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I.- GENERALIDADES |
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ARTÍCULO N° 1 LLAMADO A LICITACIÓN
La Corporación de Desarrollo Social de Providencia, en adelante la “CORPORACIÓN”, llama a licitación pública denominada: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES DE PROVIDENCIA”.
ARTÍCULO N° 2 OBJETIVO
La presente licitación tiene por objeto adquirir uniformes nuevos de trabajo para los funcionarios de los Centros de Salud Municipales de Providencia que son administrados por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, los que se detallan a continuación:
1. Centro de Salud Familiar Dr. Hernán Alessandri, ubicado en Los Jesuitas N°857.
2. Centro Comunitario de Salud Familiar Marín, ubicado en Marín N°0520.
3. Centro de Salud Familiar El Aguilucho, ubicado en El Aguilucho N°3292.
4. Centro Comunitario de Salud Familiar Andacollo, ubicado en Andacollo N°1661.
5. Servicio Atención Primaria de Urgencia El Aguilucho, ubicado en El Aguilucho N°3235.
6. Centro de Salud Familiar Dr. Alfonso Leng, ubicado en Av. Manuel Montt N°303.
7. Centro de Especialidades Odontológicas Leng, ubicado en Eliodoro Yáñez N°1261.
8. Centro Comunitario de Salud Mental Dr. Greve, ubicado en Av. Manuel Montt N°2051.
9. Farmacia Comunitaria de Providencia y Droguería, ubicada en Salvador N°1029.
10. Dirección de Salud de Providencia, ubicada en Eliodoro Yáñez N°1947.
ARTÍCULO N° 3 CONDICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN
Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que se deben seguir para la presentación de las ofertas y ejecución del servicio.
Nombre de Licitación “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES DE PROVIDENCIA”
Tipo de Licitación Licitación Pública entre a 1.000 y 1.999 UTM (LP)
Moneda Pesos Chilenos (CLP).
Monto total disponible. $75.794.146.- (Setenta y cinco millones setecientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y seis pesos) impuestos incluidos.
Garantía seriedad de la oferta No aplica
Garantía fiel cumplimiento 5%
Duración del Contrato 6 meses (De acuerdo a la garantía técnica de 6 meses).
Documentos que rigen la Licitación Estas Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:
I.- Bases Administrativas
II.- Bases Económicas
III.- Bases Técnicas
IV.- Anexos:
Documentos Administrativos:
• Anexo N°1 “Formulario de Identificación del Oferente y Declaración Jurada Aceptación de Bases”.
• Anexo Nº2 “Declaración Jurada simple de socios y representantes”.
• Anexo Nº2.1 “Declaración Jurada simple de conflicto de intereses”.
Documentos Económicos:
• Anexo N°3 “Oferta Económica”. (OBLIGATORIO)
Documentos Técnicos:
• Anexo N°4 “Plazo de entrega y reposición de productos” (OBLIGATORIO).
• Anexo N°5 “Experiencia del Oferente” y documentos que acrediten experiencia.
• Anexo N°6 “Declaración Jurada Programa de Integridad”.
• Anexo N°7 “Requerimientos Técnicos”.
Las ofertas que no presenten u omitan los antecedentes requeridos como OBLIGATORIOS, serán declaradas “inadmisibles” por la CORPORACIÓN, sea en el acto mismo de apertura o durante la evaluación posterior de las ofertas.
Con todo, los proponentes podrán presentar siempre y cuando la CORPORACIÓN lo solicite y dentro del plazo de las 48 horas siguientes a aquel en que se efectuare el requerimiento, las certificaciones o antecedentes que no hayan podido acompañar en la forma y dentro del plazo previsto en esta disposición.
Los documentos señalados anteriormente podrán ser descargados accediendo al portal Mercado Público.
Sin perjuicio de la normativa legal vigente, esta licitación y contrato respectivo a que pudiere dar lugar, se regirán por los siguientes documentos, cuyo orden de prelación, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Económicas y Técnicas.
• Las respuestas a las consultas formuladas por los proveedores.
• Las aclaraciones a las ofertas que hayan sido solicitadas por la CORPORACIÓN.
• La Propuesta, con todos sus documentos anexos.
• El contrato u orden de compra respectiva, según corresponda.
Todos los documentos relativos a esta licitación se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta elaboración y ejecución del objeto de la licitación con las reglas de la ciencia y la técnica aplicables según sea el caso particular, esto es, atendiendo a la naturaleza de los servicios o suministro de productos materia de la presente licitación y considerando lo dispuesto en las Bases por sobre lo establecido en la oferta del adjudicatario.
Las Bases, se interpretarán en forma armónica de manera que exista entre ellos la debida correspondencia.
Las presentes Bases, así como las respuestas a las consultas y aclaraciones a las mismas, se considerarán incorporadas al respectivo contrato que se celebre con el adjudicatario.
Los anexos señalados como OBLIGATORIOS serán requisitos para la admisibilidad de las ofertas.
ARTÍCULO N° 4 PRODUCTOS REQUERIDOS
N° de Línea Nombre de la línea Cantidad Presupuesto Disponible impuestos incluidos
1 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CLINICOS DE ACUERDO A CANTIDADES INDICADAS EN BASES TÉCNICAS 1 $68.223.938.- (Sesenta y ocho millones doscientos veintitrés mil novecientos treinta y ocho pesos) impuestos incluidos
2 ADQUISICIÓN DE TOP CLINICO ESTAMPADO DE ACUERDO A CANTIDADES INDICADAS EN BASES TÉCNICAS 1 $4.186.706.- (Cuatro millones ciento ochenta y seis mil setecientos seis pesos) impuestos incluidos
3 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES NO CLINICOS DE ACUERDO A CANTIDADES INDICADAS EN BASES TÉCNICAS 1 $3.383.503.- (Tres millones trescientos ochenta y tres mil quinientos tres pesos) impuestos incluidos
LOS VALORES OFERTADOS NO PODRÁN SUPERAR EL MONTO DISPONIBLE ESTABLECIDO PARA CADA LÍNEA, DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS SERÁN DECLARADAS INADMISIBLES.
ARTÍCULO N° 5 ETAPAS Y PLAZOS
La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el siguiente cronograma, los cuales son contados desde la fecha de publicación de las Bases en el portal www.mercadopublico.cl.
Etapa Plazo (Días Corridos)
Publicación de las Bases de Licitación Dentro de los 3 días hábiles desde aprobada la Resolución que autoriza las presentes bases.
Inicio Período de Consultas Inmediatamente después de publicadas las bases en la plataforma de Mercadopublico.cl
Cierre Período de Consultas Hasta el décimo (10) día desde publicadas las bases en la plataforma de Mercadopublico.cl a las 12:00 horas.
Publicación de Respuestas Hasta el día 15 desde publicadas las bases en la plataforma de Mercadopublico.cl hasta las 23:59 horas.
Recepción de las Ofertas Hasta el día 20 desde publicadas las bases en la plataforma de Mercadopublico.cl a las 16:00 horas.
Si el vigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Acto de Apertura de las Ofertas (Técnicas y Económicas) Desde el día 20 desde publicadas las bases en la plataforma de Mercadopublico.cl a las 16:01 horas.
Período de Evaluación de las Ofertas Hasta el día 30 desde el acto de apertura
Adjudicación Hasta el día 40 desde el acto de apertura.
Suscripción del Contrato De conformidad con los plazos establecidos en el artículo 23º de estas Bases.
Respecto al plazo de “Publicación de Respuestas” la Corporación podrá ampliar dicho plazo hasta en 48 horas corridas sin afectar el cronograma de las demás fechas indicadas, pero siempre antes del cierre de recepción de ofertas y, solo si en relación a las preguntas o la cantidad de estas así lo amerita, lo cual será informado en el calendario de fechas de la licitación en la plataforma de Mercado Público.
Para los efectos de esta licitación todos los plazos establecidos en estas Bases serán de días corridos salvo que expresamente se indique que serán de días hábiles. No obstante, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un día inhábil, esto es, sábado, domingo o festivo se entenderá que dicho plazo vence al día hábil siguiente. Además, y en el caso del plazo de cierre para la recepción de ofertas aquel no podrá vencer un lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.
En el evento de cualquier inhabilitación o indisponibilidad técnica que sufra en su funcionamiento el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, los plazos contemplados en el referido cronograma de la licitación no se suspenderán ni interrumpirán y se estará en todo a lo dispuesto en el artículo 62º del Decreto Nº250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley Nº19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
ARTÍCULO N° 6 NOTIFICACIONES, DOMICILIO Y JURISDICCIÓN
Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la CORPORACIÓN publique en el Sistema de Información el documento, acto o resolución objeto de la notificación.
Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Providencia de la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.
ARTÍCULO N° 7 LLAMADO A LICITACIÓN, ENTREGA DE BASES Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN
El llamado a Licitación Pública se publicará en el Sistema de Información (www.mercadopublico.cl). Asimismo, las Bases que rigen la presente licitación se encontrarán a disposición de los interesados en el Sistema de Información a partir del día de la publicación del llamado a licitación.
Se estimará, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente conoce, acepta y está conforme con las presentes Bases, con todas las condiciones y exigencias en ellas establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las Bases y sus aclaraciones complementarias, prevalecerán éstas últimas, las que serán íntegramente respetadas.
Todos los participantes deberán haber analizado las presentes Bases y tomar debido y oportuno conocimiento de las respuestas, aclaraciones y/o modificaciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de que sean consideradas al momento de presentar la oferta.
Los costos derivados de la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo de cada oferente, no existiendo para la CORPORACIÓN responsabilidad alguna en dicha materia, cualquiera sea el resultado de la licitación.
ARTÍCULO N° 8 PARTICIPANTES Y REQUISITOS
Podrán participar en esta propuesta pública todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, así como también las uniones temporales de proveedores, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases de licitación. Sin embargo y en el evento que resulten adjudicadas, se exigirá para contratar a las personas jurídicas extranjeras tener constituido domicilio en Chile.
En el evento de presentarse una Unión Temporal de Proveedores (en adelante también UTP) ésta deberá sujetarse, en todo, a lo establecido en el artículo 67 bis del Decreto N° 250, de 2004, que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Podrán suscribir contratos con la CORPORACIÓN, todas las personas naturales y/o jurídicas que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la Administración del Estado, según lo establecido en las leyes N°19.886 y N°20.393 y D.F.L. N°1/2004 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y no se encuentren afectas a las inhabilidades contempladas en el artículo 92 del Reglamento de Compras Públicas aprobado por Decreto Supremo Nº250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Conforme con lo anterior, no podrán participar en esta licitación, y quedarán excluidos:
a) Quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (artículo 4º, inciso 1º, ley Nº19.886).
b) Los funcionarios directivos de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ni personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54° de la ley Nº18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas (artículo 4º, inciso 6º, ley Nº19.886).
c) Aquellos condenados por prácticas anticompetitivas con la medida o prohibición de contratar con órganos de la administración del Estado, mediante sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conforme con lo dispuesto en el artículo 20° letra d) del D.F.L. N° 1/2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 211 de 1973, que Fija normas para la Defensa de la Libre Competencia.
d) Aquellos que tengan la prohibición de contratar o de celebrar actos o contratos con la administración del Estado dispuesta en conformidad con los artículos 8º Nº 2) y 10° de la Ley Nº20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica.
ARTÍCULO N° 9 CONSULTAS, COMUNICACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
Los proponentes podrán formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la licitación contenido en el artículo 5º de las presentes Bases. No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.
Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitación se efectuarán a través de foro del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y al que se accederá ingresando al ID asignado a la presente licitación.
Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones y/o entrega de muestras o pruebas que la Corporación de Desarrollo Social de Providencia pudiese requerir durante la evaluación y que estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.
La CORPORACIÓN realizará las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del Sistema de Información en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicación del autor de la o las consultas. Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.
Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, la CORPORACIÓN podrá realizar modificaciones a las Bases que estime pertinentes y/o necesarias para el correcto desarrollo de la licitación o comprensión de los términos y condiciones de las Bases sin que ello pueda importar, en caso alguno, una modificación a las mismas. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y serán consideradas como parte integrante de las Bases de licitación.
Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, la CORPORACIÓN podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. No obstante, las modificaciones a la comisión de evaluación requeridas en razón de ausencia o falta de alguno de sus integrantes que impide realizar el proceso de evaluación podrán realizarse aún después del cierre de recepción de ofertas y siempre que no se haya iniciado el proceso de evaluación respectivo. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
En caso de que se determine necesario, la CORPORACIÓN podrá modificar la contratación, aumentando o disminuyendo hasta un 30% del valor total del contrato, y siempre que exista disponibilidad presupuestaria. En todo caso, no podrán alterarse los alcances y características técnicas aprobadas por las presentes bases.
ARTÍCULO N° 10 PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente Licitación Pública, acepta expresamente este Pacto de Integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de Licitación y demás documentos integrantes.
Especialmente, el oferente acepta el proporcionar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes Bases de Licitación Pública, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
• El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República (CPR) en su artículo 19° números, 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad con el artículo 485° del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
• El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de Licitación Pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio público, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución total de él o los contratos que de ello se deriven.
• El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico y, especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos, o conductas de tipo o naturaleza colusoria, en cualquiera de sus tipos o formas.
• El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio público, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
• El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres, y transparencia en el presente proceso licitatorio público.
• El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de Licitación Pública, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
• El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitación Pública, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
• El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio público es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
• El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente Licitación Pública, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
• Si algún proponente presenta información falsa, y se demuestra fehacientemente que así es, se entiende que incumple con el pacto de integridad, y, en consecuencia, no cumple con las bases de licitación, que consecuencialmente traerá consigo el efecto de que la oferta sea declarada inadmisible. De la determinación de ello dará fe el acta de evaluación respectiva, otorgando prueba de los dichos de la comisión evaluadora siendo, además, de existir, cobrada la garantía de seriedad de la oferta al proveedor que haya incurrido en dicha falta.
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II.- PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS |
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PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
a) Medio de entrega de la oferta y contenido.
La entrega de las ofertas, esto es, de la documentación correspondiente a las letras 12.1, 12.2 y 12.3 del artículo 12º, deberá efectuarse electrónicamente a través del Sistema de Información en el plazo previsto para la presentación de ofertas indicado en el cronograma de la licitación contenido en el artículo 5º de las presentes Bases.
No será recibirá ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la determinada por estas Bases.
Los oferentes deberán presentar su oferta por línea de productos, pudiendo un proveedor ofertar a una o más líneas a la vez.
Las ofertas no podrán alterar las condiciones de estas Bases, ni contener exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier especie, o condiciones para su adjudicación de cualquier tipo o montos mínimos de despacho. Cualquier cláusula, párrafo o texto de las ofertas de los oferentes, que se encuentre fuera de las presentes bases, podrá ser omitida por la CORPORACIÓN, y los oferentes, con el solo hecho de presentar sus ofertas aceptan tal condición.
b) Responsabilidad en la entrega de antecedentes.
Será exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y completa todos los antecedentes exigidos, así como también el contenido de éstos y la veracidad de lo que en ellos conste.
c) Verificación de los antecedentes.
La CORPORACIÓN tendrá las más amplias facultades para efectuar la verificación de los antecedentes presentados por los oferentes y de aquellos que apoyen o respalden sus ofertas.
ARTÍCULO N° 12 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán presentarse en formato electrónico a través del portal y serán de carácter irrevocable.
Los costos en que incurra el oferente, derivado de la formulación de la propuesta, serán de su exclusivo cargo, y en caso de no seleccionarse su oferta, no dará origen a reembolso o indemnización alguna.
Cada oferente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada, lo cual estará determinado por lo siguiente:
a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedentes requeridos en las presentes bases, independientemente del número de páginas que lo constituyen, debe estar en un solo archivo digital.
b) Subir archivos en el anexo que corresponda: Los antecedentes que se solicitan en las presentes bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el proponente debe subir cada archivo digital en el anexo respectivo.
c) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo debe guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra o número que corresponda, en atención al orden que fijan las presentes bases.
d) Formatos digitales compatibles: Los archivos digitales presentados por el oferente deben contener los siguientes formatos: pdf, Word, jpg, Excel, power point, winrar, winzip y/o sus equivalentes en código libre.
Los oferentes deberán presentar en “Anexo Administrativo”, “Anexo Técnico” o “Anexo Económico”, a través del Portal Mercado Público, los siguientes documentos:
12.1 Documentos Administrativos
12.1.1 Anexo N°1 “Formulario de Identificación del Oferente y Declaración Jurada Aceptación de Bases”.
12.1.2 Anexo Nº2 “Declaración Jurada simple de socios y representantes”.
12.1.3 Anexo Nº2.1 “Declaración Jurada simple de conflicto de intereses”.
12.1.4 Acuerdo temporal de proveedores (en el caso que corresponda).
12.2 Documentos Económicos
12.2.1 Anexo N°3 “Oferta Económica” (OBLIGATORIO).
12.3 Documentos Técnicos
12.3.1 Anexo N°4 “Plazo de Entrega y Reposición de Productos” (OBLIGATORIO).
12.3.2 Anexo N°5 “Experiencia del Oferente” y documentos que acrediten experiencia.
12.3.3 Anexo N°6 “Declaración Jurada Programa de Integridad”.
12.3.4 Anexo N°7 “Requerimientos Técnicos”.
Los anexos estarán disponibles en formato Word o Excel, como anexo en la ficha de licitación respectiva en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl
a) Antecedentes del Oferente y Otros Documentos.
Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores que no cuenten con la documentación cargada en la “Ficha de proveedores”, respecto a la documentación legal de su Empresa (o en el caso de UTP, de todas las que participen), la Corporación, podrá solicitar que se incluya cualquier documento faltante de los solicitados en dicho apartado, directamente en el portal de www.mercadopublico.cl y deberá entregar, cualquier otro documento que solicite la Corporación para verificar cualquier información que requiera ésta para su evaluación y/o verificación.
Respecto a los antecedentes señalados como obligatorios serán requisitos de admisibilidad para la evaluación de ofertas.
b) Oferta Técnica
i. Los oferentes deberán presentar en el Anexo N° 4 “Plazo de entrega y reposición de productos” su oferta técnica:
• El plazo de entrega de los productos deberá ser ofertado en “días” enteros, indicando una oferta no superior a los 60 días hábiles, en caso de presentar una oferta superior al límite indicado, su oferta será declarada técnicamente inadmisible en el proceso de Evaluación de ofertas o en cualquier momento que se detecte dicha situación.
• El plazo de cambio y/o reposición de productos, cuando estos presenten problemas del fabricante, en su envoltorio original que afecte la integridad del producto, el producto no corresponda a lo requerido en bases y demás situaciones que afecten el correcto suministro de lo solicitado por la Corporación; La oferta debe presentarse en días hábiles, con tope máximo de 10 días hábiles, en caso de presentar una oferta superior al límite indicado, su oferta será declarada técnicamente inadmisible en el proceso de Evaluación de ofertas o en cualquier momento que se detecte dicha situación.
Los plazos se deberán expresar en días hábiles. Si el proveedor no señala expresamente el plazo en su oferta o señala en su oferta un plazo en días corridos, su oferta será declarada inadmisible.
Es importante considerar que la presentación de la información exigida en el Anexo N°04 es obligatoria, por tanto, su omisión constituye causal de inadmisibilidad conforme a lo indicado en el artículo 14° de estas Bases.
ii. Experiencia del Oferente y documentos que acrediten experiencia
El oferente deberá presentar el Anexo N°5, declarando la experiencia del proveedor en función de lo requerido en el artículo 18°. Es importante señalar que se considerarán para la evaluación aquellos documentos debidamente respaldados.
Los oferentes deberán procurar que los documentos que integren la declaración de experiencia del proveedor sean claramente visibles y contengan las características pertinentes a la adquisición requerida por la CORPORACIÓN, en atención a lo establecido en estas Bases de licitación.
iii. Declaración Jurada Programa de Integridad.
Anexo donde los oferentes deberán señalar si cuentan con programa de integridad conocido por todo su personal, el que debe ser acorde a los principios éticos, morales y de transparencia, legalidad y veracidad, durante el proceso licitatorio.
Debe adjuntarse en la oferta técnica con el nombre: Anexo N°6 Programa de Integridad.
iv. Anexo N°7 “Requerimientos Técnicos”
El proveedor deberá indicar en el Anexo N°7 si cumple o no, los requerimientos técnicos solicitados en esta licitación. Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, deberá adjuntar la Ficha Técnica o documento solicitado, del producto ofertado que respalde su información, según los requerimientos de las presentes bases.
Para el caso de las Fichas Técnicas, se podrá solicitar a los oferentes a través del Foro Inverso del Portal Mercado Público, que salven errores y/o adjunten las Fichas Técnicas omitidas en el momento de la presentación de las ofertas. El plazo que tendrán los oferentes, en estos casos, ya sea para subsanar las Fichas Técnicas presentadas o adjuntar estos documentos omitidos, no podrá ser superior a los plazos establecidos en el Artículo N°15, todo, siempre y cuando las rectificaciones de dichas Fichas Técnicas no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose debidamente dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público.
Si la aclaración solicitada o la Ficha Técnica omitida no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito técnico no se cumple, en el caso de no cumplir los requisitos técnicos OBLIGATORIOS, la oferta será considerada inadmisible.
Las propuestas que no cumplan o no logren acreditar alguno de los requisitos técnicos OBLIGATORIOS solicitados, serán declaradas inadmisibles según en el artículo 14° de estas Bases y no serán evaluadas.
c) Oferta Económica. (OBLIGATORIO)
Los oferentes deberán presentar su oferta económica por la canasta completa de artículos requeridos por cada línea, en pesos chilenos, indicando marca ofertada (la misma mencionada o su equivalente en otras marcas) y sin considerar reajustes y/o variación de precio alguno mientras dure la contratación, de forma obligatoria, a través del Anexo N°3 adjunto.
Los oferentes deberán considerar en la oferta económica que publiquen, para la presente licitación, todos los gastos, incluidos los de traslado, fletes, permisos, derechos, otros impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea éste directo, indirecto o a causa de él.
En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el portal, prevalecerá la oferta subida a este anexo N°03.
Cuando existan discrepancias o errores aritméticos entre los precios unitarios ofrecidos en la oferta económica y el valor total ofertado, prevalecerán siempre los primeros.
Es importante considerar que la presentación de la información exigida en el anexo es obligatoria, por tanto, su omisión constituye causal de inadmisibilidad conforme a lo indicado en el artículo 14° de estas Bases.
Cabe señalar que la adjudicación es por línea de productos, por lo que la oferta deberá ser por la totalidad de los productos indicados en cada línea ofertada, de lo contrario, la oferta será declarada inadmisible.
ARTÍCULO N° 13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
En esta licitación no se exigirá garantía de seriedad de la oferta.
ARTÍCULO N° 14 ADMISIBILIDAD Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Es requisito para participar en esta licitación, para la aceptación y validez de la oferta deberá cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 8º de estas Bases y presentar los antecedentes exigidos en las presentes Bases, con especial énfasis en aquellos declarados como OBLIGATORIOS, considerando que aquellos OBLIGATORIOS son causal de inadmisibilidad.
Conforme con lo anterior serán estimadas como causales de inadmisibilidad y facultarán a la CORPORACIÓN para aplicar exclusión o eliminación de las ofertas las siguientes:
1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o limitaciones establecidas en el párrafo cuarto del artículo 8º, letras a), b), c) y d), de las presentes Bases.
2. Que la propuesta no presente alguno de los antecedentes exigidos como OBLIGATORIOS.
3. Si las prendas ofertadas no corresponden o no cumplen con lo requerido en la presente licitación conforme a lo previsto a tal efecto en las respectivas bases técnicas.
4. Que la propuesta esté sujeta a restricciones o condiciones conforme a lo previsto en el artículo 11º de estas Bases y que estás no puedan ser obviadas y/o aclaradas mediante foro inverso.
5. En el caso que corresponda, que el oferente no haya entregado la garantía de seriedad de la oferta y/o que la garantía de seriedad de la oferta no sea presentada en la forma y contenido, y/o que la garantía de seriedad de la oferta no cumpla con lo establecido en las presentes bases antes del cierre de las ofertas. ¬¬
6. Si el servicio ofertado no cumple con la totalidad de las especificaciones Técnico-Económicas definidas y exigidas como esenciales u obligatorias en las Bases Técnicas, o si alguno de estos requerimientos se encuentra afecto a un cobro adicional.
7. Que en el caso que las bases contengan visita(s) a terreno obligatoria(s), que el oferente no haya asistido a tales visitas.
8. Que en el caso que corresponda, el oferente no entregase la(s) garantía(s) solicitadas en el proceso de postulación de ofertas.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14º de estas Bases.
ARTÍCULO N° 15 ACLARACIONES A LAS OFERTAS
La CORPORACIÓN podrá solicitar a los oferentes al momento de la apertura electrónica de sus ofertas y durante el proceso de evaluación que adjunten documentos no esenciales o salven errores de referencia o de transcripción que dan lugar a inconsistencias evidentes u omisiones formales o bien que aclaren algunos aspectos precisos de su oferta siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores, vicios u omisiones o aclaraciones no les confiera a esos oferentes una situación de privilegio o ventaja respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Tanto la solicitud de aclaración de la oferta o la solicitud de documentación atingente al proceso, por parte del CORPORACIÓN como la respuesta del oferente a dichas solicitudes, se realizarán a través del Sistema de Información.
El plazo de respuesta será de 48 horas corridas contadas desde la fecha de solicitud de aclaración.
ARTÍCULO N° 16 VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Las ofertas tendrán una validez de 120 días contados desde la fecha de apertura electrónica de la licitación. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicación, la CORPORACIÓN podrá solicitar a los proponentes, antes de su expiración, la prórroga de las propuestas y la renovación de las cauciones de seriedad en el caso que éstas hubieran sido exigidas en el artículo 13° de estas Bases. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta no será considerada en la licitación, en cuyo caso la CORPORACIÓN devolverá las cauciones respectivas en el plazo de cinco días, contado desde su vencimiento.
ARTÍCULO N° 17 COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión constituida para tal efecto, que estará compuesta por un mínimo de 3 integrantes, designados por el Secretario General, o quien tenga delegada la facultad.
Al momento de conocer los nombres de los oferentes, cada integrante de la Comisión Evaluadora deberá declarar no tener conflicto de intereses con ninguno de los oferentes participantes, de forma directa o indirecta, así como su compromiso de no aceptar donativos de ninguna especie o monto de terceros mientras integre esta Comisión Evaluadora. Para ello, cada miembro de la Comisión Evaluadora deberá firmar una Declaración Jurada, que será publicada conjuntamente con la respectiva Resolución de adjudicación o deserción.
En el evento de que los miembros de la Comisión Evaluadora declarasen o detectaran en el acto mismo que tiene algún conflicto de interés con uno o más de los oferentes, deberá así manifestarlo y abstenerse de participar en la evaluación. En tal caso se dejará constancia de dicha circunstancia en el Acta suspendiéndose la Evaluación para proceder al inmediato reemplazo del integrante de la Comisión Evaluadora inhabilitado mediante resolución dictada a tal efecto, sin perjuicio de poder procederse en conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente.
En caso de que alguno de los miembros de la comisión no pudiera participar en el acto de evaluación por inhabilidad sobreviniente o bien por estar en uso de licencia médica, por fuerza mayor, caso fortuito u otro imprevisto de análoga naturaleza, la Comisión podrá igualmente proceder a la evaluación de las propuestas siempre que cuente al menos con tres integrantes conforme a lo exigido en el artículo 37 del Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
La evaluación se efectuará considerando en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter técnico, legal, económico, u otros.
Se prohíbe a los miembros de la Comisión Evaluadora tomar contacto o conceder reuniones a terceros sean oferentes o no, relativas a materias vinculadas a la evaluación.
Corresponderá a la Comisión Evaluadora:
1.- Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad con lo previsto en los artículos 14° y 15° de las presentes Bases.
2.- Realizar el proceso de evaluación de las ofertas y antecedentes.
3.- Elaborar el Informe de Evaluación de las Ofertas:
1) Modificación del plazo de adjudicación en el caso previsto en el artículo 19° de las presentes Bases.
2) En caso de que se encuentren contempladas en las Bases una visita a terreno o la demostración de productos y/o equipos en comodato: constancia de la efectiva realización de la actividad, forma como se desarrollaron y pronunciamiento de la Comisión en caso de observaciones a los mismos.
3) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
4) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
5) La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
6) Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas con un puntaje total obtenido.
7) La proposición fundada de adjudicación o de declaración de la licitación como desierta, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.
El Informe de Evaluación elaborado por la Comisión de Evaluación deberá ser suscrito por todos sus integrantes y entregado a la Secretaria General de la Corporación.
La Comisión de Evaluación realizará el proceso de evaluación sólo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.
La evaluación se efectuará considerando en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter técnico, legal, económico u otros.
Durante el proceso de evaluación la CORPORACIÓN podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Con excepción de la situación precedentemente descrita, durante el período de evaluación los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la CORPORACIÓN.
La Comisión de Evaluación queda facultada para resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura o de evaluación de las ofertas pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases.
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III.- EVALUACIÓN |
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos solicitados en las Bases, continuará con el proceso de evaluación de la presente licitación, debiendo detallar los servicios en su propuesta. El oferente que no cumpla con los requisitos mínimos solicitados no continuará con el proceso de evaluación. La CORPORACIÓN declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones en las presentes bases.
La evaluación se realizará por cada una de las líneas ofertadas.
La evaluación de la oferta se llevará a cabo de acuerdo a los siguientes criterios:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1.- Evaluación Económica. 75%
2.- Calidad Técnica 12%
3.- Experiencia del Oferente. 3%
4.- Plazo de entrega. 4%
5.- Plazo de cambio y/o reposición de productos 4%
6.- Programa de integridad 1%
7.-Cumplimiento de requisitos formales. 1%
Definición de criterios y asignación de puntajes:
A continuación, se analizará cada uno de los criterios de evaluación definidos en las presentes bases:
1.- Evaluación Económica (75%):
Los oferentes deberán presentar la información requerida de forma obligatoria en el Anexo N°3, indicando, en pesos chileno, el precio ofertado del producto.
Para efectos de la Evaluación se considerará el precio total por la línea de productos requeridos.
El puntaje del criterio se definirá en base a la siguiente fórmula:
Puntaje=⌈(Menor "VALOR TOTAL BRUTO POR LÍNEA" ofertada)/("VALOR TOTAL BRUTO POR LÍNEA" a evaluar )⌉∙100
Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes serán considerado con hasta dos (2) decimales con la función aumentar o disminuir decimales de Excel.
El puntaje se ponderará por el 75%.
2.- Calidad Técnica (12%):
El Anexo N°07 contendrá los requisitos OBLIGATORIOS y los requisitos DESEABLES de la oferta Técnica de cada proveedor. En este criterio se evaluará solamente el cumplimiento de los requisitos técnicos DESEABLES especificados en el Anexo Nº07 por la línea de productos ofertada.
La evaluación será por línea será a través del puntaje obtenido por cada oferta de acuerdo a las siguientes pautas de evaluación:
LÍNEA N°1: UNIFORMES CLÍNICOS:
N°
SUB-LÍNEA PRODUCTO N° REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PUNTAJE
1 Top Clínico Mujer Cherokee ww610 o equivalente. 2 Dos bolsillos de parche (el derecho con un bolsillo exterior y ranura para lápiz, el izquierdo con un lazo oculto para instrumental) aberturas laterales para una mejor movilidad. 10
2 Delantal Clínico Mujer Cherokee 2316 o equivalente. 6 Tiene 4 botones, costuras delanteras y traseras de corte princesa, bolsillos delanteros en Angulo, cinturón trasero con 2 botones. 10
3 Top Clínico Hombre Cherokee ww670 o equivalente. 10 Dos bolsillos de parche (el derecho con un bolsillo exterior y ranura para lápiz, el izquierdo con un lazo oculto para instrumental) aberturas laterales para una mejor movilidad. 10
11 1 bolsillo en pecho tipo parche. 10
4 Delantal Clínico Hombre Cherokee 1446 o equivalente. 15 Tiene 4 botones. 10
16 2 bolsillos de pache y 1 en el pecho, costuras delanteras y traseras reforzadas, abertura lateral para acceder a los bolsillos del pantalón. 10
5 Pantalón Clínico Mujer Cherokee ww110 o equivalente. 20 Bolsillos delanteros de parche con inserciones tejidas acanaladas. Incluye 2 bolsillo tipo cargo con ranura para lápiz, lazo oculto para instrumental. Bolsillo trasero. 10
21 Aberturas laterales finales para mayor movilidad. 10
6 Pantalón Clínico Hombre Cherokee ww140 o equivalente. 25 Cordón entretejido, cierre de cremallera y botón. 10
26 Bolsillos delanteros de parche con inserciones tejidas acanaladas. Incluye 4 bolsillo tipo cargo con ranura para lápiz, lazo oculto para instrumental y 2 bolsillos traseros. 10
TOTAL 100 PUNTOS
La sumatoria del puntaje obtenido se ponderará por el 12%.
LÍNEA N°2: TOP CLINICO ESTAMPADO
N°
SUB-LÍNEA PRODUCTO N° REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PUNTAJE MÁXIMO
1 Top Clínico Estampado Mujer Cherokee CK732 o equivalente. 2 Costuras delanteras y traseras de corte princesa. Dos bolsillos de tipo canguro, costados oblicuos laterales para una mejor movilidad. 100
El puntaje se ponderará por el 12%.
LÍNEA N°3: UNIFORMES NO CLINICOS
N°
SUB-LÍNEA PRODUCTO N° REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PUNTAJE MÁXIMO
6 Blusa Oxford. 17 Cuello camisero. 100
El puntaje se ponderará por el 12%.
Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes serán considerado con hasta dos (2) decimales con la función aumentar o disminuir decimales de Excel.
3.- Experiencia del Oferente (3%):
Este criterio se evaluará en función de la experiencia del proveedor en contratos referidos a la venta de los mismos productos requeridos en esta licitación, en los últimos 3 años desde publicado el presente proceso en Mercado público.
Para acreditar dicha experiencia, el oferente deberá acompañar:
Certificado(s) o Cartas de recomendación que den cuenta de recepción conforme de los servicios prestados, según lo declarado en el Anexo N°5, también son válidas las Órdenes de compra de Mercado público solo en ESTADO RECEPCION CONFORME, para acreditar una correcta y conforme ejecución de los servicios.
ID Orden de compra u OC en PDF.
Contacto institucional de donde ejecutó las obras para verificar información.
Lo anterior, mediante el Anexo N°5. Es importante señalar que sólo se considerarán para la evaluación aquellos contratos debidamente respaldados y que correspondan al objeto de esta licitación.
Venta de los mismos productos requeridos en esta licitación en los últimos 3 años Puntos
8 o más contrataciones 100
Entre 6 a 7 contrataciones 80
Entre 4 a 5 contrataciones 60
Entre 2 a 3 contrataciones 40
1 contratación 20
No acredita experiencia 0
El puntaje obtenido se ponderará por el 3%.
La Corporación se reservará el derecho de consultar con el mandante la veracidad de los servicios prestados y/o verificar su veracidad o validez a través de cualquier otro mecanismo, como por ejemplo descargar la orden de compra o ID de la Licitación, u otros antecedentes de Mercado Público. La documentación en donde no sea posible verificar la experiencia, porque no ha sido acreditada, no será considerada en la respectiva evaluación.
4.- Plazo de entrega total de los productos (4%):
El puntaje estará determinado por el tiempo (medido en días hábiles), posterior a la aceptación de la Orden de Compra (entendiéndose aceptada trascurridas 24 horas desde su emisión), que demore la entrega de los productos de la totalidad de éstos, según lo indicado por el proveedor en el Anexo N°04.
El puntaje del criterio se definirá en base a la siguiente fórmula:
Puntaje=⌈(Menor tiempo del plazo de entrega ofertado )/(Tiempo ofertado de plazo de entrega de la línea a evaluar )⌉∙100
En caso de ofertar un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo señalado por el oferente (a modo de ejemplo: si la oferta señala un plazo de entregade entre 2 a 3 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 3 días de entrega).
Sin perjuicio de lo anterior no se aceptarán ofertas que presenten un plazo superior a 60 días hábiles. En caso de presentar una oferta superior al límite indicado, la oferta será declarada técnicamente inadmisible en el proceso de Evaluación de ofertas o en cualquier momento que se detecte dicha situación.
El plazo de entrega se deberá expresar en días hábiles. Si el proveedor no señala expresamente el plazo en su oferta o señala en su oferta un plazo en días corridos, su oferta será declarada inadmisible
Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes serán considerado con hasta dos (2) decimales con la función aumentar o disminuir decimales de Excel.
El puntaje se ponderará por el 4%.
5.- Plazo de cambio y/o reposición de productos (4%):
Será evaluado el plazo de cambio y/o reposición de productos en caso que cuando estos presenten problemas del fabricante, en su envoltorio original que afecte la integridad del producto, el producto no corresponda a lo requerido en bases y demás situaciones que afecten la correcta entrega de lo solicitado por la Corporación; La oferta debe presentarse en días hábiles, con tope máximo de 10 días hábiles, en caso de presentar una oferta superior al límite indicado, su oferta será declarada técnicamente inadmisible en el proceso de Evaluación de ofertas o en cualquier momento que se detecte dicha situación. El puntaje estará determinado por el tiempo, en días hábiles desde el aviso del Encargado del establecimiento al proveedor mediante correo electrónico, según lo indicado por el proveedor en el Anexo N°4, de acuerdo con los siguientes puntajes:
PLAZO PUNTAJE
1 día hábil 100 puntos
2 a 4 días hábiles 60 puntos
5 a 8 días hábiles 30 puntos
9 a 10 días hábiles 0 puntos
Sin perjuicio de lo anterior no se aceptarán ofertas que presenten un plazo superior a 10 días hábiles, en el caso de presentarse, serán consideradas inadmisibles en cualquier etapa donde se detecte dicha situación.
Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes serán considerado con hasta dos (2) decimales con la función aumentar o disminuir decimales de Excel.
El puntaje se ponderará por el 4%.
6.- Programa de integridad (1%)
Este criterio de evaluación considera que el proveedor deberá señalar en el Anexo N°5 “Declaración Jurada Programa de Integridad” si cuenta con programa de integridad conocido por todo su personal, el que debe ser acorde a los principios éticos, morales y de transparencia, legalidad y veracidad, durante el proceso licitatorio.
Para su evaluación, el oferente debe adjuntar el programa de integridad. En consecuencia, si el proveedor no presenta el programa, obtendrá puntaje 0.
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Cuenta con Programa de integridad 100
No cuenta con Programa de Integridad 0
El puntaje se ponderará por el 1%.
7.- Cumplimiento de requisitos formales (1%):
Este criterio de evaluación considera el cumplimiento referido a la entrega y presentación de los documentos administrativos y anexos indicados en esta licitación, de acuerdo con la siguiente tabla:
FACTOR A EVALUAR PUNTAJE
La oferta cumple todos los requisitos formales y presenta todos los documentos y anexos administrativos, técnicos y económicos, dentro del plazo indicado para la recepción de ofertas, sin observaciones o aclaraciones presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo destinado para ello. 100
La oferta no cumple todos los requisitos formales y/o no presenta todos los documentos y anexos administrativos, técnicos y económicos, dentro del plazo indicado para la recepción de ofertas y/o responde observaciones o presenta aclaraciones con posterioridad al vencimiento del plazo destinado para ello. 0
El puntaje obtenido se ponderará por el 1%.
Comportamiento contractual anterior:
La evaluación al comportamiento contractual tiene por OBJETO DESCONTAR PUNTAJE, respecto del total obtenido, aplicando la pauta de evaluación, considerado la información proporcionada por el "Historial de comportamiento contractual" de la plataforma Chile Proveedores.
N° TIPO SANCIÓN PUNTAJE PARA DISMINUIR
1 Termino anticipado unilateral de contrato por causas imputables al contratista -5 PUNTOS POR CONTRATO.
Cada puntaje indicado en la tabla precedente se deberá considerar por cada "término anticipado unilateral del contrato", que presente el proveedor, EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, el puntaje se irá restando hasta un MÁXIMO de 15 PUNTOS.
Resolución de empates.
Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes serán considerado con hasta dos (2) decimales con la función aumentar o disminuir decimales de Excel.
En caso de existir empate entre dos o más propuestas se adjudicará al proponente que tenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación “Experiencia del oferente”.
En caso de persistir el empate, la licitación se adjudicará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación “Plazo de entrega”.
En caso de persistir el empate, la licitación se adjudicará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación “Plazo de cambio y reposición”.
Si aun así subsiste la situación de empate se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el portal www.mercadopublico.cl.
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IV.- ADJUDICACIÓN |
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ARTÍCULO N° 19 ADJUDICACIÓN
La adjudicación se hará línea licitada, pudiendo un sólo proveedor adjudicar una o más líneas. En ningún caso se podrá adjudicar una misma línea a dos o más oferentes.
De las propuestas seleccionadas, la CORPORACIÓN adjudicará a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje ponderado final.
De las propuestas seleccionadas la CORPORACIÓN, adjudicará a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje ponderado final.
La CORPORACIÓN, resolverá el proceso licitatorio en el plazo señalado para tales efectos en el cronograma contenido en el artículo 5º de estas Bases. Con todo, si la adjudicación no se efectúa dentro del plazo señalado, informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación.
• Necesidad de mayor plazo para el estudio y evaluación de las propuestas por parte de la Comisión Técnica fundado en circunstancias extraordinarias o fortuitas.
• Circunstancias extraordinarias o fortuitas que han generado un retardo en el proceso de evaluación.
Para tales efectos, la CORPORACIÓN, informará los motivos de la ampliación y modificará las fechas en el sistema de información sitio www.mercadopublico.cl
La CORPORACIÓN, rechazará, en forma fundada, y declarará inadmisibles aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo serán en forma permanente y definitiva.
Se revocará la licitación en el caso de que existan errores insubsanables generados al momento de la creación del proceso licitatorio en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases, o cuando no pueda continuar con el procedimiento administrativo que conduce a la adjudicación.
Se declarará desierto el procedimiento licitatorio en los siguientes casos:
1. Si no se presentan ofertas.
2. Si todas las ofertas son inadmisibles en conformidad al artículo 14º de estas Bases.
3. Si las ofertas presentadas no resultan satisfactorias de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comisión Evaluadora.
4. Si el servicio ofertado no es conveniente para los intereses de la CORPORACIÓN:
• Por no cumplir con las características técnicas requeridas;
• En razón de que los precios ofertados no son favorables en relación con el presupuesto disponible para la licitación.
• Por otras razones que deberán ser debidamente justificadas y fundamentadas por la Comisión Evaluadora.
El acto de adjudicación es la aceptación oficial por parte de la CORPORACIÓN de una propuesta presentada por un oferente que no genera al adjudicatario derecho adquirido alguno respecto de la adjudicación y que solo pasa a tener fuerza jurídica una vez perfeccionado el vínculo contractual, esto es, cuando ha sido emitida y aceptada la orden de compra o bien cuando se encuentra totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato, según sea el caso.
Los participantes serán notificados de la adjudicación en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º de las presentes Bases.
Para los efectos previstos en el párrafo cuarto del artículo 41° del Reglamento de la ley N°19.886, en caso de producirse consultas relacionadas con la resolución del proceso licitatorio, esto es, respecto de la adjudicación o declaración de licitación desierta, los oferentes podrán, dentro del plazo de 3 días hábiles contado desde la publicación de la respectiva resolución, formular sus consultas a través del Sistema de Información.
ARTÍCULO N° 20 READJUDICACIÓN
Se entenderá ipso facto que el adjudicatario no acepta la adjudicación en los siguientes casos, los cuales serán aplicables según lo establecido en las presentes Bases:
i. Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel cumplimiento, conforme con lo exigido en el artículo 22° de estas Bases. Lo anterior en los casos que corresponda entregarla según lo establecido en ese mismo artículo;
ii. Si el adjudicatario no entrega las muestras requeridas, conforme con lo exigido en el artículo 33° de estas Bases o si éstas no cumplen con los requerimientos técnicos exigidos en estas bases y ofertados por el proveedor.
iii. Si el adjudicatario no suscribe el contrato conforme con lo exigido en el artículo 23° en los casos en que conforme a las Bases corresponda su suscripción;
iv. Si el adjudicatario no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 15° y 21º.
En tales casos la CORPORACIÓN podrá evaluar la conveniencia y/o necesidad de persistir en la adjudicación, readjudicando al oferente que ocupe el segundo o el tercer lugar en el ranking de evaluación, esto último solo si el segundo se desiste de la readjudicación o bien dejarla sin efecto o declararla desierta, según corresponda. Todo lo anterior según sean las circunstancias concurrentes conforme a las cuales han tenido lugar alguna de las situaciones descritas. Para tales efectos la Comisión Evaluadora emitirá el informe respectivo con las recomendaciones que estime convenientes y sean procedentes. Conforme al mérito y ponderación de dicho informe se dictará la correspondiente resolución fundada de la CORPORACIÓN.
El nuevo adjudicatario deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 21º de estas Bases dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.
La confirmación definitiva de la readjudicación se llevará a cabo por el Sistema de Información del portal www.mercadopublico.cl
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V.- CONTRATACIÓN |
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CONTRATACIÓN
Resuelta la adjudicación de la licitación, y al momento de la contratación, el adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores. El Proveedor adjudicado tendrá 15 días hábiles contados desde la fecha de publicación de la resolución de adjudicación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública de la Administración a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, sitio www.mercadopublico.cl, para habilitarse en el registro indicado. En el caso de la Unión Temporal de Proveedores cada proveedor de dicha unión deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.
b) Entregar una garantía para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en la forma y condiciones establecidas en el artículo 22° de estas Bases, si así fuera exigible conforme a lo previsto en estas Bases.
c) Entregar todos los documentos que solicite la CORPORACIÓN o quien esté a cargo para la elaboración del contrato, atingentes a la naturaleza de la contratación y el proceso.
d) En el caso de la Unión Temporal de Proveedores, ésta deberá acreditar que el acuerdo consta por escritura pública o privada si se trata de una adquisición inferior a 1.000 UTM o escritura pública si se trata de una adquisición superior a 1.000 UTM
e) Cumplir con las exigencias contenidas en el Reglamento Especial Para Empresas Contratistas y Subcontratistas, en su Título II, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Al momento de la contratación la CORPORACIÓN verificará si el proveedor se encuentra afectado por alguna inhabilidad prevista en los artículos 8º y 10º de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, aprobada por el artículo 1º de la ley 20.393. Lo anterior de conformidad con el listado de proveedores inhabilitados para contratar publicado por la Dirección de Compras y Contratación Pública en su sitio www.mercadopublico.cl.
ARTÍCULO N° 22 GARANTÍAS REQUERIDAS
1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El proveedor adjudicado deberá garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato mediante una caución o garantía. Se aceptará cualquier instrumento de caución que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
Beneficiario Corp. De Desarrollo Social de Providencia, R.U.T. Nº 69.070.301-7
Pagadera A la vista
Tipo Irrevocable, sin ningún condicionamiento, debiendo también permitir su ejecución para el cobro de las eventuales multas
Vigencia mínima La vigencia de la garantía deberá exceder en noventa (90) días hábiles el plazo de duración de la contratación (De acuerdo a la garantía técnica de 6 meses). La extensión o reemplazo deberá ser efectuado por el Proveedor con a lo menos 30 días corridos de anticipación al plazo de vencimiento previsto en el documento. El incumplimiento de esta obligación será estimado como incumplimiento grave y dará lugar a la ejecución inmediata de la garantía de fiel cumplimiento. Corresponderá a la Contraparte Técnica de la CORPORACIÓN verificar el efectivo cumplimiento de esta obligación por parte del Proveedor
Expresada en Pesos chilenos, UF o UTM.
Monto mínimo 5% del monto total adjudicado
Glosa Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la “Adquisición de Uniformes de Trabajo destinados a los funcionarios de los Centros de Salud Municipales de Providencia”, ID 552975-XX-LP24.
(Se deberá indicar el ID de la licitación, por ello donde se señala XX, el oferente deberá reemplazarlo por el número correspondiente).
Otros requisitos En el caso de las pólizas de seguros, certificados de garantía recíproca u otros instrumentos de garantía de similar naturaleza, no podrán contener cláusula de arbitraje
Forma y oportunidad de su restitución Una vez que el Proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato y se haya verificado el plazo de vigencia de la garantía. Previamente a la restitución de la garantía se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual la Contraparte Técnica de la CORPORACIÓN emitirá el respectivo informe de cumplimiento entendiendo, para tales efectos, que las obligaciones del Proveedor revisten el carácter de indivisibles
La garantía de fiel cumplimiento del contrato en el caso de ser un documento físico deberá ser entregada en el Departamento de Tesorería de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ubicada en Av. Pedro de Valdivia 963, comuna de Providencia, Santiago. Se previene que los días y horas de atención de dicha oficina para los efectos de recepción de la garantía son de días hábiles de lunes a viernes entre las 9:00 y 14:00 horas en la Unidad de Tesorería. En el caso de ser un documento digital, este deberá ser enviado a tesoreria@cdsprovidencia.cl, con copia a adqusiciones@cdsprovidencia.cl y el correo de la persona que la solicito.
La garantía deberá ser entregada por el adjudicatario dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación. La falta de entrega de esta garantía será causal para dejar sin efecto la adjudicación y proceder a la readjudicación o declaración de desierta, según el caso.
En el evento de que el Proveedor no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que establecen las presentes Bases, la Propuesta correspondiente y/o el contrato, y en particular en los casos contemplados en los artículos 26°, 27° y 28° de estas Bases, la CORPORCIÓN queda autorizado desde ya para proceder a hacer efectiva la garantía, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna y sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponderle a la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO N° 23 CONTRATACIÓN
1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
En caso de que la adjudicación sea igual o mayor a 1000 (mil) Unidades Tributarias Mensuales, se suscribirá con el proponente adjudicatario un contrato de adquisición por la o las líneas adjudicadas.
Se deberá celebrar el respectivo contrato dentro del plazo señalado en este artículo, el cual contendrá las cláusulas necesarias para el resguardo de los intereses de la CORPORACIÓN y será suscrito por éste y la persona natural adjudicada o el representante legal de la entidad adjudicataria, según corresponda, debiendo ésta informar el nombre del o los representantes legales que comparecerán a la suscripción del contrato. Para todos los efectos del contrato, la CORPORACIÓN fijará su domicilio en la comuna de Providencia de la ciudad de Santiago.
De esta manera, la CORPORACIÓN, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el Sistema de Información y previa verificación en dicho Sistema del efectivo cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 21º de estas Bases, enviará el documento de contrato respectivo al Proveedor adjudicado vía correo electrónico a la dirección de correo informado por éste en su oferta.
En este sentido, el oferente adjudicado estará obligado a firmar el contrato, ya sea con firma electrónica (En el caso de que el adjudicatario cuente con esta opción) o de manera presencial en las dependencias de la CORPORACIÓN, ubicada en Av. Pedro de Valdivia 963, comuna de Providencia, Santiago. En el caso de contar con firma electrónica, el proveedor deberá remitir el contrato vía correo electrónico.
En ambos casos, el proveedor dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para efectuar la entrega del contrato debidamente suscrito (mediante correo electrónico o presencial, según corresponda), contados desde la fecha de envío del correo electrónico con el documento contrato por parte de la CORPORACIÓN al proveedor.
Es requisito obligatorio que el proveedor entregue las garantías exigidas antes de la firma del contrato, ya que, en su defecto, éste no podrá ser firmado hasta contar con la recepción de las respectivas garantías, si aplica, por parte de la corporación.
Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su resolución aprobatoria serán publicados en el Sistema de Información. Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalización del contrato, serán de cargo del adjudicatario.
2. FORMALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA ORDEN DE COMPRA
En caso de que la adjudicación sea menor a 1000 Unidades Tributarias Mensuales, se emitirá a nombre del proponente adjudicatario una orden de compra para la entrega de los productos adjudicados.
Una vez entregada la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, según corresponda y de la buena calidad de los productos suministrados, la entidad licitante formalizará el cumplimiento de la provisión mediante la emisión de la Orden de Compra respectiva. Adicionalmente, el proveedor y el encargado de la U.T. respectiva recibirán copia de la Orden a través de un correo electrónico de la Corporación, emitido desde el Departamento de adquisiciones, informándole de tal emisión.
El adjudicatario deberá aceptar la Orden de Compra a través del Sistema (www.mercadopublico.cl) en un plazo de 24 horas, contadas desde la fecha y hora de la emisión.
ARTÍCULO N° 24 MODALIDAD DEL CONTRATO Y PAGOS
La adquisición a que dará origen la presente licitación será una contratación de única entrega entendiéndose por tal aquel por el cual el proveedor se obliga a cumplir con una sola entrega por la totalidad de los productos adjudicados a la CORPORACIÓN, en el tiempo, precio, cantidad, calidad y lugar acordados según los requerimientos de la CORPORACION y hasta por el monto adjudicado y según lo indicado por el proveedor en el Anexo N°3 Presentación de la Oferta Económica, de las presentes Bases.
Los precios que se pagarán serán conforme a lo establecido en las Bases Económicas y acorde a lo ofertado por el proveedor en el Anexo N°3 “Oferta Económica”.
ARTÍCULO N° 25 VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN
El contrato comenzará a regir a contar de la suscripción del contrato o aceptación de la orden de compra, según corresponda. El oferente adjudicado se entenderá notificado de lo anterior en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de estas Bases.
En caso de no poder realizarse la publicación del contrato en el Sistema de Información, la CORPORACIÓN deberá remitir al oferente adjudicado copia de aquel mediante carta certificada dirigida al adjudicatario, entendiéndose en tal caso notificado el oferente al tercer día hábil siguiente a la recepción de dicha carta en la oficina de correos que corresponda.
La vigencia del contrato se extenderá por el período establecido en el artículo 3° de estas Bases, sin posibilidad de ser renovado, o hasta que se consuma la totalidad del monto del contrato, según lo que primero ocurra. Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28º de las presentes Bases.
ARTÍCULO N° 26 CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
Durante la ejecución del contrato, y previa autorización de la CORPORACIÓN, el Proveedor podrá efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro contratado. No obstante, la subcontratación deberá ser parcial, conforme con lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Nº250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. La CORPORACIÓN tendrá la facultad de requerir información de acerca de los servicios subcontratados.
El personal que contrate el Proveedor, con motivo de la ejecución del suministro materia de la presente licitación no tendrá, en caso alguno, relación laboral, ni vínculo de subordinación y/o dependencia con la CORPORACIÓN, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, sino que exclusivamente con el Proveedor. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Proveedor seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con la CORPORACIÓN.
Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que CORPORACIÓN así lo requiera, el Proveedor estará obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a este último le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por aquellos medios idóneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.
El incumplimiento reiterado del Proveedor a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores, en los términos previstos en el artículo 28° de las Bases, será estimado como incumplimiento grave y facultará a la CORPORACIÓN para poner término anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto en el artículo 28° de estas Bases y realizar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato pertinente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la ley Nº20.123.
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VI.- MULTAS |
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CONDICIONES DE MULTA
La Corporación se reserva el derecho, previo informe de la Unidad Técnica de aplicar sanciones al adjudicatario en el caso que éste haya incumplido cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley.
El monto de las sanciones será determinado por la Corporación, de acuerdo con la magnitud de la infracción pudiendo llegar hasta un 20% del total de la contratación. En tal caso, la Corporación podrá poner término anticipado del contrato en virtud de lo indicado en el artículo de 28° de estas Bases de Licitación, pudiendo hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
El proveedor adjudicado podrá ser sancionado por la CORPORACIÓN con la aplicación de las siguientes multas.
Estas multas se fijarán en UTM. El valor de la UTM será establecido de acuerdo al mes en que se haya incurrido la infracción correspondiente.
El monto de las multas está dado de acuerdo a la siguiente tabla:
Multa Monto de Multa
Atraso en el plazo ofertado para la entrega total de los productos. 0.5 UTM por día corrido de atraso, del primer al quinto día. 3 UF por día corrido de atraso desde el día 6 al 14, con tope máximo de 15 días corridos.
Atraso en el cambio y/o la reposición de productos defectuosos o que no cumplan características técnicas. 10% del valor total del producto por día corrido de atraso, con tope de 15 días corridos.
Error de entrega de Uniforme por segunda vez consecutiva, entendiéndose como el cambio de color, la talla estipulada, o cualquier otra diferencia respecto a la ficha técnica. 0.15 UTM por error en la entrega de producto, por cada vez que ocurra dicha falta.
Incumplimiento de la Garantía técnica requerida en bases técnicas. 0.25 UTM por cada incumplimiento evidenciado y notificado a la Unidad Técnica.
• Procedimiento de aplicación de multa
Si con motivo del incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases, la CORPORACIÓN podrá adoptar el procedimiento para la aplicación de medidas previsto en este artículo.
En caso de determinarse la procedencia de aplicar multa(s), la CORPORACIÓN notificará por escrito al Proveedor mediante el envío de un correo electrónico, al indicado en el Anexo N°1 “Identificación del oferente y declaración jurada de aceptación de bases e inhabilidades para contratar con en el estado” o le indicado al momento de la firma del contrato indicándole los hechos que configuren el(los) incumplimiento(s) y la(s) sanción(es) que resulta(n) aplicable(s), adjuntando un informe elaborado por la UT, el que indicara los incumplimientos acaecidos.
Lo anterior se entenderá notificado en un plazo de 24 horas corridas, contadas desde que la Unidad de Licitaciones de la Corporación emita dicho correo.
A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes, lo anterior, respondiendo el mismo correo en el cual fue notificado.
La CORPORACIÓN, a través de su Unidad Técnica, acogerá total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista o bien, la rechazará confirmando la multa aplicada, luego de ello dictará el respectivo acto administrativo aplicando la multa, la resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado e informarse en el módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl.
• Pago de las Multas
Tratándose de las multas se procederá conforme con lo siguiente:
1. Las multas aprobadas deberán ser pagadas por el proveedor en el plazo de 10 días hábiles.
2. El proveedor deberá pagar la respectiva multa mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente de la Corporación, conforme a lo dictado en el acto administrativo señalado en el párrafo anterior, según el valor de la respectiva multa.
3. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Proveedor lo haya efectuado, la Corporación podrá cobrar la multa de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, si es que existe. En este caso el proveedor deberá, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al cobro, entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento en reemplazo de la anterior y en los términos señalados en las condiciones contractuales.
4. De haberse ejecutado las multas de las formas antes señaladas, mediando las instancias recursivas, y existiendo saldos insolutos de la multa, la Corporación podrá perseguir por la vía judicial el cobro de dichos saldos, buscando satisfacer en su totalidad los intereses de la misma.
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VII. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
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TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Mediante Resolución fundada la CORPORACIÓN podrá poner término anticipado al contrato en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación:
a) Si el PROVEEDOR se encontrase en el Procedimiento Concursal de Liquidación en los términos establecidos en la ley N°20.720 o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
b) Si el Proveedor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
c) En caso de término de giro, liquidación o disolución de la entidad proveedora. En tales eventos la entidad proveedora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos a la CORPORACIÓN, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.
d) Si los productos, materia de esta licitación, no cumplen con las características exigidas en las Bases u ofertadas por el proveedor adjudicado.
e) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Se estimarán como tales: si el Proveedor supera el valor máximo de multas establecido en el artículo 27° de estas Bases; incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución del servicio contratado; en todos los casos previstos en el artículo 27° de estas Bases en que la aplicación de multas o incumplimiento conlleva el término anticipado del contrato; y en todos los casos en que conforme a lo previsto en las presentes Bases el incumplimiento acarrea el término anticipado del contrato.
f) La no renovación de la garantía en los casos previstos en las presentes Bases.
g) El incumplimiento reiterado o sostenido del Proveedor a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenderá que hay incumplimiento reiterado si el Proveedor no ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a sus obligaciones laborales y previsionales en dos o más períodos de cotizaciones, y sostenido si la situación de incumplimiento se mantiene durante dos o más meses de manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retención previsto en la ley Nº20.123.
h) Si el proveedor adjudicado no entrega la totalidad de los productos requeridos en estas bases en el plazo de máximo de 15 días hábiles, transcurrido el plazo ofertado por el proveedor en su Anexo N°04.
i) Si el proveedor adjudicado sobrepasa un plazo máximo de cambio y/o reposición de productos defectuosos, de 15 días hábiles, transcurrido el plazo ofertado por el proveedor en su Anexo N°04.
j) Si los productos/o servicios licitados son objeto de convenio marco con el mismo contratante con posterioridad a la celebración del contrato y los precios en Convenio Marco son inferiores a los adjudicados en la presente licitación, a menos que el proveedor o contratante iguale el precio.
k) Por caso fortuito o fuerza mayor.
l) Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.
m) Si las partes de común acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.
Si el proveedor incurre en alguna de las causales de término anticipado imputables a este, el Administrador de Contrato de la Corporación, comunicará al proveedor que se está frente a una causal de término anticipado, de manera fundada y por correo electrónico, dándole al proveedor un plazo de 5 (cinco) días hábiles para pronunciarse, la notificación de termino anticipado, se entenderá realizada una vez transcurridos 24 horas corridas desde el envío del correo electrónico.
En el caso de que el proveedor presente respuesta contraviniendo los hechos y/o la cláusula que se considera vulnerada, deberá hacerlo por correo electrónico, el que deberá ser dirigido a la Unidad de Licitaciones. En tal caso, el Administrador de Contrato podrá acogerlos o rechazarlos.
El acto administrativo que ponga término anticipado al contrato celebrando se notificara de acuerdo a las reglas establecidas en la Ley N°19.880. En caso de que la forma de notificación requiera del domicilio del adjudicatario, se considerara el que haya señalado al celebrar el contrato.
Ejecutoriado el acto administrativo que dispuso el termino anticipado del contrato, se continuará con el procedimiento de liquidación respectivo.
Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de las indicadas en las letras j), k), l), y m), en el evento de haberse entregado garantía de fiel cumplimiento atendido el monto de la contratación, la CORPORACIÓN podrá cobrarla y hacerla efectiva sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, la CORPORACIÓN ejercerá todas las acciones legales que le pudieren corresponder en contra del Proveedor por su incumplimiento.
En el caso de la resciliación, la propuesta de terminar el contrato por mutuo acuerdo se realizara por correo electrónico, que emanara del Administrador de Contrato de la Corporación, con la aquiescencia del Secretario General, de la Corporación, decisión que en todo caso se materializara mediante la expedición del pertinente acto administrativo, con todo, la propuesta de realizar el término anticipado por esta vía, incluirá a su vez una propuesta de liquidación del contrato, a fin de que el acto administrativo que apruebe el termino anticipado, a su vez, por economía procesal administrativa, aprueba la liquidación respectiva.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Corporación pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios, el incumplimiento, comprende también, el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del proveedor.
28.1 Liquidación y finiquito contractual:
La liquidación es el documento generado por la Corporación, en el que se determina el estado de cumplimiento de las obligaciones del contrato al finalizar el mismo, y por tanto se consignas todos los estados de pago cursados (sea uno o varios estados de pago), las garantías existentes en poder de la Corporación, los cobros de multas y la forma de haberse pagado dichas multas por parte del proveedor. Este documento deberá ser confeccionada y tramitado por la Unidad requirente, dentro del plazo de 90 días contados desde el término anticipado del contrato.
La liquidación se notifica por correo electrónico, por parte del Administrados de contrato, y su aprobación se hará sin perjuicio de que el proveedor pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorgue el ordenamiento jurídico.
El proveedor podrá realizar observaciones al documento de liquidación dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos desde que es notificado de esta (entiéndase notificado a las 24 horas corridas desde el envío del correo electrónico). Las observaciones podrán ser ingresadas por correo electrónico, las cuales podrán ser o no acogidas por la Corporación mediante su Administrador de Contrato.
Una vez firmada la liquidación y el finiquito contractual, y al determinarse que la o las causales de termino anticipado son imputables al proveedor, la Corporación podrá solicitar el cobro de la garantía de file cumplimiento de contrato.
ARTÍCULO N° 29 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Por la naturaleza del contrato este no puede ser suspendido en ninguna circunstancia.
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BASES ECONÓMICAS |
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PRESUPUESTO Y OFERTA ECONÓMICA
El presupuesto total disponible para la presente licitación se distribuye de la siguiente manera:
N° de Línea Nombre de la línea Cantidad Presupuesto Disponible impuestos incluidos
1 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CLINICOS DE ACUERDO A CANTIDADES INDICADAS EN BASES TÉCNICAS 1 $68.223.938.- (Sesenta y ocho millones doscientos veintitrés mil novecientos treinta y ocho pesos) impuestos incluidos
2 ADQUISICIÓN DE TOP CLINICO ESTAMPADO DE ACUERDO A CANTIDADES INDICADAS EN BASES TÉCNICAS 1 $4.186.706.- (Cuatro millones ciento ochenta y seis mil setecientos seis pesos) impuestos incluidos
3 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES NO CLINICOS DE ACUERDO A CANTIDADES INDICADAS EN BASES TÉCNICAS 1 $3.383.503.- (Tres millones trescientos ochenta y tres mil quinientos tres pesos) impuestos incluidos
LOS VALORES OFERTADOS NO PODRÁN SUPERAR EL MONTO DISPONIBLE ESTABLECIDO PARA CADA LÍNEA, DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS SERÁN DECLARADAS INADMISIBLES.
La propuesta económica por la compra de productos de: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES DE PROVIDENCIA”, deberá ser expresada en pesos chilenos y deberá ser declarado debidamente en el Anexo N°3, cuyo valor será considerado para la evaluación, el cual deberá incluir cualquier otro costo asociado al rubro. Lo anterior será evaluado según lo estipulado en el artículo 18° de las presentes Bases. Los valores deben ser expresados en moneda nacional y deberá incluir traslados y cualquier otro costo asociado a otro rubro, con excepción de los impuestos, que incida en el mismo. El valor unitario neto ofertado para cada unidad de producto licitado permanecerá fijo durante la toda vigencia del contrato
En caso de no existir concordancia entre el valor ingresado en Portal de Mercado Público y lo declarado en el Anexo N°3, se considerará lo declarado en este último documento.
El Oferente deberá cumplir con lo exigido en la letra c) del artículo 12°, y presentar su oferta económica de acuerdo al formato contenido en el Anexo Nº3.
ARTÍCULO N° 31 CONDICIONES DE PAGO
El Proveedor facturará por todos los productos efectivamente despachados y “recepcionados conformes” por la CORPORACIÓN, previa emisión de orden de compra, y estará afecto a los impuestos que correspondan indicando el detalle de entrega de los productos en cada establecimiento.
Para los efectos del pago, el Proveedor deberá emitir por cada establecimiento solicitante de la CORPORACIÓN, la factura correspondiente al monto a pagar, según lo indicado en el Anexo N°3, la cual deberá indicar, además de las menciones tributarias, razón social, Rut, dirección indicando la comuna y ciudad, y el N° de la Orden de Compra, en formato digital vía correo electrónico a la Unidad Técnica de la compra o a la dirección de correo electrónico que se indique en la orden de compra respectiva.
El pago se efectuará en el plazo de 30 días corridos contados desde la entrega de la documentación señalada.
Para todos los efectos, no se efectuará pago alguno mientras no se encuentre totalmente recepcionada la canasta completa de productos en los establecimientos.
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BASES TÉCNICAS |
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ADQUISICIÓN REQUERIDA
La Corporación de Desarrollo Social de Providencia requiere realizar la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES DE PROVIDENCIA" para los establecimientos de salud de la comuna, de acuerdo al siguiente detalle:
LÍNEA N°1: UNIFORMES CLÍNICOS
N° PRODUCTO DESCRIPCIÓN ESTAMENTO COLOR CANTIDAD REFERENCIAL
1
Top Clínico Mujer Cherokee ww610 o equivalente.
Imagen referencial
• Aberturas laterales.
• Top o polera mujer con cuello V de corte cruzado, costuras delanteras y traseras de corte princesa. Dos bolsillos de parche (el derecho con un bolsillo exterior y ranura para lápiz, el izquierdo con un lazo oculto para instrumental) aberturas laterales para una mejor movilidad.
• Tela antimicrobiana compuesta por 78% poliéster, 20% rayón y 2% spandex.
• Logo institucional bordado en el lado superior izquierdo tamaño: 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta.
Asistente social Pewter 48
Enfermera Navy blue 156
Kinesiólogo Caribbean Blue 56
Matrona Red 80
Nutricionista Grape 48
Odontólogo Teal blue 64
Podóloga Ciel 16
Psicólogo Black 60
Químico Farmacéutico Black 16
TENS Royal 292
Terapeuta ocupacional Turquoise 16
TONS Teal blue 72
Médico Hunter Green 42
Administrativos CEO Black 36
TONS CEO Teal blue 84
Servicios Generales Wine 68
2 Delantal Clínico Mujer Cherokee 2316 o equivalente.
Imagen referencial
• Delantal de Mujer de corte moderno, tiene 4 botones, costuras delanteras y traseras de corte princesa, bolsillos delanteros en Angulo, cinturón trasero con 2 botones.
• Tela compuesta por 65% poliester y 35% algodón.
• Color blanco
• Logo institucional bordado en el lado superior izquierdo tamaño: 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta. Médico Blanco 50
3 Top Clínico Hombre Cherokee ww670 o equivalente.
Imagen referencial
• Top o polera Hombre con cuello V. Dos bolsillos de parche (el derecho con un bolsillo exterior y ranura para lápiz, el izquierdo con un lazo oculto para instrumental) aberturas laterales para una mejor movilidad, 1 bolsillo en pecho tipo parche.
• Tela antimicrobiana compuesta por 78% poliéster, 20% rayón y 2% spandex.
• Logo Institucional bordado en el lado superior izquierdo tamaño: 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta.
Asistente social Pewter 8
Kinesiólogo Caribbean Blue 32
Médico Hunter Green 34
Nutricionista Grape 4
Odontólogo Teal blue 56
Psicólogo Black 8
Químico Farmacéutico Black 12
TENS Royal 16
Terapeuta ocupacional Turquoise 4
CEO Black 4
TONS Teal blue 4
4 Delantal Clínico Hombre Cherokee 1446 o equivalente.
Imagen referencial
• Delantal de Hombre de corte tradicional, tiene 4 botones, 2 bolsillos de pache y 1 en el pecho, costuras delanteras y traseras reforzadas, abertura lateral para acceder a los bolsillos del pantalón
• Tela compuesta por 65% poliéster, 35% algodón.
• Color blanco.
• Con logo institucional bordado en el lado superior izquierdo tamaño: 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta.
Médico
Blanco 38
CEO Blanco 12
5 Pantalón Clínico Mujer Cherokee ww110 o equivalente.
Imagen referencial
• pantalón Mujer de corte clásico y recto, tiro medio, pretina acanalada con elástico interior. Bolsillos delanteros de parche con inserciones tejidas acanaladas. Incluye 2 bolsillo tipo cargo con ranura para lápiz, lazo oculto para instrumental. Bolsillo trasero. Aberturas laterales finales para mayor movilidad.
• Tela antimicrobiana compuesta por 78% poliéster, 20% rayón y 2% spandex. Asistente Social Black 48
Enfermera Navy blue 156
Kinesióloga Caribbean Blue 56
Matrona Black 80
Nutricionista Black 48
Odontóloga Black 60
Podóloga Ciel 16
Psicólogo Black 60
Químico Farmacéutico Black 16
TENS Black 292
Terapeuta Ocupacional Black 16
TONS Black 72
Médico Black 84
Administrativo Clínico Black 176
CEO Black 120
Servicios Generales Clínico Black 68
6
Pantalón Clínico Hombre Cherokee ww140 o equivalente.
Imagen Referencial.
• pantalón Hombre de corte recto tradicional, tiro medio, pretina elasticada con cordón entretejido, cierre de cremallera y botón, bolsillos delanteros de parche con inserciones tejidas acanaladas. Incluye 4 bolsillo tipo cargo con ranura para lápiz, lazo oculto para instrumental y 2 bolsillos traseros.
• Tela antimicrobiana compuesta por 78% poliéster, 20% rayón y 2% spandex.
Asistente social Black 8
Kinesiólogo Caribbean Blue 32
Médico Black 68
Nutricionista Black 4
Odontólogo Black 56
Psicólogo Black 8
Químico Farmacéutico Black 12
TENS Black 16
Terapeuta ocupacional Black 4
TONS Black 4
CEO Black 12
Administrativos Clínicos Black 64
LÍNEA N°2: TOP CLINICO ESTAMPADO
2 Top Clínico Estampado Mujer Cherokee CK732 o equivalente.
Imagen referencial
• Top o polera mujer con cuello V, costuras delanteras y traseras de corte princesa. Dos bolsillos de tipo canguro, costados oblicuos laterales para una mejor movilidad.
• Tela antimicrobiana compuesta por 78% poliéster, 20% rayón y 2% spandex.
• Logo institucional bordado en el lado superior izquierdo tamaño: 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta.
• El proveedor debe presentar 3 opciones de diseño estampado con fondo negro en la propuesta. Administrativo Estampado (fondo negro) 176
LÍNEA N°3: UNIFORMES NO CLINICOS
N° PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
REFERENCIAL
1 Pantalón Cargo Gabardina con Cinta Reflectante (hombre y mujer)
Imagen referencial
• Color Negro con cinta reflectante cocida a la prenda
• 65% Poliéster.
• 35% Algodón. 44
2 Pantalón Cargo Gabardina
Imagen referencial
• Color Azul Marino
• 65% Poliéster.
• 35% Algodón. 60
3 Pantalón de Vestir Mujer
Imagen referencial
• Color Azul Marino
• 65% poliéster
• 35% algodón 8
4 Calza Deportiva Mujer
Imagen referencial
• Color Negro
• 78% poliéster
• 22% Spandex/Elastano 8
5 Polera Piqué Hombre (manga corta)
Imagen referencial
• Manga corta.
• Color azul.
• Logo bordado de 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta, a lado superior izquierdo.
• 80% algodón
• 20% poliéster 124
6 Polera Piqué Hombre (manga larga)
Imagen referencial
• Manga Larga.
• Color azul.
• Logo bordado de 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta, a lado superior izquierdo.
• 80% algodón
• 20% poliéster 44
7 Blusa Oxford
Imagen referencial
• Color Celeste.
• Con logo bordado de 9,5 x 4 cm, color según imagen adjunta, en lado superior izquierdo.
• Blusa manga larga con entalle en la cintura.
• Cuello camisero.
• 50% algodón
• 50% poliéster 4
8 Polera Piqué Mujer (manga corta)
Imagen referencial
• Manga corta
• Color azul marino.
• Con logo bordado de 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta, en lado superior izquierdo.
• 100% poliéster, Dryfit. 12
9 Polera Piqué Mujer (manga larga)
Imagen referencial
• Manga larga
• Color azul marino.
• Con logo bordado de 9,5 x 4 cm, color según muestra adjunta, en lado superior izquierdo.
• 100% poliéster, Dryfit.
4
Todos los productos requeridos en el presente proceso licitatorio deberán ser nuevos y sin uso.
La composición de las telas para todas las prendas deberá de considerar obligatoriamente todos los materiales solicitados. Sin perjuicio de ello, se aceptarán variaciones del 5% de acuerdo al porcentaje requerido (sobre o menor a lo solicitado).
Logo institucional:
Este logo deberá ser bordado, en las prendas indicadas en las tablas anteriores, en las medidas indicadas.
ARTÍCULO N° 33 ENTREGA DE MUESTRAS PROVEEDOR ADJUDICADO
El proveedor adjudicado deberá hacer Entrega de Muestras de los Productos.
La Entrega de Muestras se realizará en dependencias de la Dirección de Salud de Providencia, ubicada en Avenida Pedro de Valdivia 963, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en horario de 8:30 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora indicada para la entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Las muestras deberán presentarse con una carátula pegada al envase o embalaje, medio computacional, en la que se identifique el nombre de la propuesta, el ID de la Licitación y el nombre y RUT del oferente, además de guía de despacho.
Se hace presente que el oferente que no cumpliera con la entrega de la muestra requerida en el plazo establecido se entenderá que ha desistido del proceso.
Las muestras se entenderán sin costo para la Corporación y quedarán en su custodia hasta el término del contrato.
ARTÍCULO N° 34 OPERATIVIDAD PARA EL SERVICIO DE TALLAJE
El proveedor adjudicado deberá efectuar la prueba de tallas a los funcionarios en los centros de salud, farmacia y droguería, indicados en el Artículo N°32 de las presentes bases técnicas, entre las 8:00 y las 20:00 horas, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la aceptación de la Orden de Compra. La toma de tallaje se realizará de acuerdo a la programación que se acordará una vez adjudicado el oferente.
El proveedor adjudicado deberá llevar a lo menos (2 piezas de vestir de cada talla (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) para cada prenda, tanto femeninas como masculinas, según corresponda. Los cuales deben ser exactamente iguales (en cuanto a la composición, costuras, forma y modelo) a los que posteriormente se entreguen.
El contratista deberá contar con una ficha de Toma de Datos en la cual se consigne el nombre, apellidos, tallas, producto, color de uniforme y establecimiento al cual pertenece, el que deberá ser firmado por cada funcionario, representante de cada centro, y un representante del proveedor adjudicado. Los datos a ingresar en dicha ficha serán provistos por la UT luego de la aceptación de la OC, la que contendrá, la nómina de funcionarios, prendas y cantidades.
NOTA: Cada funcionario se probará dos prendas aproximadamente.
Cantidad de funcionarios por establecimientos:
LINEA 1: UNIFORMES CLINICOS:
CENTRO DE SALUD N° FUNCIONARIOS MASCULINOS A TALLAR N° FUNCIONARIOS FEMENINOS A TALLAR
Centro de Salud Familiar Dr. Hernán Alessandri 14 70
Centro Comunitario de Salud Familiar Marín 1 20
Centro de Salud Familiar El Aguilucho 12 75
Centro Comunitario de Salud Familiar Andacollo 7 10
Servicio Atención Primaria de Urgencia El Aguilucho 1 8
Centro de Salud Familiar Dr. Alfonso Leng 15 68
Centro de Especialidades Odontológicas Leng 4 30
Centro Comunitario de Salud Mental Dr. Greve 1 3
Farmacia Comunitaria Y Droguería 1 10
Dirección de Salud y Rezagados 2 6
LINEA 2: TOP CLINICO ESTAMPADO:
CENTRO DE SALUD N° FUNCIONARIOS MASCULINOS A TALLAR N° FUNCIONARIOS FEMENINOS A TALLAR
Centro de Salud Familiar Dr. Hernán Alessandri 0 15
Centro Comunitario de Salud Familiar Marín 0 2
Centro de Salud Familiar El Aguilucho 0 11
Centro Comunitario de Salud Familiar Andacollo 0 1
Servicio Atención Primaria de Urgencia El Aguilucho 0 0
Centro de Salud Familiar Dr. Alfonso Leng 0 9
Centro de Especialidades Odontológicas Leng 0 0
Centro Comunitario de Salud Mental Dr. Greve 0 3
Farmacia Comunitaria Y Droguería 0 3
Dirección de Salud y Rezagados 0 0
LINEA 3: UNIFORMES NO CLINICOS:
CENTRO DE SALUD N° FUNCIONARIOS MASCULINOS A TALLAR N° FUNCIONARIOS FEMENINOS A TALLAR
Centro de Salud Familiar Dr. Hernán Alessandri 4 2
Centro Comunitario de Salud Familiar Marín 2 0
Centro de Salud Familiar El Aguilucho 11 2
Centro Comunitario de Salud Familiar Andacollo 3 0
Servicio Atención Primaria de Urgencia El Aguilucho 2 1
Centro de Salud Familiar Dr. Alfonso Leng 10 0
Centro de Especialidades Odontológicas Leng 0 0
Centro Comunitario de Salud Mental Dr. Greve 3 0
Farmacia Comunitaria Y Droguería 7 0
Dirección de Salud y Rezagados 0 0
ARTÍCULO N° 35 ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
a) Forma de entrega de los productos:
La entrega final del producto se debe realizar a los encargados de cada uno de los centros de salud, Bodega y Farmacia con las prendas identificadas de forma personalizada, es decir, en packs correspondientes a cada funcionario, individualizándose, nombre, talla, centro al que pertenece y detalle de prendas (tipo y cantidad) según información recopilada al momento del tallaje.
b) Lugar y plazo de entrega de los productos:
El Proveedor deberá entregar el 100% de los artículos requeridos en los establecimientos dependientes de la CORPORACIÓN en el horario de 08:30 a 16:00 horas de lunes a viernes, en la forma, cantidad, y plazo ofertado, adjuntando el detalle de los productos a entregar.
Las direcciones de despacho serán según el siguiente detalle:
1. Centro de Salud Familiar Dr. Hernán Alessandri, ubicado en Los Jesuitas N°857.
2. Centro Comunitario de Salud Familiar Marín, ubicado en Marín N°0520.
3. Centro de Salud Familiar El Aguilucho, ubicado en El Aguilucho N°3292.
4. Centro Comunitario de Salud Familiar Andacollo, ubicado en Andacollo N°1661.
5. Servicio Atención Primaria de Urgencia El Aguilucho, ubicado en El Aguilucho N°3235.
6. Centro de Salud Familiar Dr. Alfonso Leng, ubicado en Av. Manuel Montt N°303.
7. Centro de Especialidades Odontológicas Leng, ubicado en Eliodoro Yáñez N°1261.
8. Centro Comunitario de Salud Mental Dr. Greve, ubicado en Av. Manuel Montt N°2051.
9. Farmacia Comunitaria de Providencia y Droguería, ubicada en Salvador N°1029.
10. Dirección de Salud de Providencia, ubicada en Eliodoro Yáñez N°1947.
Las prendas a entregar por cada centro, corresponderá al catastro que se realice al momento de la toma de muestras por cada centro.
ARTÍCULO N° 36 RECHAZO Y REPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS
a) Rechazo y reposición de productos:
La CORPORACIÓN se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente la recepción de productos al momento de su entrega, o dentro de los 3 días hábiles siguientes a dicha recepción, si los productos presentan un visible deterioro, daños en las telas, defectos de costuras, cierres en más estados, colores diferentes a los registrados en las Bases, prendas con características distintas a las requeridas (diseño) y/o cualquier otra observación que detecte la Unidad Técnica; y en general por cualquier defecto o circunstancia que afecte su uso adecuado, caso en el cual el o los productos rechazados se considerarán no entregados.
En tales casos el cambio de los productos se efectuará conforme al siguiente procedimiento:
1. La Unidad Técnica, o quien lo reemplace, enviará un correo electrónico al Proveedor, indicando él o los productos que han sido rechazados, sus cantidades y el motivo del rechazo.
2. El Proveedor deberá realizar el cambio o reposición del producto en los plazos ofertados según Anexo N°4, asumiendo, además, los costos inherentes al retiro, traslado y reposición.
3. El retiro de los productos rechazados, así como la entrega de los nuevos productos, se efectuará en el o los establecimientos que corresponda y en los horarios acordados previamente.
4. Si el Proveedor no realiza el cambio dentro del plazo señalado en el Nº2 precedente, el Encargado del establecimiento avisará a la Unidad Técnica para que éste emita un informe que dé cuenta del incumplimiento del proveedor y el monto total del cambio no realizado, el que será descontado de la factura pendiente para pago, solicitando la nota de crédito respectiva, sin perjuicio de la aplicación de las multas previstas en el artículo 27° de estas Bases.
b) Cambio de productos:
El proveedor deberá realizar aviso mediante correo electrónico a requirente de la compra para solicitar autorización de cambio de producto en el caso que el producto ofertado tenga quiebre de stock o se encuentre discontinuado desde el fabricante, es importante señalar que el producto de reemplazo debe ser de similares características que el ofertado y estará sujeto a la aprobación de la CORPORACIÓN su reemplazo.
En el caso que el proveedor no avise del cambio y lo realice sin previa autorización, se aplicarán las multas correspondientes, según el artículo N°27 de las presentes Bases de Licitación.
c) Garantía Técnica de los productos
La garantía mínima de la prenda debe ser de 6 meses desde la fecha de recepción del producto sin observaciones, la cual debe ser ante fallas de fábrica, o desperfectos no atribuibles a la responsabilidad del funcionario. La nueva entrega deberá ser dentro de un plazo máximo de 48 horas, y si esta falla persiste se deberá reemplazar la prenda.
ARTÍCULO N° 37 CONTRAPARTE TÉCNICA DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA.
La contraparte técnica de la CORPORACIÓN será La Dirección de Salud o quien éste designe, quien realizará, a lo menos, las siguientes funciones:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el presente pliego de condiciones.
b) Fiscalizar que la ejecución del servicio/ adquisición del producto se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros documentos complementarios, tramitando el pago oportuno de los servicios entregados y recibidos conformes, en la formar y plazos establecidos en el pliego de condiciones.
c) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento de Adquisiciones en caso de incumplimiento para la aplicación de multas.
d) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios, como asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
e) Las demás que le encomienden el presente pliego de condiciones.
f) Conocer los documentos que rigen la licitación y el posterior contrato.
g) Impartir instrucciones al proveedor o su representante para la correcta ejecución del contrato.
h) Impulsar los procesos de cobro de multas, sanciones, o término anticipado de contrato que correspondan de acuerdo a lo señalado en las bases.
Asimismo, el contratista/adjudicado deberá designar un supervisor a cargo de dicho contrato, el cual será el interlocutor válido frente a la Contraparte Técnica/Administrador de Contrato en todos los asuntos técnicos relativos a la ejecución y control de los servicios contratados y de entrega de documentación y procedimientos.
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