Licitación ID: 565-7-L122
MATERIALES OFICINA PROG. REGISTRO SOCIAL HOGARES
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Papel para fotocopiadora o impresora 170 Unidad
Cod: 14111507
RESMAS HOJAS CARTA  

2
Papel para fotocopiadora o impresora 50 Unidad
Cod: 14111507
RESMAS HOJAS OFICIO  

3
Libros o cuadernos de registro 5 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNOS A4 150 HOJAS  

4
Cintas adhesivas de protección 20 Unidad
Cod: 31201503
CINTA ADHESIVA 18 X 20 MTS.  

5
Cinta para empaquetar 20 Unidad
Cod: 31201517
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  

6
Pilas alcalinas 40 Unidad
Cod: 26111702
PILAS AAA (SIMILITUD ALCALINA DURACELL)  

7
Pilas alcalinas 10 Unidad
Cod: 26111702
PILAS AA (SIMILITUD ALCALINA DURACELL)  

8
Teclados 16 Unidad
Cod: 43211706
TECLADO + MOUSE INALAMBRICO  

9
Fundas para proteger del polvo al equipamiento 190 Unidad
Cod: 44102907
FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN  

10
Dispensadores de cintas de sellado para cajas 5 Unidad
Cod: 24102202
DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA  

11
Quitagrapas o sacacorchetes 20 Unidad
Cod: 44122026
SACACORCHETES (SIMILITUD BLISTER)  

12
Lápiz pasta 400 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PASTA AZUL,  

13
Lápiz pasta 200 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PASTA ROJO  

14
Líquido corrector 20 Unidad
Cod: 44121802
LAPIZ CORRECTOR  

15
Archivadores de fichas 50 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR OFICIO  

16
Corcheteras 12 Unidad
Cod: 44101707
CORCHETERA LARGA 24/6 Y 26/6  

17
Corchetes 20 Caja
Cod: 44122103
CAJA DE CORCHETES  

18
Marcadores 20 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR DE COLORES SURTIDOS  

19
Tampones básicos 20 Unidad
Cod: 12161705
TAMPON DACTILAR  

20
Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad
Cod: 14111530
POST-IT  

21
Kit de grapadora 1 Unidad
Cod: 44121630
ENGRAPADORA  

22
Corchetes 30 Unidad
Cod: 44122103
CAJA DE GRAPAS  

23
Tijeras 8 Unidad
Cod: 44121624
TIJERAS PUNTA FINA  

24
Perforadoras 1 Unidad
Cod: 23101502
PERFORADORA GRANDE  

25
Carpetas para archivos 15 Unidad
Cod: 44122011
CARPETAS PLASTICAS  

26
Tablas de madera 6 Unidad
Cod: 30103605
TABLAS C/APRETADOR  

27
Libros o cuadernos de registro 4 Unidad
Cod: 14111531
LIBROS DE CORRESPONDENCIA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MATERIALES OFICINA PROG. REGISTRO SOCIAL HOGARES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
MATERIALES DE OFICINA, DIDECO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CUENTA: 114-05-56 REGISTRO SOCIAL DE HOGARES FICHA, NOTA: ENVIAR FACTURA AL CORREO: CONTABILIDAD@MUNICIPALIDADSANFERNANDO.CL NOTA: ENVIAR LOS PRODUCTOS A CALLE CARAMPANGUE 865, SAN FERNANDO., DE LUNES A JUEVES DE 08.30 A 17.00 HRS. Y VIERNES 08.30 A 14.00 HRS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
ADQUISICIONES
R.U.T.:
69.090.100-5
Dirección:
Carampangue 865
Comuna:
San Fernando
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-02-2022 16:00:00
Fecha de Publicación: 01-02-2022 12:41:54
Fecha inicio de preguntas: 01-02-2022 15:30:00
Fecha final de preguntas: 03-02-2022 15:31:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-02-2022 15:45:00
Fecha de acto de apertura técnica: 07-02-2022 17:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-02-2022 17:00:00
Fecha de Adjudicación: 25-02-2022 14:04:59
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.
Documentos Técnicos
1.- BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS
 
Documentos Económicos
1.- BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Comportamiento contractual anterior D. Comportamiento Contractual (20%), Se evaluará el cumplimiento de los compromisos contractuales del oferente de acuerdo al registro de la Dirección de Compras, relativo al comportamiento contractual de los proveedores inscritos, la cual será empleada por la Comisión Evaluadora en la evaluación de las propuestas que se presenten, esta información se obtendrá de la ficha del oferente. La oferta será evaluada con una escala de 0 a 100 puntos donde: - Los puntajes para el resto de las ofertas disminuirán en forma proporcional de acuerdo al “Ranking de Puntajes”. Comportamiento Contractual Puntaje 0 Reclamos en ficha del proveedor 100 puntos 1 a 2 Reclamos en ficha del proveedor 70 puntos. 3 a 4 Reclamos en ficha del proveedor 50 puntos. Más de 05 Reclamos en ficha del proveedor 0 Este criterio se evaluará aplicándose la siguiente fórmula: Puntaje Comportamiento Contractual = (Puntaje obtenido*20%) Los proveedores nuevos, serán evaluados con el total de la puntuación, por no contar con un comportamiento histórico en el registro de la Dirección de Compras y contrataciones Públicas. 20%
2 Cumplimiento de los requisitos E. Cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta (5%): Este criterio evaluará la completitud de la oferta en relación a los antecedentes requeridos en las presentes bases de licitación. En tal sentido cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales al momento de presentar la oferta, obtendrá 100%. El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya omitido antecedentes o certificados al momento de presentar su oferta obtendrá un 0%, (Los oferentes que hubieran omitido documentación al momento de ofertar, tienen un plazo de 30 horas corridas para adjuntar dicha información, en el momento que el Municipio genere la consulta a través del sistema de información). Cumple con los requisitos formales de presentación de ofertas 100 % No Cumple con los requisitos formales de presentación de ofertas 0 % 5%
3 Plazo de Entrega B. Plazo de Entrega de los Productos (30%): Puntaje máximo 100 puntos. Este criterio evalúa el Plazo de Entrega (expresado en días hábiles) propuesto e informado en Anexo N°2 por cada oferente. Para la obtención del puntaje se realizará aplicando la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Entrega de Productos = ((Oferta de Menor Plazo de Entrega / Oferta Plazo de Entrega en análisis) * Puntaje máximo * Porcentaje Criterio de Plazo de Entrega (30%) (B) 30%
4 Precio A. Oferta Económica (20%): Puntaje máximo 100 puntos. Este criterio evalúa el Precio Bruto (IVA incl.) por ítem ofertado e informado por cada oferente en Anexo N°3, aplicándose la siguiente fórmula: Puntaje Obtenido Oferta Económica = ((Oferta de menor Precio Total Bruto por Ítem / Precio Total Bruto por Ítem de oferta analizada) * Puntaje Máximo * Porcentaje Criterio de Evaluación (20%)) 20%
5 REPOSICION DE LOS PRODUCTOS C. Reposición de los productos (25%), se evaluará el tiempo de reposición por si algún producto sale defectuoso o en mal estado. Cada oferente deberá informar su Plazo de Reposición de productos, en Anexo N°2. Para su evaluación se utilizará la siguiente tabla: Reposición de los productos Total Tiempo de Reposición 1 día hábil 100 puntos Tiempo de Reposición de 2 a 3 días hábiles 70 puntos. Tiempo de Reposición de 4 a 5 días hábiles 40 puntos. Tiempo de Reposición mayor a 5 días hábiles 0 puntos. Al puntaje obtenido se aplicará la siguiente fórmula: Puntaje Reposición de Productos = (Puntaje obtenido*25%) 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CARLOS TORO MELENDEZ
e-mail de responsable de pago: carlos.toro@munisanfernando.com
Nombre de responsable de contrato: NICOLAS HUERTA ORELLANA
e-mail de responsable de contrato: nicolas.huerta@munisanfernando.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2976138-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

Si dos o más oferentes obtienen el mismo puntaje, el Sr. Alcalde adjudicará a quien tenga mayor puntaje en los ítems con mayor ponderación porcentual en orden descendente.

En caso de persistir la igualdad, de acuerdo a lo antes expuesto, la Comisión de Apertura y Evaluación elegirá para proponer como adjudicatario, a aquel oferente, cuya oferta resulte más conveniente a los intereses municipales, debiendo fundar tal resolución

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.