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COSTO DEL FLETE |
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El oferente debe incluir el costo del flete en la cotización de los productos. Por consiguiente, para todos los efectos, se considerará que se cotizará cada ítem de los productos con el flete incluido.
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AMPLIACION DE PLAZO DE ADJUDICACION |
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| EL PLAZO DE ADJUDICACION PODRÁ VARIAR SEGÚN LA FECHA DE EVALUACION DE LOS PRODUCTOS. PUDIENDO ÉSTA SER AMPLIADA, EN EL CASO QUE ASI FUERA, SE SUBIRÁ UN ANEXO DANDO LAS EXCUSAS PERTINENTES DEL CAMBIO DE FECHA DE ADJUDICACIÓN. |
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POLITICAS DE CANJE |
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Una vez adjudicada la presente licitación, el proveedor adjudicado deberá enviar políticas de canje de los productos adjudicados al correo jaime.herrera@sermusarica.cl .
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MONTOS MINIMO DE DESPACHO |
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En caso de que un proveedor tenga el mayor puntaje en un solo ítem, y este no alcance el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, se procederá a adjudicar aquel ítem al proveedor que tenga el segundo puntaje más alto, y así sucesivamente. El proveedor debe señalar monto mínimo.
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APLAZAMIENTO DEL CIERRE DE LA LICITACION |
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En caso de no existir ofertas seis horas antes del plazo de cierre de la licitación, podrá aplazarse el cierre de la misma, por un plazo de 48 horas desde la fecha de cierre original.
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READJUDICACION POR RECHAZO |
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En caso de no ser aceptada la orden de compra, se procederá a la re adjudicación del producto al proveedor que continúe en orden decreciente, según la respectiva acta de evaluación.
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ORDEN DE COMPRA |
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Para los casos en que el proveedor no hubiera aceptado la Orden de Compra y haya entregado total o parcialmente los productos o servicios, se considera que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida la orden de compra.
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COBRO DE MULTAS |
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El monto de las multas, será calculado en valores netos y se aplicará sobre el monto total en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se realizará la cobranza directamente al proveedor. Los montos percibidos por concepto de multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad licitadora.
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Resolución de Empates |
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Para
efectos de resolver empates, se principiará evaluando el precio más económico;
si ambas empresas tienen el valor más económico, se evaluará el menor plazo de
entrega; ahora bien, si ambas empresas tienen la entrega más rápida, se
evaluará el mayor vencimiento, por consiguiente, el proveedor que contemple en
su oferta el mayor plazo de vencimiento, se adjudicará la
adquisición. Siguiendo este orden de ideas, en la eventualidad de que persistiera
el Empate, se decidirá por la empresa que tenga la mejor calificación dentro
del sistema de información www.mercadopublico.cl
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PATENTE COMERCIAL |
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La presentación de la PATENTE COMERCIAL, será requisito-condición para la Empresa Adjudicada, para emitir la orden de compra según corresponda esta será solicitada a través del foro inverso, una vez cerrada la licitación, en cumplimiento de verificación de las obligaciones que dispone la Ley de rentas municipales. De lo contrario se Adjudicara a la siguiente Oferta que tenga el puntaje mas alto según la correspondiente Evaluación.
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DECLARACION JURADA DE NO PARENTESCO |
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Es obligatorio para Adjudicar la compra el Certificado de Parentesco descargado en la licitación en PDF, completando todos los campos. La declaración jurada simple referida debe completarse de la siguiente forma:
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PROVEEDOR PERSONA NATURAL FORMULARIO 1A
PROVEEDOR PERSONA JURIDICA FORMULARIO 1B.. Cabe señalar que al ser solicitada por foro inverso tendra otro puntaje segun lo indicado en el detalle del correspondiente criterio a evaluar.
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PLAZO DE ENTREGA |
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El plazo de entrega de los productos no puede ser mayor a 10 días hábiles, desde la fecha de aceptación de la respectiva Orden de Compra. El no cumplimiento de esta cláusula, generara la aplicación de una MULTA 0,5% diaria a partir del día hábil N°11, con un tope de hasta 10 días hábiles para la aplicación de esta
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PROCEDIMIENTO APLICACION DE MULTA |
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En caso de incumplimiento en la entrega del producto dentro del plazo ofertado, se aplicará una multa según lo señalado precedentemente. Para estos efectos, la entidad edilicia por intermedio del funcionario responsable de la compra, le informará al adjudicatario, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa, mediante carta certificada. El adjudicatario tendrá un plazo de tres días hábiles para efectuar sus descargos desde la notificación respectiva, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Para efectos de contabilizar el plazo de notificación, se contará desde el tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente. Recibidos los descargos del adjudicatario dentro del plazo establecido, el Jefe de Abastecimiento del DESAMU, en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción de los mismos, procederá a evaluar todos los antecedentes relativos a la aplicación de la multa y resolverá si mantendrá la misma, total o parcialmente, o bien la dejará sin efecto, emitiendo un pronunciamiento acogiendo o rechazando los descargos (total o parcialmente, documento que remitirá por carta certificada al mismo adjudicatario para su conocimiento. Ahora bien, una vez rechazados los descargos del adjudicatario, o bien vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad procederá a aplicar la multa.
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MULTA POR INCUMPLIMIENTO TOTALIDAD DE PRODUCTOS |
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En caso de que el proveedor entregue parcialmente los productos adjudicados se aplicará una multa del 2% sobre el valor neto de los productos no despachados. , siempre y cuando se de por concluida la entrega
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MODO DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS |
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Los productos DEBERÁN SER ENTREGADOS SOLO CON GUÍA DE DESPACHO, señalando la ID de la orden de compra y el detalle de todos los artículos con valores unitarios neto.
NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CON FACTURA, no contabilizándose como fecha efectiva de entrega. La bodega de recepción de productos, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para la revisión, cotejo de los productos con la unidad requirente, concluir el proceso de inventario de los mismos y finalmente emitir acta de entrega o de conformidad.
Concluido este plazo la unidad de bodega solicitará al proveedor la factura asociada a la orden de compra, vía teléfono o correo electrónico, para efectos de proceder a la recepción conforme y dar inicio al plazo de 30 días para efectuar el pago. Toda orden de compra contempla un plazo de entrega de los productos, conforme las bases de licitación.
Toda Orden de compra contempla un plazo de entrega de los productos, conforme a las bases de licitación. El retraso en la entrega de los mismos faculta a la Municipalidad para iniciar el procedimiento de aplicación de multa establecido en las presentes bases, el cual eventualmente podría implicar demora en la solicitud de factura al proveedor, y en consecuencia retraso en el pago dentro del plazo indicado en las bases de la licitación.
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