTÍA OFERTADA”.

2° Se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE ENTREGA”

3° Se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido mayor puntaje en el criterio “PRECIO”.

4° Si persiste el empate se resolverá por el orden de llegada de la oferta, la que haya sido recibida primero será la adjudicada.


Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las respuestas se darán en los plazos señalados en el cronograma de esta licitación.

Las respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en el mencionado portal, sin indicar al oferente que realizó las preguntas.

Con motivo de las posibles consultas recibidas y aclaraciones a realizar en la etapa de publicación respecto de las presentes Bases y/o demás antecedentes de la licitación, estas podrán ser modificadas de acuerdo a lo establecido en el número 4. MODIFICACIONES A LAS BASES.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si la Comisión Evaluadora presenta algún tipo de duda con alguna de las ofertas recibidas se procederá a realizar las preguntas pertinentes para aclarar y seguir con el proceso de evaluación.

La Entidad Licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de forma oportuna.

La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas, lo cual debe ser verificable, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. En caso de que no se pueda verificar que el documento a presentar haya sido obtenido con anterioridad al plazo de presentación de ofertas este se entenderá como no presentado.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9.- El oferente se compromete a cumplir con las condiciones ofertadas una vez adjudicado, características técnicas del bien requerido, plazos de entrega, plazo de garantía y todo por lo cual fuere adjudicado.

Multas
El detalle de las multas aplicables y su monto se encuentra en el numeral 23. Multas de las Bases Administrativas La I. Municipalidad de La Cruz se reserva el derecho de aplicar y cobrar por vía administrativa multas al oferente contratado cada vez que exista incumplimiento de lo ofertado, de los criterios establecidos en las Bases y sus obligaciones contractuales. Las multas que se cursen estarán de acuerdo con las disposiciones de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás formularios en el transcurso del periodo de vigencia de la contratación. Para la adquisición del insumo de la Línea 1. Audiómetro se definen multas aplicables durante el proceso de garantía ofertado por el adjudicatario señalado en el ANEXO N°3 OFERTA. Las multas deben ser pagadas en Tesorería Municipal, antes de la presentación del estado de pago, si lo hubiere. Dejando registrada cada aplicación que hubiere en el expediente de la licitación, con copia a la Unidad Técnica. Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de la I. Municipalidad de La Cruz, de hacer efectivo el cobro de la Garantía correspondiente. En caso de hacerse efectivo su cobro, el oferente adjudicado deberá entregar una nueva Garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días corridos siguientes al cobro de la anterior. En el acta de recepción conforme, deberá quedar constancia de la aplicación de las multas a las empresas ejecutoras para efectos de velar por el cumplimiento de la letra e) del Artículo 8 del Decreto Ley Nº825, sobre impuesto a las Ventas y Servicios. Con todo, la multa aquí establecida, será acumulable con las indemnizaciones que pudieran fijar los tribunales de justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los mismos casos antes mencionados. La multa cursada deberá ser registrada en el Portal Mercado Público.
Procedimiento para aplicación de multas
La Unidad Técnica, ante cualquier situación que amerite la aplicación de multas, emitirá un informe fundado indicando los hechos que motivan la decisión y el monto de dicha multa expresado en UTM y pesos (CLP), este informe se entenderá como una carta de notificación. Todas las notificaciones realizadas en el marco de una aplicación de multa deberán ser a través de correo electrónico según lo dispuesto en artículo 140 del Reglamento de la Ley de Compras. El informe señalado en el párrafo anterior, deberá ser notificado al proveedor adjudicado por escrito a través de correo electrónico, enviado a la dirección que el proveedor tenga fijada en el Sistema de Información, este tendrá un plazo de 5 días hábiles para formular sus descargos correspondientes desde el momento en que se envía el documento, estos descargos deberán enviarse al correo electrónico institucional del cual emanó la notificación, indicando claramente las circunstancias o antecedentes de hecho, y de derecho que eximan o atenúen el posible incumplimiento, así como nieguen la efectiva concurrencia de los hechos, o que demuestren que no constituye infracción. Transcurrido dicho plazo, realizados o no los descargos, la Unidad Técnica, en caso de no acoger los descargos cuando sean presentados o en rebeldía, oficiará a la Dirección del Departamento de Salud Municipal con el objeto que este proponga a la autoridad edilicia la aplicación de la multa, la que se materializará por medio de la dictación del respectivo Decreto alcaldicio que así lo establezca, acto administrativo que podrá ser impugnado en los términos señalados en el artículo 137 de la ley Nº19.880. Dicho decreto deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y publicarse en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. El Decreto Alcaldicio que sancione la aplicación de una multa deberá ser notificado al proveedor en los términos establecidos en estas bases. Las multas y notificaciones deberán quedar registradas en el aplicativo de gestión de contratos cuando corresponda y en la Ficha de proveedor del Registro de Proveedores.
Causas de término anticipado del contrato
El contrato quedará terminado por incumplimiento grave del contrato o de las condiciones de la presente adquisición para ello se pondrá en conocimiento al proveedor, para que este formule sus descargos por escrito, en un plazo de 5 días hábiles desde la notificación de término anticipado, una vez expuestos o en rebeldía, la autoridad edilicia podrá decretar fundadamente el término del contrato. Contra esta decisión procederá el recurso de reconsideración, en los términos previstos en la Ley N°19.880. El Departamento de Salud Municipal notificará por correo electrónico al proveedor de su decisión de rescindir o poner término unilateralmente al contrato en los casos señalados en el artículo 130 del Reglamento, además de los siguientes casos: a) Si a juicio de la Unidad Técnica no se ha ejecutado el servicio o no se ha entregado el insumo ofertado o no cumple con las obligaciones y especificaciones estipuladas. b) Si conforme a la autorización presupuestaria que, anualmente provienen desde el Ministerio de Salud, no existiera presupuesto disponible para el correspondiente ejercicio presupuestario. c) Por uso anticipado del presupuesto destinado para esta licitación. d) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. e) Si el adjudicado fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas. f) En caso de quedar INHABILITADO en el Registro de Proveedores de mercado público, por las causales señaladas en el reglamento de compras públicas. g) Si el proveedor fuese imputado por algún delito que mereciere pena aflictiva, en caso de ser este una sociedad colectiva o de responsabilidad civil limitada, alguno de los socios, fuese imputado por algún delito que mereciere pena aflictiva, en el caso de sociedades anónimas, cuando algún miembro del directorio o gerente cayere en esta situación. h) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al cobro de los productos convenidos. i) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. j) Si el adjudicatario se excusa de poder cumplir las obligaciones emanadas del contrato, por insuficiencia del precio convenido, factor que no limitará el alcance de su oferta y vigencia del contrato. k) Cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato y/o orden de compra, se entenderá por incumplimiento si la empresa no da cumplimiento a lo estipulado en la oferta, salvo razones de fuerza mayor previamente evaluadas por la Unidad Técnica y la Dirección del Departamento de Salud Municipal. l) En caso de detectar adulteración, falsificación o distorsión de algún documento oficial presentado a la Unidad Técnica u otro organismo solicitante. m) Las demás que se establezcan en las respectivas bases o en el contrato. Si se verifica cualquiera de las situaciones enunciadas anteriormente, la Unidad Técnica deberá emitir un informe fundado y la decisión de resolver el contrato deberá ser definida por la autoridad edilicia y adoptada mediante el correspondiente acto administrativo. Departamento de Salud podrá poner término al contrato, dictando la resolución correspondiente, la cual, a su vez, será publicada en el sistema de información, sin perjuicio de iniciar al mismo tiempo las acciones legales correspondientes. El Ejercicio de la atribución antes señalada, no dará lugar a derecho de indemnización de ningún tipo a favor del proveedor, por este hecho o de cualquier otro que haya participado en el desarrollo del contrato, perdiendo como sanción tan pronto como se ponga término anticipado al contrato de la Garantía que avala el cumplimiento de este. Lo anterior deberá formalizarse con el respectivo Decreto Alcaldicio.
Entrega y recepción de bienes y/o servicios
La entrega de bienes por parte del proveedor adjudicado deberá realizarse mediante una Guía de Despacho asociada a la Orden de Compra correspondiente. No se podrá despachar bienes con una Factura Electrónica, será responsabilidad del funcionario que recibe, en este caso la Unidad Técnica, firmar solamente la Guía de Despacho asociada y rechazar la Factura en caso de que esta llegue junto con los bienes adquiridos. En casos debidamente fundados por el proveedor podrá realizar el despacho de los bienes con una Factura Electrónica, sin perjuicio de que esta sea rechazada dentro de los 8 días corridos posterior a su emisión. La recepción conforme de los bienes adquiridos deberá ser realizada por la Unidad Técnica a través de la suscripción del documento interno emanado desde la Unidad de Finanzas. En caso de no recibir conforme los bienes y/o servicios adquiridos será responsabilidad de la Unidad Técnica informar oportunamente a la Unidad de Adquisiciones de la situación, para que esta, en conjunto con la Unidad Técnica, puedan mediar la correcta entrega de los bienes y/o servicios adquiridos con el proveedor.
Forma de pago
No se contempla el pago de anticipos. El pago de la factura será dentro de los 30 días siguientes a su emisión, previa recepción conforme de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo con la Orden de Compra enviada por el Departamento de Salud a través por el Portal www.mercadopublico.cl y aceptada por el proveedor. Para proceder al pago del documento se deberá adjuntar los siguientes documentos como respaldo de la compra: 1.- Factura extendida a Nombre de la Municipalidad de La Cruz. 4.- Copia de Orden de Compra en estado aceptada. 5.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. 4.- Certificado de habilidad de registro de proveedores. 5.- Solicitud de compra. 6.- Certificado de recepción conforme de la Unidad Técnica. Los documentos antes señalados podrán ser copias fieles de los originales, lo que será verificado y sancionado por los funcionarios quiénes suscriban el Decreto de Pago correspondiente. En caso de que la Factura presente algún error, el Departamento de Salud dispondrá de 8 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al adjudicatario y/o rechazar la factura. Si se rechaza la factura el proveedor deberá emitir una nueva y/o la nota de crédito correspondiente
Periodo de vigencia de la contratación
La contratación estará vigente desde la aceptación de la orden de compra por parte del adjudicatario y hasta la recepción conforme de los servicios entregados, sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas establecidas en los contratos. Para la Línea 1. Audiómetro se entenderá además una relación contractual respecto al plazo de garantía ofertado y por el cual fue adjudicado el proveedor correspondiente.
Formalización de la adquisición
La presente adquisición se entenderá formalizada una vez se emita la Orden de Compra correspondiente y el proveedor adjudicado la acepte la Orden de Compra en los plazos establecidos. Lo anterior, según lo establecido en el artículo N°117 del Reglamento de la Ley N°19.886
Presentación de la propuesta
El oferente deberá publicar su oferta económica, como valor neto, sin impuestos, en el Sistema de Información en los plazos establecidos. En ella se deben incluir todos los gastos asociados a la misma, movilización, traslados, instalación, etc., y se debe tener presente que el monto ofertado no contemple reajustes ni intereses. El valor ofertado en el sistema de información se entenderá como la oferta oficial en caso de existir discrepancias entre este monto y el monto del Anexo “Oferta Económica” que los oferentes deben adjuntar para que la oferta sea declarada admisible. El precio por ofertar será en moneda nacional y no podrá modificarse durante toda la vigencia del contrato, por cuanto el valor ofertado no devengará intereses. Los antecedentes y documentos requeridos en las presentes bases deberán ser presentadas en el Portal, por medios electrónicos, en la fecha y hora indicada en el mismo. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Compras. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Si el proponente está inscrito en Chile Proveedores y parte o la totalidad de la documentación solicitada en estas Bases se encuentra en dicho registro, no es necesario que la incluya en su oferta.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.