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Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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Bases Administrativas |
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Los interesados deberán ajustar sus ofertas a las bases administrativas adjuntas, las que forman parte integrante del presente proceso de adquisición.
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Bases Técnicas |
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Los interesados deberán ajustar sus ofertas a las bases técnicas adjuntas, las que forman parte integrante del presente proceso de adquisición.
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DEL PRECIO |
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Los precios deben ser acorde al mercado y se tomara como referencia el ultimo precio pagado por el complejo el mes anterior del cierre de la licitación. Estos precios no admiten reajuste de ninguna especie e incluye todos los costos, remuneraciones, utilidades, fletes, gastos generales e impuestos, de cualquier naturaleza en que debe incurrir el proveedor para el fiel y oportuno cumplimiento del convenio y se mantendra fijo durante el tiempo de duracion de este contrato, es decir 36 meses o hasta cumplir los 4999 UTM.
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DE LAS MULTAS |
Se aplicará una multa de un 10% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 10 días, pasado el cual, se podrá poner término anticipado al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofertada, sin perjuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del monto total del contrato En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, éste será responsable del posible sobre pago originado, costo que jamás podrá ser trasladado al complejo.
Ademas para el Contrato de suministro del servicio, el Complejo sancionará al adjudicatario en los siguientes casos:
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CARÁCTER
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SANCIÓN
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DESCRIPCIÓN
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Gravísima
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50 UF
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Da
derecho al Complejo Asistencial Dr Sotero del Río a poner fin
anticipado al contrato y hacer efectiva en forma automática la Boleta de
garantía por fiel cumplimiento del mismo.
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Grave
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20 UF
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La
aplicación de tres (3) multas de carácter grave dentro de un año se
considerará para efectos de la evaluación del adjudicatario equivalente a una
(1) multa de carácter gravísimo.
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Leve
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5 UF.
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La
aplicación de tres (3) multas de carácter leve dentro de un año se
considerará para los efectos de la evaluación del adjudicatario equivalente a
una (1) multa de carácter grave.
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Falta gravísima: importa incumplimiento grave del contrato celebrado y lleva asociada la terminación anticipada del mismo sin forma de juicio y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato de las presentes bases, sin perjuicio de las acciones legales y cobro de indemnizaciones a que hubiese lugar.
a) Incurrir en tres faltas graves en un plazo no superior a doce meses, contado desde la comisión de la primera. En tal caso la comisión de la tercera falta grave se considerará incumplimiento contractual;
b) Utilización de personal no calificado según requerimientos definido en las bases de licitación; como también utilizar repuestos usados.o en mal estado.
c) Realización de actividades que pongan en riesgo a los propios trabajadores y/o a funcionarios, así como al funcionamiento habitual de las actividades del mandante.
Falta grave: será aquella con la cual se ponga en riesgo o se afecte directamente a las personas, Establecimiento o limite significativamente la atención y calidad del servicio, pero que sea posible de ser corregida: No mantener stock de insumos o repuestos para cambio habitual en mantenciones preventivas
a) Incurrir en 3 faltas leves en un plazo no superior a doce meses, contados desde la comisión de la primera. En tal caso, la comisión de la tercera falta leve, habilitará la aplicación de la multa establecida para las faltas graves
b)No efectuar mantenciones correctivas en los tiempos estipulados
c)No efectuar mantenciones preventivas en los tiempos estipulados
e) No concurrir al Complejo Asistencial en los tiempos estipulados
f) Hurtos, daños u otros delitos o faltas cometidas por el personal del Oferente, acreditados en conformidad a la Ley; No concurrir al Complejo Asistencial en los tiempos estipulados. Efectuar trabajos incompletos tanto en mantenciones preventivas como correctivas.
Falta leve: importa incumplimiento del contrato que no origina riesgos a las personas o daño a los bienes del Establecimiento o a su imagen:
a) utilización de personal en actividades que no correspondan a su función;
b) conducta irrespetuosa de parte del personal del oferente;
c) No portar identificación al interior del Complejo Asistencial Sótero del río
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MULTA |
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Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del convenio o funcionario responsable designado para esta función, éste le informará al adjudicatario a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el Director de la Entidad dictará la respectiva resolución, aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio. Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.
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COBRO DE LA MULTA |
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Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que le será enviada vía correo certificado. El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del Complejo, presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicado debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad Técnica encargada del contrato. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa en el pago más próximo. El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento.
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DE LA FUERZA MAYOR |
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Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar esa circunstancia al Complejo, dentro 01 días corridos siguientes a su acontecimiento, acreditando el hecho y como este ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación del proveedor. Transcurrido el plazo de 01 días a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor fundamentándose en razones de caso fortuito o fuerza mayor. Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.
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PLAZO PARA CELEBRAR EL CONTRATO |
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El oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los 10 días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, se firmarán cuatro copias del mismo tenor.
La comunicación se realizará a través de www.mercadopublico.cl, mediante la adjudicación en el sistema. No obstante lo anterior y si el Complejo lo estimase conveniente, también podrá enviarse una comunicación al correo electrónico indicado por el oferente en Anexo
El adjudicatario contará con 10 días (corridos), contados desde el momento de la publicación de la Resolución de adjudicación en el portal, para acreditar su inscripción en Chileproveedores.cl y habilidad para contratar con los organismos del estado, requisito indispensable para la firma del contrato.
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DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA |
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Transcurrido el plazo de 24 horas, contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado, sin que se hayan presentado observaciones, se entenderá que ella es aceptada por él, en todas sus partes, obligándose a su cumplimiento íntegramente. Las órdenes de compra se emitirán una vez realizada la total tramitación del contrato.
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DURACIÓN DEL CONTRATO |
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El Contrato que se celebre tendrá vigencia de 36 meses o hasta cumplir las.4999 UTM (lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato.
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TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
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El complejo notificará el acto administrativo por correo electrónico al proveedor de su decisión de terminar el contrato en forma anticipada en todo o parte, como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato sí:
a) El proveedor no entrega uno o más de los productos en el plazo fijado, por cada línea de producto. Se pondrá término en esa línea del contrato y se aplicarán las multas respectivas, según lo indicado en la cláusula “multas”.
b) El proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en notoria insolvencia.
c) Si en el transcurso del contrato el contratista disminuyera la calidad de los productos y/o servicios.
d) Si los representantes o el personal dependiente del contratista cometan actos de conductas inapropiadas a los intereses institucionales como fraude, corrupción, soborno, extorsión, colusión, maltrato físico o verbal a funcionarios del Complejo.
e) Si por motivo del servicio y/o productos estos causaran algún perjuicio a los pacientes del Complejo.
f) Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación.
g) Y en el caso que exceda el plazo establecido para justificar una causal de fuerza mayor. Sin perjuicio de las demás causales establecidas en el artículo N°77 del Reglamento. Una vez terminado el contrato anticipadamente por causas señaladas anteriormente, se hará efectivo el cobro del documento de fiel cumplimiento.
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GESTION DE PAGO Y COBRANZA |
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El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completamente las órdenes de compra mensual y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente. Para entrega y pago de facturas a los proveedores deberán ingresar las facturas, boletas, notas de créditos, debido y etc. A través de la oficina de partes del complejo, el plazo para ingresar los documentos mencionados, será de 5 días corridos, de emitidos. El pago de las facturas se realizará previa revisión y cumplimiento de los despachos. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores “.
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PROHIBICIÓN DE CESIÓN |
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El Oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común, Artículo N° 74 del Reglamento”.
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ASPECTOS GENERALES |
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Los perjuicios que eventualmente pudiera sufrir el Complejo por no respetar el proveedor las cláusulas de la orden de compra, serán de exclusiva responsabilidad de este último, pudiendo el Complejo además, exigir la reposición de los bienes en sus bodegas o destino final. Respecto de toda solicitud escrita del proveedor para modificar la orden de compra, será el Complejo quien decida. Los mayores gastos directos o indirectos que se originen por cambios en la, o las ofertas originales, serán de cargo del proveedor. Las partes fijaran su domicilio en Puente Alto, Chile y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales para los efectos del contrato.
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MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN |
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Las consultas acerca de la adjudicación deben hacerse ptobar@ssmso.cl (Paola Tobar)
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EXAMEN DE ANTECEDENTES |
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Se rechazarán aquellas ofertas que no se ajusten o no cumplan con los requerimientos de la licitación, en consideración a los documentos requeridos.
Quedarán fuera de evaluación tanto los oferentes que no hayan ingresado sus ofertas a Mercadopublico.cl así como aquellos que no hayan presentado el documento de Garantía de Seriedad de la Oferta.
El Complejo podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl según se indica en el inciso 1 del Articulo N° 40 del Reglamento.
Si los antecedentes no son presentados antes del cierre de la licitación, el Complejo los podrá solicitar a través de la aclaración de ofertas para completar la revisión de la oferta, los oferentes que presenten los antecedentes omitidos obtendrán 0% en el criterio de evaluación respectivo.
El plazo para la corrección de omisiones será 48 horas hábiles desde la notificación. Las ofertas deberán ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases. La Comisión de Evaluación revisará las ofertas válidamente aceptadas en el Acta de Apertura.
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DESERCIÓN DE LA LICITACIÓN |
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El Complejo declarará inadmisible las ofertas cuando éstas no cumpliesen los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la licitación sino se presentaran ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a los intereses del Complejo Asistencial, declarado mediante resolución fundada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.886.
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VALIDEZ DE LAS OFERTAS |
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La oferta tendrá validez por 90 días, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido será rechazado. Vencido este plazo si no se hubiere realizado la adjudicación, el Complejo podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías hasta en 30 días corridos. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Complejo. Se devolverá la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
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VARIACIÓN DE LA CANTIDAD ADJUDICADA |
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El Complejo podrá modificar el contrato aumentando o disminuyendo la cantidad de productos objeto de este contrato, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.
Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado.
De conformidad con el articulo nº 77 del Reglamento de Compras Públicas, el aumento no podrá superar el 30% del monto original pactado. El complejo adquirirá los productos licitados siempre y cuando no sean despachados de la Central de Abastecimiento o no se encuentren en catalogo Chilecompra express.
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DE LA ADJUDICACION y READJUDICACION |
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El Complejo evaluará y adjudicara la presente licitación por línea de producto. En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada en las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando las razones del retraso. Se realizará la adjudicación parcial de los productos licitados, en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar todas las líneas de productos comprometidas inicialmente, lo que deberá constar en resolución fundada para tal efecto. En el caso que el proveedor adjudicado se rehúse a firmar el contrato, desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a los términos de la ley y el reglamento, se readjudicará la licitación al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, y así sucesivamente.
También se procederá a readjudicación, considerando las siguientes condiciones:
- Por error en la evaluación.
- Si la adjudicación no fuese conveniente a los intereses del complejo Asistencial.
- Negarse a suscribir el contrato dentro del plazo fijado en las bases.
- No entregar la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro del lazo estipulado en las bases.
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DEFINICIÓN DE TERMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas y en los Anexos, los términos y definiciones establecidas en la Ley Nº 19.886 y el Decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento, y la que a continuación se indica: El Complejo: El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río o CASR, ubicado en Av. Concha y Toro Nº 3459, Puente Alto. (Metro línea 4, estación Hospital Dr. Sótero del Río).
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CONSULTAS A LOS ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN |
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Los proponentes podrán realizar consultas a través de Mercadopúblico.cl, desde la publicación a través de Mercadopúblico.cl, en la fecha y hora indicada; Las consultas que se reciban pasada esa fecha o por otra vía, no obtendrán respuesta.
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ENTREGA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES |
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Las respuestas a las consultas se publicarán en Mercadopúblico.cl en un solo documento, a todos los proponentes que participen en la licitación, mediante el foro de la licitación.
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CIERRE |
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La fecha de cierre de recepción de ofertas en Mercadopúblico.cl, será hasta el día y hora que se señala en las presentes bases de licitación . En el caso de ser un día feriado o un fin de semana, el cierre se realizará el primer día hábil a continuación del día feriado o fin de semana a las 15:00 hrs.
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MODALIDAD DE PROPUESTA |
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Las propuestas se presentan a través de mercadopublico.cl en pesos, por línea de productos, valores unitarios netos (sin IVA), deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario, costos y fletes incluidos.
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CRITERIOS DE EVALUACION |
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Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
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ANEXOS |
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Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal.
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DE LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA |
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Los oferentes deberán presentar documentos de garantía y/o fiel cumplimiento tales como: Boleta de garantía, Certificado de Fianza a la vista, póliza de seguro o Vale Vista, los cuales deben ser extendidos en pesos chilenos, esta caución o garantía deberán ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. EL Complejo no aceptará cheques, pagaré ni letras de cambio ya que estos documentos no aseguran el cobro de manera rápida y segura como lo establece el artículo 31 del reglamento de compras públicas.
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JURISDICCION |
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Las partes fijan su domicilio en Puente Alto, Chile y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.
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ENTREGA DE FACTURA |
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Las facturas deben ser enviadas al correo electrónico facturas@ssmso.cl, para dar cumplimiento a la ley 20.727.
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PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION |
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Se considera como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
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GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA |
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Cada oferente entregará un documento de seriedad de la oferta por cada oferta que ingrese al portal en esta licitación.
a) Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502-6
b) Monto: El documento de garantía debe ser a la vista e irrevocable por $1.000.000 pesos chilenos.
c) Vencimiento: 90 días posteriores a la apertura de la oferta.
d) Glosa del documento: El documento debe señalar: “Garantía de Seriedad de la oferta licitación CONVENIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LÁMPARAS QUIRÚRGICAS DEL CASR , ID: 5089-20-LE19
e) Descripción: La garantía por la seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía tales como: boleta de garantía, Certificado de Fianza a la vista, póliza de seguro o Vale Vista deben ser a la vista e irrevocable. La recepción del documento de garantía de seriedad de la oferta debe ser entregada en la oficina de Abastecimiento del Complejo, hasta el día del cierre de la licitación. Este documento será resguardada en Finanzas del Complejo.
f) Forma y oportunidad de restitución: La devolución del documento de garantía por seriedad de la oferta se realizará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o la adjudicación de la oferta según corresponda, salvo a los oferentes seleccionados en el 2° y 3er lugar, a quienes se les devolverá el documento una vez firmado el Contrato con el proponente adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 43 del reglamento de compras públicas, mediante solicitud del oferente al correo electrónico ptobar@ssmso.cl
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GARANTÍA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES |
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El Oferente adjudicado entregará al momento de suscribir el contrato un documento de garantía. Este documento de garantía se entregara en la oficina de Abastecimiento del Complejo junto con 4 copias del contrato firmado por el representante legal de la empresa.
a) Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502-6
b) Monto: El monto del documento de garantía a la vista es el equivalente al 10% del total adjudicado IVA incluido, monto que será calculado según los consumos indicados en el Anexo Nº2.
c) Vencimiento: Tres meses posteriores al Término del contrato.
d) Glosa del documento: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato , ID: 5089-20-LE19 a COMPLEJO ASISTENCIAL DR SOTERO DEL RIO RUT: 61.608.502-6“.
e) Descripción: El documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, además de garantizar el cumplimiento del contrato, garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. La entrega del documento de garantía tal como boleta de garantía, Certificado de Fianza a la vista póliza de seguro o Vale Vista de fiel cumplimiento de contrato será en la oficina de Abastecimiento del Complejo, en conjunto con los 4 ejemplares del contrato. Este documento será resguardado en Finanzas del Complejo.
g) Forma y oportunidad de restitución: el documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato será resguardado en finanzas del complejo, la devolución de este documento se realizará al tercer mes una vez finalizado el contrato, mediante solicitud del oferente al correo electrónico ptobar@ssmso.cl
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES |
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Será obligatorio completar y adjuntar los formularios con firma y timbre del representante de la empresa:
- Anexo N°1: cunas de procedimiento
- Anexo N°2 Identificación encargado de licitación por parte del oferente
- Anexo N°3: Identificación del oferente persona juridica o natural
- Anexo N°4: Declaración jurada
- Anexo N°5: declaración jurada simple 1
- Anexo N°6: Declaración jurada simple 2
-Anexo N° 7 Boleta Seriedad de la oferta
- Anexo N°8 Entrega de factura
-Anexo N°9 personal técnico mantenciones
-Anexo N° 10 experiencia de la Empresa
- Anexo N° 11 Listado de repuestos a ser cotizados por las empresas
-Anexo N° 12 Plazos Comprometidos
-Anexo N° 13 Oferta Económica
-Anexo N°14 Satisfacción emitidos por Clientes
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DE LA MANTENCIÓN CORRECTIVA |
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Todo evento por mantención correctiva será coordinado desde la Unidad de Equipos Médicos del Complejo Asistencial Sótero del Río según disponibilidad del proveedor y del servicio clínico. Ya sea para asistencia telefónica éstas serán en horario hábil de lunes a viernes entre las 08:30:00 a 17:30 hrs.. Visita técnica de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
En el caso que la reparación esté supeditada a un cambio de uno o varios repuestos, el oferente deberá presentar una cotización con un plazo máximo de 3 días corridos señalando claramente el tiempo de entrega y tiempo de garantía por repuestos. En el caso que sean dos o más repuestos estos deberán estar detallados por separados en la cotización.
El adjudicatario llevará una hoja de vida por cada equipo con el registro de todas las mantenciones realizadas, incluyendo los repuestos utilizados en cada uno.
Tanto el diagnostico como la mano de obra de la mantención correctiva será sin costo para el Complejo. Además, se entenderán incluidos en el precio del convenio, todos los gastos originados por remuneraciones, movilización alojamiento, viático y otros derivados del cometido a cumplir del personal del oferente, así como los gastos de fletes de los instrumentos, herramientas y otros elementos que deba proporcionar el oferente para la mantención de los equipos
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LLAMADOS DE URGENCIA |
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La empresa deberá considerar un tiempo máximo de respuesta de 24 horas hábiles para los equipos motivos de la presente licitación. La calidad de urgencia será determinada por el servicio clínico. Los llamados de urgencia serán sin costo para el Complejo Asistencial Sótero del Río (adjuntar carta de compromiso)
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DE LOS REPUESTOS |
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La empresa deberá adjuntar un listado de los repuestos más utilizados a lo largo de la vida útil del equipo con sus respectivos valores, el cual regirá a lo largo del convenio.
Los repuestos a cambiar en terreno deberán registrarse (mostrar) en la unidad de Equipos Médicos. y Servicio Clínico Estos deben evidenciar ser nuevos. El funcionario representante de la Unidad de Equipos Médicos deberá visar los repuestos respaldados por la respectiva Orden de Compra.
Si la reparación fue efectuada en dependencias del proveedor, en la guía de servicio la empresa deberá indicar la serie del componente nuevo instalado.
El Complejo queda liberado de cotizar y adquirir por su propia cuenta, aquellos repuestos, y/o componentes que, por su costo, calidad y oportunidad, sean de mayor conveniencia para los intereses de la Institución.
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RETIRO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS |
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a) De ser necesario, el retiro del equipo, siempre se gestionará a través de la Unidad de Equipos Médicos.
b) Ningún equipo puede ser retirado del Complejo sin la visación y autorización de la Unidad de Equipos Médicos . Para ello, el hecho se registra y respalda con el “Formulario de salida de equipo” y las respectivas autorizaciones.
c) “La Empresa” se responsabiliza por daños y/o perjuicios que se produzcan a los equipos, cuando estos se encuentren en su taller, como asimismo en casos de: incendio, robos, pérdidas o deterioros durante el trayecto desde, hacia o en su taller debiendo reponer un equipo de iguales características y tecnología al complejo.
d) Para la entrega de los equipos se deberá contemplar lo siguiente:
1.- La entrega del equipo luego de su mantención deberá ser en forma completa, instalado, funcionando y calibrado acorde a las especificaciones del mismo.
2.- La entrega del o los equipos es un acto donde se verificará la existencia y el buen estado de todos los componentes que forman parte del mismo, conjuntamente con la documentación necesaria para su funcionamiento, mantención y registro.
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INFORMES TÉCNICOS |
Cada trabajo de mantención preventivo o correctivo debe respaldarse con un informe técnico u orden de servicio, la que tendrá carácter de obligatorio, quedando una copia de este documento en el servicio clínico y original en la Unidad de Equipos Médicos.
“La Empresa” debe tomar las medidas pertinentes con el fin de proporcionar en ambas dependencias el documento señalado, con la toma de conocimiento de las jefaturas de cada parte o quien subrogue (se requiere la evidencia del hecho con nombres, fecha, firma y timbre de la Unidad)
Sin estos datos no serán aceptados los documentos. Este deberá ser enviado además en formato digital al administrador del convenio para su futuro ingreso al sistema de Equipos Médicos.
Estos deberán contener las siguientes pautas mínimas:
- Descripción de los procedimientos realizados.
- Identificación de la ejecución de limpieza y lubricación.
- Identificación del desarrollo de inspección cualitativa.
- Identificación del check list de pruebas operacionales con registro de resultados cuando corresponda.
- Identificación del check list de seguridad eléctrica con registro de resultados cuando corresponda.
- Identificación del check list de calibración/verificación con registro de resultados cuando corresponda.
- Identificación de ajuste (si corresponde).
- Identificación de cambio de repuestos cuando estos sean parte del protocolo (sólo si corresponde).
- Identificación del personal técnico que realizó la Mantención Preventiva o correctiva.
- Identificación del tiempo de duración de la Mantención Preventiva o correctiva.
- Informe de resultados con los equipos de análisis cuando corresponda
- Pruebas de corrientes de fuga cuando corresponda.
- Otros.
Queda expresamente establecido que en toda ocasión que se realice una mantención correctiva y preventiva simultáneamente, el proveedor además de entregar el reporte por reparación, debe entregar el protocolo de mantención preventiva.
Solo para equipos que pertenezcan a Acreditación Nacional
Para el mantenimiento preventivo de equipos que pertenezcan a Acreditación Nacional, además del informe técnico de la empresa, se deberá entregar el protocolo de mantención institucional, el cual contendrá a nivel general las siguientes actividades: Limpieza integral externa e interna; Inspección interna y externa; Lubricación y engrase; Pruebas de funcionamiento; Ajuste y calibración; Revisión de seguridad eléctrica
Todos los documentos deberán venir debidamente firmados y timbrados por los responsables técnicos tanto del servicio clínico como de la empresa adjudicada.
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LISTADO DE TÉCNICOS |
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La Empresa debe proporcionar un listado de técnicos o Ingenieros (Formulario Nº8) a cargo de la mantención de los equipos. El Técnico que realice las mantenciones al equipo ofertado debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos.
- Titulado en el área de Electrónica, Mecánica o afín.
- Dos años de experiencia en el área de mantenimiento médico objeto de esta licitación.
- Cursos de capacitación en el equipo ofertado.
- Ingenieros y Técnicos titulados del área Electrónica-Electricidad o Mecánica: 20 Pts. Por cada uno.
"El máximo de puntaje será de 40 puntos aunque la empresa cuenta con una mayor cantidad de técnicos o ingenieros".
Estos antecedentes se evaluarán en el criterio de evaluación cumplimientos de requisitos técnicos.
Estos antecedentes deberán cumplirse durante todo el desarrollo del convenio siendo facultad de la institución el solicitarlos y un deber de la empresa presentarlos a la brevedad.
Adjunta Anexo 9 para completar e ingresar a licitación
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EVALUACIÓN DE EQUIPOS EN CONDICIÓN DE BAJA TÉCNICA |
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EVALUACIÓN DE EQUIPOS EN CONDICIÓN DE BAJA TÉCNICA
Si posterior a la Reparación, se desprenden otros requerimientos correctivos que involucren otros trabajos se entenderán considerados como parte del presente proceso licitatorio.
Si en razón de la proyección de vida útil del equipo y de su costo alternativo (equipo nuevo), el costo fuera inviable (superior o igual a 35%), el CASR se reserva el derecho de no reparar el equipo motivo de la presente licitación y por ende no incurrir en un gasto innecesario y emitir el respectivo informe de baja.
No se cobrará adicional por este servicio.
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INCLUSIÓN DE REPUESTOS |
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Se podrán incorporar repuesto y/o accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento de estos dispositivos médicos, aunque no aparezcan descritos en el presente proceso licitatorio.
Se considerará su incorporación a la empresa adjudicada en su correspondiente línea.
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INCLUSIÓN DE EQUIPOS |
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Se podrán incorporar equipos que posean el mismo genérico objeto de esta licitación y marca.
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL SÓTERO DEL RÍO |
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La empresa instruirá en forma permanente al personal del CASR usuarios del equipo durante el tiempo de duración del contrato y cómo parte de la prestación del servicio Técnico, sobre la operación y mantenimiento interno que el equipo requiera y capacitará al ingeniero o técnico de mantenimiento que el Complejo designe conforme a las materias del presente convenio.
La empresa tendrá la obligación de capacitar al Ingeniero o Técnico de la Unidad de equipos Médicos respecto a los procedimientos realizados y no habrá problemas que el partícipe de estos procedimientos.
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DERECHO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS |
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Los insumos, equipos de pruebas, accesorios, herramientas, etc., necesarios para la realización de la mantención deberán ser proporcionados por el proveedor y este deberá entregar un listado completo de todo el instrumental que será utilizado para las mantenciones.
El Complejo tendrá el derecho a inspeccionar y/o probar los equipos a fin de verificar el funcionamiento, desempeño y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Las inspecciones o pruebas deberán realizarse en el lugar de destino una vez realizada las correspondientes mantenciones; para lo cual debe estar presente personal de la Unidad Clínica.
Si los equipos inspeccionados o probados no funcionan correctamente o no se ajustan a las especificaciones el Complejo podrá rechazarlos y el proveedor deberá sin cargo para el Complejo, modificarlos en la medida necesaria para cumplir con las especificaciones.
El personal Técnico que realiza las mantenciones deberá presentarse ante la jefatura de la Unidad de Equipos Médicos y el Administrador del contrato, con su debida identificación, antes de iniciar el servicio y al finalizar este con el fin de entregar un “Informe de Mantenimiento” donde se indique claramente los trabajos realizados. Repuestos utilizados (si los hubiere), identificación y ubicación del equipo, fecha de visita y si hubiere alguna sugerencia de reparación posterior. con firma y timbre de la Unidad como aceptación conforme.
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MECANISMO DE TRABAJO DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO |
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Cada oferente deberá presentar en su propuesta el precio unitario por mantención preventiva por cada línea de productos motivo de la presente licitación, para esto el proveedor deberá considerar la Mantención Preventiva requerida por el fabricante. Este valor además debe considerar todos los repuestos o kit de mantenimiento los cuales deberán quedar explicitados por el oferente.
Al momento de programar una mantención preventiva el Complejo Asistencial Sótero del Río emitirá una orden de compra a través del portal mercadopublico.cl en base a la oferta presentada por el proveedor en el presente proceso licitatorio. En caso de requerir repuestos y/o accesorios para realizar un mantenimiento correctivo se emitirá la respectiva orden de compra. Esto se realizará durante todo el desarrollo del convenio; no se aceptarán facturas por mantenciones efectuadas antes de la emisión de orden de compra tanto para manteneciones correctivas y preventivas.
En caso de que durante trabajos Preventivos se detectara la necesidad de cambiar repuestos estos se tomaran como mantenimiento correctivo, la mano de obra deberá ser sin costo para el Complejo Asistencias Sótero del Río.
El hecho de participar de este llamado involucra que el oferente deberá considerar en este convenio por mantenimiento todas las visitas por mantenciones correctivas y visitas de urgencia que se necesiten durante el desarrollo del convenio sin costo. Sólo por los repuestos se pagará un valor adicional. Las llamadas por mantenimiento correctivos y de urgencia son sin tope de eventos durante toda la duración del convenio.
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MANTENCIÓN TIPO |
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La empresa adjudicada deberá entregar el correspondiente protocolo del fabricante para cada una de las mantenciones preventivas y correctivas que se realicen con cargo al presente servicio.
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LISTADO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA LAS MANTENCIONES |
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La empresa debe entregar la información de los equipos que utilizará para realizar sus mantenciones preventivas y correctivas; equipos de seguridad eléctrica, simuladores de paciente y otros, con sus debidas certificaciones.
Completar esta información en Formulario N°11
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Metodología de trabajo |
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Los oferentes deberán cotizar el Servicio de Mantención Correctiva o Preventiva, según lo necesite el dispositivo médico de tal manera se devolverle el 100% de operatividad al equipo. La empresa adjudicada deberá velar por el buen servicio , basado en la calidad del servicio como eje principal tecnológicamente actualizado y de acuerdo a lo indicado en estas bases y en la oferta técnica de la empresa adjudicada.
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Evaluación de las Propuestas |
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El CASR aceptará las propuestas de aquellos oferentes que se ajusten a las normativas indicadas en las presentes Bases de Licitación.
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Objetivos Especificas de Mantenciones |
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Mantener el equipamiento médico del CASR, con programas de mantenimiento preventivo, correctivo y reparativo y de calibraciones, según sea el caso, a equipo detallados en ANEXO N°1 y sus accesorios para un buen funcionamiento. • Mantener registro actualizado de los mantenimientos preventivos y correctivos, realizado en el periodo 12 meses de contrato. • Lograr un alto índice de disponibilidad del equipo, en óptimas condiciones de operación y seguridad, y dentro de los parámetros de funcionamiento definidos por el fabricante. El o los programas de mantenimiento preventivo y calibraciones trazables deben considerar criterios de riesgo de los equipos, de acuerdo a los siguientes niveles: Críticos (acreditación): Equipos que participan como soporte vital de una persona, que monitorean los signos vitales o los que en caso de falla puedan provocar un daño al paciente y que, por el nivel de sus prestaciones y los riesgos físicos asociados a su aplicación clínica, hacen necesario un monitoreo constante de sus funcionalidades. Relevantes (acreditación): Equipos que no necesariamente soportan la vida, pero son importantes a la hora del diagnóstico en las unidades de apoyo, y una mala mantención puede producir serios daños en la calidad de vida de los pacientes. Los servicios antes señalados deberán ser desarrollados por una empresa que posea un alto nivel de calidad y experiencia comprobada. Así mismo, la empresa contratista como las empresas externalizadas deberá presentar acreditaciones que avalan el nivel de servicio requerido en las presentes bases.
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Administración del Equipamiento |
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La administración de equipos comprende las siguientes actividades: • Hacer cumplir el calendario y desarrollar las mantenciones preventivas programadas. • Desarrollo de mantenciones correctivas, Gestionando los repuestos y la puesta en marcha según corresponda. • Capacitaciones de uso del equipo.
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Otras Consideraciones |
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La empresa deberá disponer de los equipos de calibración e instrumental necesario para efectuar las calibraciones, mantenciones y reparaciones del equipo, cuando corresponda, no es necesario que el equipamiento y/o repuestos esté en las instalaciones físicas del CASR. Además, deberá poseer todas las herramientas y elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de sus actividades. La adquisición de lo indicado en ningún caso será un costo adicional para el CASR.
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Indicadores de Gestión |
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Con el fin de medir el cumplimiento de los objetivos trazados, se establecen los siguientes indicadores y sus metas parciales: Cumplimiento de programas de verificación, mantenimiento preventivo y calibración, programados, debe ser del 100%. Tiempo de respuesta para el mantenimiento correctivo, debe cumplir con un 97% de los requerimientos, en menos de 48 horas. Los tiempos que excedan a 48 horas, serán informados y analizados su justificación de demora. Índice de disponibilidad del equipo, la empresa debe comprometer una disponibilidad de funcionamiento del equipo no menor a un 95% en un periodo de un año (desde la fecha de inicio del contrato), el cual será medido con la siguiente fórmula de cálculo: Índice de disponibilidad =(N° de Horas totales del periodo - cantidad de horas en MPP)/(N° de horas totales del periodo)
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Inspección técnicas mantanciones preventivas y correctivas |
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La contraparte técnica para la Mantención Correctiva de los Equipos será el Encargado de la Unidad de Equipos Medicos y jefatura Clínica.
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Calidad de materiales y/o repuestos |
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La totalidad de los materiales y/o repuestos especificados deben ser nuevos y primera calidad, debiendo su provisión ajustarse a las instrucciones de los fabricantes.
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ENTREGA DE FACTURAS |
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Con el objeto de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, artículo 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas al correo electrónico facturas@ssmso.cl El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado. Así mismo, se instruye que puedan incorporar en los procesos de compra que correspondan, el anexo que se adjunta.
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Pago mediante transferencia electrónica |
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PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA Razón social Banco Cuenta corriente , cuenta rut, de ahorro, etc Rut
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Sobre la entrega y recepción de los documentos de garantía: |
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Todo documento de garantía se recepcionará en conformidad en la oficina de Abastecimiento previa revisión de lo requerido por bases de licitación, esto es: beneficiario, rut, glosa, y fecha de vencimiento. No se recepcionarán aquellos documentos que no puedan revisarse previa recepción. De lo anterior se desprende que, el hecho de recibir físicamente el documento por cualquier medio no implica la aceptación en conformidad del mismo; por lo que si un documento de garantía es entregado por una Empresa externa al oferente y que no permita la revisión del documento, éste no se recepcionará en conformidad, y la propuesta se declarará inadmisible.
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De Las Ofertas |
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Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible.
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Integrantes Comisión Evaluadora |
Comisión de evaluación Las propuestas serán evaluadas por una comisión evaluadora integrada por 7 funcionarios de la entidad licitante, nombrada a través de resolución exenta, la cual deberá ser publicada en www.mercadopublico.cl la comisión evaluará y propondrá la adjudicación por línea de productos sobre las ofertas presentadas por empresa o personas naturales, que de acuerdo a los criterios de evaluación, resulten ser las más convenientes y ventajosos para los intereses del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. Integrantes:
Sr. Ramón Varas R., Jefe de Finanzas
Srta. Carolina Quinteros Jefe Abastecimiento
Srta. Paola Tobar, Supervisora Insumos
Isabel Urrutia, administrativo Abastecimiento
Sr Patricio Sarabia SDA
Sr Francisco Silva Jefe S Ingeniería y Operaciones
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Resolución de Empates |
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En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Aseguramiento De Calidad”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Precio”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "El Primero En Ofertar” Tomando en cuenta Día y Hora, según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Publicas en el Portal
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