|
Resolución de Empates |
|
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “PLAZO DE ENTREGA DE ANTECEDENTES” y finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “PLAZO DE ENTREGA”.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Se establecerá un plazo de consultas sobre la documentación y proceso de licitación. Estas consultas, deberán ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, según calendario expuesto por el mismo medio.
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
La comisión evaluadora podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones por escrito con respecto a sus ofertas. Las aclaraciones que se soliciten y las que se entreguen, no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma ni violar el principio de igualdad entre oferentes.
|
|
|
|
|
DE LOS PLAZOS |
|
Los materiales e insumos solicitados, deberán ser entregados en un plazo no superior a 5 días hábiles de reparto en los domicilios de los beneficiarios, de acuerdo a lo indicado en el punto 22 de estas BAE, a contar de la emisión de la orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl
|
|
|
|
|
DE LOS PARTICIPANTES |
|
Podrán participar en la propuesta todas las personas naturales o jurídicas que sean proveedores de los servicios requeridos o rubros solicitados, tales como: ferreterías, ferreterías industriales, agrocomercial y que cumplan con las exigencias y requerimientos que se indican en las presentes BAE, además de encontrarse debidamente inscritos y habilitados en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
CONSULTAS |
|
Se establecerá un plazo de consultas sobre la documentación y proceso de licitación. Estas consultas, deberán ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, según calendario expuesto por el mismo medio.
|
|
|
|
|
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS |
|
Las respuestas a las consultas serán efectuadas únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl,según calendario expuesto por el mismo medio. Se debe precisar que toda la documentación que se adjunte al documento donde se efectúan las aclaraciones son parte integral de las mismas. Será de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dará respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado precedentemente.
Así mismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o rectificaciones a las Bases Administrativas de la presente propuesta, las que serán adjuntadas en el portal, a través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.
De igual modo, la municipalidad podrá solicitar por el portal, con posterioridad al acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitación, el principio de igualdad entre los proponentes y que no signifiquen alteración de la oferta. Las respuestas deberán ser igualmente, a través del portal y se deberán limitar a los puntos solicitados.
|
|
|
|
|
ADJUDICACIÓN |
|
Se debe precisar, que sólo se podrá adjudicar al o los proponentes cuyas ofertas hayan sido recibidas, a través de los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
|
|
|
|
|
ORDEN DE COMPRA |
|
Posterior a la notificación efectuada por el portal www.mercadopublico.cl., quedará supeditado en su validez, el hecho que dentro de un plazo no superior a 24 horas desde la emisión de la orden de compra esta sea aceptada por el proveedor.
Esta relación contractual se formalizará a través de Orden de compra de acuerdo al Art: 63 del Decreto Nº 250 que aprueba reglamento de la ley Nº19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
|
|
|
|
|
ESTADOS DE PAGO |
|
El precio del Contrato se cancelará en 01 estado de pago, una vez que se hayan entregado todos los materiales en los domicilios de las 18 familias participantes del Programa Autoconsumo, apoyo a la seguridad alimentaria convocatoria 2020, según las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, previo certificado de la Directora Desarrollo Comunitario.
Para dar curso al estado de pago el proveedor del servicio deberá acompañar los siguientes documentos en original y tres fotocopias por Oficina de Partes.
A. Factura o Boleta Electrónica a nombre del Ilustre Municipalidad de Quillón, dirección 18 de septiembre N°250, Quillón, RUT: 69.141.400-0.
B. Carta solicitud de pago.
C. Informe del I.T.S. indicando que se ha recepcionado el 100% de los productos requeridos, dentro de los plazos establecidos.
Una vez autorizado el estado de pago, el proveedor tendrá la posibilidad de factorizar las facturas, siempre y cuando hubieren sido autorizados por el ITS y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por el Artículo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.”
Para efectuar la operación de factoring, el proveedor deberá solicitar autorización por escrito a la Municipalidad, mediante presentación ingresada en la Oficina de Partes Municipal, dirigida al ITS, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 días de anticipación a la ejecución de la operación. El Sr. Administrador Municipal dará la autorización a la operación de factoring previo informe favorable emitido por el ITS respectivo, certificando que se practicó debida notificación al municipio y que no existen obligaciones ni multas pendientes.
La empresa proveedora, en caso de requerir una operación de factorización deberá notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompañando copia del contrato, de las presentes BAE, así como la autorización emitida por el Sr. Administrador Municipal.
|
|
|
|
|
SUPERVISIÓN |
|
La adquisición y entrega de los materiales e insumos será supervisada por una Contraparte Técnica I.T.S. nombrada por la Municipalidad de Quillón, quien tendrá la función de revisar los procesos o actividades y exigir Al proveedor las correcciones que procedan. Lo anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentación que la rige. La Contraparte Técnica cursará y visará el estado de pago según se indica en el punto 20 de las presentes BAE, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las Bases Administrativas.
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR |
|
El proveedor será responsable de entregar el producto ofertado según técnicas requeridas en los plazos pactados en la oferta.
El proveedor, será responsable por los daños y/o deterioros de los productos ocasionados en el trayecto del producto, debiendo restituir el o los productos dañados en un plazo no superior a 10 días hábiles.
|
|
|
|
|
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA |
|
Serán de cargo del proveedor, considerando que el precio ofertado deberá incluir el valor del flete o traslado de los productos adquiridos por la municipalidad, los que deberán ser entregados en los domicilios de las 18 familias participantes de la ejecución del programa. En dichas entregas, el proveedor deberá ser acompañado por al menos un integrante del equipo técnico del Programa, previa coordinación, y realizar la entrega de los insumos y materiales a las familias beneficiarias en sus domicilios consignando un acta de entrega de materiales, donde firmarán la entrega y recepción, el integrante del Equipo Técnico y el representante de la familia beneficiada, respectivamente. Cumpliendo con todas las medidas de prevención COVID-19, para actividades de reparto a domicilio.
|
|
|
|
|
DE LAS MULTAS |
|
Si el proveedor no hubiere entregado lo solicitado dentro de los plazos establecidos (según programación con Equipo Técnico), por set o kit incompletos o por mal estado de los materiales e insumos, estos deberán ser restituidos en un plazo no superior a 5 días hábiles, y en su defecto incurrirá en multa por atraso equivalente en UTM según tabla. Las respectivas multas se descontarán administrativamente del estado de pago único.
CAUSAL MULTA
GRAVE No entregar en los plazos establecidos
(según programación equipo técnico) 3 UTM
MODERADA Entregar set o kit de materiales e insumos incompletos a las familias. 2 UTM
LEVE Entrega de materiales e insumos a las familias con retraso en dicho proceso. 1 UTM
OBSERVACIÓN: En caso de algunos de los inconvenientes mencionados en tabla precedente, además de la multa, es obligación del proveedor subsanar y cumplir con el servicio.
|
|
|
|