Licitación ID: 4766-4-LE24
ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS CONSULTORIO MUNICIPAL
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 45
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Productos o servicios
1
Ácido ascórbico 10 Unidad
Cod: 12162201
ACIDO CITRICO BOLSA O FRASCO 1 KILO **INSUMOS**  

2
Agua 300 Unidad
Cod: 50202301
AGUA BIDESTILADA 5ML **INSUMOS**  

3
Agua 20 Unidad
Cod: 50202301
AGUA OXIGENADA 10V 250 **INSUMOS**  

4
Quemadores de alcohol 30 Unidad
Cod: 41102402
ALCOHOL 95° 250ML **INSUMOS**  

5
Algodón 24 Unidad
Cod: 11121802
ALGODON HIDROFILO PRENSADO 1K **INSUMOS**  

6
Algodón 50 Bolsa
Cod: 11121802
ALGODON MOTAS BOLSAS X100 **INSUMOS**  

7
Atomizadores 15 Unidad
Cod: 40141742
ATOMIZADORES **INSUMOS**  

8
Contenedores de recogida con filtro de suero 400 Unidad
Cod: 41104115
BAJADA DE SUERO **INSUMOS**  

9
Bolsas de basura 400 Unidad
Cod: 47121701
BOLSA AMARILLA BASURA 70*90 **INSUMOS**  

10
Artículo de aguja 400 Unidad
Cod: 23153004
BRANULA 20GX 1.1/4 **INSUMOS**  

11
Artículo de aguja 200 Unidad
Cod: 23153004
BRANULA 22G X 1.1/4 **INSUMOS**  

12
Artículo de aguja 300 Unidad
Cod: 23153004
BRANULA 24G X 1.1/4 **INSUMOS**  

13
Selladores de calor de esterilización 8 Caja
Cod: 42281905
SOBRES ESTERILIZACION 7.5*23*4CM CAJAS *100 **INSUMOS**  

14
Agujas de jeringa de cromatografía 48 Unidad
Cod: 41122002
CAVILON SPRAY 28ML **INSUMOS**  

15
Cintas médicas no adhesivas 50 Unidad
Cod: 42311520
COBAN-C PIEL O EQUIVALENTE **INSUMOS**  

16
Unidades de abrasión de aire de laboratorio dental 10 Unidad
Cod: 42152202
CINTA INDICADOR DE ESTERILIZACION AUTOCLAVE **INSUMOS**  

17
Zapatillas para pacientes 100 Unidad
Cod: 42131507
CUBRECALZADO **INSUMOS**  

18
Férula 30 Unidad
Cod: 31163102
FERULA DIGITAL 30CM **INSUMOS**  

19
Fijador 10 Unidad
Cod: 45141502
FIJADOR CITOLOGICO **INSUMOS**  

20
Vendas de gasa 48 Unidad
Cod: 42311511
GASA ABSORVENTE EN ROLLO*24 100ydsx 36" **INSUMOS**  

21
Cintas o listones de certificados 40 Caja
Cod: 60101605
CINTA GLICEMIA ACCU-CHEK INSTANT *25 O EQUIVALENTE **INSUMOS**  

22
Guantes quirúrgicos 2000 Unidad
Cod: 42132205
GUANTES LATEX XS **INSUMOS**  

23
Cajas de gel 200 Unidad
Cod: 41105301
GEL REFRIGERANTES CHICOS 15*11*CM **INSUMOS**  

24
Sobres de almacenamiento de registros de esterilización 200 Unidad
Cod: 42281809
SOBRES TERMICOS PARA INSULINA 20*25 CM **INSUMOS**  

25
Agujas de jeringa de cromatografía 3000 Unidad
Cod: 41122002
JERINGA 10ML CON AGUJA 21GX11/2 **INSUMOS**  

26
Unidades de monitorización materna o fetal de tratamiento agudo 10 Unidad
Cod: 42181901
ESPATULA MAS CEPILLO (CAJAS X100) **INSUMOS MATERNAL**  

27
Papel multiuso 20 Unidad
Cod: 14111525
PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA (ANCHO 8 CM) **INSUMOS**  

28
Papel multiuso 6 Caja
Cod: 14111525
PAPEL TERMICO PARA ECOGRAFO SONY UPP110S*10 O EQUIVALENTE  

29
Povidona yodada 10 Unidad
Cod: 51102713
POVIDONA YODADA SOLUCION TOPICA 10% 250CC **INSUMOS**  

30
Protectores de la pulpa dental 1000 Unidad
Cod: 42152454
PROTECTOR TRASDUCTOR **INSUMOS**  

31
Cinta transportadora 24 Unidad
Cod: 24101715
CINTA ESTERILIZACION 3M ETIQUETA INCHEQUE O EQUIVALENTE  

32
Papel usado 30000 Unidad
Cod: 11141604
SACO DE PAPEL 1/4 **INSUMOS**  

33
Calibradores de sonda 20 Unidad
Cod: 41111617
SONDA ASPIRACION N°16 **INSUMOS**  

34
Tiras de cierre para heridas o piel 100 Unidad
Cod: 42312003
STERY STRIP AFRONTAMIENTO ADEHESIVO **INSUMOS**  

35
Contenedores de recogida con filtro de suero 300 Unidad
Cod: 41104115
SUERO FISIOLOGICO 0.9% 20ML **INSUMOS**  

36
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial 10 Caja
Cod: 42221803
TEGADERM 10X10 (CAJA 10 O 50 UNIDADES) **INSUMOS**  

37
Agujas de tubo de vacío 20 Unidad
Cod: 42142515
TUBO CONEXION OXIGENO **INSUMOS**  

38
Tubos o accesorios de la función pulmonar 20 Paquete
Cod: 42271607
TUBOS MUESTRA AMARILLOS VACUTAINER 3.5ML*100 O EQUIVALENTE **INSUMOS**  

39
Tubos para envíos 20 Paquete
Cod: 44121501
TUBOS MUESTRA MORADOS VACUTAINER 40ML *100 **INSUMOS**  

40
Cintas médicas no adhesivas 30 Unidad
Cod: 42311520
VENDA TAPE **INSUMOS**  

41
Unidades dentales 1 Unidad
Cod: 30201903
RADIOVISOGRAFO PEDIATRICO, TAMAÑO NRO:1 COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE RAYOS DIGITAL CARESTREM CS22000 O EQUIVALENTE.**DENTAL**  

42
Unidades dentales 50 Unidad
Cod: 30201903
MICROMOTOR DENTAL MIDWEST O EQUIVALENTE **DENTAL**  

43
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
DESINFECTANTE FRESAS DENTAL BURS MACHTIG O EQUIVALENTE **DENTAL**  

44
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
MARACADOR DE INSTRUMENTAL, ANILLOS SILICONADOS CODE RING AMARILLOS, CAJA X 100 O EQUIVALENTE **DENTAL**  

45
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
MARCADOR INSTRUMENTAL, ANILLOS SILICONADOS CODE RING MORADO, CAJA X 60 UNIDADES O EQUIVALENTE, **DENTAL**  

46
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
MARCADOR DE INSTRUMENTAL, ANILLOS SILICONADOS CODE RING BLANCO, CAJA DE 60 UNIDADES O EQUIVALENTE **DENTAL**  

47
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
MARCADOR DE INSTRUMENTAL, ANILLOS SILICONADOS CODE RING ROJO, CAJA DE 60 UNIDADES O EQUIVALENTE, **DENTAL**  

48
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
MARCADOR DE INSTRUMENTAL, ANILLOS SILICONADOS CODE RING AZUL, CAJA DE 60 UNIDADES, O EQUIVALENTE **DENTAL**  

49
Unidades dentales 5 Unidad
Cod: 30201903
MARCADOR DE INSTRUMENTAL, ANILLOS SILICONADOS CODE RING VERDE, CAJA DE 60 UNIDADES O EQUIVALENTE, **DENTAL**  

50
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
ORGANIZADOR PORTA FRESAS NYLON PLASDENT, LSS, CON TAPA O EQUIVALENTE **DENTAL**  

51
Unidades dentales 20 Unidad
Cod: 30201903
TARRO BASURERO ALGODONERO CON TAPA, 7CM DE DIAMETRO Y 9CM DE ALTO **DENTAL**  

52
Unidades dentales 3 Unidad
Cod: 30201903
BANDEJA MESA AUXILIAR GRANDE OVALADA MACHTIG, MEDIDAS 40X24 CM SOPORTA HASTA 11KG **DENTAL**  

53
Unidades dentales 12 Unidad
Cod: 30201903
ESPATULA PARA COMPOSITE TIPO HU FRIEDY N°2 **DENTAL**  

54
Unidades dentales 12 Unidad
Cod: 30201903
ESPATULA PARA COMPOSITE TIPO HU FRIEDY N°4 **DENTAL**  

55
Unidades dentales 4 Unidad
Cod: 30201903
LOCALIZADOR DE APICE DENTAL **DENTAL**  

56
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
DISCOS PARA PULIDO DE COMPOSITE PLASTICOS, TIPOS SOF LEX, ROJOS-GRUESOS, BOLSAS DE 100 UNIDADES, DIAMETRO 12.7MM **DENTAL**  

57
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
DISCOS PARA PULIDO DE COMPOSITE PLASTICOS, TIPO SOF LEX, NARANJO MEDIANO, BOLSA DE 100 UNIDADES, DIAMETRO 12,7MM **DENTAL**  

58
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
DISCOS PARA PULIDO DE COMPOSITE PLASTICOS, TIPO SOF LEX, NARAJANJO CLARO-FINO, BOLSAS 100 UNIDADES, DIAMETRO 12,7MM **DENTAL**  

59
Unidades dentales 10 Unidad
Cod: 30201903
DISCO PARA PULIDO DE COMPOSITE PLASTICOS, TIPO SOF LEX, AMARILLO-SUPER-FINO, BOLSAS 100 UNIDADES, DIAMETRO 12,7MM **DENTAL**  

60
Unidades dentales 6 Unidad
Cod: 30201903
ANESTESICO TOPICO EN BASE DE LIDOCAINA AL 15% CON PULVERIZADOR, TIPO XYLONOR **DENTAL**  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS CONSULTORIO MUNICIPAL
Estado:
Cerrada
Descripción:
QUE SEGUN SOLICITUDES NRO.: 58/2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y SOLICITUD NRO.: 138/2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024 ENVIADOS POR LA SRA. CAROL CESPEDES GONZALEZ, DIRECTORA CONSULTORIO MUNICIPAL Y EL SR. DIEGO RAMIREZ EVANS, DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD EN DONDE SOLICITA LA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES, INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MUNICIPAL SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Unidad de compra:
SALUD
R.U.T.:
69.060.200-8
Dirección:
GABRIELA MISTRAL 03
Comuna:
La Cruz
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-04-2024 18:47:00
Fecha de Publicación: 25-03-2024 11:19:07
Fecha inicio de preguntas: 25-03-2024 15:04:00
Fecha final de preguntas: 28-03-2024 15:04:00
Fecha de publicación de respuestas: 29-03-2024 15:04:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-04-2024 18:48:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-04-2024 18:48:00
Fecha de Adjudicación: 12-04-2024 18:48:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO_1_4766-4-LE24
2.- ANEXO_2_4766-4-LE24
3.- BASES_LICITACION_4766-4-LE24
Documentos Técnicos
1.- ANEXO_3_4766-4-LE24
 
2.- ANEXO_4_4766-4-LE24
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
Persona jurídica
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA Este criterio será evaluado de acuerdo a la siguiente tabla: PLAZO DE ENTREGA PRODUCTOS PUNTAJE Entrega entre 24 a 48 Horas 30,00 puntos Entrega entre 49 a 72 horas 10,00 puntos Entrega entre 73 a 96 horas 8,0 puntos Entrega entre 97 horas o mas 1,0 puntos No informa o no tiene 0,0 puntos *Si el proveedor que no informa el plazo de entrega quedara inmediatamente inadmisible. 30%
2 EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR Este criterio será evaluado de acuerdo de acuerdo a los servicios adjudicados de materia de encargo y no de otras aplicaciones: EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR PUNTAJE Proveedor presenta 10 Ordenes de compra o facturas con su certificado de recepción conforme 30,00 puntos Proveedor presenta 5 Órdenes de compra o facturas con su certificado de recepción conforme 15,00 puntos Proveedor presenta 4 Órdenes de compra o facturas con su certificado de recepción conforme 10,00 puntos Proveedor presenta 3 Órdenes de compra o facturas con su certificado de recepción conforme 4,00 puntos Proveedor presenta 1 Órdenes de compra o facturas con su certificado de recepción conforme 1,00 puntos No informa o no tiene 0,00 pts. *Si el proveedor NO adjunta el certificado de recepción conforme no se reconocerá como experiencia 30%
3 OFERTA ECONÓMICA A.- OFERTA ECONÓMICA: 40% El puntaje máximo lo obtendrá el oferente que presente el menor valor unitario del insumo. Para la evaluación económica se aplicará el mayor puntaje la oferta más económica con 40 puntos y se determinará.: Valor Oferta más Económica __________________________________________ X 40 = (Puntos) Valor Oferta (i) Siendo Oferta (i): El valor neto total informado por cada oferente. 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: PERCAPITA
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: FERNANDA BARAHONA BUSTAMANTE
e-mail de responsable de pago: fernanda.barahona@lacruz.cl
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
El proveedor no podrá subcontratar cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores están afectas a alguna de las causas de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del reglamento
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
RESOLUCIÓN DE EMPATES
En el caso de que dos o más oferentes una vez efectuado el proceso de evaluación, hubiesen coincidido y obtenido el mismo puntaje considerando un decimal, la Municipalidad de La Cruz, considerará los siguientes criterios de evaluación para seleccionar la oferta más conveniente: Se resolverá adjudicando al oferente que hubiese tenido el mayor puntaje en el Criterio “Oferta Económica”. Si aplicando la formula anterior aún persiste el empate entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Entrega de medicamentos e insumos”. Si aplicando la formula anterior aún persiste el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje el criterio “Experiencia Proveedor”. Finalmente, si según lo indicado anteriormente persiste el empate se adjudicará el oferente que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, donde consta el día y hora del ingreso de la respectiva oferta.
EVALUACIÓN DE OFERTAS
La evaluación de la propuesta será realizada por una Comisión Evaluadora nombrada exclusivamente para esta licitación mediante Decreto Alcaldicio. Esta evaluación se realizará en conformidad con la metodología establecida en las presentes Bases. Esta comisión estudiará todos los antecedentes que hayan sido presentados por los oferentes. La información alterada, falsificada o maliciosamente incompleta, entregada por los oferentes en los documentos anexos, eliminará automáticamente al oferente de la presente licitación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurra por los perjuicios producidos a la presente propuesta.
: DE LA COMISIÓN EVALUADORA
Los integrantes de la Comisión Evaluadora son sujetos pasivos conforme a la Ley Nº20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades. La comisión evaluadora, requerirá para sesionar un quórum mínimo de tres integrantes, dicha comisión podrá solicitar información adicional a los oferentes con posterioridad a la recepción de las ofertas, debiendo comunicar esta situación a todos los oferentes que estén siendo evaluados a través del portal www.mercadopublico.cl. Se podrá solicitar los denominados documentos “de forma”, es decir, aquellos que no son esenciales de la propuesta, o bien aquellos que por error u omisión de parte de la Municipalidad de La Cruz no se hayan solicitado para la presentación de las ofertas, estos sean complementarios a los exigidos, con el objeto de contar con más elementos para mejor resolver. Todo contacto o consulta, que tenga relación con el proceso de licitación, debe obligatoriamente ser realizado a través del sistema de información de la plataforma de licitaciones de Mercado Publico (www.mercadopublico.cl)
DE LA ADJUDICACIÓN O DESERCIÓN
La Comisión de Evaluación, propondrá a la alcaldesa adjudicar al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, siendo aprobada dicha sugerencia mediante la dictación del decreto alcaldicio de adjudicación. La adjudicación de la propuesta se informará a través del portal www.mercadopublico.cl en el plazo señalado, en la sección etapas y plazos de la adjudicación. La Municipalidad de La Cruz declarará inadmisible una oferta cuando este no cumpla con los criterios establecidos en las bases administrativas y técnicas o bien no resultará conveniente para los intereses del Departamento de salud. Por su parte, declarará desierta la oferta cuando no se presenten ofertas. En ambos casos, la declaración se efectuará por resolución fundada. En aquellos casos que la contratación supere las 500 UTM, la comisión realizará la proposición de adjudicación a la alcaldesa, previo acuerdo del Honorable Concejo Municipal, En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, la Municipalidad de La Cruz publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl indicando allí las razones que justifican el retraso. La fecha aproximada de adjudicación será el día indicado en el portal y de acuerdo con lo que establece el artículo 41 del Reglamento de la Ley Nº19.886. En la eventualidad que el oferente adjudicado desista de su oferta, la Municipalidad de La Cruz podrá adjudicar a otro oferente, notificando esta situación a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y/o fiel cumplimiento de contrato, según corresponda
READJUDICACIÓN
La Municipalidad de La Cruz, procederá a la Readjudicación en los siguientes casos: 1.- En caso de que el oferente inicialmente adjudicado desista formalmente de la contratación, ya sea que rechace o no acepte la Orden de Compra enviada a través del Sistema de Información o a su vez, manifieste a través de una comunicación escrita y formal las razones de dicho desistimiento. 2.- En caso de que el oferente no cumpla lo dispuesto en las presentes bases de licitación, respecto de las condiciones para contratar. 3.- En caso de que la comisión evaluadora hubiese cometido algún error en la evaluación de las propuestas, y este error a su vez, modifique la decisión inicial a través del respectivo Decreto Alcaldicio. 4.- Sí se constata que el o los adjudicatarios presentaron documentación falsa o alterada. 5.- Si el adjudicatario no entrega Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato. 6.- Si el contrato si corresponde no se firmase en el plazo establecido. 7.- Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de proveedores del Estado. 8.-Si el o los adjudicatarios es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4 de la Ley Nº19.886 o no proporción los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición. En las situaciones descritas antes, se procederá a readjudicar al oferente que obtuvo en segundo lugar en puntaje al adjudicatario original y así sucesivamente si así lo amerita. El plazo máximo será de 120 días corridos desde la publicación de la adjudicación original.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Las adjudicaciones menores a 1.000 UTM, se formalizarán mediante la emisión de la Órdenes de Compra y aceptación de ésta de parte del proveedor. Con respecto a las adjudicaciones superiores a 1.000 UTM, se formalizará a través de un contrato de suministro. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del reglamento de la ley Nº19.886.
PERÍODO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN
En aquellos casos que la contratación se formalice mediante la emisión y aceptación de la Orden de Compras, la vigencia comenzará a regir desde la fecha de este último acto.
DE LAS OBLIGACIONES DEL OFERENTE
Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Especificaciones y el contrato impongan al proponente contratado, éste será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones tendientes a entregar un servicio de excelente calidad, para lo cual deberá contar con una dependencia adecuada, insumos y/o equipos u otros objetos necesarios para el desarrollo de las actividades materia de encargo. Como obligación esencial, dar cumplimiento a todo lo estipulado en el contrato, entendiéndose incluidos en el contrato, todas las bases de licitación, los Formularios, Consultas y/o Aclaraciones, si las hubiere, la oferta y demás antecedentes que forman parte de la presente propuesta. Realizar el embalaje de los insumos en la forma más adecuada para impedir que se dañen o deterioren durante el proceso de transporte al destino final indicado por Contrato. Dicho embalaje deberá ser suficiente para soportar la manipulación brusca y descuidada durante su almacenaje, tránsito y descargas.
CAUSAS DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO CONTRATADO
El contrato quedará terminado, por disposición del Departamento de Salud, quien notificará por escrito al proveedor de su decisión de rescindir o poner término unilateralmente al contrato en los casos señalados en el artículo 13 de la Ley Nº19.886 y artículo 77 del Reglamento de dicha Ley, además de los siguientes casos: a) Si a juicio de la Unidad Técnica no se ha ejecutado el servicio ofertado o no cumple con las obligaciones estipuladas. b) Si conforme a la autorización presupuestaria que, anualmente provienen desde el Ministerio de Salud, no existiera presupuesto disponible para el correspondiente ejercicio presupuestario. c) Por uso anticipado del presupuesto destinado para esta licitación. d) Resciliación o mutuo entre los contratantes. e) Si el adjudicado fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas. f) En caso de quedar INHABILITADO en el registro de Chileproveedores por las causales señaladas en el reglamento de compras públicas. g) Si el proveedor fuese imputado por algún delito que mereciere pena aflictiva, en caso de ser este una sociedad colectiva o de responsabilidad civil limitada, alguno de los socios, fuese imputado por algún delito que mereciere pena aflictiva, en el caso de sociedades anónimas, cuando algún miembro del directorio o gerente cayere en esta situación. h) Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al cobro de los productos convenidos. i) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. j) Si el adjudicatario se excusa de poder cumplir las obligaciones emanadas del contrato, por insuficiencia del precio convenido, factor que no limitará el alcance de su oferta y vigencia del contrato. k) Cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato y/o orden de compra, se entenderá por incumplimiento si la empresa no da cumplimiento a lo estipulado en la oferta, salvo razones de fuerza mayor previamente evaluadas por el Departamento de Salud. l) Las demás que se establezcan en las respectivas bases o en el contrato. Si se verifica cualquiera de las situaciones enunciadas anteriormente, el Departamento de Salud podrá poner término al contrato, dictando la resolución correspondiente, la cual, a su vez, será publicada en el sistema de información, sin perjuicio de iniciar al mismo tiempo las acciones legales correspondientes. El Ejercicio de la atribución antes señalada, no dará lugar a derecho de indemnización de ningún tipo a favor del proveedor, por este hecho o de cualquier otro que haya participado en el desarrollo del contrato, perdiendo como sanción tan pronto como se ponga término anticipado al contrato de la Garantía que avala el cumplimiento de este.
FORMA DE PAGO
No se contempla el pago de anticipos. El pago de la factura de los medicamentos e insumos médicos será dentro de los 30 días siguientes previa la recepción conforme de la totalidad de los insumos adquiridos de acuerdo con la Orden de Compra emitida por el Departamento de Salud y enviada por el Portal www.mercadopublico.cl. Para proceder al pago del documento se deberá obligatoriamente adjuntar los siguientes documentos respaldo de la compra. 1.- Factura extendida a Nombre de la Municipalidad de La Cruz. 2.- Número de la orden de compra. 3.- Factura, con certificado de recepción conforme de Inspector Técnico de la licitación. 4.- Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 5.- Copia del Contrato si correspondiera 6.- Copia de Orden de Compra Aceptada en portal Mercado Público. 7.- Disponibilidad Presupuestaria. En caso de que la Factura presente algún error, el Departamento de Salud dispondrá de 8 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al adjudicatario. Éste dispondrá a su vez de 10 días hábiles para subsanar los errores. La nueva factura o Nota de crédito, según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago será de 20 días corridos desde su recepción conforme.
DE LOS DESPACHOS
El proveedor una vez que recepcione la Orden de Compra a través del Mercado Público y sea aceptada deberá gestionar el despacho completo de los insumos en los plazos de entrega establecido. En el caso de incumplimiento se aplicará la multa respectiva. b) El adjudicatario, durante el periodo de vigencia del contrato, se obliga a mantener stock de los insumos que se adjudicó. Ahora si por razones tecnológicas y/o mercado en la situación de descontinuo o está en quiebre de stock, deberá dar aviso en forma inmediata a Inspector Técnico, informando nueva fecha de despacho. c) Los insumos se considerarán recibidos oficialmente una vez que el responsable de la recepción o quien subrogue firme conforme la factura y/o guía de despacho. En las siguientes situaciones se rechazarán los productos si: 1.- No corresponden a las especificaciones de la oferta. 2.- No cumplen con las exigencias de las bases. De acuerdo con lo anteriormente expuesto se comunicará inmediatamente con el oferente dando a conocer la situación para así solucionar a la brevedad este inconveniente.
RECEPCION DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS
La recepción de los insumos lo realizará el Departamento de Salud de la Municipalidad de La Cruz, en su calidad de Unidad Técnica, a través de Inspector Técnico, de acuerdo con el plazo ofertado por los proveedores adjudicados. Todos los insumos deberán ser entregados en su totalidad y de acuerdo con la Orden de Compra emitida previamente a través del Portal Mercado Público y aceptada por el proveedor, en las dependencias del Departamento de Salud. En la situación de que faltará algún insumo por despachar se deberá informar previamente razón y plazo nuevo envió, esta notificación obligatoriamente deberá ser enviada a Inspector Técnico designado. El Oferente deberá responsabilizarse del mecanismo a utilizar en caso de que los insumo requieran refrigeración para mantener las temperaturas requeridas durante su transporte y distribución. EL Lugar de despacho será Consultorio Municipal de La Cruz, Av.21 DE MAYO #5010, La Cruz, V Región en el siguiente Horario de lunes a viernes de 8:00 AM a 16:00 PM. Al momento de la recepción se deberá chequear en conjunto con la Factura y/o Guía de Despacho emanada por el oferente, la cantidad y el estado de los insumos a recibir, los cuales deberán concordar efectivamente con las especificaciones técnicas y contrato respectivo, finalizado esto se procederá a realizar la recepción conforme. En las siguientes situaciones se rechazarán los productos si: a) No corresponden a las especificaciones de la oferta; b) No cumplen con las exigencias de las bases.
VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS
En el caso de insumos que tengan fecha de vencimiento inferior a 12 meses, este vencimiento deberá contar obligatoriamente con políticas de canje. En el despacho el oferente debe asegurar: a) Los insumos que tengan fecha de vencimiento deben indicarlo en forma clara. b) El adjudicatario deberá enviar el producto con una Guía de Despacho o Factura que indique al menos: 1.- Nombre del Producto; 2.- Cantidad Despachada Valor Unitario (neto); 3.- Número de Lote; 4.- Fecha de Vencimiento.
POLÍTICAS DE CANJE
Consiste en la realización de un cambio físico de productos adquiridos a los proveedores que hayan llegado a su fecha de expiración, por otros exactamente de iguales características, pero con fecha de vencimiento adecuada para la entrega de los usuarios. El costo del envío de los insumos corresponderá a la empresa.
DOMICILIO Y JURISDICCIÓN
Para todos los efectos derivados de la licitación a que se refieren estas Bases, así como los que se deriven del contrato, las partes fijan domicilio en la comuna de La Cruz, y prorrogan la competencia ante los tribunales que corresponden a esa comuna.